| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2005 | 7000.00 | 05746564000191 | F.CHAGAS DA SILVA FESTA E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE PALCO,SOM E UM SHOW MUSICAL COM A BANDA SACULEJO E O CANTOR MARQUINHOS CARREIRA, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2005, EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE DE JERICà-PB, NAS COMEMORA€OES DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2005 | 756.00 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES PARA OS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADESDE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00013484431890 | FRANCISCO CLAUDINO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESEN€AO DE UM SHOW BAILE COM A BANDA BACANAS DO FORRO, EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE, NAS COMEMORA€OES DA PASSAGEM DO ANO 2004/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2005 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 50.00 | 00005965993404 | ALDEZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA NA PACIENTE OSCARINA BARBOSA DE MELO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2005 | 9450.00 | 08997371000100 | TECELAGEM SANTOS & NOBRE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE REDES DE DORMIR FUSTAO ACABAMENTO ESPECIAL,PARA DISTRIBUI€AO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADESDO ANCIAO REALIZADA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2005 | 120.00 | 24291940000145 | JOSE CARLOS DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTOES CONVITES PARA AS FESTIVIDADES DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2005 | 263.00 | 05881118000190 | MARTINHA ALVES DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COLHERES E PRATOS DESCARTAVEIS PARA USO NOS LANCHES DISTRIBUIDOS AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO,NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DO ANCIAO REALIZADA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2005 | 160.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MESAS E CADEIRAS PARA FESTA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 5297.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 7199.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 13805.59 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO 13§ SALARIO/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 10/01/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2005 | 1500.00 | 00091254540482 | MARCOS ADILSON DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW BAILE COM A BANDA VENENO DE COBRA EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE, NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PRPEFEITO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 15.00 | 09223355000114 | CARTàRIO LOPES OLIVEIRA - JERICà-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PRPEFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 21.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRPEFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 500.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, PARA DISTRIBUI€AO A OS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PRPEFEITO MUNICIPAL DES TA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 240.00 | 00001916909450 | ADEMIR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 125.00 | 00018865569468 | GERALDO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2005 | 50.00 | 00007629028415 | FRANCISCO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAMENTO NO VEICULO CA€AMBA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2005 | 53.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CID............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2005 | 236.95 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA AS FESTIVIDADE DO IDOSO REALIZADA NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2005 | 3370.77 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS,PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2005 | 2396.70 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA SEDE E SITIOS MALHADINHA E GANGORRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2005 | 60.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2005 | 6.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DE C.DO ROCHA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTE€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2005 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA,REALIZADO NO PACIENTE CICERO SOUSA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2005 | 180.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADOS EM PESSOAS CANTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2005 | 1007.50 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REFEREMTE AO DE JANEIRO/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2005 | 160.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE,DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2005 | 240.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINITRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2005 | 1130.00 | 00896849000195 | GOIOLAB-DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA EXAMES LABORATORIAIS, NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2005 | 1115.00 | 00012345678909 | JUCELIO ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2005 | 1270.00 | 00021836353472 | TEREZINHA DE SOUSA GALVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2005 | 880.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CESSAO DE DIREITO E USO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2005 | 11275.33 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001,EXPEDIDO PELA VARADO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FPM, DO DIA 20/01/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2005 | 700.00 | 00012345678909 | ROBERTO DE ARAUJO NOBERTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§ 058/97 SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2005 | 280.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2005 | 0.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2005 | 40.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CENTRO DESAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2005 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2005 | 400.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2005 | 5.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2005 | 70.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2005 | 100.00 | 00004983173404 | FRANICISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA, NA PACIENTE LUZIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2005 | 60.00 | 00012345678909 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 100 VASSOURAS DE PALHA, PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2005 | 157.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR E CA€AMBA BASCULANTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2005 | 32.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2005 | 438.95 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2005 | 2556.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE 07/2004......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2005 | 832.80 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES PARA DISTRIBUI€AO A IDOSOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FESTA DO ANCIAO,REALIZADA NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2005 | 200.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DE UM SALAO NO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE, PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADE DO IDOSO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2005 | 50.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2005 | 200.00 | 00020134118472 | ALMIR BATISTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2005 | 35.00 | 00002714995403 | VANDUI MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 60.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTE€AO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 28/01/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 60.00 | 00005450680457 | JOILTON ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 1009.40 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 1354.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA N§ 01/08, DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL) ,JUNTO A TELEMAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 1101.60 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 737.10 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 3540.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 937.80 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 260.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 11.00 | 00004129666460 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 35.00 | 00054894182491 | JOSE TERTULIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 2241.75 | 10770915000130 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 1743.00 | 00375821000102 | MARIA DE FATIMA FREITAS ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2005 | 5.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO P.LIMA, NO SITIO VERTENTES DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOV/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2005 | 90.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2005 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA DE R.E ULTRA-SONOG.PERICLES NEVE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE 01 EXAME ECOGRAFICO NO PACIENTE LUZEMIR SEVERINO DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2005 | 106.00 | 00006330373469 | MARIA DO SOCORRO ROSADO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2005 | 270.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 300 LITROS DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2005 | 345.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA , | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/02/2005 | 381.75 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO NO SISTEMA HIDRAULICO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2005 | 250.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 CAIXAS DE LAMPADAS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/02/2005 | 223.50 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXA PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2005 | 10.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2005 | 358.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI€OES PARA OS MUSICOS E PESSOAL DE APOIO, DAS BANDAS MUSICAISVENENO DE COBRA E SAGULEJO, NA FESTA EM PRA€A PUBLICA, NA POSSE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2005 | 412.80 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DESTAPRPEFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2005 | 6.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2005 | 200.00 | 00002543842420 | FRANCISCO FEITOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAMENTO NO CHASSIS DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2005 | 87.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RETIFICA DO CABE€OTE DO MOTOR DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2005 | 1270.00 | 00004662273455 | CARLOS ANTONIO SOUSA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A BLOCOS CARNALESCOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/02/2005 | 19800.00 | 09115130000144 | MULTI-SAI MULTI SERVI€OS,E ASSESS.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM GERAL,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/05............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2005 | 50.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO REFEITO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PRPEFEITURA,REF.AO MES DE JANEIRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | JOAO NETO ALVES DE OLIVIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JANEIRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2005 | 4000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2005 | 120.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2005 | 60.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL,REF.AO MES DE JANIEIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2005 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADES,REF.AO MES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2005 | 725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE JANEIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2005 | 6020.00 | 99999999999999 | CLAUDOBERTO PIRES DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2005 | 420.00 | 99999999999999 | CLAUDOBERTO PIRES DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JANAILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 10/01/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2005 | 13558.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,COMPETENCIA 02/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2005 | 9229.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JANEIRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2005 | 5876.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2005 | 700.00 | 00022546820400 | ROBERTO DE ARAUJO NOBERTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005-CONVENIO N§ 058/97........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2005 | 5800.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2005 | 580.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JANEIRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JANEIRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JULIANA DE OLIVEIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DA COORDENADORA DO PEAA,REF.AO MES DE JANEIRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JULIANA DE OLIVIEIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DA COORDENADORA DO PEAA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/02/2005 | 260.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,FERERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2005 | 300.00 | 00000997043407 | JOSELITA FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2005 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2005 | 1025.00 | 00004572388440 | MERIVANIA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2005 | 100.00 | 00020558163491 | ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO CANTOFAS DESTE MUNICIPIO,A CIDADE DE SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2005 | 13370.00 | 99999999999999 | JANAILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2005 | 7750.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS,NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2005 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2005 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UM VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2005 | 1301.00 | 00006692914477 | FABRICIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2005 | 20.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SOLDAMENTO NO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2005 | 18873.44 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2005 | 1428.18 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2005 | 19721.04 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2005 | 880.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2005 | 7300.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 200 CARTEIRAS ESCOLAR COM BRA€O FORMICADO MODELO PB 001 E 02 CONJUNTO INFANTIL PRE-ESCOLAR COM 01 MESA E 04 CADEIRAS MODELO PB 03, PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2005 | 568.65 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA MERENDA DOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGOGICA,REALIZADA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2005 | 140.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2005 | 350.00 | 03610337000109 | AYRES & MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ACONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2005 | 30.00 | 00069185956449 | GERALDO SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DE UMA PORTA DE FERRO, DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2005 | 90.00 | 00020929870387 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE FICAM SOLTOS PELAS VIAS PUBLICA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2005 | 50.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2005 | 326.00 | 08331670000100 | COOP.AGR.M.DOS IRRIG.DE C.DO ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOTINAS PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2005 | 200.00 | 00003588438475 | MOISES AARAO PEREIRA DE PAIVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGENS DE ONIBUS DESTA CIDADE A CIDADE DE SAO PAULO-SP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2005 | 350.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE JERICà-PB A CIDADE DE MOSSORà-RN,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSICILIOS DO SR.JOAO SEVERINO DE LIMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2005 | 50.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO RIACHO SECO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DO SR.JOAO PESDRO DE LIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2005 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN€AS,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2005 | 437.35 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2005 | 196.80 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VERDURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2005 | 100.00 | 00075268809415 | GESANILDO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR DO CONSULTORIO DENTARIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2005 | 549.00 | 00005041034400 | MARLENE MOURA DA S.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2005 | 309.00 | 40976144000100 | A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2005 | 1837.70 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2005 | 120.00 | 00046099336400 | HORTENCIO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DA TOPIC DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà-PB A FORTELEZA-CE SERVI€OS DA ADM INISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/02/2005 | 40.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CANALETAS DE CIMENTO ARMADO, PARA AMPLICAO DA ESCOLAMUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DSTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/02/2005 | 650.00 | 00053048342400 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOAO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/02/2005 | 150.00 | 00074168533468 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CANTOFAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2005 | 669.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIIVEIRA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE FEVERRIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2005 | 80.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2005 | 9818.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO A SAELPA,REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2005 | 413.75 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS JERIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/02/2005 | 24.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/02/2005 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2005 | 19.98 | 99999999999999 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/02/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL UMA MOTO TITAN PLACA N§ MNX-2072-PB, LOTADA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E ATENDER AS NECESSIDADES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2005 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2005 | 300.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEICULO DE PLACA KJL 0345-PB,UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO (PSF),REF.AO MES DE JANEIRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2005 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DE JANEIRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2005 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2005 | 260.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2005 | 12.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2005 | 200.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 10 PARES DE BOTAS PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 18/02/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2005 | 4033.09 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/02/2005 | 80.00 | 09290693000179 | PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE RX NA PACIENTE AURORA DA SILVA SOARES MARQUES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2005 | 2676.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLEENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2005 | 1661.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP.CATOLEENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2005 | 450.00 | 00087320746468 | JOAO NETO ISAIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/02/2005 | 150.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 250 VASSOURAS DE PALHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2005 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULENCIA DESTA PRPEFEITURA, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PEPSSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2005 | 100.00 | 00028055976805 | MARIA DO ROSARIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/02/2005 | 50.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/02/2005 | 25.00 | 00013478115833 | ROBERTO CESAR MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2005 | 250.00 | 00079893899400 | MARIA FRANCINETE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FORMALIZA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM A ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2005 | 200.00 | 00038028867472 | MARIA DE LOURDES RANGEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FESTA DE SAO SEBASTIAO NO BAIRRO DO JERICOZINHA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2005 | 50.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO,LIMPEZA E REINSTALA€AO DE PROGRAAS EM UM COMPUTADOR DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2005 | 12942.92 | 00000000000000 | ADALGISA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001,EXPEDIDO PELA VARADO TRABALHO DE CATOLE DO ROCH-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2005 | 60.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA NA PACIENTE SILVIA LIGIA A.DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2005 | 120.00 | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO COORDENADOR GERAL DE EDUCA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTICIPA€AO DO COORDENADOR DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DE JERICà-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINµRIO ESTADUAL DE EDUCA€AO E DIVERSIDADE NO CAMPO, NO PERIODO DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2005 | 240.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINAN€AS, PARA COBERTURA DEDESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/02/2005 | 8.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2005 | 27.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSCIA€AO COMUNIOTARIA DE MALHADINHA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO DE CATOLE DO ROCHA A JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DE CATOLE DO ROCHA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2005 | 358.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE JANEIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2005 | 240.00 | 00030847664449 | RIDALMA OLIVEIRA A.DE S.E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2005 | 21.00 | 00012345678909 | LUZIENE ALMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2005 | 190.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),NA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2005 | 60.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA DE LIMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2005 | 780.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2005 | 150.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA INSTALA€AO DA REDE ELETRICA, DA AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVIEIRA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 28/02/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2005 | 19.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2005 | 50.00 | 00051059428415 | JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2005 | 35.00 | 00053048490434 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2005 | 90.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DE ARAME FARPADO,NO TERRENO DO LIXAO DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2005 | 500.00 | 00004038789420 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICO-PB A MOSSORO-RN,TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DO SR.JOSE PLACIDO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2005 | 60.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIAADO NA PACIENTE ALEXANDRA FERNANDES P.OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/03/2005 | 975.00 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/03/2005 | 50.00 | 00005581385432 | MARIA CLEANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/03/2005 | 140.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO SINDICAL RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2005 | 95.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2005 | 25.00 | 00001980015414 | JAIRES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO PRESTADOS EM UMA MOTO TITAN,LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/03/2005 | 98.00 | 00002185751492 | SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEI€AO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/03/2005 | 2880.00 | 99999999999999 | GENALDO DE SOUSA GALVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/03/2005 | 25.00 | 00004507383455 | EDINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGENS DE JERICO A POMBAL-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | GENALDO DE SOUSA GALVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/03/2005 | 200.00 | 00003452483410 | MARIA DO CEU PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2005 | 150.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CAMPO OPERATORIO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2005 | 130.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/03/2005 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2005 | 260.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2005 | 300.00 | 00004573216448 | JAKELINE JACOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2005 | 1280.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE LEN€OES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/03/2005 | 825.00 | 03328468000106 | T.MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/03/2005 | 5060.00 | 99999999999999 | JANAILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE FEV/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/03/2005 | 11680.00 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/03/2005 | 112.50 | 00064617955453 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DINIZ E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2005 | 520.00 | 00003368987461 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2005 | 300.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2005 | 1450.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2005 | 4536.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2005 | 4663.44 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/03/2005 | 308.18 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/03/2005 | 7300.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/03/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/03/2005 | 450.00 | 99999999999999 | JONIA GILKA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/03/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE CULTURA E ESPORTE,REF.AO MES DE FEV/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/03/2005 | 19701.04 | 99999999999999 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS N SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/03/2005 | 854.09 | 99999999999999 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/03/2005 | 6500.00 | 99999999999999 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE FEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EULINA MUNIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/03/2005 | 1040.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/03/2005 | 260.00 | 00003553333413 | CARMEM CLEIDE DE SOUSA E SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOPETI NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/03/2005 | 60.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/03/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOICIAL,REF.AO MES DE FEV/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/03/2005 | 425.00 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE FEV/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/03/2005 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE FEV/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/03/2005 | 1427.20 | 99999999999999 | LAURENIZA ZULMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE FEV/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/03/2005 | 6640.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE FEV/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/03/2005 | 440.00 | 99999999999999 | LAURENIZA ZULMIRA DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/03/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/03/2005 | 900.00 | 99999999999999 | JANAILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEV/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/03/2005 | 1750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE FEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/03/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO,REF.AO MES DE FEV/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2005 | 1100.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE FEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/03/2005 | 40.00 | 00057319065134 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE,EM SUBSTITUI€AO AO TITULAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/03/2005 | 700.00 | 00042530083487 | VALDERY ALVES DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005-CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/03/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE FEV/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/03/2005 | 5540.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE FEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/03/2005 | 540.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE FEV/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE FEV/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE FEV/2205................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/03/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANAILTO DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE FEV/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACLIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2005 | 40.00 | 01129351000160 | ECOCENTER CENTRO DE ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONAGRAFIA,REALIZADO NA PACIENTE ROSIMAR MARCULINO DA SILVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/03/2005 | 235.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2005 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE ROSIMAR MARCULINO DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2005 | 118.00 | 00004738922432 | EDINETE DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2005 | 5.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTESDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JAN/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2005 | 5.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VERTENTESDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2005 | 480.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2005 | 320.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2005 | 70.00 | 00005158999414 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO SINDICAL RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2005 | 50.00 | 00006300304485 | RAIMUNDO CANDIDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE JERICO A IRECE-BA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2005 | 50.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2005 | 8320.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE FEV/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2005 | 6444.51 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE 04/2003......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 10/03/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2005 | 13880.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2005 | 2450.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2005 | 300.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO (PETI),RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2005 | 1260.00 | 00012345678909 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2005 | 1300.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DISTRIBUI€AO NAS FESTIVIDADES DO IDOSO REALIZADA NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2005 | 300.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2005 | 1505.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2005 | 262.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTEDESTA PRPEFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2005 | 360.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA CANCELA DE MADEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà A CAJAZEIRAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2005 | 480.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO CARTEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2005 | 200.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O NUCLEO AVAN€ADO DEEDUCA€AO SUPLETIVA (NAES),RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2005 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2005 | 640.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FORRAS E PARTAS DE MADEIRA,PARA AMPLIA€AO DA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2005 | 900.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVIERA NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2005 | 310.70 | 00002003281401 | ANTONIO JOSE DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2005 | 244.35 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2005 | 311.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE SERVIDORES DA SAUDE QUANDO A SERVI€OS NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2005 | 260.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2005 | 482.00 | 40976144000100 | AUTO PE€AS A.R.DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2005 | 389.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2005 | 418.50 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2005 | 1080.00 | 00012345678909 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2005 | 60.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE JODIVANIA OLIVEIRA DINIZ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2005 | 164.00 | 00007066486412 | IOLANDA RAIMUNDA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2005 | 693.50 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2005 | 472.80 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,REF.AO MES DEFEV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JULIANA DE OLIVEIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DA COORDENADORA DO PEAA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2005 | 1031.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2005 | 160.00 | 09290693000179 | PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2005 | 120.00 | 00011966477805 | FRANCISCO GENEZIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2005 | 55.00 | 00002504244444 | DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2005 | 886.00 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2005 | 437.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE APARELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2005 | 37.50 | 00038029596472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2005 | 120.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA ESCOLA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS,NO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2005 | 200.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CHAPA DE FERRO PARA CONSERTO DE UMA PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2005 | 48.00 | 00002003281401 | ANTONIO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PO€O BONITO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOL� DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENCIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REF.AO MES DE MAR€O/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/03/2005 | 3.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/03/2005 | 130.00 | 00046099689400 | JOSE CARLOS DE OLIVIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/03/2005 | 90.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE ANTONIA PIRES DE OLIVEIRA FILHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/03/2005 | 117.00 | 00099179539491 | OTACILIO ANDRADE DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/03/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEV/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2005 | 22560.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE FEV/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/03/2005 | 7050.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL,REF,REF.AO MES DE FEV/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/03/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/03/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANAUTEN€AO DOS SFTWELLERS DA FOLHA DE PAGAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/03/2005 | 10.30 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/03/2005 | 17.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIA€AO COMUNITARIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEV/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/03/2005 | 413.75 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE JERICà-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAIS DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2005 | 140.00 | 00002177635454 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSGENS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/03/2005 | 120.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICO A COREMAS-PB,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DO SR. FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF. A COTA DO FPM, DO DIA 18/03/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/03/2005 | 50.00 | 00020929870387 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESTA CIDADE AO CONTORNO DA BR-230,TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS, CUJOS TRANSITAVAM PELAS RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/03/2005 | 227.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS E CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2005 | 260.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DEMALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2005 | 610.00 | 00045265119434 | MARIA FELISBELA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/03/2005 | 75.00 | 00005522077484 | JESIMIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPALNO SITIO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2005 | 150.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2005 | 90.00 | 00002584102480 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV A CORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/03/2005 | 160.00 | 00002008348431 | GILZELENA DE OLIVIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A SUPERVISORA ESCOLAR,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A LAGOA SECE-PB,ONDE PARTICIPARA DE UM SEMINARIO SOBRE A ESCOLA ATIVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/03/2005 | 160.00 | 00069352461487 | ILDETE ANDRADE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A PROFESSORA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A LAGOA SECE-PB,ONDE PARTICIPARA DE UM SEMINARIO SOBRE A ESCOLA ATIVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/03/2005 | 250.00 | 00002415927473 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/03/2005 | 399.00 | 00012345678909 | FRANCILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC E REF DE ESGOTO,GALERIAS,FOSSAS E PRIVAD | CONST E RECUP DE REDE DE ESGOTO E GALERI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/03/2005 | 2000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS DE ESGOTO NA RUA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/03/2005 | 200.00 | 00002930270489 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA CERCA DO TERRENO DO LIXAO DE STA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2005 | 4050.58 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/1992....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/03/2005 | 5.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AEREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/03/2005 | 10543.49 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/03/2005 | 95.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/03/2005 | 358.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE FEV/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2005 | 40.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXA ALUSIVA A VISITA DO SR.SECRETµRIO DA A€AO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2005 | 60.00 | 00065708326468 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE JERICO A IRECE-BA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2005 | 350.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/03/2005 | 280.00 | 10764108000104 | MOISEIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CHAPA DE FERRO PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE UMA PIPA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/03/2005 | 260.00 | 00012345678909 | VANILSON APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUI€AOA TITULAR LOURACI ANA DIIVINA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2005 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),DA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO TITAN,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO,PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2005 | 290.00 | 00004889445463 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/03/2005 | 340.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TIJOLOS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2005 | 100.00 | 00003912905410 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PEIXE ABATIDO PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2005 | 158.00 | 00003433793417 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2005 | 400.00 | 00045265755420 | JOSE NOEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/03/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE CATOL� DO ROCHA A JERICà-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/03/2005 | 225.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTICIPA€AO DE DESPESAS DE ENCONTRO EM UM SEMINRIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2005 | 120.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2005 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2005 | 490.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2005 | 5.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2005 | 165.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2005 | 808.50 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2005 | 1799.20 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2005 | 105.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2005 | 4445.06 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O HOSPITALMATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/03/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2005 | 130.00 | 00017631572453 | ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE JERICO A SAO BENTO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2005 | 35.00 | 00005625259470 | SUENIA GILMARA ALVES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NA CRECHE AMELIA ROSADO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2005 | 520.00 | 00001423498879 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO (PETI)NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2005 | 520.00 | 00006516421404 | ALANA NEVES REINALDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO (PETI),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2005 | 300.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2005 | 425.00 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL,REF.AO MES DE MAR€O/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2005 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2005 | 60.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2005 | 1427.20 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAR€O/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2005 | 6132.40 | 99999999999999 | CLAUDOBERTO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAR€O/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2005 | 460.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAR€O/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2005 | 914.09 | 99999999999999 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2005 | 134.09 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2005 | 21.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2005 | 3450.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2005 | 3020.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2005 | 300.00 | 00002727960425 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE UMA PEQUENA BARRAGEM.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2005 | 87.50 | 00011966477805 | FRANCISCO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAR€O/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2005 | 6560.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE MAR€O/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANAILTO DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAR€O/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANILTO DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAR€O/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2005 | 521.82 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2005 | 50.00 | 00013247719415 | MISAEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LAURA ANA DE LIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2005 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2005 | 260.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2005 | 200.00 | 00002145125418 | SILVIA LIGIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2005 | 226.50 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA COMUNIDADE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2005 | 410.00 | 09290693000179 | PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE RAIO X, EM PESSOA CARENTE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2005 | 230.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS REALIZADO NA PACIENTE CLICIANE ANA DA LIMA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2005 | 1100.00 | 00025098438420 | SAULO ZANONY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRUGIA DE CATARATA INCLUSIVE IMPLANTE DE LENTE, NA PACIENTE AIDE DANTAS PEREIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2005 | 5060.00 | 99999999999999 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2005 | 12510.00 | 99999999999999 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2005 | 9950.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2005 | 100.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BRITA PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPALJOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2005 | 1480.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2005 | 30.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA INSTALA€AO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSETAMENTO FURTUNA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2005 | 72.00 | 00036520241415 | LUIZ VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO PROFISSIONAL PARA EXECUTAR SERVI€OS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2005 | 100.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2005 | 300.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2005 | 400.00 | 00003348189403 | VALTEANE DA SILVA ANDRADE DINIZ. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUI€AO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2005 | 4536.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2005 | 4859.84 | 99999999999999 | FABIENE FERREIRA BENICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2005 | 5200.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE MAR€O/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2005 | 620.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2005 | 19056.24 | 99999999999999 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2005 | 814.09 | 99999999999999 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2005 | 8470.00 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE MAR€O/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2005 | 740.00 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAR€O/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2005 | 2700.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO PARA DIVULGA€AO DE EDITAIS,CONVOCA€OES,DECRETOS E OUTROSATOS ADMINISTRATIVOS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2005 | 70.00 | 00048470740415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A CATOL� DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2005 | 404.50 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/04/2005 | 90.00 | 06964580000113 | CIAGRO - COMERCIO DE TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2005 | 269.50 | 00019255661884 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIS ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/04/2005 | 250.00 | 00005634509408 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE JERICO A SAO PAULO-SP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/04/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/04/2005 | 131.50 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/04/2005 | 300.00 | 00003558635450 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/04/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/04/2005 | 6519.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE ABRIL/2003..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/04/2005 | 12903.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/04/2005 | 8578.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE MAR€O/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 08.04.2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/04/2005 | 130.00 | 04590965000132 | CBS-INDUSTRIA GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/04/2005 | 83.76 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/04/2005 | 715.00 | 00097726540400 | SEVERINA CONSTANCIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/04/2005 | 1742.30 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERVA€AO E LIMPEZA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/04/2005 | 216.60 | 00012345678909 | ALCIVAN ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO TITAN CG-125, DE PLACA N§ MNS-2072-PB, PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/04/2005 | 2470.30 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2005 | 520.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZADESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2005 | 139.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2005 | 210.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2005 | 120.00 | 00005817114402 | WIGNA DE BEGNA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/04/2005 | 100.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 11/04/2005 | 20.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAS NO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/04/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/04/2005 | 496.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DA EDUCA€AO,QUE PRESTARAM SERVI€OS AO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/04/2005 | 435.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/04/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/04/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/04/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/04/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/04/2005 | 168.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS DE PROFESSORES EM ENCONTROS REALIZADOS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2005 | 568.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2005 | 756.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/04/2005 | 250.00 | 00084462515153 | FRANCISCO PEREIRA DIRETOR E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/04/2005 | 240.00 | 00012345678909 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA,RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/04/2005 | 150.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/04/2005 | 312.50 | 00038029596472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/04/2005 | 350.00 | 00003654173780 | FERNANDO ASSIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OSNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005, CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/04/2005 | 213.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/04/2005 | 220.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.MOT.S.FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2005 | 360.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS TRATOR DE PNEUS ECA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 11/04/2005 | 120.00 | 00002504244444 | DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO SAQUINHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES,PARA O SEPULTAMENTO DO SR.FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DE CATOLE DO ROCHA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/04/2005 | 405.00 | 00054404711468 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE CRIAN€A ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 17/02 A 31/03/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/04/2005 | 940.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/02 A 08/04/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/04/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2005 | 1498.20 | 00000000000000 | GOV.DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2005 | 50.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A NO TURNO NOTURNO,DA CRECHE AMELIAROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2005 | 49.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA CID-CIDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2005 | 1040.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORES DO (PETI),REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/04/2005 | 525.00 | 00011966477805 | FRANCISCO GENEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGENS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/04/2005 | 200.00 | 00009840737449 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE APARELHO DE SOM PARA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO (PETI),RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2005 | 60.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2005 | 120.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 ARO DE RODA, PARA O CARRO€AO DO TRATOR DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2005 | 1615.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AOS MESES DE FEV/MAR/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2005 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OSNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2005-CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OSNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2005 | 350.00 | 00002533560405 | CLAUDIO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OSNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2005 | 140.00 | 00020929870387 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2005 | 15.00 | 00003368079450 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE FECHADURAS NAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2005 | 260.00 | 00019125283472 | NEIDIVAN MARIA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/04/2005 | 2690.00 | 00012345678909 | VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO (EJA),REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2005 | 90.00 | 00005888391409 | ANA RAALE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2005 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2005 | 200.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2005 | 110.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2005 | 85.00 | 00012345678909 | RITA LIMA DO NASCIMENTO SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2005 | 110.00 | 00012345678909 | GESANILDO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR E CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/04/2005 | 150.00 | 00002415927473 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000856624888 | JOSE ERIVAN ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO A CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/04/2005 | 700.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/04/2005 | 1450.00 | 00023810823449 | CLEUSA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/04/2005 | 657.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/04/2005 | 1500.00 | 35570233000104 | CHEVROPE€AS COM.DE PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/04/2005 | 1080.00 | 00062931199400 | IRANY PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS,AMELIA ROSADO XAVIER DE SA E CRIAN€A ALEGRE,DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/04/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/04/2005 | 500.00 | 09290693000179 | DR.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/04/2005 | 100.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ZENOLIA DE SOUSA FREITAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/04/2005 | 100.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LAURA ANA DE LIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/04/2005 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,REALIZADO NA PACIENTE LAURA ANA DE LIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/04/2005 | 2380.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 BIRO 120 AZ/CZ, 02 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA,02 CADEIRAS FIXA E 01 MICRO COMPUTADOR 2.3 SEPRON COMPLETO C/MONITOR DE 15", PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/04/2005 | 120.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE VINICUS VITORIANO DE ARAUJO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/04/2005 | 2490.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 ARMARIO C/2 PORTAS,01 BIRO 120 AZ/CZ, 01 BIRO 100P/MICRO, 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 02 CADEIRAS FIXAS E 01 MICROCOMPUTADOR 2.3 SEPRON C/MONITOR 15", PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/04/2005 | 600.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE E 01 FOGAO DE 04 BOCAS,PARA A ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/04/2005 | 2200.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 BIRO 120 AZ/CZ,01 BIRO 100 AZ/CZ P/MICRO,01 CADEIRA GIRATORIA, 01 CADEIRA FIXA E 01 COMPUTADOR 2.2 SEPRON COMPLETO COM MONITOR DE 15", PARA AO GABINETE DO PRPEFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/04/2005 | 45.00 | 08331670000100 | COOP.AGR.M.DOS IRRIG.DE C.DO ROCHA-LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA PRA€AS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/04/2005 | 32.70 | 34028036369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/04/2005 | 160.00 | 00037387600406 | JOSE GRANGEIRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/04/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/04/2005 | 60.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EFETUADO NO PACIENTE JOAO NETO ALVESDE OLIVEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/04/2005 | 200.00 | 09290693000179 | DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/04/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA SERVI€OS DECONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REF.AO MES DE ABRIL/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/04/2005 | 10257.74 | 00000000000000 | ADALGISA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 20/04/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/04/2005 | 28.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/04/2005 | 212.50 | 00038029596472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/04/2005 | 200.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO PACUTI A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/04/2005 | 40.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/04/2005 | 150.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2005 | 765.00 | 00012345678909 | RITA GUILHERMINA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/04/2005 | 80.00 | 00048470740415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A POMBAL-PB,TRANSSPORTANDO OS JOGADORES PARAPARTICIPAREM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/04/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MANUTEN€AO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/04/2005 | 600.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 PNEUS 175/70R14,PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PACOTE DE SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAR€O DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2005 | 840.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICà LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 900X20 DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2005 | 500.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 PNEUS 6.50-16CTT, PARA A PIPA DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/04/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MADEIRA SERRADA PARA CONSERV€AO DO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/04/2005 | 150.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2005 | 150.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA DOS BANHEIROS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2005 | 90.00 | 00021836400497 | DORALICE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA DA JSM,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA DE JERICà A CAJAZEIRAS-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/04/2005 | 265.65 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/04/2005 | 440.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISDA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2005 | 1153.31 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/04/2005 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), NA COMUNIDADE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE.MAR€O DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/04/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/04/2005 | 750.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2005 | 7050.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE MAR€O/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/04/2005 | 22560.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE MAR€O/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/04/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2005 | 40.00 | 00002167292465 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2005 | 2827.55 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2005 | 775.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA EXAMES DE DIABETE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2005 | 3386.53 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES PARA O HOSPITALMATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2005 | 393.89 | 00896849000195 | GOIOLAB-DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2005 | 1225.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,PARA DISTRIBUI€AO A EQUIPES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2005 | 30.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE JERICà-PB,PARA A CIDADE DE MOSSORà-RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2005 | 150.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/04/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 29/04/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2005 | 250.00 | 00012345678909 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE,NA COLETA DE ANIMAIS QUEFICAM SOLTOS PELAS RUAS E AVENIDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/04/2005 | 50.00 | 00092839690497 | FRANCINILDO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2005 | 500.00 | 00003900922403 | JOAO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRDA QUE Dµ ACESSO DESTA CIDADE ARODOVIA PB-325.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2005 | 450.00 | 00076844285434 | EUCLIDES CESAR ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 30 TAMBORES DE FERRO, PARA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2005 | 200.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2005 | 100.00 | 00006786766404 | LAVIERES BERNARDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOCO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2005 | 10.90 | 34028036369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2005 | 200.00 | 00014166348353 | VALMI PEDRO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2005 | 630.00 | 00058622250482 | JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2005 | 264.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA COMUNIDADE DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2005 | 60.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA EFETUADO NO PACIENTE FRANCISCO MARCONDES VITORIANO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2005 | 367.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2005 | 180.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC E REF DE ESGOTO,GALERIAS,FOSSAS E PRIVAD | CONST E RECUP DE REDE DE ESGOTO E GALERI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2005 | 7000.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 75 METROS DE MANILHA DE ESGOTO, NA RUA BERNARDINO DE FREITAS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2005 | 5580.00 | 99999999999999 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2005 | 12250.00 | 99999999999999 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2005 | 11490.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2005 | 60.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINMHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2005 | 356.40 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2005 | 86.60 | 00005717432429 | CARMEM LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBURANADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2005 | 3000.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FARDAMENTO PARA DISTRIBUI€AO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2005 | 3906.60 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2005 | 650.00 | 03730562000189 | AGS SERVI€OS E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR E PARTE ELETRICA DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2005 | 14692.58 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2005 | 17919.82 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2005 | 780.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2005 | 4838.40 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2005 | 4409.84 | 99999999999999 | MERCIA RONALDA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2005 | 450.00 | 99999999999999 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE CULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2005 | 56.36 | 99999999999999 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE CULTURA,REF.AO MESDE ABRIL/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2005 | 100.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REF.AO MES DE ABRIL/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2005 | 6560.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE ABRIL/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRIL/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRIL/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2005 | 140.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE ABRIL/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2005 | 450.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DO SR. GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2005 | 954.09 | 99999999999999 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2005 | 114.09 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2005 | 60.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE ABRIL/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2005 | 2683.20 | 99999999999999 | ADALVINA ALAMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2005 | 425.00 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES, REF.AO MES DE ABRIL/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2005 | 1687.20 | 99999999999999 | LAURENIZA ZULMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2005 | 6132.40 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2005 | 460.00 | 99999999999999 | LAURENIZA ZULMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE ABRIL/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/05/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | WIGNE NADAJARE VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PETI,REF.AO MES DE ABRIL/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2005 | 5000.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PELA APRESENTA€AO DE UM SHOW EM PRA€A PUBLICA,COM A BANDA PERFUME DE MULHER,NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2005 | 4550.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOAO NETO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALRIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE ABRIL/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2005 | 139.35 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RENOVA€AO DE LICEN€A DO VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2005 | 3020.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE ABRIL/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/05/2005 | 413.75 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRAB.RUAIS DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAL DE PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2005 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CEU O.FERREIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2005 | 80.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA NEIDE DE SOUSA ALMEIDA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE MAR€O DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/05/2005 | 100.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JULIANA DE OLIVEIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DA COORDENADORA DO PEAA,REF.AO MES DE MAR€O/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/05/2005 | 575.00 | 00006619625479 | ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/05/2005 | 225.00 | 00038029596472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/05/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/05/2005 | 493.75 | 00004258276405 | FRANCISCO ROGERIO DE O.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/05/2005 | 337.50 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA DIRETOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/05/2005 | 437.50 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PRA€A FREI DAMIAO E ALEXANDRE MATIAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/05/2005 | 757.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/05/2005 | 80.00 | 00050470191449 | VALTERCIO XAVIER CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 04 TENDAS PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/05/2005 | 750.00 | 00006833025401 | VANDERLAN DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE NA FESTA DE FORMATURA DE AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PROFAE, REALIZADO NO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/05/2005 | 40.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DAADMINISTRA€AO MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/05/2005 | 112.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEL GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/05/2005 | 130.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/05/2005 | 300.00 | 00016687411802 | EGILFRANCY PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/05/2005 | 887.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/05/2005 | 200.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO,LIMPEZA E REINSTALA€AO DE PROGRAMAS EM UM COMPUTADOR DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/05/2005 | 8500.00 | 00002695821425 | KATIANO KERLEY DANTAS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/05/2005 | 200.00 | 00018119102894 | LEVI DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICIDADE NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/05/2005 | 80.00 | 04590965000132 | CBS INDUSTRIA GRAFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/05/2005 | 391.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE MAR€O/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2005 | 250.00 | 00021886377472 | PALMIRA ANATILDE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE JERICO A SAO PAULO-SP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/05/2005 | 6588.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE ABRIL/2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/05/2005 | 7857.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,DE SERVIDORES MUNICIPAIS,PARTE DO EMPREGADOR,REF.AO MES DE ABRIL/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/05/2005 | 12374.88 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE ABRIL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASAP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 10/05/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2005 | 4117.63 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO (PETI),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2005 | 202.50 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL CRIAN€A ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04 A 29/04/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2005 | 255.00 | 04497340000120 | SEBASTIAO CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2005 | 1498.20 | 00000000000000 | GOV.DO ESTADO DA PARAIBA-SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2005 | 250.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO,LIMPEZA E REINSTALA€AO DE PROGRAMAS DE UM COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2005 | 300.00 | 00084035242420 | KLLAUBHER HENRIQUES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVU€OS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO,NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2005 | 320.00 | 00028055976805 | MARIA DO ROSARIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE, PARA RECP€AO DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS SEVERINO CAVALCANTE,SUA COMITIVA E DEMAIS PESSOAS........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2005 | 950.00 | 00012345678909 | JOSE AUDEMI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIOS AOS CLASSIFICADOS EM 1§,2§ E 3§ LUGARES, NAS CORRIDAS DE PEDESTRE,BICICLETAS E DE JEGUE, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/05/2005 | 301.50 | 08931651000107 | ANTONIO IRINEU ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE REFRIGERANTES PARA OS CONVIDADOS E PARTICIPANTES DASFESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORARIO ADVOCATICIOS, DE CAUSA EM DEFESA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2005 | 480.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A POLICIAIS E EQUIPE DE SEGURAN€A QUEPRESTARAM SERVI€OS NAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2005 | 720.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MUSICOS E PESSOAL DE APOIO DA BANDA BICHO DO MATO, NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2005 | 590.00 | 00055342248191 | ISAIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2005 | 500.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO DA EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,CONTRA A EQUIPE LOCAL, NAS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2005 | 450.00 | 00046799818491 | AIDE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,PARA RECP€AO AO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS SR.SEVERINO CAVALCANTE, COMITIVA E DEMAIS CONVIDADOS E PARTICIPANTES, NAS FESTIVIDA DES DO DIA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2005 | 120.00 | 00020929870387 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA COLETA DE ANIMAIS QUE PERMANECEM SOLTOS NAS RUAS DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2005 | 350.00 | 00045302839415 | ORLANDO ARAUJO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005-CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2005 | 100.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA IMPLANTA€AO DE LUMINARIASNO SISTEMA DE ILUMINA€AO DO ASSENTAMENTO DO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2005 | 200.00 | 00010500030391 | AFONSO MAIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL, NA LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DE TERRENOS BALDIOS E RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2005 | 50.00 | 00023802502434 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MUDAN€A DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2005 | 50.00 | 00003089124467 | FRANCINALDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2005 | 412.50 | 00058247220482 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA€A ALEXANDRE MATIAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2005 | 265.51 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TINTAS E SOLVENTE PARA PINTURA DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2005 | 741.74 | 09722463000131 | TINTAS IQUINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TINTAS PARA PINTURA DAS PRA€AS DESTA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2005 | 500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO SACO DO ANDRE NO MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB DESTINADO A COLOCA€AO DO LIXO COLETADO NESTA CIDDE,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MAR€O DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2005 | 1702.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2005 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRI/2005-CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2005 | 350.00 | 00002533560405 | CLAUDIO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005,CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2005 | 1625.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2005 | 650.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LAMPADAS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2005 | 150.00 | 00058247246449 | DELOSMAR NEVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2005 | 190.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE F.MEDEIROS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2005 | 228.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2005 | 80.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DE CAMAS E CADEIRAS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2005 | 2219.00 | 00080695345400 | MARTA REJANE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2005 | 370.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2005 | 520.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MOTO CG 125 TITAN DE PLACA MNS2072-PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2005 | 189.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURZA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2005 | 567.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TINTAS E VERNIZES PARA SERVI€OS DE PINTURA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/05/2005 | 602.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVI€OS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/05/2005 | 760.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2005 | 315.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANIEIRO E MAIO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2005 | 277.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABR/OUT/2003 E DE JAN A DEZ/2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2005 | 260.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASG NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAETEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2005 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2005 | 50.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO,NO PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2005 | 181.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2005 | 110.00 | 00002778227423 | FRANCINEUDO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E MURALHA DE ESCOLASMUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2005 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2005 | 695.00 | 00012345678909 | MARCONDES DE SOUSA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2005 | 1409.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERVA€AO E PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2005 | 243.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA A MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2005 | 1740.00 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2005 | 2060.00 | 00012345678909 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO (EJA),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/05/2005 | 70.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, NA PACIENTE IZABEL MARIA DE OLIVEIRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/05/2005 | 40.00 | 09290693000179 | CLINICA DR PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JONAS NETO DE OLIVEIRA MELO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/05/2005 | 17.55 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIRETIO DE C.DO ROCHA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/05/2005 | 11.55 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/05/2005 | 100.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/05/2005 | 80.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/05/2005 | 120.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 30 LATAS DE CAL VIRGEM, PARA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/05/2005 | 60.00 | 00012345678909 | FRANCISCO FRANCINILDO FERREIRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXTRA€AO DE PEDRAS PARA ABERTURA DA RUA RAUL RODRIGUES DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/05/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REF.AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/05/2005 | 40.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/05/2005 | 82.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, EM UMAVIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/05/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO (PSF),REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/05/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE ABRIL/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/05/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/05/2005 | 21.00 | 04821875000105 | IP PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/05/2005 | 100.00 | 09467663000195 | CEIMAR AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/05/2005 | 1403.92 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE ABRIL/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DEABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JULIANA DE OLIVEIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DA COORDENADORA DO PEAA,REF.AO MES DE ABRIL/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/05/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/05/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE CATOLE DO ROCHA PARA JERICO-PB,CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2005 | 100.00 | 00079857035434 | VALTER ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL,NA PARTIDA ENTRE A EQUIPE LOCAL CONTRA A EQUIPE DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB,NAS COMEMORA€OESALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/05/2005 | 150.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE JERICO PARA POMBAL-PB,TRANSPORTANDO 04 TOLDOS PARA ARMA€AO EM PRA€A PUBLICA,NA SEMANA DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DACIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/05/2005 | 260.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2005 | 650.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADESDO DIA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2005 | 400.00 | 00001882625471 | DALVANY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADESDO DIA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2005 | 85.00 | 00000000000000 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFEREBTE A TARIFA DE PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2005 | 11500.85 | 00000000000000 | ADALGISA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001,EXPEDIDO PELA VARADO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/05/2005 | 342.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICO A PATOS-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2005 | 460.00 | 00019255661884 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS DE JERICO-PB A MOSSORà-RN,TRANSPORTANDO OS MOVEIS EUTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 20/05/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2005 | 4062.63 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS,REF.AOS MESES DE SET/OUT/92........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/05/2005 | 540.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE E CRIAN€A ALEGRE DO SITIO MALHADINHA ESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2005 | 1251.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/05/2005 | 30.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO SAQUINHO,TRANSPSORTANDO ELETRICISTA PARA INSTALAR LUMINARIAS NO SISTEMA DE ILUMIN€AO DA COMUNIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/05/2005 | 400.00 | 00087369290425 | LAUDENI FREITAS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2005 | 170.00 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2005 | 210.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2005 | 320.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2005 | 260.00 | 00012345678909 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/05/2005 | 635.00 | 00003967748499 | PAULO WASHINGTON DE LIMA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2005 | 491.85 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/05/2005 | 230.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A GRIPE,REALIZADA NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2005 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/05/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO GM/CHEVETTE DE PLACA MZI-0854-RN,TRANSSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/05/2005 | 894.70 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/05/2005 | 520.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/05/2005 | 756.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/05/2005 | 510.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2005 | 100.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/05/2005 | 364.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 13 BOTIJOES DE GAS,PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2005 | 40.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,DO MOTORISTA DESTA PRPEFEITURA,COM PESSOAS CARENTES PAPA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/05/2005 | 80.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUSI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/05/2005 | 375.00 | 00005175520431 | GENILDO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PIPA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/05/2005 | 470.00 | 00009731389806 | GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE 47 TAMBORES DE FERRO,PARA COLETADE LIXO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2005 | 11.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PRPEFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/05/2005 | 496.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS DAS SOLENIDADES DE COMEMORA€OES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/05/2005 | 32.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/05/2005 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/05/2005 | 80.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/05/2005 | 40.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A CAMPINA GRANDE-PB,DO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO.DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2005 | 150.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA E EEC NA PACIENTE MATILDE INGRID DA SILVA SINFRONIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/05/2005 | 317.20 | 06118887000101 | VITRINE PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/05/2005 | 413.75 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JERICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO SIDICAL RURAL EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/05/2005 | 4.10 | 05121320000202 | SOFTSLLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E OUTROS ACRESCIMOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO EMPENHO N§ 616, DE 22.04.2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/05/2005 | 492.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TROFEUS PARA OS CLASSIFICADOS EM PRIMEIRO LUGAR, NO TERNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE, NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2005 | 397.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE ABRIL/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/05/2005 | 1890.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 30/05/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2005 | 50.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE 01 IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2005 | 7070.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REF.AO MES DE MAIO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2005 | 4560.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2005 | 638.10 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE MAIO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE MAIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2005 | 110.00 | 00020929870387 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE DESTE MUNICIPIO A BR-230,TRANSPORTANDO ANIMAIS RECOLHIDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2005 | 40.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TIJOLOS COMUM PARA SERVI€OS DE CONSERTO DA MURALHA DO DO CEMITERIO SANTA CATARINA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2005 | 230.00 | 00012345678909 | EDSON MANOEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MURALHA DO CEMITERIO SANTA CATARINA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2005 | 180.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ADESIVAGEM DO VEICULO DA POLICIA MILITAR QUE PRPESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2005 | 3130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2005 | 3020.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE MAIO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2005 | 4870.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2005 | 450.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL,REVISANDO REGISTRO DE CADASTRO UNICO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2005 | 260.00 | 00012345678909 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PSSAGEM DE JERICO PARA SAO PAULO-SP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2005 | 174.24 | 00058247491400 | JOSENEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASG NA CRECHE CRIAN€A ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESENORA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2005 | 121.34 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2005 | 57.53 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2005 | 2010.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAIO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2005 | 7022.90 | 99999999999999 | CLEUDOBERTO PIRES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAIO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2005 | 510.48 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2005 | 200.14 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAAL DEOBRAS E URBANIMSO,REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2005 | 993.41 | 99999999999999 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNNCIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DO (PETI), REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2005 | 42.54 | 99999999999999 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DE PROFESSOR DO (PETI),REF.AO MES DE MAIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA OLIVEIRA FREITAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2005 | 2875.08 | 99999999999999 | ADALVINA ALAMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2005 | 473.75 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2005 | 2170.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2005 | 431.60 | 00003753235466 | EDILIANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2005 | 2340.00 | 00012345678909 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO (EJA),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2005 | 4510.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2005 | 351.46 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | RITA SEVERINA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2005 | 148.89 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2005 | 21585.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2005 | 828.11 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,,REF.AO MES DE MAIO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | MARIA DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2005 | 1318.84 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DO (EJA),REF.AO MES DE MAIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2005 | 106.35 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO (EJA),REF.AO MES DE MAIO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2005 | 40.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,COM PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2005 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2005 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,REALIZADA NA PESSOA DE RAELISON REINALDO DE SOUSA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2005 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE CARLOS DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2005 | 225.00 | 00003555580418 | GILMAR FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL DESOUS PEDROSA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2005 | 1430.00 | 00003435357428 | GERALDO JOAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2005 | 236.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MANUTEN€AO DE EQUIAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2005 | 245.00 | 35662667000134 | MANOEL EDIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2005 | 6080.00 | 99999999999999 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2005 | 14220.00 | 99999999999999 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2005 | 15020.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS, NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2005 | 281.16 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2005 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICO A JOAO PESSOA-PB,COM PESSOAS CARENTES A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2005 | 440.00 | 00012345678909 | MARIA LUCENILDA DA SILVA OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2005 | 500.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2005 | 5012.50 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNCIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2005 | 659.88 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FERRO PARA CONFEC€AO DE UM PORTAO PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2005 | 305.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GONGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO.DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2005 | 930.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS DE MADEIRA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2005 | 250.00 | 00042239419415 | ABADIL ELOI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 600 ENTRADAS NA MATINER DO CIRCO BABALU, DAS CRIAN€AS DAS ESCOLASMUNICIPAIS,JOAO ROSADO DE OLIVEIRA,JUVENAL BERNARDINO FILHO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2005 | 1800.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 CONJUNTO ECONOMICO, 02 ARMARIOS AZUL, 02 ESCRIVANIAS 1,20 M AZUL E 01 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA, PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2005 | 255.00 | 00012345678909 | MARTA LUCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE JERICO PARA SAO PAULO-SP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2005 | 420.00 | 24261257000165 | COPIADORA DA HORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC€AO DE CARTOES DE CONVITES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00012345678909 | DIEGO GOUVEIA PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, CONVENIO N/058/97-SSP-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2005 | 700.00 | 00010500030391 | AFONSO MAIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, EM SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM E NIVELAMENTO DE TERRENOS DESTE MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL).................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2005 | 2925.00 | 00090385292449 | ANDRE LUIZ DA SILVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS NA ELABORA€AO DE UM PROJETO ARQUITETONICO PàRTICO E URBANIZA€AO DA ESTRADA DEACESSO A SEDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2005 | 40.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAMENTO NO RADIADOR DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2005 | 85.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAIBROS PARA CONSERTO DE GRADILHOS DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/06/2005 | 10.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/06/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€OAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/06/2005 | 80.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE MARIA DE FATIMA SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/06/2005 | 85.00 | 09223306000181 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/06/2005 | 56.98 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/06/2005 | 230.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NA PESSOA DE MATILDE INGRID S. SIFRONIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/06/2005 | 26.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTETICA€AO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/06/2005 | 5.60 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/06/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/06/2005 | 654.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/06/2005 | 360.00 | 00080129056472 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/06/2005 | 955.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/06/2005 | 360.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/06/2005 | 125.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/06/2005 | 30.00 | 00006360951428 | LUZIA DAS DORES DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/06/2005 | 350.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 QUADROS NEGROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/06/2005 | 200.00 | 00002819594476 | REGINALDO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/06/2005 | 750.00 | 03654469000132 | BUREAU DE IMAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC€AO DE 04 BANNERS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/06/2005 | 900.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70R13TL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/06/2005 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA R.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/06/2005 | 147.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/06/2005 | 240.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/06/2005 | 350.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/06/2005 | 200.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO PACUTI PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/06/2005 | 230.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINA€AO CONTRA POLIOMELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/06/2005 | 425.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE, NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/06/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO, LOCALIZADO A RUA LAURO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/06/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA‡AO DE UMA MOTO TITAN CG-125, PLACA MNS-2072-PB, A SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/06/2005 | 325.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO DE FERRO PARA UNIDIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/06/2005 | 410.00 | 02350582000161 | J.V.D LAB.DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/06/2005 | 1957.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERVA€AO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/06/2005 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA AMELIA PEDROSA E SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/06/2005 | 210.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/06/2005 | 980.00 | 00030270820434 | MARIA NEURA DA SILVA MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE MAIO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/06/2005 | 106.35 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JULIANA DE OLIVEIRA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE SALARIO A COORDENADORA DO PEAA,REF.AO MES DE MAIO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/06/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/06/2005 | 848.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/06/2005 | 241.50 | 00012345678909 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA,PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/06/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/06/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/06/2005 | 639.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/06/2005 | 222.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO E MAQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/06/2005 | 250.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/06/2005 | 5000.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM KUIT DE TRANSMISSAO DE SINAIS TV PARAIBA REDE GLOBO DE TELEVISAO COM 50 KM EM UHF.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/06/2005 | 2830.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE DUAS ANTENAS DE RECP€AO E TRANSMISSAO EM UHF C11-9, VIA SATELITE E MONTAGEM DE DOIS PANEIS DE TRANSMISSAO EM UHF.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PBNO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/06/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/06/2005 | 1122.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JERICà-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAL, DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/06/2005 | 1498.20 | 00000000000000 | GOV.DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGA DA 3¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/06/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE FREITAS SN,ONNESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O (PETI),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/06/2005 | 176.40 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHEMUNICIPAL CRIAN€A ALEGRE, DO SITIO MALHAIDINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/06/2005 | 596.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/06/2005 | 8163.27 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MAIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/06/2005 | 4961.87 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE JANEIRO/2002.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/06/2005 | 6758.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE NAR€O/2003...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/06/2005 | 6740.26 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 10/06/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/06/2005 | 1800.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2005 | 130.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/06/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO SN NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/06/2005 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A NOTURNA DE PREDIOS PUBLICOS MUNI CIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/06/2005 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE CORREIA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTEDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/06/2005 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/06/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/06/2005 | 350.00 | 00002533560405 | CLAUDIO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/06/2005 | 350.00 | 00038028549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/06/2005 | 336.50 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS TRATOR DE PNEUS ECAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/06/2005 | 2185.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, REF.AO MES DE MAIO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/06/2005 | 250.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/06/2005 | 250.00 | 00006122567400 | CLEBEN ROBSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DE CATOL� DO ROCHA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/06/2005 | 215.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURGO DE CAPACITA€AO EM LINGUA PORTUGUESA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/06/2005 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/06/2005 | 103.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA QUANDO EM VISITAS AS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/06/2005 | 50.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A NOTURNA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,JUVENAL BERNARDINO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/06/2005 | 106.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA EGOL DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/06/2005 | 92.85 | 00064617394400 | ANTONIO CRISOSTIMO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DO CENTRO DE SAUDE DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/06/2005 | 300.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO CONSULTORIO DENTAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/06/2005 | 280.00 | 00062220314472 | LEIR FERREIRA SOUTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/06/2005 | 480.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PNEUS 185/65R14TL, PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/06/2005 | 678.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/06/2005 | 108.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO EM BOMBA INJETORA DA CA€AMBA BASCULANTE DESTA PRPEFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/06/2005 | 160.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 15 A 16 DE JUNHO DE 2005, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO.MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/06/2005 | 10.50 | 34028036369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/06/2005 | 1500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE 1/2 PAGINA NO JORNAL DA PARAIBA, DAS SOLENIDADES ALUSIVAS AS COMEMORA€OES DO DIA DA CIDADE E VISITA DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS SEVERINO CAVALCENTE A ESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/06/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/06/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE MAIO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/06/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF.AO MES DE MAIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/06/2005 | 60.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€AO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA DINA PEREIRA DOS SANTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/06/2005 | 50.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RX REALIZADO NA PACIENTE VANUSSA LOYSE OLIVEIRA DE LIMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR SERVI€OS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/06/2005 | 800.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM PROJETO DE PORTAL DA ENTRADA DE ACESSO A ESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/06/2005 | 100.00 | 00006122567400 | CLEBEN ROBSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/06/2005 | 600.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 ESCADAS DE MADEIRA PARA OS SERVI€OS DE PODAGEM DEARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/06/2005 | 260.00 | 00005035200477 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/06/2005 | 600.00 | 00005835664486 | LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA QUADRILHA ARRAIA DA CONQUISTA DA COMUNIDADE FORTUNA DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/06/2005 | 894.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A CONTA DO FUNDO ESPECIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 20/06/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/06/2005 | 4083.87 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO FGTS,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/92.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/06/2005 | 757.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO SAVIER DE Sµ DESTA CIDADE E CRIAN€A ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/06/2005 | 260.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/06/2005 | 120.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2005,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL,COM PESSOAS CARENTES A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/06/2005 | 300.00 | 00005175520431 | GENILDO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE CAMAS E ARMARIOS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNCIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/06/2005 | 1225.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA DE LIMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/06/2005 | 1733.40 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003558531400 | MARIA DAS GRA€AS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/06/2005 | 400.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A CIDADE DE SOUSA E CATOL� DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/06/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CHEVETTE DE PLACA MZI-0854-RN,PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2005 | 100.00 | 08331670000100 | COOPERATIVA AGR.M.DOS IRRIG.DE C.DO ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE PROTE€AO DO TRABALHO, PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2005 | 250.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A CATOL� DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/06/2005 | 120.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A COREMAS-PB,TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/06/2005 | 120.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/06/2005 | 150.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO NA PACIENTE GEUSILENE PEREIRA DE LIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/06/2005 | 255.00 | 00028919796807 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PASSAGEM DE JERICà-PB PARAA CIDADE DE SAO PAULO-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/06/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESSA PARAIBANA DE CONSUL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSOIRIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELEBORA€AO DE PROJETOS TECNICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/06/2005 | 18.15 | 34028036369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/06/2005 | 700.00 | 00006516442401 | ANA JULIANA ROSADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA A QUADRILHA O MESQUITAO DESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/06/2005 | 13477.52 | 00000000000000 | ADALGISA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/06/2005 | 145.00 | 00012345678909 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA IMPLANTA€AO DE LUMINARIAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA, DO BAIRRO GALPAO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/06/2005 | 360.00 | 00049190946472 | JOAO NETO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2005, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/06/2005 | 360.00 | 00080129056472 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO PRPEFEITO MUNICIPAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE2005, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/06/2005 | 125.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLA, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/06/2005 | 660.00 | 00000000000000 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONTRAU€AO PARA DOA€AO A ASSOCIA€AO DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/06/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE CATOLE DO ROCHA A JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/06/2005 | 700.00 | 00075272458400 | LAUSIVAN FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA A QUADRILHA BREGA E CHIC DESTA CIDADE, NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/06/2005 | 700.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA QUADRILHA ARRAIA DO MILHARµ, DO BAIRRO BEIRA RIO DESTA CIDADE, NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/06/2005 | 805.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/04 A 17/06/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/06/2005 | 512.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/06/2005 | 8421.14 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/06/2005 | 700.00 | 00012345678909 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA A QUADRILHA ARRAIA DOS CASAIS DESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/06/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTEN€AO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/06/2005 | 2246.37 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS-J.AUGUSTO SARMENTO ,J | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/06/2005 | 390.00 | 02896042000188 | REALMED-COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/06/2005 | 100.00 | 00012345678909 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA DE CANÇ ALVES DA SILVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/06/2005 | 550.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/06/2005 | 1828.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/06/2005 | 112.50 | 00087345471420 | JOAQUIM VAZ DE FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E AMPLIA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ,REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO DO ASSENTAMENTO FORTUNA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/06/2005 | 240.00 | 00030847664449 | RIDALMA OLIVEIRA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2005, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/06/2005 | 120.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE JERICO SAO BENTINHO E BREJO DOS SANTOS-PB,TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAS AMISTOSAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/06/2005 | 37.50 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/06/2005 | 500.00 | 00030276870425 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO FINANCEIRA PARA QUADRILHA DO CLUBE DE MAES DESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/06/2005 | 3700.00 | 05951119000163 | DOGRARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMNETOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/06/2005 | 6300.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2005 | 100.00 | 00092830030478 | GILDOMARCOS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2005 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABARATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2005 | 1620.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2005 | 120.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DE BICICLETASDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2005 | 560.98 | 00896849000195 | GOIOLAB-DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA ANALISES CLINICAS NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2005 | 500.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2005 | 279.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2005 | 6680.00 | 99999999999999 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2005 | 13790.00 | 99999999999999 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2005 | 17600.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES DE MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2005 | 378.45 | 99999999999999 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES QUE PRETARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2005 | 200.00 | 00014783878404 | FRANCISCO BELISARIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2005 | 249.00 | 00003753235466 | EDILIANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU CA€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2005 | 110.00 | 09082736000120 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UM CAIXA ADAGUA DE 250 LITROS, PARA ESCOLA MUNICIPALDO ASSENTAMENTO FORTUNA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2005 | 2480.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2005 | 2340.00 | 00012345678909 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO (EJA), REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2005 | 145.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DOS PROFESSORES DO PEJA,REF.AO MES DE JUNHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2005 | 5759.78 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2005 | 4510.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2005 | 351.46 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA FREITAS DA SILVA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2005 | 297.78 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2005 | 21585.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2005 | 828.11 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2005 | 14100.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2005 | 1254.93 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO (PEJA),REF.AO MES DE JUNHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2005 | 106.35 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO (PEJA), REF.AO MES DE JUNHO/2205.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2005 | 15.00 | 00048470414453 | GERALDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE MOTO TAXI DE JERICà A CATOL� DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2005 | 51.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2005 | 4870.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO,REF.AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2005 | 3020.00 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REFEITO,REF.AO MES JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2005 | 3130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN‡AS,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2005 | 300.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REVISANDO O REGISTRO DE PESSOAS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2005 | 495.00 | 00065708326468 | DAMIAO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGENS DE JERICO PARA ACIDADE DE IRECÒ-BA E SAO PAULO-SP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE FREITAS SN NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O (PETI),RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2005 | 4224.80 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM DO DIA 30/06/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2005 | 57.53 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2005 | 2426.58 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2005 | 473.75 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVI€OS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2005 | 2010.00 | 99999999999999 | LAURENIZA ZULMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JUNHO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2005 | 7322.90 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JUNHO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2005 | 531.75 | 99999999999999 | LAUREMIZA ZULMIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JUNHO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2005 | 221.41 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,RF.AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2005 | 1014.68 | 99999999999999 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2005 | 121.34 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JUNHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2005 | 448.50 | 99999999999999 | FRANCISCO AMADEU DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTES DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO (PETI), REF.AO MES DE JUNHO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO (PETI),REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2005 | 125.00 | 00006122567400 | CLEBEN ROBSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2005 | 6970.00 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2005 | 659.37 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JUNHO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JUNHO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2005 | 388.80 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2005 | 1377.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2005 | 1176.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2005 | 18.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2005 | 2426.70 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E TOPIC DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2005 | 931.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2005 | 1543.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2005 | 1860.68 | 04591949000164 | COMPOROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2005 | 735.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JUNHO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/07/2005 | 979.48 | 00099185300497 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DO CORPO DE MEU IRMAO JOSE WILSON PIRES DE OLIVEIRA,DA CIDADE DE BRASILIA -DF,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/07/2005 | 688.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/07/2005 | 362.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPARO NO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/07/2005 | 100.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/07/2005 | 200.00 | 00019099738404 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NA PESSOA DE RAIMUNDA MARIA DE SOUSA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/07/2005 | 1653.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/07/2005 | 160.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PE€AS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/07/2005 | 1228.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/07/2005 | 50.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO (EJA), POR ESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/07/2005 | 634.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/07/2005 | 1540.52 | 23547219000100 | CONTIL-CONSTRU€AO E INCORP.DE IMOV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE JOSE WILSON PIRES DE OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/07/2005 | 32.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/07/2005 | 7572.89 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES MUNICIPAISREF.AO MES DE JUNHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/07/2005 | 15165.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE JULHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/07/2005 | 3000.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MES DE FEV/2002........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 08/07/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/07/2005 | 350.00 | 00002533560405 | CLAUDIO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/07/2005 | 1250.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL, REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO DO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/07/2005 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO MENOR MANOEL PIRES DE OLIVEIRA NETO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/07/2005 | 200.00 | 00062220470415 | IZABEL MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/07/2005 | 450.00 | 02350582000161 | JVD-LABORATORIO DE ANALISES CLIN. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/07/2005 | 215.00 | 00005625268894 | JUCIENE NOGUEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/07/2005 | 150.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO NO SISTEMA HIDRAULICO DOS BANHEIROS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/07/2005 | 400.00 | 00059239514520 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/07/2005 | 60.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.S.G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE MONTEIRO P.DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/07/2005 | 688.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/07/2005 | 147.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNBIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/07/2005 | 240.00 | 11894516000143 | SORAUTO-SOUSA AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/07/2005 | 354.40 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DO HOSPITALMATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/07/2005 | 220.00 | 09081787000138 | PEDRO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/07/2005 | 250.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/07/2005 | 540.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/07/2005 | 615.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/07/2005 | 256.00 | 00006452798898 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/07/2005 | 260.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/07/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/07/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MOTO TITAN CG-125,PLACA MNS-2072-PB,PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/07/2005 | 200.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO PACUTI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/07/2005 | 200.00 | 00064621596420 | JOSE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO LAJES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/07/2005 | 105.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE VASSOURAS DE PALHA PARA SERVI€OS DE LIMPEZA E ASSEIONAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/07/2005 | 270.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà A PATOS-PB, VICE-VERSA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/07/2005 | 270.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A PATOS,POMBAL,CATOL� DO ROCHA-PB E CAICà-RN, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/07/2005 | 251.40 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/07/2005 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/07/2005 | 140.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10 PASSAGENS DESTA CIDADE A SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/07/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/07/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/07/2005 | 720.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO DO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/07/2005 | 1300.00 | 00087345471420 | JOAQUIM VAZ DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPALREGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO DO SITIO FORTUMA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/07/2005 | 185.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/07/2005 | 265.00 | 00003834041424 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/07/2005 | 80.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO NO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/07/2005 | 432.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/07/2005 | 5300.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/07/2005 | 1200.00 | 07339942000148 | WONEIMAX HELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO (EJA) DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/07/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECENTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/07/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/07/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/07/2005 | 50.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO, DO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/07/2005 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/07/2005 | 50.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/07/2005 | 125.00 | 00003368079450 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA COBERTA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/07/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMNTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OSNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005-CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/07/2005 | 350.00 | 00038028549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005-CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/07/2005 | 350.00 | 00046075410449 | LUIZ LAURINDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/07/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/07/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/07/2005 | 2329.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA TELEFONICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/07/2005 | 300.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LAMPADAS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/07/2005 | 900.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/07/2005 | 720.00 | 00000123974402 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/07/2005 | 710.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS CA€AMBA BASCULANTE E TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/07/2005 | 3000.00 | 00054406099468 | JOSE IDALINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RO€OS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/07/2005 | 300.00 | 00076844285434 | EUCLIDES CEZAR ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 20 TAMBORES DE FERRO VAZIO, PARA COLETA DE LIXO NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/07/2005 | 120.00 | 00012345678909 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, NA CAPTURA DE ANIMAIS QUE TRASITAM NAS VIAS PUBLICAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DE CATOL� DO ROCHA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/07/2005 | 700.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/07/2005 | 600.00 | 00053048407472 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DO PREDIO DA CHECHEMUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/07/2005 | 120.40 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, CRIAN€A ALEGRE, DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 17/06/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/07/2005 | 120.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA ACIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/07/2005 | 200.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO PEDRAS PRETA DESTE MUNICIPIO, PARA O SITIO JUTUBARANA MUNICIPIO DE LAGOA-PB,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSICILIOS DO SR. SEVERINO DE LIMA OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/07/2005 | 100.00 | 00003719256499 | FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGEM DE JERICà PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/07/2005 | 200.00 | 00012345678909 | AIDÒ DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO CENTRO COMUNITARIO DESTA CIDADE,PARA REUNIAO DOS PREFEITOS QUE COMPOEEM A (ASMEP), REALIZADA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/07/2005 | 1498.20 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PARAIBA-SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/07/2005 | 682.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JERICà-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CONTRIBUI€OES SIDICAL RURAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/07/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRPEFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/07/2005 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/07/2005 | 90.00 | 12776852000154 | WALVICK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/07/2005 | 409.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE MAIO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/07/2005 | 52.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO CIDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/07/2005 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA DE LOUDES DA SILVA DINIZ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/07/2005 | 43.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/07/2005 | 326.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/07/2005 | 100.00 | 06871335000161 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BLACH DE CADEIRA DE RODA DE PESSOA DEFICIENTE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/07/2005 | 385.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE JUNHO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/07/2005 | 350.90 | 02730049000125 | BARRETO & SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/07/2005 | 80.00 | 05024078000160 | F.P.PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/07/2005 | 2302.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/07/2005 | 375.00 | 00012345678909 | EDSON MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE MUNICIPALAMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/07/2005 | 632.80 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/07/2005 | 125.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/07/2005 | 10222.79 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/07/2005 | 6171.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA, REF. AO MES DE JUNHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/07/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS T�CNICOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/07/2005 | 60.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PESSOA DE JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/07/2005 | 1310.00 | 00076026841415 | OSVANDIA ALMEIDA LIMA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/07/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/07/2005 | 106.35 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES JUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/07/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE JUNHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/07/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO (PSF), REF.AO MES DE JUNHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | PAULIMPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ADESIVOS PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2005 | 180.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTA E EXAME CLINICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2005 | 120.00 | 00012345678909 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO A€UDE NOVO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2005 | 15.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,REF.AO MES DE ABRIL E JUNHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2005 | 4107.20 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO BEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO FGTS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/1992................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 20/07/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/07/2005 | 250.00 | 00003561252460 | SONIA RITA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE DE JERICà-PB A CIDADE DE TUCURUI-PR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/07/2005 | 200.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ELEI€AO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 17 DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/07/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/07/2005 | 1570.00 | 00087369290425 | LAUDENI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO UM BUFÒ OFERECIDO AOS PREFEITOS E PARTICIPANTES NA REUNIAO DA (ASMEP), REALIZADA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/07/2005 | 200.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A POR OCASIAO AO BUFÒ OFERECIDO AOS PREFEITOS E CONVIDADOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DA (ASMEP), REALIZADA NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/07/2005 | 12889.34 | 00000000000000 | ADALGISA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/07/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/07/2005 | 110.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/07/2005 | 600.00 | 00004896443411 | WELLISON RAION DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RO€O DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/07/2005 | 80.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/07/2005 | 580.00 | 00012345678909 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/07/2005 | 164.30 | 00046036334400 | JELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAL PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DAESCOLA MUNICIPAL REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO, DO SITIO FORTUNA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/07/2005 | 1000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE UM PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTA€AO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/07/2005 | 505.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO MECANICO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/07/2005 | 630.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS RELATIVO A UMA CIRUGIA DE GLAUCOMA REALIZADA NA PESSOA DE JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/07/2005 | 130.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO FORTUNA, CARNEIRO E RECANTO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/07/2005 | 495.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà PARA AS CIDADES DE CATOL� DO ROCHA, PATOS E SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/07/2005 | 489.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/07/2005 | 540.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.E ULT.SON.PPERICLES N.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/07/2005 | 400.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO CHEVETTE, PLACA MZI-RN,PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/07/2005 | 96.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/07/2005 | 6610.62 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/07/2005 | 11.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/07/2005 | 267.50 | 00012345678909 | EDSON MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/07/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/07/2005 | 120.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/07/2005 | 130.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/07/2005 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE AURORA DA SILVA SOARES MARQUES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/07/2005 | 50.00 | 00002560828472 | CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM JOSE PACIFICO FILHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/07/2005 | 60.17 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNI CIPAL), JUNTO AO FGTS, REF.AOS MESES DE OUT/NOV-1992.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/07/2005 | 8300.00 | 00005202309490 | MARIA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO (PETI), PROGRAMA BOLSA ESCOLA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/07/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA A JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/07/2005 | 6.45 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/07/2005 | 600.00 | 09353780000128 | AUTO PE€AS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEI TURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/07/2005 | 100.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA CAPA DO VEICULO BASCULANTE CHEVROLET DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/07/2005 | 60.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRE€AO DO VEICULO FUMACÒ DASECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE, QUANDO A SERVI€OS NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/07/2005 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUTOPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE EDNA MARIA BANDEIRA DE LIMA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/07/2005 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR FERNANDO JOSIVAN DE LIMA SILVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/07/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/07/2005 | 29.35 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2005 | 1249.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/07/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 29/07/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2005 | 1287.90 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2005 | 842.40 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/07/2005 | 429.30 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2005 | 100.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE RAIMUNDO NATERCIO DE ALMEIDA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/07/2005 | 630.00 | 00004738922432 | EDINETE DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2005 | 1666.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2005 | 1029.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/07/2005 | 833.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2005 | 583.20 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/07/2005 | 784.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/08/2005 | 5550.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/08/2005 | 4050.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/08/2005 | 357.74 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE JULHO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/08/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE JULHO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2005 | 808.26 | 99999999999999 | IVNILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2005 | 360.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/08/2005 | 744.45 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/08/2005 | 21585.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE JULHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/08/2005 | 828.11 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DO PEJA, REF.AO MES DE JULHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/08/2005 | 106.35 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO PEJA,REF.AO MES DE JULHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/08/2005 | 145.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DO PEJA, REF.AO MES DE JULHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/08/2005 | 150.00 | 08331670000100 | COOP.MISTA DOS IRRIG.DE C.DO ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 BOMBA SUBMERSA ANAUGER, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO A€UDE NOVO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/08/2005 | 720.00 | 05576714000166 | JOSE MENDES CALAZANS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/08/2005 | 1625.00 | 00087345471420 | JOAQUIM VAZ DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPALREGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO DO ASSENTAMENTO FORTUNA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/08/2005 | 2080.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/08/2005 | 185.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADODE OLIVEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/08/2005 | 2340.00 | 00003366352493 | VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2005 | 7280.00 | 99999999999999 | SELDA MGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2005 | 13620.00 | 99999999999999 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE JULHO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/08/2005 | 16500.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2005 | 40.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS ADMINISTRATIVOS EXTRAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002466842408 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/08/2005 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/08/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/08/2005 | 500.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/08/2005 | 400.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARRO€INHA DE MOTO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005465465441 | JAKELINE ALVES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/08/2005 | 358.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/08/2005 | 20.00 | 00097735191472 | JOSINEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF. AO MES DE JULHO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/08/2005 | 7120.00 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,REF. AO MES DE JULHO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2005 | 680.64 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE JULHO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS, REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE JULHO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS, REF.AO MES DE JULHO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADOR NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF. AO MES DE JULHO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/08/2005 | 1140.00 | 00002543535411 | MOISES CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/08/2005 | 660.00 | 00058622136434 | JURANDY PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/08/2005 | 660.00 | 00003900922403 | JOAO CIRILO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005811515421 | FABIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO VOLTA DO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000123974402 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO TRINCHEIRA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/08/2005 | 250.00 | 00020929870387 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS APREENDIDOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE E RECOLHIDO AO DEPOSITO PUBLICO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/08/2005 | 537.50 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/08/2005 | 62.50 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/08/2005 | 200.00 | 00080561225400 | JOSE CORREIA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VIEICULO CA€AMBA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€ÇO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/08/2005 | 121.34 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/08/2005 | 57.53 | 99999999999999 | FANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JULHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA OLIVEIRA FREITAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2005 | 2010.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORS LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE JULHO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2005 | 7322.90 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF. AO MESDE JULHO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/08/2005 | 531.75 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/08/2005 | 257.67 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF. AO MES DE JULHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2005 | 1014.68 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MONITORES DO PETI, REF.AO MES DE JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/08/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE MONITORES DO PETI,REF.AO MES MES DE JULHO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/08/2005 | 188.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE MONITORES DO PETI,REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/08/2005 | 200.00 | 00019255661884 | MARTA LUCIA PINHEIRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DEJERICO A NATAL-RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REVISANDO O REGISTRO DE PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/08/2005 | 90.00 | 99999999999999 | WIGNA DE BEGNA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA CRECHE MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/08/2005 | 42.54 | 99999999999999 | WIGNA DE BEGNA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA CRECE MUNICIPAL,REF.AO MES DE JULHO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/08/2005 | 473.75 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSåES REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/08/2005 | 2875.08 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/08/2005 | 3020.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE JULHO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/08/2005 | 3130.00 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/08/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/08/2005 | 4870.00 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE JULHO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/08/2005 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA MENOR MIRELLE FREITAS DE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/08/2005 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE RITA GUILHERMINA DE LIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/08/2005 | 46.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/08/2005 | 733.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/08/2005 | 84.00 | 70206016000130 | RA VASCONCELOS COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/08/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/08/2005 | 375.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/08/2005 | 3544.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.F.COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/08/2005 | 1046.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.F.COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RETIFICA GERAL NO MOTOR DO TRATOR DE PNEUS DESTA PRE FEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/08/2005 | 606.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2005 | 1165.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2005 | 50.00 | 00033913700846 | GLEISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE JERICà AO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF)................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/08/2005 | 425.00 | 00033913700846 | GLEISON ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DA COMUNIDADE DE MALHAIDINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/08/2005 | 225.00 | 00012345678909 | RICARDO MUNIZ DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL,MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2005 | 2202.00 | 00006378899401 | JOSE LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2005 | 1100.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSER€AO NA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2005 | 250.00 | 00003088780433 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2005 | 250.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBU€AO O CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2005 | 7471.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF.AO MES DE JULHO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2005 | 4800.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, REF.AO MES DE MAR€O/2002..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2005 | 14349.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PRPEFEITURA MUNICIPAL), JUNTOAO INSS, REF.AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FPM, DO DIA 10/08/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2005 | 250.00 | 00032497199434 | PEDRO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2005 | 308.00 | 10772960000395 | TECIDOS CARDOSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDO (TOALHAS) PARA CRECHE MUNICIPAL, AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/08/2005 | 1498.20 | 00000000000000 | GOV.ESTADO DA PARAÖBA - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5¦ E ULTIMA PARCELA DO SEGURO SAFRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/08/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/08/2005 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/08/2005 | 250.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FREEZER DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/08/2005 | 220.00 | 00012345678909 | ANNA VALERIA M.FAUSTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/08/2005 | 740.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR. PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/08/2005 | 200.00 | 00064621596420 | JOSE COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO JUµ DOCE A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/08/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CHEVETTE DE PLACA MZI-0854-RN,PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/08/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UMA MOTO TITAN CG-125, PLACA MNS-2072-PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A DISPOSI€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/08/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LAURO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/08/2005 | 440.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DE MALHADINHA E GANGORRA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/08/2005 | 200.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO PACUTI A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/08/2005 | 270.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICO A PATOS-PB,DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/08/2005 | 280.00 | 00062931180491 | FRANCISCO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO PARA AS CIDADES DE PATOS,SOUSA,CAJAZEIRAS E CATOLE DO ROCHA,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/08/2005 | 271.80 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/08/2005 | 280.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/08/2005 | 196.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà A SOUSA-PB,DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/08/2005 | 144.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASAGENS DE JERICà A SOUSA-PB,DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/08/2005 | 320.00 | 00004417552401 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà PARA PATOS, SOUSA-PB E CAICà-RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/08/2005 | 168.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/08/2005 | 1078.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE POSTAS E FORRAS DE MADEIRA, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/08/2005 | 270.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/08/2005 | 193.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA EGOL DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/08/2005 | 260.00 | 00002710005468 | FRANISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAZ DE 45 KG, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/08/2005 | 675.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/08/2005 | 1508.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO DO HOS PITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/08/2005 | 120.00 | 00018558208468 | ROSA DALVA CORREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTIICIPAR DE PROCESSO SELETIVO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/08/2005 | 200.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 08 CADEIRAS C/BORRACHA VINHO, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/08/2005 | 130.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/08/2005 | 100.00 | 00007130351454 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/08/2005 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/08/2005 | 140.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DOS RECURSOS DO (PDDE)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/08/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/08/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/08/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/08/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/08/2005 | 459.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BOTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/08/2005 | 448.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TIJOLOS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL, REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO DO ASSENTAMENTO FORTUNA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/08/2005 | 320.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/08/2005 | 1168.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI‡AO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/08/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE DE JERICà PAPRA CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/08/2005 | 522.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E FORRAS PARA AMPLICA€AO E RECUPERA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL, REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO,DOASSENTAMENTO FORTUNA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/08/2005 | 150.00 | 00001911382403 | IVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A POMBAL-PB,TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO FUTEBOLISTICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/08/2005 | 150.00 | 00080559433468 | MARINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE NOMES DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/08/2005 | 30.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXA ALUSIVA A 2¦ CONFERENCIADAS CIDADES, REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 28 DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/08/2005 | 88.82 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/08/2005 | 667.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JERICà | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAL RURAL DE PESSOAS CARENTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/08/2005 | 4000.00 | 00012345678909 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/08/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O (PETI), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/08/2005 | 340.00 | 00002217823469 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/08/2005 | 367.50 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIAROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/08/2005 | 672.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE MUNICIPAL, AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/08/2005 | 120.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTEN€AO DO SISTEMA ELETRICO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/08/2005 | 80.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DO RADIADOR DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/08/2005 | 325.00 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/08/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/08/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/08/2005 | 350.00 | 00038028549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/08/2005 | 350.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/08/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/08/2005 | 350.00 | 00002533560405 | CLAUDIO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 - CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/08/2005 | 790.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/08/2005 | 538.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ROLOS DE ARAME E GRAMPOS PARA MUDAN€A DE CERCA NA ESTRADA DO SITIO TRINCHEIRA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/08/2005 | 380.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA ESCADA EXTENS C/CORDA PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/08/2005 | 170.00 | 00006813243411 | OZIEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE A MOSSORà-RN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTA PREFEITUR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/08/2005 | 314.90 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL,FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/08/2005 | 7630.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL,MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/08/2005 | 2370.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL,MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/08/2005 | 982.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE LIMPEZA DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/08/2005 | 312.50 | 00004296894463 | DAILTON SOARES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL DESOUSA PEDROSA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/08/2005 | 1045.00 | 00012345678909 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/08/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/08/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/08/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/08/2005 | 424.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL,MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/08/2005 | 460.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DE 02 BOMBAS ELETRICAS DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/08/2005 | 500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO.DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/08/2005 | 2669.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA REF.AO MES DE JULHO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/08/2005 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJµ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/08/2005 | 120.00 | 00012345678909 | JULIANA PINHEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/08/2005 | 2246.81 | 00896849000195 | GOILAB-DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/08/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE CATOLE DO ROCHA A JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/08/2005 | 906.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE MUNICIPAL, AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 19/08/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/08/2005 | 720.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS REFERENTE A REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/08/2005 | 975.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/08/2005 | 430.00 | 00012345678909 | VERONICA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/08/2005 | 200.00 | 00001019059478 | ERLANIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/08/2005 | 75.00 | 00003320008420 | JOAO VIRLANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF)DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/08/2005 | 559.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/08/2005 | 672.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/08/2005 | 270.00 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BOTAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST RECUP E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/08/2005 | 80.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA INSTALA€AO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO DO ASSENTAMENTO FORTUNA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/08/2005 | 250.00 | 00003089124467 | FRANCINALDO VIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/08/2005 | 3500.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/08/2005 | 1350.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/08/2005 | 1800.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/08/2005 | 850.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PEJA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/08/2005 | 4163.34 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBU€OES AO FGTS, REF.AOS MESES DE DEZ/92 E JAN/93............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/08/2005 | 2200.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPÖO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/08/2005 | 1466.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/08/2005 | 190.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES DE OLIVEIRA - JERICO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/08/2005 | 350.00 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/08/2005 | 120.00 | 00012345678909 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DA PATROL DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/08/2005 | 182.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULO TRATOR DE PNEUS E CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/08/2005 | 238.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PATROL DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/08/2005 | 240.00 | 00021836302487 | GERALDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RO€O NA ESTRADA DO SITIO MUQUILA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/08/2005 | 18.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA RURAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUL/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/08/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DECATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/08/2005 | 9976.21 | 00000000000000 | ADALGISA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICA€AO DA PORTARIA N§ 087/2005, QUE COLOCA SERVIDOR MUNICIPAL A DISPOSI€AO DA JUSTI€A DO TRABALHO, UNICA VARA DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/08/2005 | 0.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO ITR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/08/2005 | 85.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE JERICà-PB PARA O SITIO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DO SR. JOSE FIRMINO JUNIOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/08/2005 | 25.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO (PEAA), REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/08/2005 | 106.35 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE JULHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/08/2005 | 200.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO MALHADINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/08/2005 | 345.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE JULHO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/08/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MANUTEN€AO DOS SOLTWARE(S) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/08/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/08/2005 | 250.00 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/08/2005 | 90.00 | 70206016000130 | RA VASCONCELOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/08/2005 | 80.00 | 70206016000130 | RA VASCONCELOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA APREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2005 | 3.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FPM,DO DIA 30/08/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2005 | 100.00 | 00065707958487 | DIVANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2005 | 363.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2005 | 750.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/08/2005 | 10728.25 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS REF.AO MES DE AGOSTO,INCLUSIVE 50% DO 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/08/2005 | 20152.30 | 99999999999999 | ROSILENE NUNES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS REF.AO MES DE AGOSTO,INCLUSIVE 50% DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/08/2005 | 10270.00 | 99999999999999 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MEDICA POR PLANTOES NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/08/2005 | 5530.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDEDE MEDICA POR PLANTOES NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/08/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/08/2005 | 320.00 | 00092829473434 | CLEISON VAMBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/08/2005 | 40.00 | 00012345678909 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS ADMINISTRATIVOS EXTRAS,NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/08/2005 | 600.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A REDE HOSPITALAR,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2005 | 145.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DO PROFESSORES DO PEJA,REF.AO MES DE AGOSTO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2005 | 5550.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2005 | 4547.75 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2005 | 357.74 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2005 | 8430.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2005 | 680.64 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2005 | 640.00 | 00003753235466 | EDILIANA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2005 | 21585.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/08/2005 | 828.11 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2005 | 8122.87 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/08/2005 | 872.07 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DO PEJA,REF.AO MES DE AGOSTO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/08/2005 | 106.35 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO PEJA,REF.AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/08/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/08/2005 | 210.00 | 00092830030478 | CLEONICE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO DA TITULAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/08/2005 | 340.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS (EJA) E ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/08/2005 | 2090.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/08/2005 | 369.95 | 00075272431472 | LUZILENE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADODE OLIVEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/08/2005 | 2000.00 | 00003366352493 | VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO (EJA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO CEX........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF. A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2005 | 188.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS MONITORES DO PETI ,REF.AO MES DE AGOSTO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA OLIVEIRA FREITAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2005 | 2010.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES, REF.AO MES DE AGOSTO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2005 | 7692.90 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES,REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2005 | 574.29 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES,REF.AO MES DE AGOSTO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2005 | 300.21 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/08/2005 | 739.78 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI,REF.AO MES DE AGOSTO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/08/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE MONITORES DO PETI,REF.AO MES DE AGOSTO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/08/2005 | 57.53 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/08/2005 | 2880.18 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/08/2005 | 475.05 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES, REF.AO MES DE AGOSSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/08/2005 | 121.34 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/08/2005 | 300.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REVISANDO O REGISTRO DE PESSOAS,NO CADASTRO UNICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2005 | 140.00 | 00003753235466 | EDILIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MUNIICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER Sµ DESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2005 | 180.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA REDE HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL, AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/08/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/08/2005 | 4908.25 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2005 | 3020.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO REFEITO,REF.AO MES AGOSTO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/08/2005 | 3181.78 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE AGOSTO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2005 | 7120.00 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE AGOSTO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2005 | 680.64 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE AGOSTO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2005 | 315.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2005 | 1230.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2005 | 148.89 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE AGOSTO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/08/2005 | 312.50 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIODADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/09/2005 | 1782.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E CA€AMBA BASCULANTE DESTA PRPEFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/09/2005 | 160.00 | 00053048660453 | MARCOS AURELIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA -PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/09/2005 | 886.90 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/09/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/09/2005 | 286.00 | 00075946017420 | FRANCISCO ISAMEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE PASSAGEM DE JERICà A CIDADE DE SAO PAULO-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2005 | 200.00 | 00005703487498 | LAUDEMI OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RURAL DA COMUNIDADE DO SITIO A€UDE NOVE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/09/2005 | 1971.35 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULO KOMBI E TOPIC DESTA PREFEITURA,REFEREBNTE AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/09/2005 | 140.00 | 00012345678909 | DOUGLAS MICHELANE PIRES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/09/2005 | 400.00 | 00006236481482 | IRISDALMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/09/2005 | 2278.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/09/2005 | 4294.85 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/09/2005 | 60.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFATALMOLOGICA REALIZADA NA PESSOA DE JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/09/2005 | 65.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE AZARIAS A.DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/09/2005 | 213.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI€OES DURANTE A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/09/2005 | 34.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/09/2005 | 400.00 | 06994808000118 | DANIELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 EIXO USADO DO CAMINHAO CEHVROLETT DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/09/2005 | 360.00 | 00012345678909 | IVALDO SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 12 DIARIAS DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL. NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/09/2005 | 2145.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/09/2005 | 150.00 | 00012345678909 | ADEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ESTRAS COMO MOTORISTA DO VEICULO CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA,NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/09/2005 | 80.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DE AMBULENCIA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTODE SUADE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/09/2005 | 150.00 | 00003088780433 | BERMARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS COMO TRATORISTA TRANSPORTANDO AGUA PARA A COMUNIDADE DE CANTOFAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/09/2005 | 1269.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/09/2005 | 6584.92 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/09/2005 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASONOGRAFICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE BENICIO DE LIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/09/2005 | 100.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A CAJAZEIRAS-PB,TRANSSPORTANDO PESSOAS CARENNTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/09/2005 | 300.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/09/2005 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/09/2005 | 120.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/09/2005 | 170.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/09/2005 | 2020.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECALCHUTAGEM DE PNEUS DA CA€AMBA BASCULANTE E PATROLDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/09/2005 | 100.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/09/2005 | 1340.00 | 03565841000134 | PRONAP-PROGRAMA NAICIONAL PEDAGOGICO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE KITS DE BRIQUEDOS PARA O (PETI) DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/09/2005 | 100.00 | 00079735762404 | ERINALDO FELICIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZA€AO DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DE VOLTA DO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/09/2005 | 360.00 | 00014166348353 | VALMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DO SITIO MANDACARU DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MOSSORà-RN,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DO SR.DAMIAO FIRMINO DOSSANTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/09/2005 | 64.00 | 09170838000106 | MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€A PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/09/2005 | 100.00 | 00027430375472 | ROSANIA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA,REALIZADA NA PACIENTE RITA SEVERINA DE LIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/09/2005 | 150.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A CATOL� DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/09/2005 | 50.00 | 00033913700846 | GLEISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO TAXI DE JERICà AO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO REFEI€OES, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/09/2005 | 200.00 | 00002203049472 | FRANCISCO NOBREGA GADELHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/09/2005 | 210.00 | 00097735191472 | JOSINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/09/2005 | 2075.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEPARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/09/2005 | 710.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/09/2005 | 377.00 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FERRO PARA SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/09/2005 | 515.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà PARA AS CIDADES DE SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS-PB E CAICà-RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/09/2005 | 540.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/09/2005 | 745.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO,REALIZADA NO MES DE AGOSTO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/09/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CHEVETTE DE PLACA MZI-0854-RN,UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/09/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO MOTO TITAN CG-125, PLACA MNS2072-PB,PARA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NO PROGRAMA DE VIGILEBNCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/09/2005 | 260.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 45 KG PARA CONSUMO NO HOSPITALMATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/09/2005 | 214.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/09/2005 | 240.00 | 00004417552401 | ALEXANDRE FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà PARA AS CIDADES DE PATOS E SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2005 | 800.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE JERICà A ALAGOA GRANDE-PB, E VICE-VERSA,TRANSPSORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAREM DE UM ENCONTRO COM AGENTES DA PARAIBA....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/09/2005 | 6000.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/09/2005 | 450.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/09/2005 | 585.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/09/2005 | 168.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/09/2005 | 252.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 63 KGS. DE FRANGOS ABATIDOS, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/09/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LAURO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/09/2005 | 717.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/09/2005 | 50.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/09/2005 | 37.50 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTE-FLOR DESDTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/09/2005 | 130.00 | 00006452798898 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/09/2005 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUT DAS ATIV DESPORT E AGREMIAC/FUTEBO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/09/2005 | 40.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà A CATOL� DO ROCHA-PB,TRANSPORTE A EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/09/2005 | 2049.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/09/2005 | 175.20 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 219 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/09/2005 | 1112.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/09/2005 | 105.00 | 00010943919487 | FRANCIMAR CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/09/2005 | 284.00 | 00002217823469 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 355 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, AMELIA ROSADO XAVIER DE SA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/09/2005 | 316.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/09/2005 | 540.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 20 BUTIJOES DE GAS DE 13 KGS. PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/09/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/09/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/09/2005 | 75.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 100 VASSOURAS DE PALHA, PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/09/2005 | 500.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/09/2005 | 412.50 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/09/2005 | 38.00 | 00002051274444 | FRANICIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA PATROL DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/09/2005 | 1528.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O MATADAOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/09/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/09/2005 | 220.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TRATOR E CA€AMBA BASCULANTE DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/09/2005 | 350.00 | 00038028549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB,OBJETIVANDO A COOPEPRA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/09/2005 | 350.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL QUE PRESTA SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB,OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/09/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB,OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/09/2005 | 350.00 | 00002533560405 | CLAUDIO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 05897, OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/09/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB,OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO.SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/09/2005 | 170.00 | 00006756956353 | ANTONIO SIDIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE IGUATé-CE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/09/2005 | 50.00 | 00058247645491 | FRANCISCO ERNANDES BASILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS DE JERICà PARA O SITIO LOGRADOURO MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB,TRANSPORTANDO CRIAN€AS DO GRUPO PASTORAL DA CRIAN€A DA IGREJA CATOLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/09/2005 | 3382.50 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/09/2005 | 6574.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE AGOSTO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/09/2005 | 4836.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES AO INSS,REF.AO MES DE ABRIL/2002..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/09/2005 | 12065.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE SET/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 09/09/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/09/2005 | 2400.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTDOS NA CONFEC€AO DE 08 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/09/2005 | 458.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/09/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE FREITAS NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO (PETI) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/09/2005 | 667.50 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO (PETI) DESTEMUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/09/2005 | 5000.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA PREMIA€OES DA VAQUEIJADA REALIZADA NO PARQUE (ADECOJE) DESTA CIDADE, NOS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/09/2005 | 84.00 | 70206016000130 | RA VASCONCELOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/09/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/09/2005 | 430.00 | 06125693000125 | SERVI€OS FUNERARIOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE FRANCISBERTO MONTEIRO DELIMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/09/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/09/2005 | 120.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO, COM PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/09/2005 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICO, REALIZADO NO SR. JOSE ROMILDO DOS SANTOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/09/2005 | 660.60 | 00096475412449 | JUSSIANA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA PARALIZIA INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOL� DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/09/2005 | 80.00 | 02511479000156 | A.D.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TALOES RELATORIO DE OCORRENCIA PARA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/09/2005 | 2778.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA,REF.AO MES DE AGOSTO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/09/2005 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB, OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/09/2005 | 250.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A POMBAL E CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/09/2005 | 80.00 | 70206016000130 | RA VASCOCELOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/09/2005 | 18.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/09/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/09/2005 | 240.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA A€AO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/09/2005 | 80.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€OAO DE CARTAZES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/09/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/09/2005 | 87.00 | 70206016000130 | RA VASCONCELOS COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/09/2005 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/09/2005 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ADRIELE PEREIRA DE LIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/09/2005 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR I.DE PATOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADA NO PACIENTE VALDEGISIO SABINO SOBRINHO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/09/2005 | 1250.00 | 00003227361450 | FRANCISCA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/09/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE A GOSTO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/09/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/09/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/09/2005 | 300.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PONTA DA CAPA DO CAMINHAO CHEVROLETE D-60 DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/09/2005 | 60.00 | 00013247719415 | MISAEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARTA REGIA OLIVEIRA DANTAS ALVES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/09/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/09/2005 | 100.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA FILHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/09/2005 | 100.00 | 00051834308453 | JULIA RITA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/09/2005 | 220.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PE€AS E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE PE€A DE MOTONIVELADORA PATROL DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/09/2005 | 17.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€AO COMUNITARIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/09/2005 | 80.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS DO PAC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/09/2005 | 120.00 | 00092838260430 | MARIA DIVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 20/09/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/09/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO EXPEDIDO PEVA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/09/2005 | 10301.48 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLIQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/09/2005 | 500.00 | 05560288000172 | ECP-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/09/2005 | 200.00 | 00012345678909 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 VIAGENS DE JERICà-PB A BR-230 NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB,TRANSPORTANDO ANAMAIS CAPTURADOS NAS RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/09/2005 | 100.00 | 00058247653400 | FRANCISCO CUSTODIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/09/2005 | 100.00 | 00005292710440 | FRANCISCO FRANCINALDO F.REZENDE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO SITIO TRINCHEIRA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/09/2005 | 120.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE.TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/09/2005 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME ULTRASONOGRAFICO REALIZADO NA PACIENTE MARTA REGIA DE OLIVEIRA DANTAS ALVES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/09/2005 | 1070.00 | 00001919524436 | FRANCISCO FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/09/2005 | 240.00 | 00030847664449 | RIDALMA OLIVEIRA ALMEIDA DE SOUSA E SILV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/09/2005 | 120.00 | 00012345678909 | JOABIO DE FRAN€A NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/09/2005 | 62.50 | 00046098836434 | GERALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/09/2005 | 130.00 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO A.PORDEUS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/09/2005 | 500.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REFERENTE A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/09/2005 | 5.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/09/2005 | 1050.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICà LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 900X20, DO CAMINHAO BASCULANTEDESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/09/2005 | 1395.00 | 03552869000137 | MANOEL GON€ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/09/2005 | 150.00 | 00000402486404 | RICARDO ROSADO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADO AO PACIENTE MARIO DE SOUZA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE AGOSTO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/09/2005 | 106.35 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE AGOSTO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/09/2005 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/09/2005 | 80.00 | 00004140547413 | FRANCEGILDO SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/09/2005 | 162.00 | 00012345678909 | JAMILLY SUASSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEI€OES, A PARTICIPANTES DESTE MUNICIPIO, NO TREINAMENTO EM SALA DE VASCINA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/09/2005 | 1372.00 | 03552869000137 | MANOEL GON€ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORA (PATROL), DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/09/2005 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/09/2005 | 369.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVO€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/09/2005 | 60.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.COMB.LUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PRPEFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/09/2005 | 40.00 | 00092120440859 | VALDEGISIO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A CAMPINA GRANDE-PB A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO, COM PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/09/2005 | 63.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLY PEREGRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ECOGRAFICO, REALIZADO NA PACIENTE RITA SEVERINADE LIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/09/2005 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO NA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/09/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/09/2005 | 140.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORA€OES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/09/2005 | 20.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/09/2005 | 361.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE AGOSTO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/09/2005 | 286.00 | 00005239970432 | ALIDIANO FRIMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICà PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/09/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/09/2005 | 80.00 | 00008666172487 | UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PESSOA DE MARIA LIRA DE SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2005 | 600.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A REDE HOSTILAR PARA FINSDE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2005 | 140.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GON€ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2005 | 50.00 | 07198918000136 | CLINICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO FRANCISCO PEREIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2005 | 330.00 | 00004130858483 | MARIA LUCENILDA DA S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2005 | 40.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS ADMINISTRATIVOS EXTRAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2005 | 6330.00 | 99999999999999 | DAVID ABRANTES PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MEDICA, POR PLANTOES NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2005 | 680.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MORAES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2005 | 5338.60 | 99999999999999 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2005 | 7050.86 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2005 | 9789.19 | 99999999999999 | LAUSIVAN FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2005 | 6850.00 | 99999999999999 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE MEDICA POR PLANTOES NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2005 | 2360.00 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2005 | 186.31 | 00003088621475 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2005 | 1700.00 | 00005868087445 | KALIDIANE BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS(EJA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2005 | 5920.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2005 | 4407.75 | 99999999999999 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2005 | 336.47 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2005 | 9667.87 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2005 | 1340.01 | 99999999999999 | IVONILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2005 | 240.00 | 99999999999999 | OSMARINA MARIA DE MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2005 | 340.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO (EJA),REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005810581439 | JAKELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO (EJA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2005 | 185.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSAD O DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | RITA SEVERINA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2005 | 276.51 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2005 | 21585.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2005 | 828.11 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DO (PEJA),REF.AO MES DE SETEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2005 | 106.35 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO (PEJA),REF.AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2005 | 145.65 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPRPEGADOR,DE PROFESSORES DO (PEJA),REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA CEX.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 30/09/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2005 | 121.34 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2005 | 2880.18 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2005 | 475.05 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES REF.AO MES DE SETEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2005 | 2310.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2005 | 7340.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2005 | 595.56 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2005 | 163.88 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REVISANDO O REGISTRO DE PESSOAS DO CADASTRO UNICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DO (PETI),REFERENTE AO MES DE S ETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2005 | 51.25 | 99999999999999 | JOAO GABRIEL DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2005 | 63.81 | 99999999999999 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERIVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2005 | 999.69 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MONITORES DO (PETI), REF.AO MES DE SETEMBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE MONITORES DO (PETI),REF.AO MES DE SETEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2005 | 188.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE MONITORES DO (PETI), REF.AO MES DE SETEMBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2005 | 72.52 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INAN€AS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | MARIA OLIVEIRA FREITAS DA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENICIA SOCIAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2005 | 3181.78 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRPEFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2005 | 3980.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE SETEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2005 | 4923.25 | 99999999999999 | MARIA IZABEL ALMEIDA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2005 | 3767.75 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE SETEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2005 | 2430.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE SETEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2005 | 680.64 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2005 | 315.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE SETEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2005 | 130.00 | 00012345678909 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2005 | 2470.00 | 99999999999999 | JOAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/10/2005 | 100.00 | 00002854928458 | LINDOIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/10/2005 | 225.00 | 00033913700846 | GLEISON ALVES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA CASINHA PARA O COMPROSSORDA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/10/2005 | 3564.75 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/10/2005 | 2205.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/10/2005 | 1431.20 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS KOMBI E TOPIC DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/10/2005 | 408.00 | 03552869000137 | MANOEL GON€ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA A MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/10/2005 | 1733.40 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS TRATOR DE PNEUS E CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/10/2005 | 1412.64 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/10/2005 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.E DIST.DE COMB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/10/2005 | 808.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/10/2005 | 106.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.COMB.LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/10/2005 | 12.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/10/2005 | 192.70 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE VESTUARIOS PARA AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DE CIENCIAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/10/2005 | 17.90 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/10/2005 | 870.75 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/10/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/10/2005 | 225.00 | 00002384403460 | JODERLANIO DE SOUSA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO NO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/10/2005 | 960.00 | 00097735191472 | JOSINEIDE DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/10/2005 | 210.00 | 00087369290425 | LAUDENI FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/10/2005 | 190.00 | 09223306000181 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTEJOSE AMANCIO DE OLIVEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/10/2005 | 1002.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/10/2005 | 501.40 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/10/2005 | 1020.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/10/2005 | 500.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/10/2005 | 600.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADANESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/10/2005 | 663.00 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/10/2005 | 400.00 | 00006236481482 | IRISDALMA CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/10/2005 | 720.00 | 02350582000161 | JVD LAB.DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/10/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CHEVETTE DE PLACA MZI-0854-RN,PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE 01 MOTO TITAN CG-125 DE PLACA MNS-2072-PB,A SERVI€OS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2005 | 420.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EFETUADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2005 | 375.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA (PSF), NA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2005 | 325.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVI€OS DA CAMPANHA DE VACIN€AO CONTRA A POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/10/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LAURO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/10/2005 | 200.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO PACUTI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2005 | 200.00 | 00064621596420 | JOSE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINSDE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2005 | 168.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADEMUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/10/2005 | 196.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHAIDNHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2005 | 50.00 | 00033913700846 | GLEISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE,QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO.AO MES DE SETEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/10/2005 | 50.00 | 00045308926468 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTERINO JUSTINIANO DE SOUSA, DO SITIO VARZINHA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/10/2005 | 70.00 | 00012345678909 | DALVANI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A NOTURNA DE ESCOLA E SECRETARIA MUNICIPAL DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/10/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/10/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/10/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/10/2005 | 740.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/10/2005 | 272.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/10/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, NO PERIODO DE 11/08 A 10/10/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2005 | 208.73 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2005 | 110.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2005 | 70.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUVENAL BERNARDINO E FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00021907986472 | MARQUIDOVE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PATROCINIO A ASSOCIA€AO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DE JERICà(ADECOJE), NA REALIZA€AO DO FESTIVAL DA CERVEJA, REALIZADO NO DIA 09 DEOUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/10/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANISCO VIVALDO JµCOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/10/2005 | 70.00 | 00058247645491 | FRANCISCO ERNANDES BASILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà AO SITIO MAR DAS PEDRAS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DEUM ENCONTRO EVANGELICO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/10/2005 | 100.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO NA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/10/2005 | 536.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/10/2005 | 196.00 | 00002217823469 | JOSE DE SOUSA OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/10/2005 | 601.60 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/10/2005 | 1342.50 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA PARA COSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2005 | 7173.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE SET/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2005 | 12413.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE OUT/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 10/10/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIRETIO DA C.DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNICADADE,PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/10/2005 | 100.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSILIOS DO SR.FELICIANO DEO DA SILVA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES O.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSSELHO TUTELAR,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DE DOURDES O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIRO TUTELAR,REF.AO MES DE SET/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2005 | 4150.00 | 00000000000000 | JAKELINE CARLA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DO PETI,REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/10/2005 | 666.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA NOTAL FISCAL AVULSA N§ 667342,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2005 | 0.05 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DA NOTAS FISCAL AVULSA N§ 667342,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/10/2005 | 150.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSI€AO DE LMAMPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/10/2005 | 325.00 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/10/2005 | 200.00 | 00012345678909 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/10/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADODO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO SN, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/10/2005 | 350.00 | 00076844285434 | EUCLIDES CESAR ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TAMBORES DE FERRO VASIO, PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/10/2005 | 200.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONERTO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2005 | 120.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE SOLDAMENTO NA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/10/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUCIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB/PMJ................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/10/2005 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005,NOS TERMOS DO CONVENION§ 058/97-SSP-PB/PMJ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/10/2005 | 230.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PPREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/10/2005 | 801.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE OLEO HIDRAULICO E LUBRIFICANTE PARA A MOTONIVELADORA(PATROL) DESTA APRPEFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/10/2005 | 350.00 | 00038028549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SS-PB/PMJ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/10/2005 | 350.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB/PMJ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/10/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB/PMJ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/10/2005 | 350.00 | 00013639365810 | DANIEL PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB/PMJ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/10/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE FREITAS, S/N NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO (PETI), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/10/2005 | 480.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA - JERICà | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/10/2005 | 1075.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FREEZER 220L ELETROLUX, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/10/2005 | 345.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/10/2005 | 248.80 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/10/2005 | 300.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO DESTACIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/10/2005 | 218.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MADEIRA PARA CONSERTO NO TETO DO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CARNEIRO E UMBURANA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/10/2005 | 260.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà A PATOS-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/10/2005 | 12.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/10/2005 | 52.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DA (CIDE)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/10/2005 | 136.00 | 08847865000108 | S.OLIVEIRA REPRESENTA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/10/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/10/2005 | 3600.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/10/2005 | 200.00 | 00012345678909 | DELSON FERNANDES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/10/2005 | 175.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/10/2005 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.COMB.LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/10/2005 | 62.33 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA (ADECOMA),REF.AOS MESES DE ABRIL,JUNHO E SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/10/2005 | 500.00 | 05560288000172 | ECP-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS T�CNICOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/10/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ISMENIA M¦ N.A.S.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA PACIENTE LETICIA OLIVEIRA MUNIZ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/10/2005 | 210.00 | 00010918680425 | JOSE HELENO DE A.HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NA PACIENTE M¦ JUDITE P.DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/10/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA ALVES DE FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/10/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF,AO MES DE SETEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/10/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PSF,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/10/2005 | 107.00 | 09223298000173 | CARTOTIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/10/2005 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.COMB.LUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/10/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE CATOL� DO ROCHA A JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/10/2005 | 36.42 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/10/2005 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.COMB.LUB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/10/2005 | 4237.39 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO FGTS,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/1993.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/10/2005 | 4237.86 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS-FGTS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPEICIAL DO PETROLEO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 20/10/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/10/2005 | 30.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO SANTANA DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/10/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/10/2005 | 8202.52 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/10/2005 | 100.00 | 00087369176487 | HUBIRACIRA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2005 | 180.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/10/2005 | 650.00 | 00012345678909 | ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/10/2005 | 1792.61 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD.P/LAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA REALIZA€AO DE ANALISES CLINICA, NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/10/2005 | 3520.46 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/10/2005 | 2148.90 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/10/2005 | 6.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ITR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/10/2005 | 500.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AO DE MONITORES DO (PETI) E CRECHEMUNICIPAL, AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE COLABORADORES EVETUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/10/2005 | 106.35 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/10/2005 | 2525.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD.INFORM.HOSPITALAR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO,FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS-PB, DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/10/2005 | 1251.04 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/10/2005 | 120.00 | 00004983173404 | FRANISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRANA REALIZADO NA PACIENTE LUZIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/10/2005 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.COMB.LUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/10/2005 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE RITA SEVERINA DE LIMA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/10/2005 | 750.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/10/2005 | 328.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE SET/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/10/2005 | 7.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/10/2005 | 900.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA LAMINA PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/10/2005 | 34.40 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/10/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 28/10/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/10/2005 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.COMB.LUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/10/2005 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EEG, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/10/2005 | 80.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/10/2005 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.COMB.LUB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/10/2005 | 3980.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/10/2005 | 3181.78 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/10/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/10/2005 | 4723.25 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MARIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/10/2005 | 106.35 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MARIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES O.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/10/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES OLIVIEIRA FIGUEIREDO, | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/10/2005 | 2310.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/10/2005 | 7340.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/10/2005 | 595.56 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/10/2005 | 215.13 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/10/2005 | 957.15 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE MONITORES DO PETI, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE MONITORES DO (PETI), REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/10/2005 | 314.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTIRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE MONITORES DO PETI,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/10/2005 | 200.00 | 00005304201477 | JOSEFA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RENOVA€AO DE CARTEIRA DE PESCADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/10/2005 | 200.00 | 00012345678909 | VILMA LEILE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE UMNA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REVISANDO O REGISTRO DE PESSOAS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/10/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/10/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/10/2005 | 72.52 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2005 | 148.89 | 99999999999999 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/10/2005 | 2880.18 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/10/2005 | 475.05 | 99999999999999 | ALUZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/10/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | MARIA OLIVEIRA FREITAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/10/2005 | 5097.75 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/10/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/10/2005 | 616.83 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/10/2005 | 315.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/10/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/10/2005 | 127.62 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | LUIZ VITO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/10/2005 | 930.00 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.MES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/10/2005 | 63.81 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/10/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/10/2005 | 860.00 | 00012345678909 | IVALDO GOMES DE GIGUEIREDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR E AJUDANTE DE MOTONIVELADORA (PATROL) NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/10/2005 | 250.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/10/2005 | 6975.50 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/10/2005 | 9545.05 | 99999999999999 | JOSEANE PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/10/2005 | 8200.00 | 99999999999999 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MATERNIDAD E MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2005 | 680.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MORAES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AMES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | EVA RODRIGUES DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/10/2005 | 910.00 | 00012345678909 | JODIVANIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/10/2005 | 600.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DE JAO PESSOA-PB, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A REDE HOSPITALAR, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/10/2005 | 40.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS ADMINISTRATIVOS EXTRAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/10/2005 | 350.00 | 00004077338417 | LINDOMAR MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE GALERIAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/10/2005 | 2040.00 | 99999999999999 | AILA MARIA DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/10/2005 | 5450.00 | 99999999999999 | GERMANO LACERDA DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DE MEDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/10/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO (PSF) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/10/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/10/2005 | 106.35 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA, REF.AO MES DEOUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/10/2005 | 6290.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/10/2005 | 4407.75 | 99999999999999 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2005 | 377.59 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SEERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO F.OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/10/2005 | 7442.87 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/10/2005 | 1008.20 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEI€AO F.OLIVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/10/2005 | 340.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS (EJA) E ALFABETIZA€AO SOLIDARIA E BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/10/2005 | 21769.85 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2005 | 849.38 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/10/2005 | 510.48 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS AOS PROFESSORES DO PEJA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2005 | 127.62 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO PEJA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/10/2005 | 124.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE PROFESSORES DO PEJA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/10/2005 | 2415.00 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO ME DE OUTUBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/10/2005 | 233.97 | 99999999999999 | ANTONIO SIDIO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/10/2005 | 2600.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/10/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/10/2005 | 375.00 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/10/2005 | 185.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DEOLIVEIRA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/10/2005 | 2000.00 | 00007100355435 | MAGNA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAS DO (EJA), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2005 | 1100.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MADEIRA SERRADA PARA SERVI€OS DE CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CARNEIRO E UMBURANA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2005 | 150.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR COLUNA 40 220/V,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/11/2005 | 66.50 | 00018865569468 | GERALDO GALDINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/11/2005 | 1560.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/11/2005 | 600.00 | 00012345678909 | IVALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2005 | 1008.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTIEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/11/2005 | 650.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PATRROL DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2005 | 519.81 | 01838573000402 | J.L.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UTENSILIOS DE COPA, MESA E COZINHA PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/11/2005 | 12.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/11/2005 | 70.00 | 00013117041400 | GERMANO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MADICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LIRA DE SOUSA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/11/2005 | 2600.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTA PRPEFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/11/2005 | 100.00 | 00012345678909 | SUELY C.A.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE CARLOS CUSTODIO SOUSA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/11/2005 | 19.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/11/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/11/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO PARA A CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/11/2005 | 520.00 | 09290693000179 | CLINICA RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/11/2005 | 738.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/11/2005 | 1741.60 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEIDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA E JUROS PELA EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/11/2005 | 38.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/11/2005 | 129.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOSITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGS/SET-2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/11/2005 | 6.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERIGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE SET/OUT-2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/11/2005 | 100.00 | 00069145679487 | CHIMENE GADELHA X.DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO XAVIER DE Sµ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/11/2005 | 33.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO SITIO MONTE-FLOR DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JUL A SET/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/11/2005 | 1945.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/11/2005 | 200.00 | 00006122567400 | CLEBER ROBSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/11/2005 | 140.00 | 00017016670880 | ANTONIO GALDENCIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEGURAN€A DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/11/2005 | 50.00 | 00014783878404 | FRANCISCO BELIZARIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/11/2005 | 151.00 | 00060770422420 | ADENILDA MARIA ANGELO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COSTURA DE UNIFORMES PARA AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DE CIENCIAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/11/2005 | 50.00 | 00024905886805 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/11/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/11/2005 | 305.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/11/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/11/2005 | 692.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/11/2005 | 272.00 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LEITE IN NATURA PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/11/2005 | 1800.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/11/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/11/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE CATOL� DO ROCHA=PB,NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/11/2005 | 827.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BLOCOS DE 08 FUROS E TELHAS CERAMICA, PARA SERVI€OS DE CONSERTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CARNEIRO E UMBURANA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/11/2005 | 1800.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERTO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO CARNEIRO E UMBURANA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/11/2005 | 260.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS ALUSIVAS A FEIRA DE CIENCIAS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/11/2005 | 411.10 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/11/2005 | 200.00 | 00041460103491 | VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/11/2005 | 955.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/11/2005 | 1069.20 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/11/2005 | 1750.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/11/2005 | 125.00 | 00012345678909 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE REDE DE ESGOTO NA RUA BERNARDINO DE FREITAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/11/2005 | 190.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICO PARA AS CIDADE DE CATOL� DO ROCHA,SOUSA E PATOS-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/11/2005 | 25.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO NO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/11/2005 | 50.00 | 00002021428419 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA FAIXA ALUSIVA AO ENCONTRO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/11/2005 | 50.00 | 00033913700846 | CLEISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO TAXI NO TRANSPORTE DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/11/2005 | 50.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ETNA BANDEIRA DE LIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/11/2005 | 14.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NA CASA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUT/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/11/2005 | 550.00 | 00097735191472 | JOSINEIDE DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | CONST REC E REF DE ESGOTO,GALERIAS,FOSSAS E PRIVAD | CONST E RECUP DE REDE DE ESGOTO E GALERI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/11/2005 | 861.80 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BERNARDINO DE FREITAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/11/2005 | 275.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA SERVI€OS DE CONSERTO NA BOMBA DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/11/2005 | 124.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/11/2005 | 2192.75 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/11/2005 | 389.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/11/2005 | 390.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 45 KGS.PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/11/2005 | 1200.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERTO E CONSERVA€AO DOHOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/11/2005 | 423.86 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/11/2005 | 590.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,SOUSA,PATOS-PB E CAICà-RN,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINSDE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/11/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CHEVETTE, PLACA: MZI-0854-RN,PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/11/2005 | 375.00 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DO SITIO GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/11/2005 | 450.00 | 00012345678909 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONSICIONADO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/11/2005 | 266.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTARAM SERVI€OS NA CAMPANHA DE VACIN€AO CONTRA RAIVA CANINA,REALIZADANESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/11/2005 | 367.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/11/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO MOTO TITAN CG 125, DE PLACA MNS-2072-PB, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/11/2005 | 168.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/11/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LAURO ROSADO DE OLIVEIRA SNNESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/11/2005 | 400.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FEITOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/11/2005 | 150.00 | 00015423972434 | GERALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/11/2005 | 2327.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/11/2005 | 300.00 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/11/2005 | 240.00 | 00014166348353 | VALMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DESTE MUNICIPIO,NAS ELEI€OES DO REFERENDODO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/11/2005 | 13.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/11/2005 | 2322.60 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PRPEFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/11/2005 | 20.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO SINDICAL RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/11/2005 | 763.00 | 09068529000111 | SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE JERICà-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€OES SINDICAIS RURAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/11/2005 | 180.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE JERICà-PB A MOSSORà-RN,TRANSPORTANDO MOVEIS E UTENSILIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/11/2005 | 103.00 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PRESTA€AO DE CONTAS DO (PETI).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/11/2005 | 330.00 | 00099207800497 | ANTONIA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM DE JERICà-PB A SAO PAULO-SP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | DOACAO DE CESTAS BASICAS,AGASALHOS E AJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/11/2005 | 50.00 | 00005032352454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOL� DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL,CONFORME CONVENIO FIRMADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/11/2005 | 1553.55 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,REF.AO MANDADO DE BLOQUEIO E SEQUESTRO N§ 201/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/11/2005 | 6830.67 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/11/2005 | 10368.72 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FPM, DO DIA 10/11/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/11/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE FREITAS SN NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O (PETI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/11/2005 | 4850.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/11/2005 | 392.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/11/2005 | 800.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/11/2005 | 1395.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CARNE BOVINA S/OSSO PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/11/2005 | 574.00 | 00060770732453 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/11/2005 | 378.00 | 00002710005468 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 14 BOTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/11/2005 | 143.50 | 00005975867487 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CORDAS PARA USO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTACIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/11/2005 | 125.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DO SISTEMA DE ILUNINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/11/2005 | 1830.60 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/11/2005 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/11/2005 | 286.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/11/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIREDO SN NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/11/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENION§ 058/97-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/11/2005 | 350.00 | 00038028549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENION§ 058/97-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2005 | 350.00 | 00031653111453 | UBIRAMAR ALVES DA SISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONENION§ 058/97-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/11/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESCATAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2005 | 350.00 | 00013639365810 | DANIEL PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO A POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005,NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/11/2005 | 300.00 | 00075966719420 | DAMIAO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 400 VASSOURAS DE PALHA PARA OS SERVI€OS DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/11/2005 | 1182.60 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTAPRPEFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/11/2005 | 793.80 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/11/2005 | 699.20 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/11/2005 | 50.00 | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE NALHO DO ENGENHO DO VEICULO SANTANA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/11/2005 | 2680.00 | 04841233000178 | ILSON DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€OAO DE LAMPADAS BOLINHAS DE 15 V E FITA ISOLANTE,PARA ORNAMENTA€AO NATALINA/2005, DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/11/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE CATOL� DO ROCHA A JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/11/2005 | 120.43 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A (CASA DA FAMILIA)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/11/2005 | 500.00 | 05560288000172 | ECP-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/11/2005 | 770.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/11/2005 | 760.00 | 08473985000346 | ALVARES & ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 04 PNEUS 175/70R13TL 82T P400T, PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/11/2005 | 459.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 17 BOTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/11/2005 | 658.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/11/2005 | 575.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/11/2005 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE JOSILANDIA DOSSANTOS VENTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/11/2005 | 13.00 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 18/11/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/11/2005 | 68.25 | 08494403000227 | CAICà DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PARAFUSOS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/11/2005 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.E DIST.DE COMB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/11/2005 | 180.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE ECG REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/11/2005 | 130.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME CLINICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/11/2005 | 7340.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHES), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/11/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN€AO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PRPEFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/11/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/11/2005 | 10071.18 | 00000000000000 | ADALGIZA MARIA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001,EXPEDIDO PELA VARADO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/11/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO ITR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A CONTA DO FUNDO ESPEICIAL DO PETROLEO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/11/2005 | 110.00 | 00000000000000 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIµRIO OFICIAL DO ESTADO, DE EDITAL EXPEDIDO POR ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/11/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA ALVES FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/11/2005 | 70.00 | 00013117041400 | GENARIO FREIRE DE MADEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/11/2005 | 80.00 | 00012345678909 | FRANKLY NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE SILVINA GON€ALVES VICTOR PRAXEDES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/11/2005 | 168.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO SOLDAMENTO NO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/11/2005 | 1800.00 | 04558376000177 | DINAMICA - GRAFICA EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE LIVROS PARA DISTRIBUI€AO AOS ALUNOS DO (PEJA)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/11/2005 | 2000.00 | 00017677157491 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS NA ELABORA€OAO DE UM PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA AMPLICA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE E CONSTRU€AO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/11/2005 | 60.25 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/11/2005 | 11.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/11/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JµCOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | ATENDIMENTOS A DESPESAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/11/2005 | 2400.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFEC€AO DE 08 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/11/2005 | 164.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 205 LITROS DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NA CRECHEDO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/11/2005 | 350.00 | 00076149994449 | GILVERLAN ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENION§ 058/97-SSP-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/11/2005 | 1421.00 | 02836242000145 | VANURA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MADEIRA SERRADA PARA SERVI€OS DE CONSERTO E CONSERVA€AO DAS MUNICIPAIS DO SITIO UMBURANA E CARNEIRO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/11/2005 | 835.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/11/2005 | 336.00 | 00006634995427 | KARIO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE QUADROS E CARTAZES ALUSIVOS A FEIRA DE CIENCIAS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/11/2005 | 355.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/11/2005 | 210.00 | 00053048687491 | ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DA SEDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM A COORDENADORA DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/11/2005 | 297.60 | 00039635180497 | ANTONIO BENICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 372 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA MERENDA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/11/2005 | 156.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE RIPAS E CAIBROS DE MADEIRA PARA SERVI€OS DE CONSERTODO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/11/2005 | 105.00 | 00002021428419 | REGINALDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS E CARTAZES ALUSIVOS A FEIRA DE CIENCIAS, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/11/2005 | 200.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO CARNEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/11/2005 | 310.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,TRANSPSORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTODE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/11/2005 | 750.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/11/2005 | 420.00 | 00066518733420 | MARCOS ROMERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 21 PASAGENS DE JERICà A PATOS-PB, IDA E VOLTA, TRANSSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/11/2005 | 430.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà PARA CATOLE DO ROCHA,SOUSA,PATOS E CAJAZEIRAS-PB,TRANSSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/11/2005 | 316.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà A SOUSA-PB E VICE-VERS,TRANSSPORTANDO PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/11/2005 | 271.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà A SOUSA-PB, DE IDA E VOLTA, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/11/2005 | 360.00 | 00015431983415 | BENEDITO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A CATOL� DO ROCHA, POMBAL, SOUSA E PATOS-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/11/2005 | 90.00 | 00046099670491 | FRANCISCO JOSE CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TV A CORES DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/11/2005 | 230.00 | 00005835437404 | IASMIN GADELHA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE JOSILANDIA DOS SANOTS VENTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/11/2005 | 100.00 | 00003858338494 | ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/11/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/11/2005 | 1146.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNCIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARIA DISANETE DE MESQUITA SANTOS E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA AFAMILIA),REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/11/2005 | 389.70 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIB.IMPOR.E EXPOR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 03 ESTANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL (CASA DA FAMILIA).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/11/2005 | 26.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA (ADECOMA),REF.AO DE OUT/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/11/2005 | 195.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ARAME GALVANIZADO PARA SERVI€OS DE ORNAMENTA€AO NATALINA/2005, DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/11/2005 | 100.00 | 00019111274468 | ALDVA LEITÇO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIAO AMADEU DE MEDEIROS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/11/2005 | 100.00 | 00012345678909 | PAULO CRZAR MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE UM SHOW DE VIOLAO NAS COMEMORA€OES DO DIA DO PROFESSOR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2005 | 2230.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00087269686491 | BERNARDETE ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO (EJA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2005 | 6290.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2005 | 4407.75 | 99999999999999 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2005 | 379.01 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RITA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2005 | 5415.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2005 | 382.86 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/11/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2005 | 370.00 | 00095029400168 | JANAINA GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO FILHO NESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2005 | 340.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO (EJA) E ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2005 | 21769.85 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2005 | 849.38 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2005 | 11752.87 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2005 | 1318.74 | 99999999999999 | IVANILDO MUNIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DO (PEJA), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2005 | 127.62 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO (PEJA),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2005 | 124.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DE PROFESSORES DO (PEJA),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2005 | 1200.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2005 | 450.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2005 | 2700.00 | 05951119000163 | DROGARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2005 | 130.00 | 00058621210487 | LENIRA DE FATIMA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2005 | 40.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS ADMINISTRATIVOS EXTRAS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2005 | 7655.50 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2005 | 15855.05 | 99999999999999 | SILVANA ALVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE O.DANTAS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES M�DICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | LEOLINA FERREIRA DE Sµ NETA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO (PSF), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO (PEAA),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2005 | 106.35 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO (PEAA), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2005 | 19.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/11/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/11/2005 | 5123.25 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MARIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE OLIVEIRA DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2005 | 3980.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/11/2005 | 3181.78 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2005 | 2075.00 | 00002108128425 | JAQUELINE CARLA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO (PETI), REF.AO MES DEJUNHO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2005 | 6850.00 | 00002108128425 | JAQUELINE CARLA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA DO (PETI),REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2005 | 200.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE ADESIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM, DO DIA 30/11/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2005 | 300.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REVISANDO O REGISTRO DE PESSOAS DO CADASTRO UNICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2005 | 106.35 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MARIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2005 | 72.52 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/11/2005 | 2310.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL (CRECHES),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2005 | 250.00 | 00051059428415 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DO SISTEMA DE ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2005 | 212.50 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2005 | 400.00 | 00012345678909 | IVALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA (PATROL) DESTAPREFEITURA, NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2005 | 4867.75 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | RONALDO FRANCISCO DOS S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2005 | 510.48 | 99999999999999 | RONALDO FRANCISCO DOS S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2005 | 945.00 | 99999999999999 | COSMO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2005 | 85.08 | 99999999999999 | COSMO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | CARLOS AILTON DE O.FIGUEIREDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2005 | 630.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2005 | 330.00 | 99999999999999 | BERNARDINO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2005 | 191.43 | 99999999999999 | ANTONIO ANACLETO DA SILVA NETO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLIUCA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2005 | 315.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2005 | 315.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2005 | 595.56 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRECHES), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2005 | 87.51 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2005 | 220.00 | 00006866532469 | JACIARA AMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2005 | 1148.58 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES O.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(DO CONSELHO TUTELAR), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES O.FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DO CONSELHO TUTLEAR), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2005 | 2880.18 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2005 | 475.05 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVIEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MONITORES DO (PETI), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE PROFESSORES DO (PETI), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2005 | 314.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DO (PETI),REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2005 | 63.81 | 99999999999999 | CARLOS AILTON DE O.FIGUEIREDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIA€AO E URBANISMO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | MARIA OLIVEIRA FREITAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | ALBA VALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA), REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 01/12/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2005 | 760.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2005 | 6.65 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITUA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DE UM SHOW EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE, COM A BANDA MUSICAL FORRà PERFUME DE MULHER, NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2005, NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2005 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY C.A.CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES OLIIVEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2005 | 6606.20 | 05951119000163 | DROGRARIA NOVA VIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2005 | 2515.65 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/12/2005 | 780.00 | 02604192000170 | JURANDY FUGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 FOGÇO ESMALTEC CRISTAL REF.4305, CS 2M1R-054BG, PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 02/12/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/12/2005 | 1630.00 | 02214231000123 | F.P.G.DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 01 ARMARIO ALTO AZUL, 02 MESA DE 1:20 AZUL, 02 CADEIRAS FIXA AZUL, 01 CONJUNTO ECONOMICO 2003, 01 CADEIRA GIRATORIA E 01 IMPRESSORA 3940, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE.ASSISTENCIAL SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/12/2005 | 680.00 | 02214231000123 | F.P.G.DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 20 CADEIRAS PLASTICO C/BRA€O, 10 CADERIRAS PLATICO S/BRA€O E 01 MESA PLATICO TUDO DE COR BRANCA,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/12/2005 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERETE A CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO PACIENTE VALMIR PINHEIRO DE OLIVEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/12/2005 | 150.00 | 00036520241415 | LUIZ VITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DA FAMILIA (PSF), NO BAIRRO JERICOZINHO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 05/012/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/12/2005 | 270.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CAMISETAS DE MELHA COM GOLA AZUL,PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/12/2005 | 930.00 | 00012345678909 | IRANEUDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA INJETORA DA PATROL DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/12/2005 | 936.00 | 02350582000161 | J.V.D.LAB.DE ANLISES CLINICAS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ANALISES CLINICA, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/12/2005 | 100.00 | 00012345678909 | SUELY C.A.CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE CAIO FRANCISCO DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/12/2005 | 110.00 | 12679494000161 | MODELINA IND.E COM.CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE UMA BOLA PENALT PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/12/2005 | 250.00 | 08601445000139 | A.P.DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 05 QUADROS NEGROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/12/2005 | 5.85 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/12/2005 | 1000.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SANITARIOS QUIMICOS COM TRANSPORTE E HIGIENIZA€AO PARAEVENTO EM PRA€A PUBLICA, NAS COMEMORA€OES NATALINAS/2005, NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/12/2005 | 180.00 | 00080562167404 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE PATROL, NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/12/2005 | 51.50 | 00003664342410 | JARISMAR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO DE CONTAS DO PETI,REFERENTE AO CONVENIO N§ 66/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/12/2005 | 80.00 | 00058247556472 | ALMIRANEIDE PEREIRA MUNIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE UMA PROTESE DENTARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/12/2005 | 698.00 | 00036518824468 | RAIMUNDO NOGUEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRUTAS VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/12/2005 | 7349.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR, DE SERVIDORES MUNICIPAIS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/12/2005 | 12006.96 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTO AO INSS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP, REF.A COTA DO FPM,DO DIA 09/12/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/12/2005 | 120.00 | 00006634995427 | KARIO PETRUCIO DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS ALUSIVAS A FEIRA DE CIENCIAS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/12/2005 | 200.00 | 00003091145433 | PEDRO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/12/2005 | 550.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DO CENTRO DE SAUDE E HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/12/2005 | 50.00 | 00051834391415 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/12/2005 | 60.00 | 00033895171468 | D.ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/12/2005 | 85.00 | 09223306000181 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/12/2005 | 460.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/12/2005 | 625.00 | 09223306000181 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/12/2005 | 1800.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/12/2005 | 3290.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/12/2005 | 870.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O (PEJA) DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/12/2005 | 1564.80 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MADEIRA SERRADA PARA SERVI€OS DE CONSERTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/12/2005 | 250.00 | 00006813243411 | OZIEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MOSSORà A JERICà-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/12/2005 | 510.00 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE BARROTES DE MADEIRA DE 6:00 MTS.PARA ORNAMENTA€AO NATALINA/2005, DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/12/2005 | 257.23 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FERROS EM BARRA E TUBOS PARA ORNAMENTA€AO NATALINA/2005,DE RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/12/2005 | 5425.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRU€AO DE 31 MANDALAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/12/2005 | 1195.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DEREFERENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA C.DE CATOL� DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE CONTRIBUI€AO AO CONSELHO DA COMUNIDADE, PARA MANUTEN€AO DE SUPORTE HUMANO E MATERIAL, CONFORME CONVENIO FIRMADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/12/2005 | 1890.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/12/2005 | 3508.40 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/12/2005 | 740.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DAS CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/12/2005 | 2050.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/12/2005 | 180.00 | 00034314342404 | ALVINO DE OLIVEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DO IPTU/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/12/2005 | 162.50 | 00004956584482 | EVITANIO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/12/2005 | 212.50 | 00012345678909 | PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/12/2005 | 200.00 | 00033468640811 | JUSSIEULES JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB, OBJETIVANDO A COOPERA€AO.MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/12/2005 | 350.00 | 00038028549420 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSSP-PB,OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DE SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/12/2005 | 350.00 | 00065089650420 | RICARDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB, OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/12/2005 | 350.00 | 00013639365810 | DANIEL PADILHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTAMENTO DA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB, OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/12/2005 | 350.00 | 00022546820400 | ROBERTO DE ARAUJO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESEPSAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB,OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNNICIPIO............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/12/2005 | 1600.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 80 SACOS DE CIMENTO PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/12/2005 | 682.50 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/12/2005 | 96.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PRPEFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/12/2005 | 200.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTE-FLOR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/12/2005 | 130.00 | 00091071828487 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/12/2005 | 270.00 | 00034314350415 | AMARILDO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MESAS E ARMARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/12/2005 | 7600.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/12/2005 | 329.60 | 00018585728434 | GERALDO NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 412 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/12/2005 | 640.00 | 09081910000110 | ADELCIO ANTERINO DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PAES PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/12/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICà PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/12/2005 | 2500.00 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERTO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/12/2005 | 600.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/12/2005 | 3900.00 | 07339942000148 | WONEIMAX KELLY OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO ALUNOS DO (PEJA) DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/12/2005 | 654.10 | 41153883000157 | JOAO BOSCO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/12/2005 | 500.00 | 00080530397404 | FRANCISCO EDMILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MALHADINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/12/2005 | 650.00 | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/12/2005 | 800.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAQUINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2005,CONFORME CONTRATO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/12/2005 | 500.00 | 00065707206434 | EURIVAN DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II PARAA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/12/2005 | 75.00 | 00004156463400 | JOAO MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/12/2005 | 112.50 | 00012345678909 | ERIVANILSON PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA MURALHA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/12/2005 | 180.00 | 00099003961620 | JOSE JEFERSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/12/2005 | 225.00 | 00006004573469 | JOSEILDO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA COM GESSO NA SALA DE REPOUSO MEDICO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/12/2005 | 723.00 | 00000004760484 | GERALDO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/12/2005 | 700.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO HORPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/12/2005 | 373.50 | 00002988174466 | PAULO OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/12/2005 | 400.00 | 00054406110453 | RAIMUNDO IDALINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO CHEVETTE, DE PLACA N§ MZI-0854-RN,PARATRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA (PSF),DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/12/2005 | 260.00 | 00003293951490 | DAMIAO EMANUEL SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DE UMA MOTO TITAN CG-125 DE PLACA: MNS-2072-PB,PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRSTAM SERVI€OS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/12/2005 | 820.00 | 00002071067460 | CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/12/2005 | 1250.00 | 00026378349860 | ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/12/2005 | 1003.85 | 04422997000129 | MARIA APARECIDA ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA SERVI€OS DE CONSERVA€AO DO HOSPITAL EMATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/12/2005 | 500.00 | 05560288000172 | ECP-EMPRPESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA OS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA,NA µREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TECNICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/12/2005 | 38.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PRPEFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/12/2005 | 100.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS SOFTWARE(S) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PRPEFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/12/2005 | 13.10 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/12/2005 | 250.00 | 00067838197872 | MARIO SERAFIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONSERTO NO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/12/2005 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJµ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/12/2005 | 296.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUT/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/12/2005 | 12.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA LETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, MARIA MONTEIRO DA SILVA, NO SITIO MONTE-FLOR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUT/21005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/12/2005 | 400.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES NATALINA/2005, REALIZADAS EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/12/2005 | 660.00 | 00012345678909 | IVALDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL NO CONSERTO E CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/12/2005 | 240.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETµRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB, A SERVI€OSDA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/12/2005 | 419.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES NOV/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/12/2005 | 376.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.AO MES DE OUT/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/12/2005 | 370.00 | 00091661269400 | JURANDY PEREIRA DA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/12/2005 | 700.00 | 00058247319420 | JOILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE HIDRAULICA E ELETRICA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/12/2005 | 1812.50 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/12/2005 | 1947.75 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/12/2005 | 1506.75 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI‡AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PRPEFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/12/2005 | 250.00 | 00003320775430 | JOSIELITO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO A€UDE NOVO DESTE MUNICIPIO,PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE RATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/12/2005 | 750.00 | 00012345678909 | DELSON FERNANDES MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOCO DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/12/2005 | 480.00 | 00005032352454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANKLIN E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2005 | 599.20 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA ALVES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2005 | 11299.98 | 99999999999999 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2005 | 11400.00 | 99999999999999 | KATARINA SOARES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E 13§ SALARIO/2005, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2005 | 1261.75 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2005 | 1206.90 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/12/2005 | 210.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES DO (EJA),REFERENTE AO 13§ SALARIO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/12/2005 | 1095.00 | 02604192000170 | JURANDY FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 04 VENTILADORES LOREN SID.50CM E 02 OCILANTE PARADE 50CM PRETO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/12/2005 | 355.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/12/2005 | 712.50 | 00004258276405 | FRANCISCO ROGERIO DE O.LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/12/2005 | 350.00 | 00058621822415 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL BERNARDINO FILHO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/12/2005 | 2297.98 | 00003366352493 | VALDIRENE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO NATALINA/2005,POR SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO (EJA),CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAR€O A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/12/2005 | 5395.30 | 99999999999999 | ALESSANDRA DE SOUZA PENHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005, DE SERVUDIRES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/12/2005 | 4419.44 | 99999999999999 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2005 | 1075.00 | 99999999999999 | FRANCISCA AUDENIZA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/12/2005 | 17348.11 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2005 | 185.00 | 00087345471420 | JOAQUIM VAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA LEOPOLDINA DA CONCEI€AO, NO ASSENTAMENTO FORTUNA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2005 | 21847.25 | 99999999999999 | GLICIA CLEANE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€AO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA ISAUDA DE ALMEIDA OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DOS PROFESSORES DO (EJA).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 20/12/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAM DE PARCEL E INSS, FGTS EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/12/2005 | 8431.72 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS DO DEBITO DO MUNICIPIO (PREFEITURA MUNICIPAL),JUNTOAO FGTS, REF.AOS MESES DE JULHO/93 E MAIO E JUNHO/95.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/12/2005 | 2880.18 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDORES INATIVOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/12/2005 | 375.05 | 99999999999999 | DALVANIRA JANUARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005, DE PENSIONISTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE FREITAS NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO (PETI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | OLIVIA EMANUELLY P.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2005 | 2040.00 | 99999999999999 | JARBAS ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2005 | 1892.39 | 99999999999999 | EDILIANA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2005 | 7173.40 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | NATHALY FEITOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES DO PETI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2005 | 283.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, SOBRE O 13§ SALARIO/2005,PARTE DO EMPREGADOR,DE SERVIDORES DO PETI........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2005 | 3425.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOLSAS DO (PETI), REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2005 | 3250.00 | 00004504247402 | REGINA MINERVINA DA SILVA VIANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF.AO MES DE OUT/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/12/2005 | 2435.98 | 08931495000184 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DE TARIFA TELEFONICA (PARCELAMENTO).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2005 | 1028.70 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA DESTA PRPEFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2005 | 753.30 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/12/2005 | 2399.22 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/12/2005 | 125.00 | 00002384403460 | JODERLANDIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAL€AMENTO DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2005 | 92.00 | 00012345678909 | LUIZ JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 04 PARES DE BOTAS DE COURO, PARA GARIS DO SERVI€O DELIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2005 | 100.00 | 00055387691515 | FRANCISCO DAS CHAGAS PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DA CASA PROPRIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2005 | 225.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2005 | 5914.49 | 99999999999999 | ROSIL CLETO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2005 | 4855.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2005 | 2050.00 | 99999999999999 | GERALDO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DI 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | GERALDO JOAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A FAMUP,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ASMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO A ASMEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/12/2005 | 280.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFEC€AO DE CARTAZES DE DIVULGA€AO DAS FESTIVIDADES NATLINAS/2005, EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE DE JERICà-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/12/2005 | 4988.25 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2005 | 2021.25 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PRPEFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/12/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO FILGUEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO, EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOLE DO ROCHA-PB,.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/12/2005 | 13497.79 | 00000000000000 | ADALGIZIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO N§ 142/2001,EXPEDIDO PELA VARA DO TRABALHO DE CATOL� DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/12/2005 | 3131.78 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2005,DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINAN€AS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/12/2005 | 452.00 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE CONTRATOS DE PARCERIA AGRICOLADE PESSOAS CARENTES CESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/12/2005 | 15.00 | 00062218506491 | JOSE VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA VIAGEM DE MOTO TAXI DE CATOLE DO ROCHA A JERICà-PB,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/12/2005 | 13.50 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/12/2005 | 350.00 | 00076149994449 | GILVERLAN LVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB,OBJETIVANDO A COOPERAZ€AO.MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/12/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LOPES DE FIGUEIRDO SN, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO NESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 21/12/2005 | 200.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAL DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005,NOS TERMOS DO CONVENIO N§058/97-SSP-PB/PMJ-OBJETIVANDO A COOPEPRA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/12/2005 | 130.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DE JERICà A SAO BENTO-PB,TRANSPORTANDO OS MOVEIS E UTENSICILIOS DO SR. FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADES | DOACAO DE CESTAS BASICAS,AGASALHOS E AJU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/12/2005 | 50.00 | 00002185751492 | SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/12/2005 | 282.85 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O (PETI)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/12/2005 | 288.00 | 00072624639420 | GILVANDI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 360 LITROS DE LEITE IN NATURA,PARA CONSUMO NA CRECHECRIAN€A ALEGRE DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/12/2005 | 1132.00 | 00030749891491 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.415 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 29/09 A 16/12/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/12/2005 | 480.00 | 00004848144434 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE FRANGOS ABATIDOS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/12/2005 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SEDE DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/12/2005 | 145.00 | 00048470996487 | BENEDITO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS TOPIC E KOMBI DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/12/2005 | 130.00 | 00006452798898 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/12/2005 | 169.60 | 00039635180497 | ANTONIO BENICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 212 LITROS DE LEITE IN NATURA,PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS VERTENTES E UMBURANA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/12/2005 | 200.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MADEIRA PARA SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO VARZINHA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/12/2005 | 481.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS COLORIDAS DA FEIRA DE CIENCIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/12/2005 | 40.00 | 00075268809415 | CESANILDO BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/12/2005 | 300.00 | 00003153482403 | JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G. NA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA (PSF) DA COMUNIDADE DE MALHADINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/12/2005 | 60.00 | 00033913700846 | GLEISON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà AO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, DE MOTO TAXI,TRANSPORTANDO REFEI€OES PARA OS PROFISSIAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE MALHADINHA................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/12/2005 | 140.00 | 00014166348353 | VALMIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO RIACHO SECO A SEDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/12/2005 | 1100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.E ULTRA-SON.PERICLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/12/2005 | 396.00 | 00033093890497 | IZABEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/12/2005 | 296.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà A SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/12/2005 | 280.00 | 00080559484453 | ORISMAR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà AS CIDADE DE CATOL� DO ROCHA, POMBAL E SOUSA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/12/2005 | 699.50 | 00002604537494 | SEGISMARQUE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA OS PROFISSIONAIS DESAUDE, QUE PRESTAM SERVI€OS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/12/2005 | 340.00 | 00008417200886 | JOAO GON€ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE PRESTARAM SERVI€OS NA VACINA€AO CONTRA RAIVA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/12/2005 | 839.44 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAG.DE PROD.P/LAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REALIZA€AO DE EXAMES NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/12/2005 | 750.00 | 00034314628472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/12/2005 | 400.00 | 00005965993404 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/12/2005 | 1809.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/12/2005 | 168.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE 210 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA CONSUMO NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL, MAE TEREZA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 21/12/2005 | 104.00 | 00006122567400 | CLEBEN ROBSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D·GUA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 21/12/2005 | 200.00 | 00098037447472 | RAIMUNDO CLAUDIO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 21/12/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA LAURO ROSADO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 21/12/2005 | 200.00 | 00064621596420 | JOSE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/12/2005 | 265.00 | 00012345678909 | DOUGLAS MICHALANE PIRES TEIXIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/12/2005 | 350.00 | 00080634729420 | PAULO CEZAR MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE AO VIVO, NA CONFRATERNIZA€AO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS EALFABETIZA€AO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/12/2005 | 14.20 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/12/2005 | 133.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BANDA STYLUS, NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2005, EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/12/2005 | 400.00 | 24292401000120 | RADIO PONORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DA MENSAGEM NATALINA/2005, DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/12/2005 | 3740.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DA ORNAMENTA€AO NATALINA/2005, DE RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/12/2005 | 2071.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA INSTALA€AO DE UM TRANSFORMADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ENERGIA ELETRICA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2005, NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/12/2005 | 535.00 | 00005210643417 | MARIA DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/12/2005 | 150.00 | 00001866763440 | JOSE TOMAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/12/2005 | 13000.00 | 00093360000185 | BANDA STYLLUS MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE, NAS COMEMORA€OES NATALINA/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/12/2005 | 2000.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA E CONTRATA€AO DOS SERVI€OS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE 01 PALCO EM PRA€A PRA€A PUBLICA, NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2005, NESTA CIDADE DE JERICà-PB......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/12/2005 | 500.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGEM COM TELAO DAS FESTIVIDES NATALINAS/2005, EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE DE JERICà-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/12/2005 | 150.00 | 09151564000108 | ORGANIZA€OES IRMÇOS ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA STYLLUS MUSICAL LTDA,QUANDO DA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA,NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2005, NESTA CIDADE DE JERICàPPB.............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/12/2005 | 150.00 | 03998678000101 | JAIR CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFEI€OES DOS COMPONENTERS DA BANDA MUSICAL STYLLUSQUANDO DA APRESENTA€AO DE UM SHOW BAILE EM PRA€A PUBLICA NESTA CIDADE,NAS FESTIVIDADES NATALINAS/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/12/2005 | 625.00 | 00007483658428 | DANIEL VINICIOS SOURA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/12/2005 | 240.00 | 00005840880434 | JOSENILDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETµRIO MUNICIPAL DE OBRAS,PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE JERICà A JOAO PESSOA-PB,A SERVI€OS DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/12/2005 | 250.00 | 00065798210197 | JOSE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES DE FERRO PARA ORNAMENTA€AO NATALINA/2005, DE RUAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/12/2005 | 1110.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ORNAMENTA€AO DE RUAS,AVENIDAS E PRA€AS DESTA CIDADE,NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/12/2005 | 350.00 | 00009841369400 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONCEFEC€AO DE PORTAS DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/12/2005 | 161.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JERICà A SOUSA-PB,DE PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/12/2005 | 1380.00 | 07189346000129 | AUTO PE€AS SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PEFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/12/2005 | 2163.06 | 04591949000164 | COMPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITALMATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/12/2005 | 30.00 | 00006378899401 | JOSE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/12/2005 | 2500.00 | 05951119000163 | DROGRARIA NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/12/2005 | 4451.10 | 05951119000163 | DROGRARIA NOVA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/12/2005 | 640.00 | 41154790000147 | INCAL-IND.E COM.DE ARTEF.DE ALUM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/12/2005 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICA€AO DE ATO DESTA ADMINISTRA€AO,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/12/2005 | 50.00 | 00003608801421 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM DE JERICà AJOAO PESSOA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/12/2005 | 100.00 | 00005032349402 | MARIA VANUSA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE AQUISI€AO DE PE€AS E CONSERTO DE UMA MOTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/12/2005 | 9.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS MONITORES DO PETI,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/12/2005 | 314.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS, PARTE DO EMPREGADOR,DOS MONITORES DO PETI,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/12/2005 | 3.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO CEX............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO FPM,DO DIA 29/12/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/12/2005 | 2.11 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PASEP,REF.A COTA DO ICMS-DESONERA€AO DAS EXPORTA€OES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/12/2005 | 150.00 | 00003643664435 | JOSENIRA NOGUEIRA DE O.FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE FRETIAS NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA O PETI,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MARIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/12/2005 | 2310.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES,REF.AO MES DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | RAIMUNDA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/12/2005 | 7340.00 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES,REF.AO MES DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/12/2005 | 489.21 | 99999999999999 | ROSINETE DINIZ XAVIER MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE CRECHES,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/12/2005 | 151.32 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/12/2005 | 425.40 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/12/2005 | 744.45 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/12/2005 | 2880.18 | 99999999999999 | ADALVINA ALMEIDA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/12/2005 | 475.05 | 99999999999999 | ALUIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSOES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO OUT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/12/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | MARIA OLIVEIRA FREITAS DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/12/2005 | 300.00 | 00097735191472 | JOSINEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO A.S.G.NA CASA DA FAMILIA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/12/2005 | 300.00 | 00002008965473 | IRANILDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REVISANDO O REGISTRO DE PESSOAS DO CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ATENCAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/12/2005 | 300.00 | 00006866532469 | JACIARA ANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE Sµ, NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/12/2005 | 340.00 | 00062931067415 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/12/2005 | 72.52 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/12/2005 | 150.00 | 00080562167404 | ERONILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE OPERADOR DE PATROL DESTA PREFEITURA, NA CONSERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/12/2005 | 5467.75 | 99999999999999 | GERALDO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/12/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/12/2005 | 574.29 | 99999999999999 | IVALCI JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/12/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/12/2005 | 148.89 | 99999999999999 | DAMIANA PEREIRA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/12/2005 | 315.00 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/12/2005 | 21.27 | 99999999999999 | ANAILTON DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/12/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | ANTONIO NEVES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | PEDRO OTACILIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NO SETOR DE SERVI€OS FUNERARIOS,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/12/2005 | 130.00 | 00002861081430 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA PRA€A FREI DAMIAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/12/2005 | 340.00 | 99999999999999 | ALDEAN MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2005 | 4923.25 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS MARIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DA SECRET MUN DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/12/2005 | 260.00 | 00016987443823 | VALTEMIR SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 02 MANDALAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | RINALDO DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO PREFEITO E VINCE=PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/12/2005 | 3980.00 | 99999999999999 | MARCELO GADELHA BORGES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/12/2005 | 3181.78 | 99999999999999 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN‡AS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/12/2005 | 2230.00 | 00051836106491 | MARIA VENCIA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS EDUCACIONAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/12/2005 | 140.00 | 00002891593421 | FRANCISCO AUDAIRES FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/12/2005 | 2000.00 | 00005868087445 | KALIDIANE BARBOSA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORES DO (EJA), REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/12/2005 | 75.00 | 00007500428421 | LUCERLANDIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURALHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOROSADO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/12/2005 | 124.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO INSS,PARTE DO EMPREGADOR,DE PROFESSORES DO EJA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/12/2005 | 6290.00 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/12/2005 | 191.43 | 99999999999999 | SILMAR ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/12/2005 | 4407.75 | 99999999999999 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/12/2005 | 187.58 | 99999999999999 | JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DA C.FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/12/2005 | 191.43 | 99999999999999 | MARIA DA C.FIGUEIREDO DE OLIVEIRA E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/12/2005 | 13567.87 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/12/2005 | 1340.01 | 99999999999999 | CARLOS DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/12/2005 | 185.00 | 00099184184434 | FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADODE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/12/2005 | 21585.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/12/2005 | 806.84 | 99999999999999 | MARIA JOSE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | EUDILENE ALVES DE OLIVEIRA DANTAS E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/12/2005 | 85.08 | 99999999999999 | EUDILENE ALVES DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/12/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA FRANKLIN DE OLIVEIRA E OUTS. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/12/2005 | 63.81 | 99999999999999 | MARIA SELMA FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS PROFESSORES DO EJA,REF.AO MES DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/12/2005 | 127.62 | 99999999999999 | LINDOIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO EJA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEMI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, EM SUBSTITUI€AO DO TITULAR.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/12/2005 | 340.00 | 00069051046472 | IRISLENE CAMPOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PROGRAMAS EJA E ALFABETIZA€AO SOLIDARIA,REFERENTE AO MES D DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/12/2005 | 30.00 | 00045265135472 | DALVIA BENICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/12/2005 | 110.00 | 00001019059478 | ERLANDIO DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DE JERICà A POMBAL-PB,TRANSSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/12/2005 | 37.50 | 00004156463400 | JOAO MESQUITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO DA MURALHA, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DA COMUNIDADE DE GANGORRA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/12/2005 | 480.00 | 00004129666460 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/12/2005 | 220.00 | 00064621596420 | JOSE COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS DO SITIO PACUTI DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE CATOL� DO ROCHA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/12/2005 | 120.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/12/2005 | 600.00 | 00027312221823 | FRANCINALDO SEVERINO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TREZA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/12/2005 | 305.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/12/2005 | 40.00 | 00002604971429 | VANUSA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO SALARIAL POR SERVI€OS ADMINISTRATIVOS EXTRAS, NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/12/2005 | 7655.50 | 99999999999999 | SELDA MAGNA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/12/2005 | 15705.05 | 99999999999999 | JOSEILDA DE OLIVEIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/12/2005 | 14800.00 | 99999999999999 | LEOLINA FERREIRA DE Sµ ANETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE POR PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE MUNICIPAL MAE TEREZA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/12/2005 | 200.00 | 00021836426453 | GENALDO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00002380188491 | JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A REDE HOSPITALAR,PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2005 | 21855.00 | 99999999999999 | FABRICIO BEZERRA FORMIGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2005 | 6825.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA SOUSA VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DO PEAA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREVENCAO E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2005 | 106.35 | 99999999999999 | EDNILDO PEREIRA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO PEAA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2005 | 5700.00 | 99999999999999 | ANA ALVES FIGUEIREDO NETA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2005 | 130.00 | 00034356541472 | EVILASIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LAURO ROSADO DE OLIVEIRA SN NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2005 | 263.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PO€O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2005 | 1690.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2005 | 943.25 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA OPALA COMODORODESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN DE SAUDE E APOIO A EXC PRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2005 | 1519.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/12/2005 | 2500.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE JERICO A CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2005 | 50.00 | 00003585946429 | FRANCISCO RIBAMAR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2005 | 1274.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2005 | 1215.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TOPIC DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUTENCAO DA SECRET MUN DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PRPEFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2005 | 1984.50 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SANTANA DESTA PREFEITURA ,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUT DA SECRET DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DA SEC MUN DE ADMINIST E PLANEJ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2005 | 48.70 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA REMESSA DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2005 | 2150.00 | 00091838703420 | ENEAS DA CUNHA ROLIM NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEI€OES E ALOJAMENTO DE POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005,NOS TERMOS DO CONVENIO N§ 058/97-SSP-PB/PMJ, OBJETIVANDO A COOPERA€AO MUTUA DO SISTEMA DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SEC MUN ORBAS,VIACAO E SER URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2005 | 150.00 | 00046036334400 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LOPES DE FIGUEIREDO, SN NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2005 | 761.40 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2005 | 1053.00 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COM,BUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2005 | 2397.60 | 05628998000197 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA (PATROL) DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | ALBA VALERIA BARROS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA (CASA DA FAMILIA) NESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2005 | 450.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MONITOR E ESTABILIZADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2005 | 1370.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2005 | 2671.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE FARDAS E CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004147280412 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2005 | 300.00 | 00007394346404 | FRANCISCO GABRIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2005 | 504.75 | 01299328000113 | GERUZA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTOLINA, COLECAO HIDROCOR, COLA BRANCA, PAPEL COPIMAX E PAPEL JORNAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2005 | 710.00 | 00003481885440 | ERISVANGELA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSOS DA CASA DA FAMILIA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2005 | 900.00 | 00001234567890 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00003254021401 | ITAIARA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2005 | 920.00 | 00025008234315 | VANIA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2005 | 990.00 | 00004393390490 | TANIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSOS DA CASA DA FAMILIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2005 | 720.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE COR E CARTUCHO PRETO DESTINADO A CASA DA FAMILIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | SEC MUN DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT SEC MUN TRAB E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2005 | 960.00 | 02214231000123 | F. P. G. DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS DESTINADAS A CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024