| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 7900.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos diversos para show pirotecnico, por ocasiao da solenidade de posse dos Poderes Executivo e Legislativo e festa de ano novo nesta cidade, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 000084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 1.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada por um aviso de lancamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 66.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias, pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | LUIS LUCAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas (02) viagens de Guarabira a Jacarau, transportando o assessor juridico desta Prefeitura, para audiencia no Forum desta cidade no veiculo Gol de placa MOL-1250-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 cartuchos de toner, destinados para a copiadora ED-1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 002077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2005 | 500.00 | 00000918561400 | LIGIA KARINA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - pSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2005 | 4400.00 | 00022626182400 | MIRIAM DE MIRANDA HENRIQUES SERPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2005 | 4400.00 | 00062258460425 | ESTENIA FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00021933952415 | MARIA LUCIA VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2005 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2005 | 1500.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2005 | 1500.00 | 00097930164420 | EILZO FERREIRA BRASILEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2005 | 16.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, para viagem a servico deta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2005 | 400.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 caixas de cartucho de toner, destinados para uso na copiadora 5614 da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 000254 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2005 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Prefeita deste municipio, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2005 | 52.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2005 | 109.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 memoria e 01 mouse, destinados para o micro-computador do Setor de Arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 8723.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para o pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e descontado na conta do FPM 5.560-3 em 10.01.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 80.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento da 1a parcela do parcelamento referente a 13o salario do exercicio de 2004, debitado na conta FPM 5.560-3 em 10.01.2005, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora HP 15A do setor de arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 001162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 100.00 | 00006713060498 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme termo de conciliacao do Processo no 01447.1977.015.13.001 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Edilidade, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 4029.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS, proveniente do parcelamento do 13o salario do exercicio de 2004, relativo a 1a parcela debitada na conta FPM 5.560-3 em 10.01.2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 16071.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS - Empresa, debitado na conta do FPM desta Prefeitura em 10.01.2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 1711.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao na copiadora ED-1370 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 002085 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2005 | 260.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2005 | 260.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2005 | 260.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2005 | 260.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2005 | 260.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2005 | 260.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2005 | 260.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2005 | 260.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2005 | 260.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2005 | 260.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do ECD FNS MS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2005 | 600.00 | 00006690819493 | COSMO MACENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de filmagens em VHS e DVD, prestados durante as solenidades de diplomacao e posse da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0252 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2005 | 91.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao deste municipio em favor do PASEP, descontado na conta 8.483-2 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no dia 12.01.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2005 | 3.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1890, instalada na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2005 | 2745.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1888, 1889, 1881, 1880, 1884, 1890, 1886 e 5010008, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2005 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2005 | 2259.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1002, 1884, 1886, 1888, 1889, 1890 e 5010008, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do exercicio de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2005 | 2592.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1883, 1887, 1885 e 1894, instaladas na Secretaria e postos de saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2005 | 1365.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1883, 1885 e 1887, instaladas na secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2005 | 642.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas pertencentes a esta Prefeitura Municipal, das linhas nos 295-1882, 1891, 1892 e 1893, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2005 | 8.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1882, instalada na Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conformefatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2005 | 5507.60 | 06926590000164 | EUROPA FARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 serie 1 no 0295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2005 | 7600.00 | 00023673494449 | CELIA MARIA NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de buffet, prestados por ocasiao da solenidade de posse da prefeita deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0253 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2005 | 1600.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 014874 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2005 | 7500.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao do assento, encosto e bracos de 300 carteiras escolares tipo universitaria das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos no 000130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2005 | 184.80 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica prestados no motor do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 002228 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2005 | 2215.20 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para o trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 002228 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2005 | 4000.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na filmagem de documentario em VHS e DVD do aspecto fisico do municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001380 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios a esta municipalidade, durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2005 | 1200.00 | 00004903475417 | MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados em diversas fotografias, por ocasiao das solenidades de diplomacao e posse da Prefeita deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servico/avulsa no 0254 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2005 | 1500.00 | 00051294893491 | MARIA ELIETE COUTINHO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo fiat uno de Placa MYS4600-RN, destinado para uso no gabinete da Prefeita deste municipio, durante o periodo de 03.01.2005 a 03.02.2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2005 | 2125.10 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de dezembro de 2004, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2005 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pelo fornecimento de um talao de cheque emergencial, conforme copia do extrato da conta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro de 2005, deebitado na conta do ICMS/Repasse em 18.01.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2005 | 7103.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2004, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.01.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2005 | 1274.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de dezembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 18.01.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2005 | 333.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria da Educacao e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de dezembro de 2004, debitado na conta ICMS/Repasse em 18.01.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2005 | 100.00 | 00030840554400 | DOMINGOS LINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma (01) viagem do Sitio Travessia a Capital do Estado, transportando paciente para o Hospital de Trauma, no veiculo de placa KZC-0507 de minha propriedade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2005 | 1763.75 | 12935052000309 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos e toalhas, destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2005 | 1547.85 | 12935052000309 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos, destinados para fardamentos do pessoal da Secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2005 | 1612.50 | 12935052000309 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos, destinados para fardamentos dos garis deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2005 | 190.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca (garfo RE 6600), destinado para o Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 014888 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2005 | 3015.05 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para os abastecimentos dos tratores Ford 6610 e Massey Fergusson, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 01.01.2005 a 20.01.2005, conforme nota fiscal no 000292 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2005 | 2125.00 | 05243402000130 | G. R. DISTRIBUIDORA-GERUSA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao nos tratores Ford 6610 e Massey Fergusson, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nos 000132 e 000133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2005 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 007981 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2005 | 260.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 26 urnas de madeira, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000035 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2005 | 1815.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados para os abastecimentos dos veiculos Kombis de placas AVP-3680-PB e KFG-6872-PB, locados junto a Secretaria da Educacao e cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01.01.2005 a 20.01.2005, conforme nota fiscal no 000290 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2005 | 1800.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 12 bicicletas M. bike mod. 2005, destinadas para distribuicao atraves de sorteio, para incentivar as matriculas de alunos na rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 008603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000100 | 20/01/2005 | 44000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 800 carteiras escolares tipo universitaria, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 001831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2005 | 3150.17 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos Ambulancias Fiat de placa MNB-9309 e Kombi de placa JER-7014, ambos de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.01.2005 a 20.01.2005, conforme nota fiscal no 000291 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2005 | 544.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 68 vassouroes, destinados para uso na limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2005 | 150.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens e soldas prestados nos tratores Ford 6610 e Massey Fergusson, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0255 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2005 | 42.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no dia 21.01.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2005 | 4882.05 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/ Joao Pessoa, em favor da Prefeita a Senhora Maria Cristina da Silva e o Sr. Marcos Domingos da Silva Secretario de Financas deste municipio, conforme fatura/duplicata no 01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2005 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade, junto a agencia de correios comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2005 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a agencia de correios comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2005 | 257.00 | 00004076064402 | ELISANGELA VERISSIMO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade, junto a agencia de correios comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo fiat uno CSL de placa LJX 4192-PB, movido a gasolina, destinado a Secretaria da Educacao e Cultura, para transportar a equipe de pessoal desta cidade para fazer matriculas na zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2005 | 5.87 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da secretaria da educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2005 | 1705.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2005 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2005 | 37731.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (FUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2005 | 7662.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (FUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2005 | 65485.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2005 | 11639.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2005 | 1500.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. EDUCACAO, CULT. E DESPORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do Secretario de Esporte deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000112 | 26/01/2005 | 2999.76 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2005 | 195.20 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 003289 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000114 | 26/01/2005 | 2442.31 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar destinados para atender os postos de saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal fatura no 005248 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000115 | 26/01/2005 | 8865.86 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 005245 e 005246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2005 | 2132.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 014558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000117 | 26/01/2005 | 2139.28 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para uso nos gabinetes odontologicos deste municipio conforme nota fiscal fatura no 005249 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2005 | 11578.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2005 | 3399.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2005 | 2379.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios, lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2005 | 3725.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2005 | 4375.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2005 | 3983.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e o Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2005 | 6651.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2005 | 5.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstratito financeiro do mes de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2005 | 278.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a arrecadacao CIP, referente ao mes de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2005 | 11300.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de novembro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPAS/A e esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2005 | 1235.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2005 | 1762.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2005 | 2093.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2005 | 5827.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2005 | 3000.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2005 | 1500.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do Secretario de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2005 | 3353.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2005 | 11837.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2005 | 310.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tintas, destinadas para pinturas dos predios publicos desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 042628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2005 | 370.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 12 globos feitoso 6X11, destinados para reposicao nas pracas publicas desta cidade, conforme consta na nota fiscal no 008875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2005 | 643.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de mercadorias constantes na nota fiscal fatura no 21115 em anexo, destinadas para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2005 | 6310.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do PSF, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2005 | 88.60 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinado para atender os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 007460 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2005 | 92.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, referente a GPS do pessoal do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2005 | 32.31 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, referente a GPS do pessoal do Programa Saude Bucal, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2005 | 5.29 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, referente a GPS dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2005 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de dezembro de 2004, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2005 | 0.29 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, referente a GPS de atividades de vigilancia sanitaria, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 8060.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2005 | 92.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica sobre a ligacao provisoria, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2005 | 260.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal, na edicao de janeiro de 2005, conforme consta na nota fiscal de servico serie A no 000671 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2005 | 66.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 2200.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de IPTU, ISS, arrecadacao, Divita Ativa, ITBI, cadastro imobiliario e folha de pagamento, conforme nota fiscal de servicos no 000087 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2005 | 315.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagem a servico de interesse desta municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios do contador desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 8.380-1 desta Prefeitura Municipal, relativo ao credito efetuado no dia 31.01.2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de janeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2005 | 10.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 02 copias de engenharia, destinadas para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 023115 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 52.00 | 00000003306470 | CYBELLE CHRISTINNE ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2005 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2005 | 396.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Prefeita deste municipio, quando em viagem a servico de interesse desta municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000168 | 31/01/2005 | 8830.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA R D V LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de terraplanagens prestados na recuperacao dos trechos das estradas vicinais do Sitio Beju a Baixa Grande e do Sitio Lagoa de Dentro a Jacarau sede deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2005 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2005 | 123.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo aos meses de dezembro de 2004 e janeiro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2005 | 550.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o pessoal da Banda Mauricinhos do Forro , por ocasiao das festividades de posse da Prefeita, Vice-Prefeito e vereadores deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0257 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2005 | 450.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios deste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0256 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00000854840400 | PEDRO CAVALCANTI FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Pajero 4X4, movido a oleo diesel, de placa MOO-1001-PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita, a servicos da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2005 | 60.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0262 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2005 | 14850.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de eletrificacao de alta e baixa tensao, destinado para atender a comunidade do Sitio Umari zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 0099, contrato e recibo em anexo. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2005 | 45.60 | 12927398000195 | DISNELANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca destinada para uso no aparelho de ar condicinado da Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 013468 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2005 | 637.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo aos meses de dezembro de 2004 e janeiro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2005 | 214.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2005 | 220.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 rolamento, destinado para reposicao no motor bomba, do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 010190 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2005 | 260.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 rele foto eletrico e 09 lampadas mista 250W, destinados para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 21147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Voyage, movido a alcool, de placa MZG-0887-RN, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, para uso do Secretario Municipal nos servicos de sua pasta, durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2005 | 2500.00 | 00003368093444 | GILVAN PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de um veiculo tipo Ford F4000, movido a disel, de placa MNS-4644-PB, locado junto a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para transportar materiais e remocao de entulho em geral desta cidade para a zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2005 | 2500.00 | 00026238152400 | HELENO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Ford F4000, movido a diesel, de placa MNS-4552-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para transportar materiais e remocao de entulho em geral, desta cidade para a zona rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na coleta e transporte de lixos domiciliar e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo Caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00007124701406 | JOSE ALENCASTRO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2005 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito de lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2005 | 350.00 | 00042519829753 | SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do diretor de departamento Sr. Severino Fernandes de Oliveira, lotado na Secretaria da Educacao deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2005 | 80.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Creche Municipal e da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000192 | 01/02/2005 | 1635.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para os veiculos onibus de placas MMP-2330-PB e MMQ-4170-PB, ambos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000300 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000193 | 01/02/2005 | 3200.16 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos Kombis de placas KFG-6872-PB e AVP-3680-PB, locados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.01.2005 a01.02.2005, conforme nota fiscal no000299 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2005 | 1745.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 000187 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2005 | 119.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo aos meses de dezembro de 2004 e janeiro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2005 | 42.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa, 196, Augusto Luna, S/N e Margarida Dias, no 102 nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacaodeste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2005 | 229.95 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de trofeis e medalhas, destinados para distribuicao por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade em 02.02.2005, conforme nota fiscal no 003892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, destinado para transportar o pessoal da Secretaria de Educacao e cultura desta cidade para a zona rural deste municipio, para efetuar matriculas para o ano letivo de 2005, durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2005 | 30000.00 | 70309778000162 | HOLLYWOOD PUBLICIDADE MARKETING PROMOCOES E EVENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de um show musical em praca publica desta cidade das bandas, Forro Cheiro de Menina e Forro Cara de Gato, incluindo palco, som, iluminacao, gerador e seguranca, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2005 | 2800.00 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 0492 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2005 | 1235.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2005 | 355.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscalde servico/avulsa no 0259 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2005 | 365.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as equipes do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0258 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2005 | 650.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000496 em anexo, destinados para a Secretaria da Saude, Hospital Municipal e Posto de Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2005 | 589.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro e do Centro de Saude nesta cidade, referente aos meses de dezembro de 2004 e janeiro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2005 | 4000.00 | 02806344000118 | GUILUZ-J.C.GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados em uma substacao de 30KVA com reposicao de transformador e medicao, destinado para atender o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 0098, recibo e contrato em anexo. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2005 | 130.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade, Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo e Posto Medico do Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004 e janeiro de 2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2005 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia - PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00042756871400 | MARLICE FREIRES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Siena, movido a gasolina, de placa MNW-2079-PB, locado junto a Secretaria da Saude a disposicao da Secretaria de Saude no ambito municipal, durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa KFG-9509-PB, movido a diesel, destinado para transportar pessoas doentes deste municipio em busca de tratamentos medicos especializados na cidade de Joao Pessoa-PB, referente a 04 (quatro) viagens durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000218 | 01/02/2005 | 2999.98 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos ambulancias Fiat de placa MNB-9309 e Kombi de placa JER-7014, ambos pertencentes a esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000293 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000219 | 01/02/2005 | 944.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiat SIENA de placa MNW-2079-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000296 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000221 | 01/02/2005 | 1992.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-9509-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme notafiscal no 000294 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000222 | 01/02/2005 | 1144.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000298 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000223 | 01/02/2005 | 2194.52 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000297 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000225 | 01/02/2005 | 1942.28 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000295 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevricos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo econtrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo econtrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme reciboe contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo econtrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo econtrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005,conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia - PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo econtrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2005 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude deste municipio, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme recibo econtrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2005 | 600.00 | 00071489894420 | MANOEL VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 100KG de carne bovina, destinada para o almoco oferecido aos professores, diretores, coordenadores e supervisores escolar da rede municipal de ensino e a Secretaria da Educacao deste municipio, quando em reuniao no dia 10.02.2005 nesta cidade, conforme nota fiscal avulsa no 562891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2005 | 20.00 | 05004813000173 | RESTAURANTE E POUSADA SAO MARCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para o Sr. Secretario de Agricultura e auxiliares quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2005 | 1225.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 2 serie D no 000369 em anexo, destinadas para a Secretaria de Transportes e Servicos Urbao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2005 | 630.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 014983 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2005 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no sistema do abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 01176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2005 | 104.00 | 00003464047466 | CLAUDIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2005 | 370.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e manutencao, prestados no motor eletrico da adutora do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000028 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2005 | 273.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da funcionaria Josilene Alvino Barbosa, lotada na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2005 | 260.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agente comunitaria de saude neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do PACS, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2005 | 70.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e manutencao, prestados na adutora do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000030 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2005 | 741.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 vassouroes, 20 pares de luvas e 22 pares de botas de borracha, destinados para o pessoal da limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2005 | 769.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 10 pa quadrada, 07 carros-de-mao e 04 enxadas, destinados para uso nos servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2005 | 1925.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 55 fardas, destinadas para uso dos garis deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0263 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2005 | 1893.30 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000499 em anexo, destinado para servicos na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000288 | 10/02/2005 | 1367.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente , destinados para a Secretaria da Admnistracao deste municipio, conforme nota fiscal no 004097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2005 | 2493.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tintas, destinadas para pinturas do predio sede desta prefeitura e outros predios publicos municipais, conforme nota fiscal no 042972 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2005 | 4029.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS, proveniente do parcelamento do 13o salario do exercicio de 2004, relativo a 2a parcela debitada na conta 5.560-3 FPM em 10.02.2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2005 | 12605.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS - Empresa, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10.02.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2005 | 2400.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pneus 1300X24 Firestone, destinados para o Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001796 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2005 | 750.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 014991 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sbsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2005 | 10767.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e descontado na conta do FPM 5.560-3 em 10.02.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2005 | 136.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multas cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento da 2a parcela do parcelamento referente ao 13o salario do exercicio de 2004, debitado na conta do FPM 5.560-3 em 10.02.2005, conforme copia da GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2005 | 450.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do servidor Raimundo Alves, lotado na Secretaria de Transporte e Servico Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2005 | 465.00 | 00084010258420 | JACSON ROGERIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionario Jackson Rogerio Alves da Silva, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2005 | 1320.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 pneus, destinados para os veiculos Ambulancias de placas MNB-9309 e JER-7014, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia - PSF, referente a 10 viagens durante o mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000286 | 10/02/2005 | 3633.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinado para a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal no 004095 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2005 | 85.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2005, do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2005 | 1886.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2005 do pessoal de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2005 | 450.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos da servidora Ednalva Barbosa Pessoa lotada na Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, confome recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2005 | 4050.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000498 em anexo, destinados para uso nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2005 | 340.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do professor classe A, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2005 | 500.00 | 00091016029420 | JEFFERSON JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do funcionario lotado na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000287 | 10/02/2005 | 5371.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar, destinados para a Secretaria da educacao e cultura deste municipio, conforme notas fiscais no 004093 e 004094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000290 | 10/02/2005 | 8000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos diversos para show pirotecnico, por ocasiao das festividades alusiva a emancipacao politica desta cidade, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 000091 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2005 | 1000.00 | 00004471711431 | DAVI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da banda FORROZAO HIPNOSE, por ocasiao de duas festas em beneficio as turmas das 8a series da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro desta cidade, durante o mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0265 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000301 | 11/02/2005 | 15300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 3.000 agenda escolar personalizadas, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme nota fiscal fatura de servicos no 015045 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000302 | 11/02/2005 | 1680.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos do veiculos Kombis de placas AVP-3680-PB e KFJ-6872-PB, locados junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 02.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000304 | 11/02/2005 | 1475.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiat Uno de placa LJX-4192-PB, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000302 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2005 | 11.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000316 | 11/02/2005 | 876.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000317 | 11/02/2005 | 1333.34 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005 e de 01.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000318 | 11/02/2005 | 2846.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005 e de 01.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000319 | 11/02/2005 | 717.12 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa LJX-4192, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 01.02.2005 a11.02.2005, conforme nota fiscal no 000332 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000320 | 11/02/2005 | 1045.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFJ-4128, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005 e de 01.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000331 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2005 | 60.00 | 00005967341404 | ANTONIO ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoa doente no veiculo Gol de placa KLB-2296, para atendimentos medico em hospital da referida cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000305 | 11/02/2005 | 2643.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000306 | 11/02/2005 | 1758.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiat Siena de placa MNW-2079-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000309 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000307 | 11/02/2005 | 2199.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG 9509-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000308 | 11/02/2005 | 826.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000309 | 11/02/2005 | 1982.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.02.2005 a 11.02.2005, conforme nota fiscal no 000305 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000310 | 11/02/2005 | 1726.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.02.2005 a 11.02.2005,conforme nota fiscal no 000307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2005 | 66.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2005 | 32.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000303 | 11/02/2005 | 996.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Pajero SP 4X4, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000301 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios a esta Municipalidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2005 | 178.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de janeiro de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2005 | 13225.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material permanente, destinados para uso nos servicos de limpeza urbana deste municipio, conforme consta na nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 000321 e recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2005 | 20.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias desta Prefeitura Municipal, enviadas atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2005 | 50.00 | 00091058112449 | RAMON MEDEIROS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao e impressao de Editais, Decretos e Portarias, publicados no Diario oficial, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0282 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2005 | 260.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2005 | 260.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2005 | 260.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2005 | 260.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2005 | 260.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2005 | 260.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2005 | 260.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2005 | 260.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2005 | 260.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2005 | 260.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2005 | 500.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca, durante a festa de Emancipacao Politica deste municipio, realizada em 02 de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2005 | 1200.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de bateriais, destinadas para reposicao nos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170 de propriedades desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003198 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2005 | 3258.53 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2005, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2005 | 174.00 | 02407081000174 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais de limpeza, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme consta na nota fiscal serie D Mod.2 no 000097 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2005 | 52.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2005 | 415.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Secretaria da Educacao e Escola da rede municipal de ensino, relativo ao mes de janeiro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 15.02.2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2005 | 521.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria da Educacao e escolas da rede municipal de ensino, debitado na conta ICMS/REPASSE em 15.02.2005, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2005 | 554.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2005, da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2005 | 33.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, para viagem a servico desta Municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2005 | 156.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2005 | 1198.20 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinados para os gabinetes odontologicos deste municipio, conforme notas fiscais nos 003458, 003460 e 003462 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2005 | 8194.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 15.02.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2005 | 1064.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de janeiro de 2005, debitado na conta do ICMS/REPASSE em 15.02.2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2005 | 1049.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de janeiro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 15.02.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2005 | 880.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas para a Sra Prefeita, Secretario da Administracao, contador desta Prefeitura e diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal avulsa no 562900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2005 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete da Prefeita deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de fevereiro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 15.02.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2005 | 903.60 | 05243402000130 | G. R. DISTRIBUIDORA-GERUSA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao na viatura policial da delegacia de policia desta cidade, conforme notas fiscais nos 000135, 000136, 000137 e convenio no 011/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2005 | 1833.51 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de janeiro de 2005, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2005 | 1300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta, relativo ao mes de Janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2005 | 2196.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2005 | 93.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de parafusos e arruelas, destinados para servicos de consertos no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000377 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2005 | 540.00 | 00141048000110 | VILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cloro pastilhas, destinados para o poco do sistema de abastecimento de agua das comunidades de Lagoa de Dentro, Formosa e ate Canto de Pedra neste municipio, conforme nota fiscal no 000184 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2005 | 72.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 registro metal e 01 adaptador, destinados para reposicao no sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal mod. 2 serie D no 006484 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2005 | 207.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000376 anexo, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2005 | 256.00 | 00059979704772 | GERALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do telhado e reparo do predio da Escola Municipal da comunidade do Sitio Lagoa de Dentro deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0266 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2005 | 390.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em carro de som volante, na divulgacao da festa de Emancipacao Politica deste municipio, conforme nota fiscal de servico no 000050 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2005 | 260.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em carro de som volante, na divulgacao das matriculas escolares da rede municipal de ensino, para o ano letivo, conforme nota fiscal de servico no 000049 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2005 | 422.80 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000378 anexo, destinado para servicos de consertos em carteiras escolares pertencentes a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2005 | 520.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio, em 02 de fevereiro de 2005, dispondo de 08 horas de vigulgacao, em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, conforme nota fiscal de servicos no 000051 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2005 | 136.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000380 anexo, destinado para servicos de consertos do predio da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2005 | 400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao das festividades de emancipacao politica deste municipio, durante o periodo de 10.01.2005 a 02.02.2005, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 008329 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2005 | 535.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no 001841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2005 | 2140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod.1 no 001842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2005 | 221.10 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para os gabinetes odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal no 003470 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2005 | 697.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 93 vassouroes, destinados para uso nos servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2005 | 1150.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a entrada de 20% do debito total das contas telefonicas das linhas moveis de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme demonstrativo do parcelamento e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2005 | 3151.89 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme mandado judicial no 0020/2005 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2005 | 300.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em 07 (sete) computadores de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0268 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E ADOLESCENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2005 | 255.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 ventiladores 40cm D/coluna, destinados para a Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme nota fiscal mod.1, serie 1, no 063884 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2005 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001718 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2005 | 38.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2005 | 66.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Prefeita deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2005 | 1170.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas,destinadas para reposicao na viatura policial da delegacia de policia desta cidade, conforme nota fiscal no000319 e covenio no011/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2005 | 1383.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1880, 1881, 1884, 1886, 1888, 1889 e 1890, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/02/2005 | 10.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1886, instalada na sala do Programa Fome Zero neste municipio, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/02/2005 | 1112.42 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de janeiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2005 | 1272.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 26 carimbos, destinados para os servicos da administracao geral desta municipalidade, conforme nota fiscal de servicos no0671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2005 | 5.29 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, proveniente do recolhimento em atraso dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do ECD/FNS/MS, conformecopia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2005 | 6205.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do PSF/PAB conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2005 | 90.97 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS proveniente do recolhimento em atraso do pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, relativo ao mes de janeiro 2005 pago com recursos do PSF/PAB, conforme copia da GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2005 | 1361.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1883, 1885, 1887 e 1894, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio e Posto Medico de Saude desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme notasfiscais de servicos de telecomunicaoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2005 | 32.31 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS proveniente do recolhimento em atraso do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal,conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2005 | 1692.60 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo aomes de janeiro de 2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/02/2005 | 23.09 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, referente ao recolhimento em atraso dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2005 | 21.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/02/2005 | 0.29 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, proveniente do recolhimento em atraso sobre atividades de vigilancia sanitaria, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/02/2005 | 600.00 | 00014891503823 | JOSE WELLINGTON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e perfuracao do poco localizado no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0270 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2005 | 685.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2005 | 26.50 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para os gabinetes odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal no 003479 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2005 | 259.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1882, 1891, 1892 e 1893, referente ao mes de janeiro de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2005 | 4940.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de propriedade desta Prefeitura de placa MMQ-4170, conforme notas fiscais nos 013518 e 013519 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2005 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2005 | 16.00 | 00000950871419 | WANDERLEIA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Wanderleia Francisco dos Santos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2005 | 32.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2005 | 104.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2005 | 910.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 (treze) viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos de urgencias em hospitais da referida cidade, no veiculo Fiat/Uno/Mille Fire, ano 2001/2002, movido a gasolina de placa MNZ-7120-PB, durante o periodo de 03.01.2005 a 03.02.2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2005 | 1600.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS/REPASSE em 22.02.2005, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2005 | 52.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2005 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios do contador desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2005 | 20.00 | 00047231955487 | JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Mamanguape, transportando o assessor de comunicacao desta Prefeitura, no veiculo tipo Moto de placa MNT-0375-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2005 | 3.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2005 | 52.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2005 | 77.00 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria da Administracao deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2005 | 20.30 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas diversas de documentos da contabilidade desta Prefeitura Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2005 | 9620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005 pago com recorsos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2005 | 12895.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2005 | 6869.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remunerecao de funcionarios e pessoal comissionado lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FMS conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2005 | 6.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2005 | 38107.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (FUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aomes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2005 | 12102.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (FUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2005 | 68881.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2005 | 15339.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2005 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2005 | 1705.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos dos tributos, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2005 | 2093.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do ICMS/Repasse conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do ICMS/Repasse, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2005 | 600.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD/LN dos meses de janeiro e fevereiro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 25.02.2005 conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2005 | 2150.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 micro computador, destinado para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 000383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2005 | 4771.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do ICMS/Repasse, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2005 | 4898.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do ICMS/Repasse, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2005 | 2800.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2005 | 2850.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2005 | 6352.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2005 | 10083.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios pubicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de dezembro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta prefeitura, conforme notas fiscais e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2005 | 74.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicoes de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo financeiro do mes de janeiro de 2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2005 | 290.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2005 | 4100.00 | 05078202000170 | EBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.TECNICA E COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao de rede fisica e logica preventiva nesta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000149 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Rural de Guarabira Ltda, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servico no 008077 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2005 | 2479.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2005 | 4885.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2005 | 100.00 | 00042793351415 | MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com passagem desta cidade para o Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2005 | 156.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr.Secretario de Agricultura desta municipio, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2005 | 4882.05 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Brasilia/ Joao Pessoa, em favor da Prefeita a Sra Maria Cristina da Silva e o Sr. Marcos Domingos da Silva Secretario de Financas deste municipio, conforme fatura/duplicata no 03 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2005 | 1235.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2005 | 2022.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados, lotados no Gabinte da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2005 | 40.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2005 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edison Ademar da Silva, para viagem a servico desta municipalidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2005 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2005 | 4835.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2005 | 6287.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2005 | 3950.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretariade Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 0674 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2005 | 2935.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2005 | 10362.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Edilidade, durante omes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 12 declaracoes/RAIS do exercicio de 2004, via internet, dos conselhos das escolas da rede municipal de ensino, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2005 | 900.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na recuperacao da bomba e dos bicos injetores do motor do onibus de placa MMQ 4170 de propriedade desta prefeitura municipal, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 0074 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2005 | 1402.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, biblioteca e ginasio de esportes deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago atraves do encontro de contasfeito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2005 | 150.00 | 00057417423434 | ANTONIO VINICIOS GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparos prestados no equipamento de fabricacao Xerox modelo 5614, junto a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0272 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2005 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2005 | 170.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 014824 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000454 | 28/02/2005 | 5405.42 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinados para uso nos gabinetes odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal no 005340 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000455 | 28/02/2005 | 6645.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico-hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000456 | 28/02/2005 | 3902.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005342 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2005 | 295.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do posto medico do Timbo neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago atraves do encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste muncipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2005 | 1000.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2005 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora, junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2005 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2005 | 260.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste minicipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2005 | 260.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2005 | 260.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2005 | 6415.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do PAB/PSF, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2005 | 1953.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do Incentino Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo aomes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FMS,conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2005 | 260.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste minicipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2005 | 260.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2005 | 2020.20 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2005 | 260.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2005 | 260.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2005 | 260.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2005 | 260.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2005 | 260.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2005 | 260.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura, como agente de vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria, junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000526 | 01/03/2005 | 3123.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 005351, 005354 e 005355 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000527 | 01/03/2005 | 3924.74 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico-hospitalar destinados para os postos medico de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 005352 e 005353 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2005 | 730.00 | 00071489126449 | EUGENIO PAULINO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos de mao-de-obra de pedreiro prestados na reforma da escola Municipal Rosenildo F. de Oliveira, localizada no Sitio Lagoa de Dentro zona rural deste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000521 | 01/03/2005 | 34500.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais nos 000862, 000863 e recibo anexos, pago com recursos do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000522 | 01/03/2005 | 80000.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA R D V LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pinturas prestados nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos no 000047, relacao nominal das escolas e recibo anexo, pago com recursos do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2005 | 280.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em carro de som volante, na divulgacao das matriculas da Creche Municipal Professora Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, para o ano letivo de 2005, conforme nota fiscal de servicosno 000056 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST, AMPLIACAO E EQUIPAR CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2005 | 555.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 ventiladores e 01 bebedouro, destinado para a Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal mod.1, serie 1, no 063900 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2005 | 365.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao na viatura policial da Delegacia de Policia desta cidade, conforme nota fiscal no 001074 anexo e convenio no 011/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO RURAL | IMPLANTACAO DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2005 | 7915.20 | 04276581000140 | CONSTRUTORA R D V LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na implantacao de eletrificacao rural no Sitio Cunha deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000046 e recibo anexo. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2005 | 360.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 (duas) urnas funerarias de madeira simples, destinadas para os sepultamentos dos Srs. Francisco Soares Freire e Miguel Ventura da Silva, doadas por esta Prefeitura Municipal, por se tratar de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001103 e comprovantes de doacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2005 | 380.00 | 69944494000169 | COMEBEL COMERCIO E REP. ELETRIC. DE BELO JARDIM LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000156 em anexo, destinado para reposicao na antena parabolica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2005 | 600.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel e manutencao do sistema de licitacao publica informatizada, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0273 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000560 | 02/03/2005 | 813.45 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Voyage de placa MZG 0887-RN., locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no 000349 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000558 | 02/03/2005 | 1019.52 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Veiculo Fiat Uno de placa MYS 4600, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme nota fiscal no000341 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2005 | 580.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0275 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/03/2005 | 50.00 | 00087411075434 | EDSON GOMES DE LIMA (FISCAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edson Gomes de Lima, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2005 | 331.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens e soldas prestados nos veiculos Trator Ford 6610, Ambulancia Kombi de placa JER-7014 e onibus de placa MMQ-4170, ambos de proriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0299 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/03/2005 | 745.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de ferramentas, destinadas para a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 041478 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2005 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2005 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2005 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG-2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2005 | 2000.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2005 | 4000.00 | 00071491554487 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa MNC 3921-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado ao transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2005 | 520.00 | 00004639300450 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de servente de pedreiro prestados na reforma da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2005 | 520.00 | 00005944362499 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de servente de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000538 | 02/03/2005 | 1393.57 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL 4171-PB, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no 000343 e recibo enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2005 | 520.00 | 00002455971406 | JOSE COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de servente de pedreiro prestados na reforma da Escola Municipal Jose Jardim Correia Teteo, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2005 | 520.00 | 00071490388400 | JOSE ADAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de servente de pedreiro prestados na reforma da Escola Municipal Bernardino Correia Teteo localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000541 | 02/03/2005 | 1384.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2791-PB, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no 000344 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2005 | 720.00 | 00003681407410 | JEAN SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Padre Joao Madruga localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2005 | 760.00 | 00045526184404 | MANOEL INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Jose Jardim Correia Teteo localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000544 | 02/03/2005 | 1319.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC 3921-PB, locado junto ao Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no 000345 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2005 | 760.00 | 00021864187468 | IRENALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Bernardino Correia Teteo localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2005 | 760.00 | 00084010487453 | ANTONIO ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de pedreiro, prestados na reforma da escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000547 | 02/03/2005 | 1386.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ 1492-PB, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no 000346 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2005 | 1200.00 | 00038959437700 | JOSE PEREIRA DE LIMA NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de meste de obras, prestados na reforma da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de servente de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro localizada nesta cidade, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2005 | 520.00 | 00040873722434 | REGINALDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de servente de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Padre Joao Madruga localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2005 | 760.00 | 00059339306449 | VIRGILIO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Padre Joao Madruga localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2005 | 760.00 | 00047231130453 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de pedreiro, na reforma da Escola Municipal Jose Jardim Correia Teteo localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000553 | 02/03/2005 | 1234.28 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos kombis de placas KFG 6872-PB e AVP 3680, locados junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 12.02.2005 a 28.02.2005, conforme nota fiscal no 000348 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2005 | 720.00 | 00049943936487 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de pinturas em paredes, portas, portoes e janelas dos predios da Secretaria Municipal de Educacao e da Biblioteca Municipal, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2005 | 720.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao de obra de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Luis Fernandes Pessoa localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2005 | 260.00 | 00003886650413 | CRISTIANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do contrato pelos servicos de mao de obra de servente de pedreiro, prestados na reforma da Escola Municipal Bernardino Correia Teteo, localizada no Distrito Timbo neste municipio, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000557 | 02/03/2005 | 1319.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo kombi de placa MXY 5551-PB, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no000424 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000565 | 02/03/2005 | 1387.76 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o veiculo onibus de placa KFG 2828, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01.02.2005 a 20.02.2005, conforme nota fiscal no 000347 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2005 | 250.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 003490 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2005 | 530.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000381 anexo, destinado para servicos de consertos em carteiras escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2005 | 31.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adicional de cheque compensado na conta 5.013-X Fundef 40% desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2005 | 4000.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000561 | 02/03/2005 | 2619.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT 5422-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 12.02.2005 a 28.02.2005,conforme nota fiscal no 000336 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000563 | 02/03/2005 | 1770.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MOB 5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no 000340 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000564 | 02/03/2005 | 1630.12 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB 1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio. relativo ao periodo de 12.02.2005 a 28.02.2005, conforme nota fiscal no 000337 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000566 | 02/03/2005 | 1609.52 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 12.02.2005 a 28.02.2005, conformenota fiscal no 000338 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000567 | 02/03/2005 | 1231.92 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Siena de placa MNW-2079, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 12.02.2005 a 28.02.2005, conforme nota fiscal no 000339 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2005 | 219.32 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de janeiro de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/03/2005 | 240.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto e recuperacao, realizados em 06 (seis) tensiometros portateis, pertencentes aos postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 02778 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa KFG-9509-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para transportar pessoas doentes deste municipioem busca de tratamentos medicos especializados na cidade de Joao Pessoa-PB, referente a 07 (sete) viagens durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/03/2005 | 2327.60 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie no 0493 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2005 | 3000.00 | 00000854840400 | PEDRO CAVALCANTI FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Pajero 4X4, movido a oleo diesel, de placa MOO-1001-PB, locado junto ao Gabinete da Prefeita a servicos da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00051294893491 | MARIA ELIETE COUTINHO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno 2000/2001, movido a gasolina, de placa MYS-4600-RN, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2005 | 1950.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servicos no 000004 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2005 | 1200.00 | 00007124701406 | JOSE ALENCASTRO DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Voyage, movido a alcool, de placa MZG-0887-RN, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, para uso do Secretario Municipal nos servicos de sua pasta, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2005 | 2500.00 | 00026238152400 | HELENO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Ford F4000, movido a diesel, de placa MNS-4552-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para transportar materiais e remocao de entulhos em geral desta cidade para a zona rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2005 | 2500.00 | 00003368093444 | GILVAN PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Ford F4000, movido a diesel, de placa MNS-4644-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para transportar materiais e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2005 | 100.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2005 | 3627.00 | 04622579000185 | VERSAILLES TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas com hospedagem, no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, em favor da Prefeita e o Sr. Secretario de Financas deste municipio, no periodo de 07 a 10 de marco de 2005, conforme fatura/duplicata no 01 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2005 | 80.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Cristiane Andrea Fernandes de Oliveira, quando em viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2005 | 398.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pneus 185/65R14, destinados para a viatura policial da Delegacia de Policia desta cidade, conforme nota fiscal no 003274 anexo e Convenio no 011/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2005 | 100.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Raimundo Alves, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo e comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2005 | 450.00 | 00016022351472 | MARIA DE FATIMA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como psicologa, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2005 | 50.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/03/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da Net Site S/A, no mes de marco de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2005 | 180.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) urna funeraria de madeira simples, destinada para o sepultamento da Sra Maria Francisca da Silva, doada por esta Prefeitura Municipal, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001104 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/03/2005 | 100.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2005 | 4197.90 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos produtos constantes na nota fiscal fatura no 21700 anexo, destinados para a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2005 | 300.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 bateria 100 AH, destinada para o veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 003224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2005 | 864.10 | 05545403000130 | RODONOR TACOGRAFOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 000887 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000603 | 09/03/2005 | 497.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005380 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000604 | 09/03/2005 | 114.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal fatura no 005381 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 cartuchos de toner, destinados para a copiadora ED-1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 002230 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2005 | 1782.32 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o estorno da distribuicao do Salario Educacao, efetuado no dia 10.02.2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2005 | 72.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 teclados e 02 mouses, destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 000396 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2005 | 4029.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS, proveniente do parcelamento do 13o salario do exercicio de 2004, relativo a 3a parcela debitado na conta 5.560-3 FPM em 10.03.2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2005 | 11326.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, em 10.03.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2005 | 8938.81 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme mandados judiciais nos 0475/2004 e 0477/2004 e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2005 | 1260.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2005 | 11836.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e descontado na conta do FPM em 10.03.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2005 | 185.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multas cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento da 3a parcela do parcelamento referente ao 13o salario do exercicio de 2004, debitado na conta FPM 5.560-3 em 10.03.2005, conforme copia da GPS e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONTR. DE PONTES E PONT.E BUEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2005 | 14626.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de 02 bueiros, sendo um com tubo de concreto de 80 CM e outro com tubo de 1.000mm e 02 tubos de 80cm, para atender a Comunidade do Sitio Pitanguinha neste municipio, conforme nota fiscal de servicosno 0228 anexo. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2005 | 40.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2005 | 260.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta prefeitura Municipal, na edicao de fevereiro de 2005, conforme consta na nota fiscal de servico serie A no 000681 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2005 | 38.70 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de comunicacao via internet da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/03/2005 | 1167.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/03/2005 | 1099.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do parcelamento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente a parcela do mes de janeiro de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/03/2005 | 1905.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2005 do pessoal de apoio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/03/2005 | 85.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2005, do pessoal lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000623 | 14/03/2005 | 1268.57 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG 2828, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.02.2005 a 14.03.2005, conforme nota fiscal no 000353 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000625 | 14/03/2005 | 1331.32 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ 4170-PB de propriedade desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no 000352 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/03/2005 | 3444.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2005, referente ao pessoal do magisterio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000627 | 14/03/2005 | 1150.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ 1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 14.03.2005, conforme nota fiscal no 000354 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000628 | 14/03/2005 | 984.38 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento decombustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP 2791, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 14.03.2005, conforme nota fiscal no 000355 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000629 | 14/03/2005 | 968.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC 3921, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 14.03.2005, conforme nota fiscal no 000356 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/03/2005 | 450.00 | 00099200279449 | JONAS ABREU DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e consertos das antenas parabolicas das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0276 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2005 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MXY 5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2005 | 700.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2005 | 400.00 | 00092922279472 | LUIS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Parati de placa MYL-6269, movido a gasolina, destinado para servicos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-4128, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado aos servicos de transporte de materiais didaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo Chevrolet D-10, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/03/2005 | 9100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2004, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/03/2005 | 644.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de fevereiro de 2005, da Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000632 | 14/03/2005 | 3851.52 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos ambulancias de placas JER 7014 e MNB 9309, ambos de propriedade desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no 000358 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000633 | 14/03/2005 | 2832.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MNW-1890, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal no 000357 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000634 | 14/03/2005 | 1043.12 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT 5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2005 a 14.03.2005, conforme nota fiscal no 000359 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2005 | 1500.00 | 00029335442453 | LUIS FERNANDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2005 | 520.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2005 | 420.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0279 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2005 | 1160.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para o pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0278 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2005 | 400.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para as equipes do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito do Timbo neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0280 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000645 | 14/03/2005 | 256.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005397 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/03/2005 | 330.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura e funilaria prestados no veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000115 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/03/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/03/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/03/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude na Familia - PSF, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000654 | 15/03/2005 | 10917.00 | 05401235000109 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATALINE-Ma DA PENHA M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 1a parcela do exercicio de 2005, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no 000108 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2005 | 153.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria da Educacao e escolas da rede municipal de ensino, debitado na conta ICMS/Repasse em 15.03.2005, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2005 | 501.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Secretaria da Educacao e ginasio deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 15.03.2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000664 | 15/03/2005 | 1804.00 | 03520915000116 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao, destinado para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, pago com recursos do ICMS/ Repasse, conforme nota fiscal no 00006 e recibo anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000665 | 15/03/2005 | 6237.00 | 03520915000116 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao, destinado para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, pago com recursos do MDE, conforme nota fiscal no 00007 e recibo anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000666 | 15/03/2005 | 4318.00 | 03520915000116 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao, destinado para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, pago com recursos Arrecadacao de Tributos, conforme nota fiscal no 000005 e recibo anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de folha de pagamento, IPTU, ISS, Divida ativa, ITBI, outras receitas e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, conforme nota fiscal deservicos no 00001 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2005 | 154.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do estado e Correio da Paraiba, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2005 | 10.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2005 | 1086.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de fevereiro de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 15.03.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2005 | 2141.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais e do sistema bombeamento dagua, relativo ao mes de fevereiro de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 15.03.2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2005 | 6410.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 15.03.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2005 | 2269.13 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, cobrado sobre a Receita Propria do mes de fevereiro de 2005, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do Consad/LN do mes de marco de 2005, debitado na conta ICMS/ Repasse em 15/03/2005, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2005 | 1050.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 (quatro) urnas funerarias de madeira simples para adultos, sendo 02 com translado de Joao Pessoa para esta cidade e 02 urnas funerarias de madeira simples para crianca, doadas por esta Prefeitura Municipal, por se tratar de pessoas carentes deste municipio, conforme consta na nota fiscal serie D no 001107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios a esta edilidade, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco de 2005, debitado na conta do ICMS/ Repasse em 15.03.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2005 | 160.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos da Secretaria, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2005 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2005 | 600.00 | 00004471711431 | DAVI RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da BANDA FORROZAO HIPNOSE, por ocasiao da festa em beneficio a turma da 3a serie do Ensino Medio da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Medio Alzira Lisboa desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0281 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2005 | 100.00 | 00004271748480 | JOSE EUDES PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Eudes Pessoa Ribeiro, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2005 | 50.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2005 | 80.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria da Saude deste municipio, quando em viagem a servico da secretaria da Saude, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/03/2005 | 700.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de instalacao e mecanicos prestados no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 00005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela da contribuicao anual deste municipio, para o Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2005 | 651.50 | 00039764710468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dos materiais constantes na nota fiscal avulsa no 584672 anexo, destinados para servicos de ampliacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2005 | 50.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jaelso Batista de Oliveira, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2005 | 50.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 20 metros de morim, destinados para confeccao de faixas nominativas desta municipalidade, conforme nota fiscal no 000512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho referente ao mes de marco de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001761 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2005 | 630.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 21 botijoes de gas de cozinha, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de fevereiro e a 1a quinzena do mes de marco de 2005, conforme nota fiscal mod. 01 no000348 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000686 | 21/03/2005 | 2095.68 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 12.02.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000389 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000687 | 21/03/2005 | 1427.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria da educacao deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000423 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000689 | 21/03/2005 | 1428.26 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 01.02.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000391 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000690 | 21/03/2005 | 557.76 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC-3921, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000385 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000691 | 21/03/2005 | 1156.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa AVP-3680, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000387 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000693 | 21/03/2005 | 1746.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa LJX-4192, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000399 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000694 | 21/03/2005 | 1440.78 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 12.02.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000398 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000695 | 21/03/2005 | 1597.95 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-4128, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 12.02.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000397 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000697 | 21/03/2005 | 1444.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000396 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000698 | 21/03/2005 | 1194.16 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000395 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000699 | 21/03/2005 | 615.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2791, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 15.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000394 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2005 | 200.00 | 00067644910468 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do telhado e reparo no predio da escola municipal do sitio Formosa neste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0283 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000703 | 21/03/2005 | 604.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 15.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000392 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000704 | 21/03/2005 | 650.72 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 15.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000393 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000705 | 21/03/2005 | 2597.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330, de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 12.02.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000388 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000706 | 21/03/2005 | 2589.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000384 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2005 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2005 | 2500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao e montagem de um palco, por ocasiao das festividades em homengem ao Padroeiro Sao Jose, no bairro Sao Jose nesta cidade em 18.03.2005, conforme nota fiscal de servicos no 000326 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/03/2005 | 5.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adicional de cheque compensado na conta 23.227-0 MDE desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2005 | 458.40 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 014830 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000684 | 21/03/2005 | 1262.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MNW-1890, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000381 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiuclo tipo VW Kombi, movido a gasolina, de placa MNW-1890-PB, locado junto a Secretaria da Saude, destinado para transportes de equipes do PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00042756871400 | MARLICE FREIRES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Siena, movido a gasolina, de placa MNW - 2079 - PB, locado junto a Secretaria da saude a disposicao da Secretaria de Saude no ambito municipal, durante o mes defevereiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000700 | 21/03/2005 | 3104.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-9509, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 12.02.2005 a 28.02.2005, conforme nota fiscal no 000378 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de frevereiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000707 | 21/03/2005 | 2041.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MNB-9309, de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000376 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000708 | 21/03/2005 | 2265.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000377 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000709 | 21/03/2005 | 969.96 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 15.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000382 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000710 | 21/03/2005 | 1485.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000711 | 21/03/2005 | 1014.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000383 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000712 | 21/03/2005 | 1184.72 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Siena de placa MNW-2079, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01.03.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000380 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos desta Prefeitura, conforme recibo e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2005 | 1950.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER 7014 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal mod 1 no 001912 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000685 | 21/03/2005 | 4361.48 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.01.2005 a 20.03.2005, conforme nota fiscal no 000400 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria, prestados a esta Edilidade durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2005 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2005 | 40.80 | 00005966370478 | SEVERINO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 17 placas de madeira, destinadas para a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0284 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2005 | 1511.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 003176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2005 | 200.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de teste e calibragem de bomba, prestados no Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Muniicpal, conforme nota fiscal de servicos no 004581 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000723 | 22/03/2005 | 8000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de peixes Corvina INT P, destinados para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, por ocasiao da Semana Santa, conforme nota fiscal fatura no 013188 anexo e comprovantes de doacao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2005 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem da cidade de Guarabira do Escritorio do Advogado desta Prefeitura, para esta cidade ate o Forum desta Comarca, afim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MMW-5487-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2005 | 42.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2005 | 0.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no dia 22.03.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2005 | 360.00 | 00087409682434 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no roco de matos das estradas vicinais que liga os sitios Marfim, Junco, Lagoa da Mata, Lagoa de Pedra e Bacalhau neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2005 | 234.10 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos, prestados pelo Sindicato dos Trabslhadores Rurais desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2005 | 150.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no 001915 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/03/2005 | 260.00 | 00004587822469 | IVAN CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de blocos de requisicao de exames e de receituarios, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0286 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/03/2005 | 50.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2005 | 223.00 | 00004587822469 | IVAN CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de impressoes em blusas e bolsas, destinadas para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo e nota fiscal de servico/avulsa no 0285 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2005 | 50.00 | 00047231610404 | RAIMUNDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Raimundo Alves, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2005 | 80.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete desta Edilidade, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000737 | 23/03/2005 | 4000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de peixes corvina int P, destinados para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, por ocasiao da Semana Santa, conforme nota fiscal fatura no 013274 e comprovantes de doacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2005 | 50.00 | 00001910473413 | JAELSO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jaelso Batista de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2005 | 955.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 700 calendarios-pagamento do servidor municipal e 08 carimbos automatico, destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscalde servicos no 00002 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/03/2005 | 87.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 295-1880, 1884 e 1892, referente ao mes de fevereiro de 2005, conforme faturas de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/03/2005 | 260.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal na edicao de marco de 2005 do jornal Vale Noticia, conforme consta na nota fiscal de servico serie A no 000685 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/03/2005 | 50.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/03/2005 | 2366.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/03/2005 | 5285.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/03/2005 | 5039.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/03/2005 | 6452.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/03/2005 | 4459.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/03/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/03/2005 | 2193.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS/Repasse em 28.03.2005, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/03/2005 | 107.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com combustivel, quando em viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/03/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/03/2005 | 50.00 | 00000926713493 | MARCILIO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcilio Alves de Carvalho, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/03/2005 | 2532.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/03/2005 | 1235.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/03/2005 | 80.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra tesoureira desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/03/2005 | 3.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/03/2005 | 6246.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2005 | 5304.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/03/2005 | 2850.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados, lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/03/2005 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/03/2005 | 1685.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/03/2005 | 76739.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/03/2005 | 24269.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/03/2005 | 19532.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (FUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2005 | 41110.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (FUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2005 | 6245.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao, destinado para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal no 000504 anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2005 | 658.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao , destinado para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal no 000505 anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/03/2005 | 50.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/03/2005 | 14322.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/03/2005 | 6869.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2005 | 144.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura de 06 (seis) poltronas do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0288 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2005 | 1615.00 | 00003279212421 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de 190 metros de granito no piso do predio da escola Municipal Alzira Toscano Lisboa desta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa serie Unica no 053165 e reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2005 | 435.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 58Kg. de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme nota fiscal avulsa no 584690 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/03/2005 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2005 | 90.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Prefeita deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2005 | 1000.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uniformes destinados para os servidores publicos municipais, lotados nas Secretarias de Financas e Planejamento, Administracao e Bem Estar Social deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0287 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2005 | 48.00 | 00082630160459 | JOSINEIDE NICOLAU DE FARIAS TEOTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias xerograficas e encadernacoes de diversos documentos da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2005 | 2980.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1880, 1881, 1884, 1886, 1888, 1889, 1890, 1892, 1002 e 5010008, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2005 | 2760.95 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme mandado judicial no 00049/2005 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2005 | 4470.24 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para pagamento de reclamacoes trabalhistas, conforme mandado judicial no 0043/2005 e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2005 | 629.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2005 | 49.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2004, janeiro e fevereiro de 2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2005 | 17.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro Comunitario do Sitio Olho Dagua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000803 | 30/03/2005 | 676.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Voyage de placa MZG-0887, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005 e de 01.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000453 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2005 | 340.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches, destinados para o pessoal da Banda de Musica Mauricinhos do Forro, por ocasiao da posse dos poderes Executivo e Legislativo deste municipio, em 01.01.2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0289 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2005 | 150.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um telao por ocasiao da solenidade de posse dos Poderes Executivo e Legislativo deste municipio, realizada em 01.01.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000801 | 30/03/2005 | 698.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Pajero de placa MOO-1001, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro e de 01.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000450 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000802 | 30/03/2005 | 670.64 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.01.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000448 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000810 | 30/03/2005 | 365.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000452 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2005 | 2815.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de marco de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2005 | 9938.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Edilidade, durante o mes de marco de 2005, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2005 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2005 | 418.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1882, 1891 e 1893, referente ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2005 | 1057.00 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 00004 e 00005 anexos, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2005 | 87.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas ruas presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados a esta prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2005 | 150.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um telao, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, realizada em 02.02.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2005 | 8.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, referente aos meses de dezembro de 2004, janeiro e fevereiro de 2005, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2005 | 114.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches, destinados para o pessoal das Bandas de Musica Cheiro de Menina e Forro Cara de Gato, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica desta cidade, em 02.02.2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0290 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2005 | 85.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches, destinados para o pessoal das Bandas de Musica Moleques do Forro e Forrozao Hipnose, por ocasiao das festividades do Padroeiro Sao Jose do Bairro Sao Jose deste municipio, realizada em 18.03.2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0291 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000795 | 30/03/2005 | 600.92 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330, de propriedade desta Prefeitura, relativo aoperiodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000445 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000796 | 30/03/2005 | 599.26 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000446 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000797 | 30/03/2005 | 622.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000442 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000798 | 30/03/2005 | 536.18 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000440 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000799 | 30/03/2005 | 207.06 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000449 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000800 | 30/03/2005 | 333.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa LJX-4192, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000439 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000809 | 30/03/2005 | 307.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000447 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MMN-5233, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transporte de estudantes do Sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2005 | 2880.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1883, 1885, 1887 e 1894, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2005 | 27.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Posto Medico do Cajueiro neste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2005 | 241.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e a Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005,conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000804 | 30/03/2005 | 692.58 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa JER-7014, de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2005 de 30.03.2005, conforme nota fiscalno 000444 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000805 | 30/03/2005 | 761.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000455 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000806 | 30/03/2005 | 481.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000457 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000807 | 30/03/2005 | 1094.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000480 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000808 | 30/03/2005 | 468.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MNW-1890, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 21.03.2005 a 30.03.2005, conforme nota fiscal no 000451 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2005 | 319.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto Medico de Saude do Timbo neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2005 | 761.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 002445 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2005 | 3249.43 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 2444 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2005 | 989.57 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme copia da nota fiscal de mercadorias e servicos no 002444 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2005 | 656.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, biblioteca e ginasio de esportes deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2005 | 45.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2005 | 10202.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2005 | 107.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo financeiro do mes de fevereiro de 2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2005 | 303.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Voyage, movido a alcool, de placa MZG-0887-RN, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano, para uso do Secretario Municipal nos servicos de sua pasta, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2005 | 2500.00 | 00026238152400 | HELENO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Ford F4000, movido a diesel, de placa MNS-4552-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para transportar materiais e remocao de entulho em geral desta cidade para a zona rural deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2005 | 2500.00 | 00003368093444 | GILVAN PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Ford F4000, movido a oleo diesel, de placa MNS-4644-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, destinado para transportar materiais e entulhos desta cidade para a zona rural deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0000891 | 01/04/2005 | 850.00 | 02138273000122 | JICMAQ MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na instalacao em uma lig. pressao, conforme nota fiscal fatura e de prestacao de servicos no 03182 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2005 | 428.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constantes na notas fiscais nos 000385 e 000384 anexo, destinados para atender servicos de consertos e reposicao nos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2005 | 2520.35 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao na viatura policial da Delegacia de Policia desta cidade, conforme nota fiscal no 003403 em anexo e convenio no 011/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF 2004/2005 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0000889 | 01/04/2005 | 14135.00 | 02138273000122 | JICMAQ MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (uma) bomba Inapi mod. MW-3A Trif. 40CV, destinada para o sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 03181 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | EXECUCAO DO PRONAF 2004/2005 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362003 | 0000890 | 01/04/2005 | 13460.00 | 02138273000122 | JICMAQ MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de implementos, sendo 14 disco grade tatu e 01 (uma) raspadeira agricola, destinados para o Trator Massey Ferguson 283 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 3181 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2005 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mrcedes Benz, de placa MMP2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa MUG-2497-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantesdas localidades de Travessia, Gerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2005 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2005 | 794.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (jantas e almocos) com refrigerantes e agua mineral e doces, destinadas para o pessoal da Banda de Musica Cheiro de Menina, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politicadeste municipio, realizada em 02.02.2005, conforme nota fiscal de venda ao consumidor serie D no 002137 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00005125997420 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda Os Moleques do Forro em praca publica, por ocasiao das festividades em homenagem a Sao Jose, realizada no dia 18.03.2005, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2005 | 270.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao da MICARAU FOLIA nesta cidade, veiculada na Radio Agreste FM, durante o periodo de 22.03.2005 a 24.04.2005, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2005 | 957.20 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza, constantes nas notas fiscais nos 0124, 0125 e 0126 anexo, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2005 | 260.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2005 | 260.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2005 | 260.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2005 | 260.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2005 | 260.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PB, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos specializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade, como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2005 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora, junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2005 | 2800.00 | 09260357000183 | LIRA ANALISES CLINICAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 0497 serie A e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2005 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a secretraria da Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2005 | 8840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2005 | 2000.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi, movido a gasolina, de placa MNW-1890-PB, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para transportes de equipes do PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2005 | 4000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, inclusive uma viagem de 04 (quatro) dias desta cidade para Fortaleza-CE, com pacientes em estado grave para tratamento especializado, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2005 | 1911.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2005 | 1856.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de marco de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de marco de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2005 | 6310.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF, relativo ao mes de marco de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/04/2005 | 2583.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/04/2005 | 103.49 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, proveniente do recolhimento em atraso dos agentes comunitarios de saude, relativo ao mes de dezembro de 2004, conforme copia da GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/04/2005 | 1235.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0295 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/04/2005 | 625.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos) destinados para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 0298 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/04/2005 | 640.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Mamanguape, 02 para Rio Tinto e 01 para Natal-RN, conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos de urgencias em hospitais das referidas cidades, noveiculo Fiat/Uno/Mille Fire, ano 2001/2002, movido a gasolina de placa MNZ-7120-PB, durante os meses de fevereiro e marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/04/2005 | 270.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa, prestados nos veiculos ambulancias Fiat de placa MNB-9309 e JER-7014, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0297 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para transporte de professor desta cidade para a escola municipal do sitio Varzea Compridaneste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/04/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/04/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movida a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinada para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do sitio Tanque Dantasnesse municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2005 | 350.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movida a gasolina de placa MNB-1384-PB, destinado para o transprte de professor desta cidade para a ascola municipal do sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/04/2005 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG Titan, movida a gasolina de placa MNB-6359-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas municipais dos sitios Timbo e Olho Dagua nesse municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movida a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinada para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/04/2005 | 493.00 | 00003279212421 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no polimento de granito do piso do predio da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa desta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa serie unica no 053458 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/04/2005 | 240.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o Sr. Delegado de Policia deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme nota fioscal de servicos/avulsa no 0296 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/04/2005 | 615.00 | 00018870899420 | LUIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para a Sra Prefeita, assessor Juridico desta Edilidade, secretario de administracao e diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0294 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/04/2005 | 115.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal mod.2 no 006540 anexo, destinado para uso dos garis na limpeza publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2005 | 180.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado e Correio da Paraiba, durante o mes de marco de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/04/2005 | 6.30 | 02513635000118 | ROMILSON DA SILVA SALES JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 63 copias xerograficas de documentos desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos no 001584 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/04/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de licitacao tomada de preco no 001/2005, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 073492 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/04/2005 | 202.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000385 anexo, destinados para servicos de consertos e reposicao nos predios publicos municipais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/04/2005 | 126.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal mod.2 no 006541 em anexo, destinado para servicos junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/04/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/04/2005 | 310.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 1 no 001950 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2005 | 54.90 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca, destinada para reposicao no veiculo ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 297681 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/04/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de abril de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2005 | 1240.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de montagens, desmontagens e consertos com revisao geral, em consultorios odontologicos pertencentes a esta municipalidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000158 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2005 | 50.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/04/2005 | 555.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, com troca de cilindro, destinado para uso nas impressoras HP 15 A da Secretaria de Administracao e Setor de Arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 025073 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2005 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel e manutencao do sistema de licitacao publica informatizada, correspondente ao mes de marco de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0300 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2005 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Edilidade, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/04/2005 | 50.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2005 | 50.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2005 | 160.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme recibo e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2005 | 50.00 | 00050040049434 | LUCIANE ALMEIDA PINHEIRO DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Luciane Almeida Pinheiro de Assis, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2005 | 1490.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 00887 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora ED-1370, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 004507 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/04/2005 | 1509.30 | 12935052000309 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos linha profissional, destinados para Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 000886 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/04/2005 | 50.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/04/2005 | 537.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela 1/9 do parcelamento 988114 feito entre a TIM Nordeste Telecomunicacoes S/A e esta Prefeitura, conforme fatura de parcelamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/04/2005 | 4029.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do INSS, proveniente do parcelamento do 13o salario do exercicio de 2004, relativo a 4a e ultima parcela, debitada na conta 5.560-3 FPM em 08.04.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/04/2005 | 11321.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do INSS- Empresa, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 08.04.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/04/2005 | 150.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagens a servicos desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2005 | 236.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/04/2005 | 10361.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e descontado na conta do FPM em 08.04.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/04/2005 | 247.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros/multa cobrados em favor do INSS, sobre o pagamento da 4a e ultima parcela do parcelamento referente ao 13o salario do exercicio de 2004, debitado na conta FPM 5.560-3 em 08.04.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/04/2005 | 80.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Agricultura deste municipio, quando em viagem a servico desta Municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/04/2005 | 80.00 | 00084010380497 | LUIS AVELINO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Esportes deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000956 | 11/04/2005 | 362.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000473 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000957 | 11/04/2005 | 332.55 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000474 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD/LN do mes de abril de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 11.04.2005, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS/REPASSE em 11.04.2005, relativo ao mes de abril de 2005, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000958 | 11/04/2005 | 173.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Pajero de placa MOO-1001, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2005a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000466 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2005 | 1280.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001821 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000959 | 11/04/2005 | 811.35 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Voyage de placa MZG-0887, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000468 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000960 | 11/04/2005 | 366.70 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F.4000 de placa MMU-1390, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 01.04.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000467 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2005 | 560.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e manutencao, prestados na adutora do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000031 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2005 | 1830.20 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza e mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000539, 000540, 000543 e 000545 anexo, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2005 | 449.30 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dos materiais de consumo constantes na nota fiscal no 000544 anexo, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000961 | 11/04/2005 | 490.28 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa KIB-1600, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000479 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000962 | 11/04/2005 | 440.35 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000475 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000963 | 11/04/2005 | 687.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000476 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000969 | 11/04/2005 | 306.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT 5422, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000477 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2005 | 3200.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 40 metros de brita, destinados para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal no 000002 anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000964 | 11/04/2005 | 309.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000470 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000965 | 11/04/2005 | 214.45 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000478 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000966 | 11/04/2005 | 715.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de21.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000462 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000967 | 11/04/2005 | 339.45 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000461 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000968 | 11/04/2005 | 230.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000465 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000970 | 11/04/2005 | 626.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC-3921, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2005 a 10.04.2005, conforme nota fiscal no 000471 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2005 | 2800.00 | 04546515000142 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 35 metros de britas, destinadas para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal no 000003 anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2005 | 700.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa LJX-4192-PB, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de equipes de pessoal na execucao das matriculas de aluno na zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-4128, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de materiais didaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de fevereiro, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/04/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/04/2005 | 630.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/04/2005 | 3836.98 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2005, referente ao pessoal do magisterio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio,pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/04/2005 | 84.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2005, da Secretaria de Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/04/2005 | 2055.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2005, do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001006 | 12/04/2005 | 11000.00 | 04011704000110 | SEVERINO RAMOS GUEDES MATERIAL PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 carteiras escolares tipo universitaria , destinadas para as escolas da rede municipal de ensino conforme nota fiscal no 001922 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2005 | 34.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do imovel localizado na Rua Margarida Dias, no 102 nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/04/2005 | 3124.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 estantes de aco aberta e 04 estantes de aco larga, destinadas para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 001382 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/04/2005 | 5000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDINALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a sonorizacao e apresentacao de um trio eletrico em vias publicas desta cidade, por ocasiao da MICARAU FOLIA, conforme contrato e nota fiscal de servicos serie A no 000572 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao e informativo publicitario da MICARAU FOLIA nesta cidade, veiculado na Radio Rural de Guarabira Ltda, durante o periodo de 22.03.2005 a 24.04.2005, conforme contrato no 1871 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00042756871400 | MARLICE FREIRES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Fiat Siena, movido a gasolina, de placa MNW-2079-PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio a disposicao da Secretaria da Saude no ambito municipal, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de fevereiro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2005 | 515.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para as equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000301 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2005 | 1104.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente aos meses de fevereiro e marco de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 12/04/2005 | 450.00 | 00016022351472 | MARIA DE FATIMA DAMASCENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como psicologa, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/04/2005 | 716.13 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2005, da Secretaria de Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001012 | 12/04/2005 | 51.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 pcts de algodao hidrofilo, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 003382 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2005 | 1200.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2005 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Pik UP Chevrolet D-10, movido a oleo diesel, de placa MOA 2612-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 12/04/2005 | 568.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/04/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/04/2005 | 160.00 | 00003464047466 | CLAUDIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 12/04/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de folha de pagamento, IPTU, ISS, Divida Ativa, ITBI, Imoveis e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de marco de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 00006 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/04/2005 | 1176.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/04/2005 | 220.00 | 02468529000160 | VAL INFORMATICA-ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva prestados em 01 impressora LX-300 Epson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000393 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis correspondente ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2005 | 86.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, referente ao credito efetuado no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/04/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/04/2005 | 161.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001005 | 12/04/2005 | 1200.71 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento da viatura policial de placa MON-2404 da Delegacia de Policia desta cidade, referente ao periodo de janeiro a marco de 2005, conforme nota fiscal no 000458 e recibo anexo e convenio no 011/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/04/2005 | 182.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2005, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/04/2005 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 13/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela da contribuicao anual deste municipio, para o Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001017 | 13/04/2005 | 636.25 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 005515 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001018 | 13/04/2005 | 819.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico-hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 005516 e 005517 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001019 | 13/04/2005 | 208.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar , destinado para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 015236 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/04/2005 | 165.15 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 015237 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos Sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/04/2005 | 260.00 | 00040318281791 | ALUIZIO BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra de servente de pedreiro prestados na reforma da Escola Municipal Bernardino Correia Teteo, localizada no Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de marco de 2005, conformecontrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/04/2005 | 183.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda e lavagens prestados nos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330 e MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000323 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0001024 | 15/04/2005 | 9613.50 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na mao de obra de escavacao, reaterro, limpeza, nivelamento e construcao de chafariz na complementacao de 8.800m de adutoras nas comunidades de Boa Vista, Cachoeira, Junco e Tanque Dantas na zona rural deste municipio, pago com recursos do Convenio no 1362/03, conforme nota fiscal de servicos no 0242 e recibo anexo. | 10042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2005 | 117.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 50 lampadas inc. 150WX2220V-CLARA- OSRAM, destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 22364 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2005 | 92.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas prestados nos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000324 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2005 | 1050.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura e consetos de pneus do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A no 1261 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2005 | 950.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e cobertura de pneu do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura de servicos serie A no 01262 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/04/2005 | 1648.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de marco de 2005, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/04/2005 | 11.51 | 00003465404459 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com 2a Via da Carteira de Identidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2005 | 25.00 | 00055014810730 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas a compra de medicamentos para a sua esposa a Sra Ivonete Maria Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2005 | 115.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme notafiscal de servicos/avulsa no 000304 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2005 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta municipalidade, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2005 | 60.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta parcelamento de debito com a Tim, referente ao mes de marco de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.054.738 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/04/2005 | 59.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica desta Prefeitura Municipal da linha no 295-1892, relativo ao mes de marco de 2005, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/04/2005 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2005 | 50.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2005 | 301.20 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico destinado para os gabinetes odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal no 003567 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/04/2005 | 12.54 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1882, instalada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2005 | 54.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica sobre a ligacao provisoria, por ocasiao da Micarau Folia nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2005 | 4620.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 pneus 1000/20 firestone, destinado para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001964 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2005 | 4500.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 pneus 1000x20 Firestone, destinados para o veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 001963 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2005 | 124.50 | 12935052000309 | LOJAS VERONA-J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 50 metros de morim , destinados para faixas, por ocasiao da MICARAU FOLIA nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 000923 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/04/2005 | 191.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria de Educacao e escolas da rede municipal de ensino debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.04.2005, relativo ao mes de marco de 2005, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/04/2005 | 2000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao e manutencao de 10 (dez) cabines sanitarias moveis, no periodo de 22 a 24 de abril de 2005, por ocasiao da MICARAU FOLIA nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000925 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/04/2005 | 2250.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao, pintura e instalacao de baloes em praca publica desta cidade, por ocasiao da MICARAU FOLIA a realizar-se nos dias 22, 23 e 24.04.2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001509 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2005 | 1429.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de marco de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 19/04/2005, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/04/2005 | 6969.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua dos sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de marco de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 19.04.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/04/2005 | 1289.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de marco de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 19.04.2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.04.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2005 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2005 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2005 | 300.00 | 00087410028491 | ALMIR FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra de limpeza do acostamento da rodovia em toda extensao desta cidade ao Distrito Timbo neste municipio, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2005 | 1050.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uniformes destinados para os servidores publicos municipais lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000306 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2005 | 1720.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no cardam e caixa de marcha do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 00008 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movida a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2005 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Margariada Dias, S/N, Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacao, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2005 | 650.00 | 00097901296453 | JOSE LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra no retelhamento dos predios das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Domingos Pociliano Regis, do Sitio Gerimum e Vidal de Negreiros, do Sitio Travessia, ambas localizadas na zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2005 | 30.00 | 00048419788449 | PAULO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos prestados na TV LG, pertencente a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000307 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001062 | 20/04/2005 | 538.14 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000491 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001063 | 20/04/2005 | 216.49 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000495 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001064 | 20/04/2005 | 431.55 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC-3921, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000497 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001069 | 20/04/2005 | 436.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de31.03.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000493 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001070 | 20/04/2005 | 205.53 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000490 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001071 | 20/04/2005 | 150.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de de placa LJX-4192, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000489 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001072 | 20/04/2005 | 539.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000484 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001073 | 20/04/2005 | 261.39 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado a esta Prefeituta junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000481 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2005 | 850.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da marcha e suspensao do veiculo ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 00009 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2005 | 190.00 | 00004587822469 | IVAN CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de blocos de recebimentos de exames, sumarios de urinas e de pesquisas, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000308 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001065 | 20/04/2005 | 523.74 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000485 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001066 | 20/04/2005 | 466.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro Onibus de placa KIB-1600, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000494 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001067 | 20/04/2005 | 1238.74 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.04.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 000483 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001068 | 20/04/2005 | 568.39 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo ambulancia Kombi de placa JER-7014, de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.03.2005 a 20.04.2005, conforme nota fiscal no 00482 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2005 | 2508.05 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza constantes nas notas fiscais nos 0129, 0131, 0133 e 0134 anexo, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2005 | 7900.00 | 04528406000100 | XIS PRODUCOES E EVENTOS-NEREU ANDRADE DE FARIAS FI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) apresentacoes do trio eletrico MILTRIO em vias publica desta cidade, nos dias 22 e 23 de abril de 2005, por ocasiao da MICARAU FOLIA, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000168 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2005 | 7100.00 | 04528406000100 | XIS PRODUCOES E EVENTOS-NEREU ANDRADE DE FARIAS FI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao de CAPILE E BANDA em vias publica desta cidade, no dia 23.04.2005, por ocasiao da MICARAU FOLIA, conforme contrato e nota fiscal de servicos no 000169 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2005 | 5000.00 | 05088013000188 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda GRAFITH no dia 23.04.2005 em praca publica desta cidade, por ocasiao das festividades da MICARAU FOLIA, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000017 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/04/2005 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a transmissao e informativo publicitario da MICARAU FOLIA, nos dias 22.04.2005 a 23.04.2005 na Radio Rural de Guarabira Ltda, conforme contrato no 1872 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/04/2005 | 350.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor bomba da adutora do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000032 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2005 | 25.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Guarabira no veiculo tipo Moto de placa MNJ-9499, conduzindo documentos desta Edilidade ate o Escritorio do assessor juridico deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/04/2005 | 4800.00 | 00078964377400 | CARLOS ALBERTO FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao musical da Banda S3-SAMBA, SUOR E SWING em praca publica nesta cidade, nos dias 22 e 24 de abril de 2005, por ocasiao da MICARAU FOLIA, conforme nota fiscal de servicos/avulsa serie unica 054519 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001083 | 25/04/2005 | 2494.00 | 03520915000116 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao, destinado para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme notas fiscais nos 00008 e 000011 anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001084 | 25/04/2005 | 8670.00 | 03520915000116 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao, destinado para os servicos de ampliacao e recuperacao da escola municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme notas fiscais nos 000009, 000010, 000014, 000016 e 000018 anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001085 | 25/04/2005 | 2936.00 | 03520915000116 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao destinado para os servicos de ampliacao e recuperacao da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme notas fiscais nos 000012, 000013 e 000017 anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2005 | 300.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 40KG de carne bovina destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal avulsa no 585016 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/04/2005 | 328.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 102.5KG de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme nota fiscal no 001008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/04/2005 | 2906.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar e de expediente , destinado para a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais nos 004268 e 004269 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/04/2005 | 8840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2005 | 1950.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 004266 e 004267 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/04/2005 | 1300.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinado para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 004270 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2005 | 514.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade, junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2005 | 514.00 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade, junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/04/2005 | 171.34 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade, junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2005 | 5285.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2005 | 2878.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/04/2005 | 500.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos topograficos de locacao, perfil e levantamento planialtimetrico da adutora na localidade Sitio Jerimum neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000059 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2005 | 5608.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2005 | 4559.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/04/2005 | 6452.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2005 | 1235.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios, lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2005 | 2532.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2005 | 1894.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2005 | 5348.58 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2005 | 6290.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2005 | 2850.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/04/2005 | 14086.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/04/2005 | 6869.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/04/2005 | 300.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao da MICARAU FOLIA na Radio Constelacao Ltda, durante o periodo de 22.03.2005 a 24.04.2005, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 008402 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/04/2005 | 360.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 12 botijoes de gas de cozinha, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, durante a 2a quinzena do mes de marco de 2005 e 1a quinzena do mes de abril de 2005, conforme nota fiscal no 000797 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/04/2005 | 80517.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/04/2005 | 46138.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/04/2005 | 43041.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/04/2005 | 7616.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/04/2005 | 1685.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/04/2005 | 325.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2005 | 367.00 | 05457793000196 | DAMIAO DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 000043 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2005 | 2541.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1887, instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, ralativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/04/2005 | 526.50 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para os gabinetes odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal no 003582 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001123 | 28/04/2005 | 3894.70 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 005584 e 005589 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2005 | 1715.90 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos equipamentos constantes na nota fiscal fatura no 005583 em anexo, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001126 | 28/04/2005 | 4038.94 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 005585 e 005587 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2005 | 3300.00 | 03913582000195 | EDVANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao do sistema de cloracao no abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000151 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2005 | 680.00 | 00141048000110 | VILMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 40KG de cloro pastilhas, destinados para o sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal no 000186 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2005 | 9447.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2005 | 277.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de marco de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2005 | 34.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo da contribuicao de iluminacao publica do mes de marco de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2005 | 1831.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta prefeitura municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892 e 1894, relativo ao mes de marco de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2005 | 537.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a. parcela do parcelamento de debito com a TIM das linhas moveis celular de propriedade desta prefeitura municipal, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2005 | 3057.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de abril de 2005, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2005 | 10789.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de abril de 2005, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2005 | 35.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2005 | 260.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Saude, no acompanhamento de familias de micro area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2005 | 260.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2005 | 322.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto Medico de Saude do Timbo neste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago atraves do encontro decontas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2005 | 354.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 295-1882, 1891 e 1893, instaladas junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago com recursos do MDE, conforme notas fiscais deservicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2005 | 532.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, biblioteca municipal e ginasio de esportes deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, pago atraves do encontrode contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2005 | 350.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel do imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade,locado a esta prefeitura, destinada para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2005 | 23.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 3295-1882, instalada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2005 | 529.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1882, 1891 e 1893, instaladas na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2005 | 417.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais prestados a esta Prefeitura, proveniente do registro do livro ata da merenda escolar, autenticacoes, reconhecimentos de firmas e procuracoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2005 | 1310.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da caixa de direcao do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000012 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/05/2005 | 1429.85 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias de consumo constantes nas notas fiscais de venda ao consumidor serie D mod.2 nos 000546 e 000547 anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001227 | 02/05/2005 | 827.73 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.03.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscalno 000514 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001228 | 02/05/2005 | 751.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC-3921, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000531 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001229 | 02/05/2005 | 465.94 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000528 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001230 | 02/05/2005 | 488.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscalno 000527 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001231 | 02/05/2005 | 427.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000518 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001232 | 02/05/2005 | 399.81 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000517 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001233 | 02/05/2005 | 603.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171-PB, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000516 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/05/2005 | 1100.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 22 carimbos, destinadas para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos no 0690 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/05/2005 | 862.60 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal serie D mod. 2 no 000552 anexo, destinadas para as festividades em comemoracao ao Dia das Maes nas escolas na rede municipal de ensino neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a secretaria de saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especailziados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi, movido a gasolina, de placa MNW-1890-PB, locado junto a Sacretaria da Saude , destinada para transportes de equipes do PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2005 | 1979.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa-PB para esta cidade, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes, no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2005 | 2000.00 | 00042756871400 | MARLICE FREIRES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Siena, movido a gasolina, de placa MNW-2079-PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, a disposicao da Secretaria de Saude no ambito municipal, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2005 | 1621.05 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dos materiais de limpeza e mercadorias constantes nas notas fiscais mod. 2 nos 000548 e 000550 em anexos, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2005 | 600.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uniformes destinados para os servidores publicos municipais, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000310 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2005 | 1300.00 | 00006767800406 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na caixa de marcha do veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 e na embreagem da Ambulancia Fiat de placa MNB-9309, ambas de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000011 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001222 | 02/05/2005 | 796.78 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-Onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000519 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001223 | 02/05/2005 | 827.71 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi Ambulancia de placa JER-7014, de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000515 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001224 | 02/05/2005 | 1094.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000521 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001225 | 02/05/2005 | 737.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2005 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000522 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/05/2005 | 65.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de esparadrapo 10X4,5, destinado para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 008041 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2005 | 594.60 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal serie D mod.2 no 000551 anexo, destinadas para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a este Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2005 | 400.00 | 00071491554487 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao dos pagamentos dos aposentados e funcionarios deste municipio, durante os meses de marco e abril de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000302 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2005 | 175.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas para o sr. delegado de policia deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 0312 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/05/2005 | 39.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos materiais constantes na nota fiscal serie D mod. 2 no 006570 anexo, destinado para o posto policial do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001216 | 02/05/2005 | 1049.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.04.05 a 30.04.2005, conforme nota fiscal no 000524 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2005 | 83.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR-COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de racoes destinadas para a criacao de peixes da Comunidade de Jaracatea neste municipio, como forma de incentivo desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 046120 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2005 | 400.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de embuchamento, prestados no Trator MASSEY FERGUSON de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 01196 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2005 | 1874.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1886, 1888, 1890 e 1892, relativo ao mes de abril de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2005 | 68.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1890 e 1892, relativo aos meses de marco e abril de 2005, conforme faturas de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2005 | 3330.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas celulares de propriedade desta prefeitura municipal, relativo aos meses de fevereiro, marco e abril de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2005 | 50.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na bomba do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo deste municipio, conforme consta na copia da nota fiscal prestacao de servicos no 01196 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/05/2005 | 476.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 68 vassouroes de piacava, destinados para os servicos de limpeza publica nesta cidade, conforme nota fiscal no 000386 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2005 | 29.64 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de custas e taxas, referente ao processo de desapropriacao no 107.2005.000093-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2005 | 64.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de parafusos e cola araldite, destinadas para servicos no motor bomba do sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod 2 no 006571 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD-LN do mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 03.05.2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2005 | 120.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos prestados no aparelho de ar condicionado da Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000317 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/05/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis, correspondente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2005 | 1.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de maio de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 extrato postado, conforme copia de extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/05/2005 | 1856.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de abril de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/05/2005 | 6310.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF, relativo ao mes de abril de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2005 | 320.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na lavagem e pintura do veiculo ambulancia kombi de placa JER-7014 de propriedade desta prefeitura municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de abril de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2005 | 140.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e revisao geral com reposicao do gas, prestados na freezer do Hospital Municipal Daura Ribeiro da silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000316 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/05/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude, prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/05/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/05/2005 | 260.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora, junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/05/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2005 | 210.00 | 04108702000144 | MENDONCA & MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pulverizador e venenos, destinados para uso pelos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, conforme nota fiscal serie 2 no 000015 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2005 | 378.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 000387 anexo, destinadas para uso no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2005 | 62.40 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de soro glicosado 500ML LT, destinado para os postos medico de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 008049 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2005 | 45.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 15 lampadas destinadas para lanternas de 03 pilhas, dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006572 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2005 | 120.00 | 00050443046468 | JOAO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos prestados nos portoes da Escola Municipal Senador Ruy Carneiro nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000318 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2005 | 170.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos prestados no aparelho de ar condicionado da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000315 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa MUG-2497-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/05/2005 | 209.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos na parte eletrica do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000314 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2005 | 4700.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao da Banda Bicho do Mato no dia 22 de abril de 2005 em praca publica desta cidade, por ocasiao da 1a Micarau Folia Carnaval Fora de Epoca, conforme nota fiscal de servicos no 000334 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2005 | 677.16 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal mod. 1 no 005005 em anexo, destinadas para distribuicao em sorteio, por ocasiao das comemoracoes do Dia das Maes nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2005 | 742.48 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas, destinadas para reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 22681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2005 | 304.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso nas impressoras HP15A da Secretaria de Administracao e Setor de Arrecadacao desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie U no 003965 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2005 | 605.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal serie D mod.2 no 0139 em anexo, destinadas para a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2005 | 1047.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza, destinados para a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme notas fiscais serie D mod.2 nos 0135, 0136 e 0138 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2005 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2005 | 50.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2005 | 1350.00 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 05 baldes de cloro granulado genco, destinados para o sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 000167 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2005 | 50.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2005 | 100.00 | 00019102046415 | JOSE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2005 | 260.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas (filtros) destinados para reposicao no Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 012176 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2005 | 300.00 | 00040926451715 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos prestados em 300 carteiras escolar, pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000038 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2005 | 31.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2005 | 777.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 024969 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2005 | 629.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dos materiais de limpeza, constantes na nota fiscal serie D mod.2 no 0140 em anexo, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da Net SITE S/A no mes de maio de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2005 | 308.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 viagens transportando pessoas doentes no veiculo Kombi de placa KPR-1262-RJ, do Sitio Pitanguinha para atendimentos medicos no Hospital e postos de saude desta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2005 | 160.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concesao de 02 diarias a Sra Secretaria de Saude deste municipio, para viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2005 | 198.61 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de renovacao de licenca e IPVA do veiculo Ambulancia Fiat/Fiorino IE de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2005 | 805.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E FARMACEUTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos prestados em equipamentos de saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos no 0305 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2005 | 252.00 | 00488653000161 | IVO BICICLETA-JOSE IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao nas bicicletas do Programa Agentes Comunitarios de Saude (PACS) deste municipio, conforme nota fiscal no 000654 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/05/2005 | 1250.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados ao pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000320 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2005 | 690.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da silva nesta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000321 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2005 | 260.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2005 | 260.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2005 | 260.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2005 | 260.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2005 | 260.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2005 | 260.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2005 | 260.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2005 | 260.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2005 | 260.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2005 | 260.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/05/2005 | 1950.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de estudantes do ensino fundamental das localidades de Tarama e Distrito Timbo para esta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/05/2005 | 1420.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinados para o pessoal das Bandas de Musicas Bicho do Mato, S3, Grafith e Capile , por ocasiao das festividades da MICARAU-CARNAVAL FORA DE EPOCA deste municipio, realizado nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2005, conforme nota fiscal de servico/avulsa no 000322 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/05/2005 | 8000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Onibus Mercedes Benz, de placa KFG-2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante os meses de marco e abril de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2005 | 2520.35 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao na viatura policial da delegacia de policia desta cidade, conforme nota fiscal no 003404, recibo e convenio no 011/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2005 | 7600.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA R D V LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de estradas vicinais com terraplenagem do Sitio Cachoeira ao Sitio Gravatassu deste municipio, pago com recursos do Fundo Especial, conforme nota fiscal de servicos no 000049 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2005 | 38.58 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 (uma) peca drive 3 1/2 1.44MB, destinado para reposicao do micro computador da Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 009649 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos e manutencao prestados em um micro computador da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 003547 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2005 | 2210.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de capas de processos, comprovante de pagamento e papel timbrado, destinados para a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000951 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2005 | 2200.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no cardam, caixa de direcao e suspensao do veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta prefeitura municipal, pago com recursos do Pnate, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000120 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2005 | 3965.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressoes, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos no 000950 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2005 | 70.00 | 00087408740449 | JOSE NELSON TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma) viagem desta cidade ate Joao Pessoa, transportando pessoa doente no veiculo belina de placa MNZ-2276, para atendimento medico no Hospital Sao Vicente de Paula, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2005 | 2350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos no 000952 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2005 | 50.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001319 | 10/05/2005 | 463.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.05.2005, conforme nota fiscal no 000540 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001320 | 10/05/2005 | 1158.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.05.2005, conforme nota fiscal no 000539 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001321 | 10/05/2005 | 559.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.05.2005, conformenota fiscal no 000542 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001322 | 10/05/2005 | 960.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.04.2005 a 10.05.2005, conforme nota fiscal no 000545 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001329 | 10/05/2005 | 285.30 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos medico hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 003426 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria, prestados a esta Edilidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de folha de pagamento, IPTU, ISS, Divida Ativa, ITBI, Imoveis e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 000009 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2005 | 186.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O Norte, Diario Oficial do Estado e Correio da Paraiba, durante o mes de abril de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2005 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel e manutencao do sistema de licitacao publica informatizado, correspondente ao mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000328 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2005 | 500.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000326 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2005 | 11803.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, em 10.05.2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2005 | 500.00 | 07183632000187 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de levantamento cadastral e planialtimetrico do Sitio Jerimum neste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 00007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de abril de 2005, debitado na conta FPM em 10.05.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2005 | 150.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de 02 (duas) maquinas de escrever eletrica tekne/3, pertencente a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos no 000659 serie A e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2005 | 9937.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e descontado na conta do FPM em 10.05.2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2005 | 262.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2005 | 1355.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/05/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios a esta Edilidade, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol, de placa MMN-0781-PB, movido a gasolina, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2005 | 720.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 (quatro) urnas funerarias de madeira simples completa, destinadas para sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D no 001114 e comprovantes de doacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/05/2005 | 1200.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a Diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural para sede deste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/05/2005 | 1500.00 | 00003662553473 | FERDNANDO DE OLIVEIRA CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Voyage, movido a alcool, de placa MZG-0887-RN, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para uso do Secretario Municipal nos servicos de sua pasta, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo PIK UP Chevrolet/D-10, movido a oleo diesel, de placa MOA-2612-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2005 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno, localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2005 | 210.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias xerograficas e plotagens de documentos da Secretaria da administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 001064 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA | CONST.DE CAL.MEIO-FIO E CAMADA ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2005 | 7200.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA R D V LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao dos servicos de 600mý de meio fio em pedra granitica na Rua Sao Luis desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000050 anexo. | 10072005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/05/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/05/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/05/2005 | 560.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) viagens desta cidade para Joao Pessoa, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW GOL CLI 4PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2005 | 500.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para as equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000329 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001359 | 11/05/2005 | 612.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados para a Farmacia Basica dos Postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005655 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001360 | 11/05/2005 | 1531.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais medico-hospitalar e odontologico, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005650 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001363 | 11/05/2005 | 1558.16 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para a Farmacia Basica municipal, conforme nota fiscal fatura no 005653 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001367 | 11/05/2005 | 108.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 0015507 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001368 | 11/05/2005 | 733.04 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para a Farmacia Basica Municipal e postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 015506 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001369 | 11/05/2005 | 345.64 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005652 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001370 | 11/05/2005 | 136.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados para a Farmacia Basica Municipal de postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005654 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001371 | 11/05/2005 | 1444.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 005651, 005656 e 005657 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi, movido a gasolina, de placa MNW-1890-PB, locado junto a Secretaria da Saude, destinado para transportes de equipes do PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/05/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transportes de estudantes do Sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/05/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/05/2005 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/05/2005 | 675.50 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias de limpeza constantes nas notas fiscais serie D mod.2 nos 000010, 000012, 00019 e 000022 anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/05/2005 | 982.90 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 00008, 000011 e 000020 anexo, destinadas para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2005 | 630.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2005 | 853.20 | 00022983210430 | DAMIAO BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 14.22 metros de grades de ferro destinadas para a Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos 000087 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos Sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2005 | 700.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, no veiculo de placa MZG-0401-RN, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-4128-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de materiaisdidaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados em 12 declaracoes de Imposto de Renda Pessoa Fisica/2005 dos presidentes dos Conselhos municipais de Educacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa LJX-4192-PB, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2005 | 4000.00 | 00045026513468 | JOSE TERCIO RIBEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL4171-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2005 | 5000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na troca de cantoneiras de chassis, troca de cantoneiras da carroceria e troca de chapa e soldas em gerais, no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 000336 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2005 | 5250.00 | 00000000000000 | CARLOS M. DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pintura geral prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000011 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/05/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-4128-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de materiaisdidaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/05/2005 | 4000.00 | 00071491554487 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus, Mercedes Benz, de placa MNC-3921-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001376 | 12/05/2005 | 10917.00 | 05401235000109 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATALINE-Ma DA PENHA M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 2a parcela do exercicio de 2005, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal n 000110em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/05/2005 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado ao transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE SERVICOS MEDICOS SANITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/05/2005 | 630.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias constantes na nota fiscal no 000526 em anexo, destinadas para os servicos de vigilancia sanitaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2005 | 140.00 | 00003348384443 | WERTON CLAYTON DE BRITO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) viagens da sede deste municipio para Joao Pessoa, no veiculo tipo Gol de placa MND-7130, transportando pacientes para atendimentos medicos em hospitais da referida cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2005 | 458.51 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material esportivo, destinado para o ginasio municipal poliesportivo desta cidade, conforme nota fiscal no 002660 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2005 | 130.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 rolamentos, destinados para reposicao no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal fatura no 015406 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/05/2005 | 180.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples, destinada para o sepultamento de pessoa carente deste municipio, doada por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D no 001106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/05/2005 | 1854.43 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita propria do mes de abril de 2005, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/05/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Desapropriacao de no 10720050002297, referente a uma area urbana medindo 50.000m2 (Cinquenta mil metros quadrado), extraida do Sitio Chale neste municipio, destinado para construcaode um Centro Esportivo nesta cidade, conforme documentacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/05/2005 | 2052.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de abril de 2005, debitado na conta ICMS Repasse em 17.05.2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/05/2005 | 6364.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, referente ao mes de abril de 2005, debitado na conta ICMS Repasse em 17.05.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/05/2005 | 260.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no jornal Vale Noticia edicao de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000699 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS-REPASSE em 17.05.2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/05/2005 | 520.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/05/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/05/2005 | 741.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, relativo ao mes de abril de 2005, debitado na conta ICMS Repasse em 17.05.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/05/2005 | 1250.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de abril de 2005, debitado na conta ICMS Repasse em 17.05.2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/05/2005 | 324.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no 024995 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/05/2005 | 664.00 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 166KG de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, durante os meses de marco e abril de 2005, conforme nota fiscal avulsa no 585174 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/05/2005 | 268.90 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica e esmerilhamento de pecas, prestados no veiculo ambulancia Kombi de placa JER-7014, pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme copia da nota fiscal de mercadorias e servicosno 002621 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2005 | 1477.10 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014, de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de mercadorias e servicos no 002621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/05/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.05.2005, relativo ao mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 026900 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/05/2005 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos , planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001646 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | APOIO AS ATIVIDADES DE APICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/05/2005 | 1180.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 (um) compressor Ar 2,6 PCM 50Ltr, destinado para a Casa do Mel da Associacao Rural Apicola de Jatoba neste municipio, conforme nota fiscal no 000466 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/05/2005 | 70.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 02 carimbos automatico, destinados para a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 00008 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/05/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de licitacao tomada de precos no 002/2005, no Diario Oficial do Estado Edicao de 17.05.2005, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 074238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/05/2005 | 1780.00 | 05243402000130 | G. R. DISTRIBUIDORA-GERUSA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nos 000154 e 000155 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela da contribuicao anual deste municipio para o Coselho Nacional de Secretarios Municipais de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/05/2005 | 135.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no motor de partida do onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000060 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/05/2005 | 460.00 | 00005967341404 | ANTONIO ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o pessoal do palco e da Banda de Musica Moleques do Forro , por ocasiao das festividades de Sao Jose no bairro Sao Jose neste municipio, realizado no dia 18 de marco de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000330 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/05/2005 | 266.00 | 05687064000126 | JANIO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 266 litros de leite para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor serie D no 000104 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/05/2005 | 260.00 | 01358109000168 | GRANJA JOAVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 81.250KG de frangos abatidos, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal no 005925 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2005 | 420.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 14 botijoes de gas de cozinha GLP, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, durante a 2a quinzena do mes de abril de 2005 e 1a quinzena do mes de maio de 2005, conforme nota fiscal mod. 01 no 000984 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2005 | 3500.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal no 000802 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2005 | 84.25 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2005 do pessoal lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2005 | 4025.88 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2005, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2005 | 2152.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento ndo mes de abril de 2005 do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2005 | 4417.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar e de expediente, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 004342 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2005 | 4000.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o material de expediente, destinado para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal no 004341 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2005 | 704.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2005, da Secretaria de Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2005 | 1320.00 | 03913582000195 | EDVANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de 60KG de cloro granulado e pastilhas, no sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000153 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2005 | 2260.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinado para o Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme nota fiscal no 004343 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2005 | 52.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de maio de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001880 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2005 | 33.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2005 | 80.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2005 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TED, para a Caixa Economica Federal, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2005 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao e devolucao de TED a Caixa Economica Federal, conforme copia de Extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2005 | 3039.19 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas ao exequente: Maria de Lourdes Carvalho, conforme mandado judicial no 0069/2005 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2005 | 3153.44 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas ao exequente: Jose Pereira da Silva Neto, conforme mandado judicial no 0070/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2005 | 224.30 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos, prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de marco de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2005 | 99.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2005 | 50.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, quando em viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2005 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2005 | 751.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, debitado na conta ICMS/Repasse em 24.05.2005, relativo ao mes de abril de 2005, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2005 | 4540.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 001466 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2005 | 70.00 | 00003387106475 | ANTONIO ADRIANO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo uma paciente gestante no veiculo tipo Gol de placa MNP-2008-PB, para atendimentos medicos de urgencia na Maternidade Candida Vargas da referida cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/05/2005 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade, junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/05/2005 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade, junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/05/2005 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/05/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2005 | 1040.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de abril de 2005, debitado na conta ICMS Repasse em 24.05.2005, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/05/2005 | 19.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo aos creditos efetuados no mes de maio de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2005 | 140.00 | 00018870899420 | LUIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes (almocos), destinados para a Sra Prefeita, Secretario de Financas e diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000332 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/05/2005 | 150.00 | 00005955374485 | MARIA NAZARE DE FARIAS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade para Fortaleza-CE, com a paciente Rayane de Farias Rocha, para tratamento de saude com exames especializados na Associacao das Pioneiras Sociais da rede SARAH, conforme recibo e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/05/2005 | 150.00 | 00003669554467 | MARIA GORETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com o deslocamento desta cidade ate Fortaleza-CE, com o paciente Isaias Francisco de Sousa, para tratamento de saude exames especializados na Associacao das Pioneiras Socias da Rede SARAH, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2005 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a chefe de gabinete desta Prefeitura, para viagens a servico da Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2005 | 159.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 padrao camisas malhalex 14 pcs+ 1 goleiro (promocao), destinado para o time de futebol dos garis deste municipio, conforme nota fiscal no 004797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2005 | 350.00 | 00005967341404 | ANTONIO ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, no veiculo tipo VW GOl MI de placa KLB-2296-RN, conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos de urgencias em hospitais da referida cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2005 | 70.00 | 00002741251452 | CLEMILSON DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo um paciente no veiculo Escort de placa MMY-8706-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospital da referida cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2005 | 104.00 | 00001841112429 | GERALDA PEREIRA DOS ANJOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagens a servicos da Secretaria, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/05/2005 | 650.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tintas, destinadas para servicos de pinturas no posto medico do Timbo neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 046491 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/05/2005 | 260.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/05/2005 | 260.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/05/2005 | 260.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com osa servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/05/2005 | 260.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/05/2005 | 260.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/05/2005 | 260.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/05/2005 | 260.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/05/2005 | 260.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/05/2005 | 260.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/05/2005 | 260.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/05/2005 | 330.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos da Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/05/2005 | 175.00 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em consertos realizados em 01 detector fetal, 02 estetoscopios e 02 tensiometros dos postos medicos de saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 02828 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ASTEC - ASSISTENCIA TECNICA EM CONTABILIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados no cadastramento do CNPJ (Internet) do conselho da escola Municipal Claudino Joaquim Rodrigues do Sitio Pitanguinha neste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/05/2005 | 50.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/05/2005 | 212.00 | 00003464047466 | CLAUDIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano neste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2005 | 5944.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimentos Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha depagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2005 | 7638.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2005 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel e manutencao do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000336 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2005 | 3390.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2005 | 5335.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2005 | 74.50 | 00014247020463 | ILMAR DE SOUZA RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de copias xerograficas e encadernacoes de diversos documentos contabeis desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000335 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2005 | 5528.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2005 | 6772.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme folha de pagamento anexo, pago com recursos do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/05/2005 | 3450.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/05/2005 | 12178.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2005, conforme avissos bancarios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 20054, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2005 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2005 | 2170.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2005 | 2850.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/05/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2005 | 80769.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2005 | 55955.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2005 | 47773.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2005 | 8765.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2005 | 1835.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/05/2005 | 450.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 03 bicicletas M. Bike mod 2005, destinadas para distribuicao nas escolas da rede municipal, por ocasiao das comemoracoes do Dia das Maes neste municipio, conforme nota fiscal no 008733 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2005 | 925.70 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme notas fiscais serie D nos 00023 e 00024 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2005 | 246.80 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dos materiais de limpeza constantes na nota fiscal serie D no 000025 anexo, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2005 | 68.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cadeados e suporte, destinados para a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 006602 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2005 | 8320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2005 | 8052.91 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERV. E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na adutora com rede de abastecimento de agua para atender a comunidade de Rago da Gata neste municipio, pago com recursos do Convenio no 1362/2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no 0263, recibo, termo aditivo e boletim de medicao anexo. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2005 | 50.00 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Zelia Pereira, quando em viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2005 | 16037.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2005 | 7480.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001498 | 30/05/2005 | 570.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos e produtos medico hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005749 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental neste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de abril de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2005 | 5.29 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, referente ao recolhimento em atraso da contribuicao dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de abril de 2005, conforme copia da GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2005 | 32.00 | 00005625002436 | VIVIAN CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Vivian Cavalcante Soares, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2005 | 100.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2005 | 339.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto Medico de Saude do Timbo neste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2005 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-6359-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Timboe Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 Tintan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba nestemunicipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal de Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas municipais dos sitios Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2005 | 350.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-1384-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Tanque Dantasneste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2005 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-6359-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas municipais dos sitios Timbo e Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas municipais dos sitios Lagoa de Dentro, Formosa Tanque Dantas e Jatoba neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 125 titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sitio Tanque Dantasneste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2005 | 350.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-1384-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo moto Honda CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2005 | 900.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, PAGO ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS FEITO ENTRE A SAELPA S/A E ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2005 | 375.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme nota fiscal avulsa no 585357 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2005 | 60.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do ginasio municipal de esportes, relativo ao mes de marco de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2005 | 71.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de parafusos e arruelas, destinados para reposicao no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D no 006603 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2005 | 50.00 | 00099200503420 | CRISPINIANO FABRICIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoas carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2005 | 325.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o Sr. Delegado de Policia deste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000337 e recibo anexo e convenio no 011/2005 firmado entre a Secretaria de Seguranca Publica do Estado da Paraiba e esta Prefeitura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2005 | 35.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de marco de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2005 | 400.00 | 04110420000181 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas provenientes de 02 (duas) inscricoes no 1o Encontro Nordestino de Prefeitos a se realizar nos dias 02 e 03 de junho de 2005, destinadas a Prefeita e a Chefe de Gabinete deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de maio de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes maio de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2005 | 510.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de uniformes destinados para os servidores publicos municipais desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000338 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2005 | 537.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do parcelamento de debito com a Tim das linhas moveis celular de propriedade desta Prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2005 | 1978.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas moveis celular de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril de 2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2005 | 50.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/05/2005 | 9894.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de marco de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2005 | 301.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2005 | 157.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo da contribuicao de Iluminacao Publica do mes de abril de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2005 | 288.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 24 pares de luvas PVC no 46 verde, destinadas para os garis deste municipio, conforme nota fiscal no 000389 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2005 | 238.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 14 pa quadrada, destinadas para os servicos de limpeza publica desta cidade, conforme copia da nota fiscal no 000389 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2005 | 80.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa, prestados no Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, durante o mes de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000341 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA | CONST.DE CAL.MEIO-FIO E CAMADA ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001586 | 01/06/2005 | 60140.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA J G S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao dos servicos de terraplenagem e construcao de 2.200Mý de calcamento em paralelepipedo s/ coxim de areia na Rua Sao Luis nesta cidade, conforme contrato e nota fiscal de servicos no 000039 anexo. | 10082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2005 | 800.00 | 00095389148487 | VAMBERTO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas, para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal avulsa no 583901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2005 | 240.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa, prestados nos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsano 000339 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2005 | 1440.43 | 05078202000170 | EBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.TECNICA E COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva em 01 (uma) copiadora Xerox mod. 5614, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000172 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2005 | 592.60 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante nas notas fiscais nos 000858 e 000859 em anexo, destinados para uso nos uniformes da quadrilha junina organizada por esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2005 | 320.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000390 em anexo, destinado para uso junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/06/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/06/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste muniipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2005 | 210.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa, prestados nos veiculos ambulancias de placas JER-7014 e MNB-9309, ambos de propriedade desta Prefeitura, durante os meses de abril e maio de 2005, conforme nota fiscal deservico/avulsa no 000340 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2005 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2005 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2005 | 1440.43 | 05078202000170 | EBRATEC-EMPRESA BRASILEIRA DE ASSIST.TECNICA E COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao preventiva e corretiva prestados na copiadora Xerox mod. 5614 junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2005 | 504.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000388 em anexo, destinado para os agentes de vigilancia ambiental (DENGUE) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/06/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de maio de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/06/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/06/2005 | 1747.20 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de maio de 2005,conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/06/2005 | 6511.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF, relativo ao mes de maiode 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001598 | 02/06/2005 | 586.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme notas fiscais fatura nos 005763 e 005764 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001599 | 02/06/2005 | 288.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para os postos medico de saude deste municipio, conforme nota fiscal no 015753 01/01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/06/2005 | 290.00 | 00007227073475 | ROBSON WENDELL DE ARAUJO PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 impressora HP 692 usada, destinada para o micro computador da Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme consta na nota fiscal avulsa no 611290 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/06/2005 | 65.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples, destinada para o sepultamento da crianca Jamilly de Oliveira Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal no 001118e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/06/2005 | 367.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 01 carrada de detritos da fossa do Mercado Publico Municipal desta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 007522 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/06/2005 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2005 | 320.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na caixa de marcha do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000036 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2005 | 2100.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lanternagem e pintura do veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos no 000128 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/06/2005 | 1435.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000343 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/06/2005 | 660.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme notafiscal de servicos/avulsa no 000342 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/06/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da Net Site S/A no mes de junho de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/06/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/06/2005 | 250.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios deste municipio, durante o mes de maio de 2005,conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000344 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/06/2005 | 156.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Chefe de Gabinete desta Edilidade, quando em viagens a servicos da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/06/2005 | 198.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Prefeita deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/06/2005 | 104.00 | 00002460489480 | LUCIANO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/06/2005 | 66.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/06/2005 | 104.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/06/2005 | 78.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com o pagamento de taxas de fiscalizacao e de elaboracao de projetos de obras deste municipio em favor do CONFEA/CREA-PB, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/06/2005 | 193.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de maio de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/06/2005 | 66.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/06/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/06/2005 | 70.00 | 00002741251452 | CLEMILSON DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo paciente para o Hospital Santa Izabel, no veiculo tipo Escort de placa MMY-8706-PB, para atendimentos medico de urgencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/06/2005 | 60.00 | 41219270000175 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 tubo de oxigenio pequeno, destinado para uso na ambulancia desta Edilidade, conforme nota fiscal no 0425 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/06/2005 | 510.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao da MICARAU FOLIA nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000345 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/06/2005 | 105.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, quando em viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/06/2005 | 64.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Carlos Pessoa, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/06/2005 | 70.00 | 00002741251452 | CLEMILSON DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo paciente no veiculo tipo Escort de placa MMY-8706-PB, para atendimento medico de urgencia em hospital da referida cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/06/2005 | 104.00 | 00060301694400 | MARIA NEIDE DA COSTA FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Neide da Costa Fideles, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/06/2005 | 314.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material esportivo, destinado para o time de futebol do campo municipal desta cidade, conforme nota fiscal serie 1 no 000814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001627 | 09/06/2005 | 2529.55 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material eletrico e lampadas, destinadas para consertos e reposicao na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 023265 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/06/2005 | 428.40 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos produtos constantes na nota fiscal mod. 1 no 000140 em anexo, destinado para uso na ornamentacao desta cidade, por ocasiao das festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-4128, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de materiais didaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2005 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartuchos de toner, destinados para a Copiadora ED-1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 002409 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para zona rural deste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST. AMPL.RECUP.EQUIP.DE UND.ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2005 | 4000.00 | 00045526184404 | MANOEL INACIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra completa de pedreiro e servente, prestados na reforma da Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme contrato recibo e nota fiscal de servicos/avulsa no 000347anexo. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2005 | 1950.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de estudantes do ensino fundamental das localidades de Tarama e Distrito Timbo para esta cidade, durante o mes de maio de 2005, pago com recursos do Convenio no 33/2005 celebrado entre a SEC/PB e esta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2005 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG-2828-PB movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2005 | 2309.40 | 05567637000188 | DISTAK-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos de limpeza, destinados para consumo nas escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal fatura no 037383/01 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001648 | 10/06/2005 | 1800.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC-3921, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000576 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001649 | 10/06/2005 | 1500.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.03.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000583 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001650 | 10/06/2005 | 894.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo D-10 de placa MMR-8185, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodode 01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000577 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001651 | 10/06/2005 | 730.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170, de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000578 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001652 | 10/06/2005 | 822.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KFG-2828, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000579 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001653 | 10/06/2005 | 624.45 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MNL-4171, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000580 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001654 | 10/06/2005 | 388.24 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000582 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001655 | 10/06/2005 | 305.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000581 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001656 | 10/06/2005 | 935.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMP-2791, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000584 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001657 | 10/06/2005 | 1139.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscalno 000585 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2005 | 550.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/CHEVROLET/D 10 de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado para os servicos de transporte de pessoas do Sitio Lagoa de Mata zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2005 | 230.00 | 02407081000174 | ANTONIO PESSOA DOS ANJOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes na nota fiscal de venda ao consumidor serie D mod. 2 no 000103 anexo, destinadas para consumo no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2005 | 250.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura de 01 (um) banco e 05 (cinco) cadeiras, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000346 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2005 | 1800.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol GL de placa MNX-4010-PB, movido a alcool, destinado para os servicos junto a Secretaria da Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2005 | 2000.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi, movido a gasolina, de placa MNW-1890-PB, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para transportes de equipes do PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001658 | 10/06/2005 | 1313.21 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi ambulancia de placa JER-7014, de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000572 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001659 | 10/06/2005 | 2500.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000569 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001660 | 10/06/2005 | 3250.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2005a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000571 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001661 | 10/06/2005 | 835.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000568 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001665 | 10/06/2005 | 1951.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNX-4010, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.04.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000587 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001662 | 10/06/2005 | 1027.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000 de placa MMU-1390, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.04.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000573 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001645 | 10/06/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de folha de pagamento, IPTU, ISS, Divida Ativa, ITBI, Imoveis e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 000013 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/06/2005 | 14438.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura em 10.06.2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis correspondente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/06/2005 | 1385.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios credito em conta dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/06/2005 | 10789.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e descontado na conta FPM em 10.06.2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001663 | 10/06/2005 | 3510.46 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.05.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000574 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001664 | 10/06/2005 | 3462.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.04.2005 a 10.06.2005, conforme nota fiscal no 000575 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/06/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta FPM em 10.06.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00095229272449 | EDNA CRISTINA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MMN-0781-PB, movido a gasolina, locado para servicos junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/06/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/06/2005 | 1500.00 | 00051294893491 | MARIA ELIETE COUTINHO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno 2000/2001, movido a gasolina, de placa MYS-4600-RN, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/06/2005 | 702.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais prestados a esta municipalidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/06/2005 | 500.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, durante o mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000349 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/06/2005 | 1217.91 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de abril de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/06/2005 | 81.52 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do boleto bancario referente a taxas de comunicacao via internet, utilizada pela Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2005 | 1800.00 | 00021893657833 | LUIZ PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4.000 de placa KOE-6487-PB, movido a diesel, destinado para os servicos de carro de som nas divulgacoes das atividades do Gabinete da Prefeita, Secretaria de Educacao e Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/06/2005 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001673 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/06/2005 | 6000.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Caminhao GM/Chevrolet de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para os servicos de coleta e conducaodo lixo de diversas ruas desta cidade, relativo aos meses de abril e maio de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo PIK UP Chevrolet D-10, movido a oleo diesel, de placa MOA-2612-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/06/2005 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 13/06/2005 | 192.00 | 00005545802410 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de matos das estradas vicinais do sitio Salvador Gomes neste municipio, durante o periodo de 16 dias do mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/06/2005 | 180.00 | 00087409682434 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de matos das estradas vicinais dos Sitios Pirari, Lagoa da Mata e Junco neste municipio, durante o periodo de 15 dias do mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/06/2005 | 420.00 | 00087408147420 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de matos das estradas vicinais do Sitio Timbo neste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/06/2005 | 565.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000348 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/06/2005 | 890.00 | 00004587822469 | IVAN CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de blocos de: folhas de frequencia, receituarios, atendimento ambulatorial, autorizacao, recebimento de exames, planilha nominal, marcacao de consultas e prontuarios, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/ avulsa no 000350 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/06/2005 | 397.10 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico destinado para os gabinetes odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal no 003658 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/06/2005 | 4000.00 | 00071491554487 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNC-3921-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/06/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos Sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/06/2005 | 2100.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches, destinados para o pessoal das Bandas de Musicas S3, Capile, SPV, Bicho do Mato e Grafith, por ocasiao das festividades da MICARAU FOLIA - CARNAVAL FORA DE EPOCA neste municipio, realizado em 22, 23 e 24 de abril de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000351 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 13/06/2005 | 750.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um telao, por ocasiao das festividades da MICARAU FOLIA - CARNAVAL FORA DE EPOCA neste municipio, realizado nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/06/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa MUG-2497-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 13/06/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/06/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura, destinado para o transporte de estudantes do Sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/06/2005 | 4000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportes de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001694 | 13/06/2005 | 13100.40 | 05401235000109 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATALINE-Ma DA PENHA M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 3a parcela do exercicio de 2005, conforme nota fiscal no 000112 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/06/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ASTEC - EXECUCAO DE SERVICOS E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos prestados em 12 declaracoes de impostos de renda pessoa juridica/2005 dos conselhos das escolas da rede municipal, conforme recibo e comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001706 | 14/06/2005 | 7310.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 000957 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001699 | 14/06/2005 | 2970.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000956 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/06/2005 | 800.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (onze) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/06/2005 | 610.50 | 04161507000188 | MARIA DE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, destinados para a Secretaria da Saude e postos medicos deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 0146 e 0147 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/06/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/06/2005 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/06/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do aviso de cancelamento da licitacao tomada de preco no 001/2005 no Diario Oficial do Estado edicao de 08/06/2005, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos no 074706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/06/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/06/2005 | 100.00 | 00018870899420 | LUIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para a Sra Prefeita, assessor juridico desta Prefeitura, secretario de administracao deste municipio e diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura neste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000352 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 14.06.2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 15/06/2005 | 2133.56 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de maio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 15/06/2005 | 1342.13 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.048.385-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 15/06/2005 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001714 | 15/06/2005 | 640.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinado para os postos medico de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/06/2005 | 500.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, Centro, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacao, relativo aos meses de abril e maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/06/2005 | 5576.93 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos destinados a confeccao dos uniformes para os componentes das quadrilhas juninas organizadas por esta Edilidade sendo: Arraia do Corone Carneiro, Arraia do Cupade Ruy, Arraia do CoronelOliveira e Arraia do Cupade Jatoba, conforme notas fiscais faturas nos 001152 e 001156 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/06/2005 | 1341.60 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos, destinados a confeccao de uniformes para os componentes das quadrilhas juninas organizadas por esta Prefeitura, sendo: Arraia do Corone Carneiro, Arraia do Cupade Ruy, Arraia do Coronel Oliveira e Arraia do Cupade Jatoba, conforme nota fiscal fatura no 001155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2005 | 945.00 | 12935052000139 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de decoracao e tecido morim, destinado a confeccao de faixas para ornamentacao desta cidade, por ocasiao dos festejos juninos, conforme copia da nota fiscal fatura no 001155 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/06/2005 | 131.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 cartuchos de tinta, destinados para a impressora do micro computador da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 0011962 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/06/2005 | 220.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pneus do onibus de placa MMP-2330 e servicos de solda no onibus de placa MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000362 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/06/2005 | 467.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-4170 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 002216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2005 | 180.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pneus das ambulancias de placas JER-7014 e MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000355 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2005 | 390.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de pneus dos tratores Massey Ferguson e Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000353 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2005 | 807.00 | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no micro computador do Programa Fome Zero deste municipio, conforme nota fiscal no 000497 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2005 | 225.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 urna funeraria de madeira simples com mortalha e outros, destinados para o sepultamento do Sr. Manoel Nogueira da Costa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, doada por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D no 001120 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/06/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 17.06.2005, conforme nota fiscal de servicos no 027765 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2005 | 300.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01 (um) biro, 03 (tres) cadeiras e 01 (um) banco de madeira, destinados para o Posto Policial do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000356 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao dos sistema informatizado de empenho, referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001945 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/06/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no jornal Vale Noticia, edicao de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000711 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/06/2005 | 240.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW/Kombi de placa KPR-1262-PB, movido a gasolina, referente a 12 (doze) viagens de emergencia transportando pessoas doentes do Sitio Pitanguinha para atendimentos medico nesta cidade, relativo aos meses de abril e maio de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2005 | 9.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/06/2005 | 4000.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/06/2005 | 630.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa LJX-4192-PB, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos Sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001739 | 20/06/2005 | 2463.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-4128, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000595 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001740 | 20/06/2005 | 1630.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa LJX-4192, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.04.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000597 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001741 | 20/06/2005 | 1939.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MXY-5551, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000596 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001751 | 20/06/2005 | 1745.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 21.03.2005a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000600 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001752 | 20/06/2005 | 475.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000609 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001753 | 20/06/2005 | 680.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000606 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001754 | 20/06/2005 | 800.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000607 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001755 | 20/06/2005 | 720.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2791, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000605 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001756 | 20/06/2005 | 693.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC-3921, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000604 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001757 | 20/06/2005 | 595.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000603 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001760 | 20/06/2005 | 765.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000608 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001761 | 20/06/2005 | 535.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000602 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001762 | 20/06/2005 | 480.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000610 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001763 | 20/06/2005 | 389.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000614 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2005 | 4000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2005 | 550.00 | 00097901296453 | JOSE LINDOLFO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford/Pampa de placa MMR 4598-PB, movido a alcool, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado ao transporte de pessoas doentes dos Sitios Gerimum, Travessia e Alagoinha, para atendimentos medico em hospital desta cidade, relativo ao mes de maio de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/06/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/06/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-Onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001746 | 20/06/2005 | 3763.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.05.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000598 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001747 | 20/06/2005 | 1300.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.06.205 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000599 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001748 | 20/06/2005 | 740.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000612 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001749 | 20/06/2005 | 6664.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MNW-1890, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.04.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000594 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001750 | 20/06/2005 | 856.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNX-4010, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000637 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001758 | 20/06/2005 | 635.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000611 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001759 | 20/06/2005 | 761.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000615 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/06/2005 | 770.00 | 05787835000157 | XP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos de tinta e papel A4, destinado para uso na impressora do micro computador da Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000507 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/06/2005 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel e manutencao do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000358 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/06/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio, no veiculo Caminhao de placa KIQ-3940, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001745 | 20/06/2005 | 504.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000590 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2005 | 51.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de junho de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001744 | 20/06/2005 | 1500.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Land Cruiser, locado a esta Prefeitura junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao periodo de 01.04.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000589 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2005 | 470.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) urna funeraria completa e translado de Joao Pessoa para esta cidade do corpo do Sr. Amaro da Mota Silveira, para o sepultamento no Cemiterio local, doada por esta Edilidade por se tratar de pessoa tio do presidente da Camara Municipal de Vereadores, conforme nota fiscal no 001121 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2005 | 6000.00 | 00036913430400 | JOAO ADELINO DE ASSUNCAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Toyota Land Cruiser PR, placa HXP-2004, movido a diesel, locado para prestar servicos junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo aos meses de abril emaio de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001742 | 20/06/2005 | 2335.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000592 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001743 | 20/06/2005 | 2300.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.06.2005 a 20.06.2005, conforme nota fiscal no 000593 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2005 | 65.00 | 00044055560753 | MANOEL BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude , por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2005 | 58.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 21.06.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2005 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra Tesoureira desta Prefeitura Municipal para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2005 | 104.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/06/2005 | 58.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/06/2005 | 1283.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro deste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/06/2005 | 177.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro Comunitario da Associacao do Sitio Olho Dagua deste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2005 | 1348.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 21.06.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2005 | 7190.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 21.06.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2005 | 1383.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 21.06.2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/06/2005 | 3599.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892 e 5010008 01, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/06/2005 | 23.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 295-1884, 1890 e 1892, relativo aos meses de maio e junho de 2005, conforme faturas de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2005 | 1366.98 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2005 | 1356.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celular de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes serie unica no 04905999 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2005 | 330.00 | 00008176897701 | JOSE IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de matos das estradas vicinais do Sitio Timbo de Baixo, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2005 | 104.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do ginasio municipal de esporte, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 21.06.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/06/2005 | 226.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do posto medico do Cajueiro neste municipio, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/06/2005 | 243.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade e da Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente aos meses de marco, abril e maio de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/06/2005 | 380.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire, ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicosem hospitais das referidas cidades, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/06/2005 | 983.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/06/2005 | 153.18 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 25.04.2005 ate o dia 06.05.2005, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/06/2005 | 153.18 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 25.04.2005 ate o dia 06.05.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/06/2005 | 153.18 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 25.04.2005 ate o dia 06.05.2005, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/06/2005 | 153.18 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 25.04.2005 ate o dia 06.05.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2005 | 153.18 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao do Idoso neste municipio, realizada no periodo de 25.04.2005 ate o dia 06.05.2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2005 | 801.87 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2005, da Secretaria de Saude deste municipio, pago com recursos do Fundo Municipal de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2005 | 66.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2005 | 52.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2005 | 210.00 | 00005967341404 | ANTONIO ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, no veiculo tipo VW/Gol MI de placa KLB-2296-RN, conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos de urgencias em hospitais da referida cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2005 | 210.00 | 00004734338426 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura das camas do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000360 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2005 | 868.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e Posto Medico do Timbo neste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 21.06.2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/06/2005 | 97.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/06/2005 | 28.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, referente aos meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2005, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/06/2005 | 91.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1882, instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2005 | 2388.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2005 do pessoal de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursosdo FUNDEF 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2005 | 91.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2005, do pessoal lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2005 | 4038.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de maio de 2005, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/06/2005 | 298.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1882, 1881, 1891 e 1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2005 | 441.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica sobre a ligacao provisoria, por ocasiao dos festejos juninos em praca publica nesta cidade nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 50 vestidos, destinados para as quadrilhas juninas Arraia do Corone Carneiro, Arraia do Cupade Ruy, Arraia do Coronel Oliveira e Arraia do Cupade Jatoba , por ocasiao das festividades junina organizadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000359 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2005 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2005 | 955.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 21.06.2005, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2005 | 1376.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e da Biblioteca Publica desta cidade, relativo ao mes de maio de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 21.06.2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/06/2005 | 52.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Secretario de Esportes deste municipio, para viagem a servico da secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/06/2005 | 18.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de junho de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/06/2005 | 1500.00 | 00055676316772 | GERALDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pneus, camara de ar e pecas, destinadas para reposicao no Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal avulsa no 672906 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001816 | 23/06/2005 | 55000.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao de shows musicais das bandas: Cowboys Fora da Lei e Forro Sacode, locacao do palco e servico de som, por ocasiao dos festejos juninos em praca publica desta cidade, nos dias 21, 22 e 23 dejunho de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 000042 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/06/2005 | 180.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao dos festejos juninos desta cidade, durante o periodo de 13 a 23 de junho de 2005, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 008469 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001822 | 27/06/2005 | 10000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos diversos para um show prirotecnico, por ocasiao do MICARAU FOLIA (Carnaval Fora de Epoca) realizado em praca publica desta cidade nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2005, conforme nota fiscal mod.2 serie D no 000118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/06/2005 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo ambulancia Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 015185 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/06/2005 | 33.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Administracao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2005 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesses desta Edilidade, veiculadas na Radio Cultura de Guarabira Ltda, relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 006364 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/06/2005 | 15485.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/06/2005 | 8780.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/06/2005 | 80347.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remunercao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2005 | 55925.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/06/2005 | 47632.25 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/06/2005 | 9065.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/06/2005 | 1735.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001833 | 29/06/2005 | 1850.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 004416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/06/2005 | 436.80 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem prestados para o pessoal da Banda de Musica Forro Sacode e Duquinha, por ocasiao das festividades juninas realizadas nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 000030 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001831 | 29/06/2005 | 1902.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 004417 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/06/2005 | 188.00 | 00488653000161 | IVO BICICLETA-JOSE IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao nas bicicletas do Programa Agentes comunitarios de saude (PACS) deste municipio, conforme nota fiscal no 000655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001832 | 29/06/2005 | 2924.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 004418 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2005 | 3340.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2005 | 6375.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2005 | 420.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 60 vassouroes, destinados para os servicos de limpeza publica nesta cidade, conforme nota fiscal no 000391 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2005 | 5962.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folhade pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2005 | 7338.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2005 | 9801.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de abril de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2005 | 15.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo da Contribuicao de Iluminacao Publica do mes de maio de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2005 | 281.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de maio de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2005 | 2170.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e do pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2005 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2005 | 35.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da pastoral da crianca nesta cidade, relativo ao mes de abril de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2005 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edison Ademar da Silva, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2005 | 5660.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2005 | 6931.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2005 | 3343.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2005, conforme avisos bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2005 | 11799.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2005, conforme avisos bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetudao no mes de junho de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de junho de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2005 | 76.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do ginasio municipal de esporte, relativo ao mes de abril de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2005 | 2850.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2005 | 546.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental neste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de maio de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2005 | 5.29 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, referente ao recolhimento em atraso da contribuicao dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de maio de 2005, conforme copia da GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2005 | 300.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2005 | 300.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2005 | 300.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2005 | 300.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2005 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2005 | 300.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2005 | 630.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental neste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de junho de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2005 | 56.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do posto medico de saude do Timbo neste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2005 | 51.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 cadeados, destinados para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal serie, D mod.2 no 006633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001851 | 30/06/2005 | 9835.20 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal no 001036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001852 | 30/06/2005 | 230.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material, destinado para os professores que atuam no Programa de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal no 001035 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2005 | 170.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao dos festejos juninos, veiculados na Radio Agreste FM, durante o periodo de 14.06.2005 a 23.06.2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000235 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2005 | 667.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e biblioteca publica desta cidade, relativo ao mes de abril de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00095389148487 | VAMBERTO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para o veiculo onibus escolar de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal avulsa no 583950 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001879 | 30/06/2005 | 5300.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar, destinado para os alunos matriculados no Programa de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal no 001034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001891 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001925 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-4128, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de materiais didaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especialiazados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00009076476420 | JOSETE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001926 | 01/07/2005 | 3833.94 | 07248646000131 | LABORATORIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o periodo de 15.06.2005 a 30.06.2005, conforme nota fiscal de prestacao de Servicos no 0001 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001929 | 01/07/2005 | 2983.00 | 03520915000116 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante nas notas fiscais nos 000019 e 000021 em anexo, destinados para servicos de consertos e reparos nos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0001928 | 01/07/2005 | 31000.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de recuperacao de estradas vicinais com terraplenagem nos trechos que liga esta cidade, aos sitios Pitanguinha, Formosa, Junco, Tanque Dantas, Boa Vista, Pirari, Olho Dagua, Cunha e Baixa Grande neste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONST. E RECUP.DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0001927 | 01/07/2005 | 9725.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de recuperacao e ampliacao do cemiterio localizado no Sitio Junco deste municipio, conforme contrato em anexo. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2005 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2005 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2005 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado estre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/07/2005 | 784.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material hidraulico, destinado para os servicos de conserto e reparo dos sistemas de abastecimentos dagua das localidades de Rabo da Gata e Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no 000392 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/07/2005 | 150.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de parafusos e arruelas, destinados para uso no carrocao e grade do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 000393 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/07/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/07/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/07/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude, prestados a esta Municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/07/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/07/2005 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora, junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/07/2005 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/07/2005 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/07/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/07/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/07/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de junho de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/07/2005 | 6511.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF, relativo ao mes de junho de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/07/2005 | 2016.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de junho de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/07/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/07/2005 | 236.67 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de dezembro de 2004, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/07/2005 | 408.52 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos, prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante os meses de abril e maio de 2005, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/07/2005 | 11960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, pago com recursos do PEJA, relativo aos meses de marco e abril de 2005, conforme folha de pagamento e contratos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/07/2005 | 6900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores, com contratos temporario para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, pago com recursos do PEJA, relativo ao mes de maio de 2005, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/07/2005 | 5.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adicional de cheque compensado, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/07/2005 | 1200.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao total da bomba e dos bicos injetores do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 0084 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/07/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da Net Site S/A no mes de julho de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/07/2005 | 547.10 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para os gabinetes odontologicos deste municipio, conforme nota fiscal no 003688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/07/2005 | 450.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na caixa de marcha e na bomba hidraulica do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 000038 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/07/2005 | 450.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/07/2005 | 600.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente as mensalidades do CONSAD-LN dos meses de junho e julho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 06.07.2005, conforme recibos e comprovantes bancarios anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/07/2005 | 615.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal fatura no 018805 em anexo, destinado para servico de conserto na bomba do sistema de abastecimento de agua do distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/07/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de aviso de Licitacao Tomada de Precos no 003/2005, no Diario Oficial do Estado Edicao de 17.06.2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 06.07.2005, conforme nota fiscal-fatura de prestacao deservicos serie Unica no 075088 e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/07/2005 | 121.83 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material esportivo, destinado para o time de futebol do campo municipal desta cidade, conforme nota fiscal serie 1 no 000851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/07/2005 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da assinatura da revista Veja, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta do FPM em 07.07.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/07/2005 | 13.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da assinatura da Revista Nova Escola, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 07.07.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/07/2005 | 270.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 09 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, pago com recursos do PSB Infancia, relativo aos meses de marco, abril, maio e junho de 2005, conforme nota fiscal mod. 1 no 001339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/07/2005 | 360.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 12 botijoes de gas de cozinha de 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, relativo a 2a quinzena do mes de maio de 2005 e durante o mes de junho de 2005, conforme nota fiscal mod.1 no 001338 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/07/2005 | 240.00 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de alimentacao, destinadas aos supervisores escolar deste municipio, quando em treinamento na cidade de Joao Pessoa no Encontro de Formacao Continuada para Tecnicos, nos dias 07 e 08 de julho de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 00291 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/07/2005 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da assinatura da Revista Nacional Geografia, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 07.07.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/07/2005 | 1122.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal avulsa no 663053 em anexo, destinado para uso dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2005 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de remocao do veiculo ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 pertencente a esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 00006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/07/2005 | 394.69 | 00049952374453 | MARIA DO CARMO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de salario cobrada pela professora Maria do Carmo Henrique da Silva, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2004, pago atraves de mandado de seguranca no 10720040005368, conforme copia do oficio no 1145/04 do Poder Judiciario desta comarca em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/07/2005 | 50.00 | 00067526101420 | MARIA JOSE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de salario cobrada pela professora Maria Jose Justino da Silva, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2004, pago atraves de mandado de seguranca no 10720040005368, conforme copia do oficio no 1145/04 do Poder Judiciario desta comarca em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/07/2005 | 146.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de salario cobrada pela professora Ana Paula Augusta da Silva, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2004, pago atraves de mandado de seguranca no 10720040005368, conforme copia do oficio no 1145/04 do Poder Judiciario desta comarca em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/07/2005 | 210.00 | 00002630100405 | LUIS ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diferenca de salario cobrada pelo professor Luis Antonio Alves da Silva, referente ao mes de dezembro do exercicio de 2004, pago atraves de mandado de seguranca no 10720040005368, conforme copia do oficio no 1145/04 do Poder Judiciario desta comarca em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/07/2005 | 15419.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 08.07.2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projetos e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2005 | 5.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de copia xerografica de projeto de engenharia desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 023632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001964 | 08/07/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios a esta Edilidade, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001965 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta FPM em 08.07.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0001961 | 08/07/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2005 | 12178.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e descontado da conta FPM em 08.07.2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2005 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edison Ademar da silva, quando em viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de julho/2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no002008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2005 | 187.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do predio da pastoral da crianca nesta cidade, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2005 | 50.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens sendo: 01 da cidade de Guarabira do Escritorio do Advogado desta Prefeitura, para a cidade de Mamanguape ate a Junta do Trabalho e 01 para esta cidade ate esta prefeitura, afim de levar documentos de interesses da mesma , no veiculo Moto - Taxi de Placa MMW-5847-PB de minha propriedade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2005 | 50.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 viagens sendo: 01 da cidade de Guarabira do Escritorio do Advogado desta Prefeitura, para a cidade de Mamanguape ate a junta do trabalho e 01 para esta cidade ate esta prefeitura, a fimde levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto - Taxi de Placa MMW-5847-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001983 | 11/07/2005 | 2350.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001984 | 11/07/2005 | 1950.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000616 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001985 | 11/07/2005 | 935.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000618 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2005 | 1172.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/07/2005 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2005 | 186.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de junho de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2005 | 329.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/07/2005 | 400.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 caixas de cartucho de toner, destinados para uso na copiadora 5614 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura serie 1 no 000934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002004 | 11/07/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de junho de 2005, pago com recursos do PAB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/07/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/07/2005 | 550.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/Chevrolet/D 10, de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado aos servicos de transporte de pessoas do sitio Lagoa de Mata zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saudeda Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/07/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002020 | 11/07/2005 | 2000.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.205, conforme nota fiscal no 000619 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002021 | 11/07/2005 | 1835.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000620 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002022 | 11/07/2005 | 894.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MNW-1890, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000622 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002028 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi, movido a gasolina, de placa MNW-1890-PB, locado junto a Secretaria de Saude, destinado para transportes de equipes do PSF, quando a servicos deste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002029 | 11/07/2005 | 1335.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000621 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/07/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0001981 | 11/07/2005 | 2500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes das localidades de Cajueiro e Cunha zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001986 | 11/07/2005 | 1095.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000626 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001987 | 11/07/2005 | 1050.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001988 | 11/07/2005 | 1345.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000623 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001989 | 11/07/2005 | 695.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001990 | 11/07/2005 | 674.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa LJX-4192, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000634 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001991 | 11/07/2005 | 735.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001992 | 11/07/2005 | 784.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001993 | 11/07/2005 | 745.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001994 | 11/07/2005 | 945.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2791, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000630 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001995 | 11/07/2005 | 985.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001996 | 11/07/2005 | 979.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC-3921, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000628 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001997 | 11/07/2005 | 955.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.07.2005, conforme nota fiscal no 000627 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001998 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidadepara a zona rural deste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0001999 | 11/07/2005 | 4000.00 | 00071491554487 | IRENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNC-3921-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002005 | 11/07/2005 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG-2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa LJX-4192-PB, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de maio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/07/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinado para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do sitio Tanque Dantasneste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/07/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do sitio Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/07/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a escola Municipal do sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/07/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas municipais dos sitios Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/07/2005 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-6359-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas municipais dos sitios Timbo e Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/07/2005 | 350.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-1384-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a escola municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/07/2005 | 8000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante os meses de maio e junho de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/07/2005 | 4000.00 | 00011499110774 | CACIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MNL-4171-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/07/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/07/2005 | 42.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua do imovel localizado na Rua Margarida Dias, no 102, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2005,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/07/2005 | 630.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002040 | 12/07/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transporte de estudantes do sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002041 | 12/07/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2005 | 850.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos e jantar), destinadas para o pessoal do palco, por ocasiao das festividades junina, realizada neste municipio em 21, 22 e 23 de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000367 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/07/2005 | 1400.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401-RN, movido a oleo diesel, destinado para os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/07/2005 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, Centro, S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacao, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/07/2005 | 700.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/07/2005 | 1010.00 | 00092800602449 | ESPEDITO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches, destinados para o pessoal das Bandas de Musica Capile, Duquinha, Moleques do Forro e Cawboys Fora da Lei, por ocasiao das festividades juninas realizadas nesta cidade, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000373 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2005 | 260.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa prestados no veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, durante os meses de maio e junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000371 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2005 | 210.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Topic de placa MYL-0925, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais da referida cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2005 | 465.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao e consertos dos consultorios odontologicos do posto medico do Distrito Timbo, Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva e Pastoral da Crianca nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 000170 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/07/2005 | 330.00 | 00002741251452 | CLEMILSON DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) viagens desta cidade para Mamanguape e 03 (tres) desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Escort de placa MMY-8706-PB, para atendimentos medicos de urgencia emhospitais das referidas cidades, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/07/2005 | 190.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na cobertura de bancos do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000366 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2005 | 330.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos no posto medico do distrito Timbo neste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000365 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2005 | 1135.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas ao Pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000363 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/07/2005 | 365.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000364 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/07/2005 | 32.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2005 | 66.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002057 | 12/07/2005 | 1308.04 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005964 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/07/2005 | 1726.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, referente aos meses de abril, maio e junho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/07/2005 | 120.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa prestados nos veiculos ambulancias de placas MNB-9309 e JER-7014, ambos de propriedade desta Prefeitura, durante o mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000372 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002063 | 12/07/2005 | 106.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinado para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 005963 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002064 | 12/07/2005 | 672.90 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura mod. 1 serie 1 no 005962 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/07/2005 | 240.00 | 00004618179422 | DORGIVAL SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de matos das estradas vicinais do sitio Macedo neste municipio, durante o periodo de 20 dias do mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/07/2005 | 52.00 | 00000000000000 | CYBELLE C. ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de uma diaria a secretaria do meio ambiente deste municipio, para viagem a servico desta entidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/07/2005 | 52.00 | 00000003306470 | CYBELLE CHRISTINNE ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2005 | 600.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos topograficos e avaliacao de uma area de 5.00 hectares, que liga Jacarau a PB 071 neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000370 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/07/2005 | 25.00 | 00055014810730 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/07/2005 | 105.00 | 00033893861491 | CELIA MARIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas para o Sr. Delegado de Policia deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2005, conforme Convenio no 011/2005 firmado entre a Secretaria de Seguranca Publica do Estado e esta Prefeitura e nota fiscal de servicos/avulsa no 000369 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/07/2005 | 156.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2005 | 1395.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salario credito em conta dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/07/2005 | 91.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.483-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de julho de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/07/2005 | 156.00 | 00057362955120 | ANA MARIA SOARES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria do Bem Estar Social, para viagem a servico da Secretaria, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/07/2005 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/07/2005 | 590.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra de limpeza e roco de matos nas estradas vicinais nos trechos que liga o Sitio Pitanguinha ao Assentamento Boa Esperanca neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000405 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/07/2005 | 156.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Adrilene Leandro de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2005 | 99.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Josinaldo Fernandes, para viagem a servicos desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/07/2005 | 99.00 | 00085490342404 | EDNALVA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Ednalva Barbosa Pessoa, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/07/2005 | 253.00 | 00091670659453 | MARINALDO VERISSIMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de lanches, destinados para o pessoal que prestaram servicos a esta edilidade como seguranca, durante as festividades juninas realizadas nesta cidade nosdias 21, 22 e 23 de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000374 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/07/2005 | 288.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1882, 1891 e 1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/07/2005 | 565.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o pessoal das bandas musicais Forro Sacode, Duquinha, Moleques do Forro e Cara de Gato, por ocasiao das festividades juninas realizadas em praca publica desta cidade nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000379 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/07/2005 | 260.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Secretaria da Educacao deste municipio, quando em viagens a servicos da secretaria, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/07/2005 | 200.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da fossa da Creche Municipal Professora Maria de Fatima Fideles neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002077 | 14/07/2005 | 922.40 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002078 | 14/07/2005 | 63.20 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produto medico-hospitalar, destinado para os postos medico de saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002080 | 15/07/2005 | 2396.00 | 07248646000131 | LABORATORIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante 15 dias do mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0002 serie A e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002084 | 15/07/2005 | 1787.85 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para a Farmacia Basica Municipal, conforme nota fiscal fatura no 005996 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002085 | 15/07/2005 | 378.06 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinados para os postos medico de saude deste municipio, conforme nota fiscais faturas nos 003745 e 003746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002086 | 15/07/2005 | 1054.80 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 003743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002087 | 15/07/2005 | 1051.40 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinado para os postos medico de saude deste municipio, conforme nota fiscais faturas nos 005993 e 005994 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002088 | 15/07/2005 | 2008.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal, conforme notas fiscais faturas nos 005995, 005997 e 005999 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002089 | 15/07/2005 | 54.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do medicamento e material medico hospitalar, destinado para os postos medicos de saude deste municipio conforme nota fiscal fatura no 005998 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/07/2005 | 86.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de junho de 2005, pago comrecursos do MDE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/07/2005 | 4017.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/07/2005 | 2381.61 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/07/2005 | 2237.19 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de junho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/07/2005 | 418.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal nos meses de maio e junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/07/2005 | 124.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinado para uso na impressora do setor de arrecadacao desta prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie U no 005805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/07/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativa ao mes de julho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.07.2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 027882 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/07/2005 | 110.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos de informatica destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no 012023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/07/2005 | 5351.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/07/2005 | 1693.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/07/2005 | 1452.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/07/2005 | 140.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) urna funeraria de madeira e translado de Joao Pessoa para esta cidade, destinada para o sepultamento da crianca Emmanuel Santos da Silva, doada por esta Prefeitura, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001126 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002104 | 19/07/2005 | 1760.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pneus e 01 camara de ar, destinados para o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 002199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/07/2005 | 47.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/07/2005 | 520.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) urna funeraria de madeira para adulto com mortalha e outros, e translado do corpo do Senhor Jose da Costa Lima de Joao Pessoa para esta cidade doada por esta Prefeitura por se tratar do pai do secretario de transporte deste municipio, conforme nota fiscal serie D no 001125 e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/07/2005 | 139.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do ginasio municipal de esporte, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2005 | 681.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/07/2005 | 655.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria de Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2005 | 949.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de junho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 19.07.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002105 | 19/07/2005 | 320.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 pneus 175x70 R13, destinados para reposicao no veiculo ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 002200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002107 | 20/07/2005 | 550.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000665 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002108 | 20/07/2005 | 635.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000664 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002109 | 20/07/2005 | 484.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNC-3921, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002110 | 20/07/2005 | 495.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000662 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002111 | 20/07/2005 | 511.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000661 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002112 | 20/07/2005 | 515.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000660 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002113 | 20/07/2005 | 525.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000659 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002114 | 20/07/2005 | 479.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002115 | 20/07/2005 | 495.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2791, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000656 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002116 | 20/07/2005 | 456.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000654 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002117 | 20/07/2005 | 515.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa LJX-4192, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002118 | 20/07/2005 | 1380.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 20.07.2005, conforme nota fiscal no 000658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002119 | 20/07/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002120 | 20/07/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa MUG-2497-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2005 | 118.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de julho de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/07/2005 | 1.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de julho de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/07/2005 | 1150.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 07 (sete) urnas funeraria de madeira simples, sendo 06 (seis) para adultos e 01 (uma) para crianca, destinadas a sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal serie D no 001127 e comprovantes de doacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/07/2005 | 119.80 | 00000000000000 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de licenca de projetos agroindustrial do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, conforme guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/07/2005 | 119.80 | 00000000000000 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de licenca de projeto agroindustrial do Assentamento Novo Salvador neste municipio, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/07/2005 | 850.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 85KG de carne bovina sem osso, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de junho de 2005, conforme nota fiscal avulsa no 673107 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/07/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da Copiadora ED 1370, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 004970 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/07/2005 | 597.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/07/2005 | 9600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002133 | 22/07/2005 | 314.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico-hospitalar, destinado para os postos medico de saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 006038 e 006039 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/07/2005 | 80.00 | 06155140000115 | THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 peca, destinada para reposicao no veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000080 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/07/2005 | 10281.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de maio de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/Ae esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/07/2005 | 288.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de junho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/07/2005 | 3.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo da Contribuicao de Iluminacao Publica do mes de junho de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/07/2005 | 206.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000394 em anexo, destinados para servicos de consertos e reparos no sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/07/2005 | 529.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal fatura no 018971 em anexo, destinados para conserto e manutencao na bomba do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/07/2005 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de maio e junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/07/2005 | 32.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/07/2005 | 295.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000395 em anexo, destinados para servicos de consertos nos veiculos onibus escolar de placas MMQ-4170 e MMP-2330 ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/07/2005 | 73.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 aparelhos de telefones, destinados para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal serie e sub-serie D2 no 021335 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/07/2005 | 830.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (onze) viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB e 02 (duas) para a cidade de Mamanguape-PB, no veiculo tipo VW/Gol ano 1999, movido a alcool de placa BIP-0884-PB, conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/07/2005 | 250.00 | 00005967341404 | ANTONIO ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB, 01 (uma) para a cidade de Mamanguape-PB e 01 (uma) do sitio Formosa para o posto medico deste municipio, no veiculo tipo VW/Gol MI de placa KLB-2296-RN,conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos de urgencias em hospitais das referidas cidades, durante o mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002140 | 26/07/2005 | 2400.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4.000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante os meses de maio e junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002142 | 26/07/2005 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Pik Up Chevrolet/D-10, movido a oleo diesel, de placa MOA-2612-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/07/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/07/2005 | 350.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de flanges e tubulacao do sistema de tratamento dagua do Distrito Timbo deste municipio, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 1270 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/07/2005 | 1200.00 | 03775655000553 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica Educacao de Jovens e Adultos - EJA, no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental e medio modalidade telecurso, administrado pelo SESI, relativo aos meses de marco, abril e maio de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000438 e termo de convenio no 0001/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/07/2005 | 131.40 | 35431717000172 | RECALMAR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal fatura no 000485 em anexo, destinados para atender os servicos de Vigilancia Sanitaria neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/07/2005 | 1250.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. COM. REPRESENTACOES EQUIP. HIDRAULI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 005836 em anexo, destinados para atender a Associacao dos Moradores de Olho Dagua e Sitio Vizinhos (AMANHECER) com o projeto de uma horticultura organica formado por um grupo de mulheres do Sitio Olho Dagua neste municipio, conforme solicitacao por escrito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2005 | 2170.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/07/2005 | 361.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/07/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/07/2005 | 137.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria da Agricultura deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2005 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2005 | 422.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2005 | 237.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/07/2005 | 208.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2005 | 68.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com o pagamento de taxas ao CONFEA/CREA-PB, proveniente dos projetos de construcao de 01 (uma) creche e de 50 (cinquenta) moradias populares neste municipio, conforme recibo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2005 | 5739.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/07/2005 | 7030.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2005 | 630.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2005 | 1140.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/07/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de julho de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/07/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de julho de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/07/2005 | 2745.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM desta Prefeitura, durante o mes de julho de 2005, conforme avisos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/07/2005 | 9689.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2005, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2005 | 5951.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folhade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2005 | 7338.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2005 | 968.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/07/2005 | 482.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/07/2005 | 1200.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2005 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel e manutencao do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000381 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2005 | 66.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2005 | 6374.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2005 | 3290.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesses desta Prefeitura Municipal no Jornal do Vale Noticia, edicao de junho de 2005, conforme nota fiscal serie A no00731 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/07/2005 | 731.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, pago om recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/07/2005 | 548.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002214 | 29/07/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de folha de pagamento, IPTU, ISS, Divida Ativa, ITBI, Imoveis e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 000017 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/07/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de esporte deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2005 | 3850.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2005 | 266.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e servicos Urbanos deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2005 | 9680.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2005 | 15415.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/07/2005 | 1044.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/07/2005 | 2510.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2005 | 300.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/07/2005 | 300.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2005 | 300.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/07/2005 | 300.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2005 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2005 | 32.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2005 | 57225.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2005 | 82300.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2005 | 47408.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2005 | 8765.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2005 | 1735.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2005 | 30.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao vasilhame p/13kg, destinado para a escola municipal Anatilde Paes Barreto, conforme copia da nota fiscal no 000637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2005 | 832.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o fornecimento de 26 botijoes de gas de cozinha GLP de 13kg, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de julho de 2005, conforme nota fiscal no000637 mod.1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2005 | 13085.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/07/2005 | 7663.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/07/2005 | 7899.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/07/2005 | 1460.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio lotados na secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/07/2005 | 289.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionarios lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/07/2005 | 62.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002279 | 01/08/2005 | 484.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000678 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002280 | 01/08/2005 | 400.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002281 | 01/08/2005 | 415.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000681 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002282 | 01/08/2005 | 450.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2791, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2005 | 1365.30 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme notas fiscais no000026 e 000027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2005 | 234.76 | 02957367000123 | MERCADINHO ECONOMICO - JOSE PESSOA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal no000028 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002287 | 01/08/2005 | 505.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no000680 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002289 | 01/08/2005 | 510.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no000679 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002290 | 01/08/2005 | 429.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000682 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002291 | 01/08/2005 | 495.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa LJX-4192, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no000684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002292 | 01/08/2005 | 415.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no000685 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002297 | 01/08/2005 | 360.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000677 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipo, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00002835400443 | ADRIANO ESTEVAM CARVALHO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familiam - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria de Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2005 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2005 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria de Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta deste municipio, durante o mes de julho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia - PSF, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2005 | 6511.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia-PSF deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2005 | 2016.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de julho de 2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, relativoao mes de julho de 2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria, junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2005, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2005 | 214.97 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de junho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria, junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2005, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2005 | 630.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do F.M.S., relativo ao mes de julho de 2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002272 | 01/08/2005 | 1100.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000695 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002273 | 01/08/2005 | 950.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002283 | 01/08/2005 | 3932.06 | 07248646000131 | LABORATORIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o periodo de 15.07.2005 a 29.07.2005, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0003 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002288 | 01/08/2005 | 1950.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no000688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2005 | 1600.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no000132 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2005 | 840.00 | 00008176897701 | JOSE IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra para limpeza dos canteiros publicos e podargem das arvores existentes na zona urbana deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2005 | 3600.00 | 08338972000100 | CONTESA-CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E SERVICOS AGRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de recuperacao de estradas vicinais com terraplenagem no trecho que liga a PB 071 ao Sitio Macedo deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2005 | 360.00 | 00003464899462 | GIVALDO LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na abertura de valas para esgotos na Travessa Sao Luis nesta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002274 | 01/08/2005 | 485.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000689 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002277 | 01/08/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de junho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002270 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de julho do exercicio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002276 | 01/08/2005 | 1057.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Land Cruiser, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002278 | 01/08/2005 | 745.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa MYS-4600, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao periodo de 01.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002275 | 01/08/2005 | 1849.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000690 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002284 | 01/08/2005 | 1862.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.07.2005 a 30.07.2005, conforme nota fiscal no 000691 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/08/2005 | 72.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal serie D mod 2 no 006669 em anexo, destinado para os servicos de instalacao eletrica na sala onde funciona o Programa Fome Zero nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/08/2005 | 508.50 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constantes na nota fiscal no000397 em anexo, destinados para servicos de instalacao eletrica na sala onde funciona o Programa Fome Zero nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/08/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/08/2005 | 198.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/08/2005 | 475.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura Municipal neste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de servico avulsa no 000385 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/08/2005 | 325.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o pessoal da Banda de Musica CAPILE, por ocasiao das apresentacoes musicais nos festejos juninos desta cidade em 21.06.2005, conforme nota fiscal de servico avulsa no000384 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/08/2005 | 700.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca junto ao palco das apresentacoes dos artistas e bandas musicais, por ocasiao dos festejos juninos nesta cidade nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2005, conforme nota fiscal de servico avulsa no000383 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/08/2005 | 610.40 | 01358109000168 | GRANJA JOAVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 174,400kg de frango abatidos, destinados para consumo na creche municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, durante os meses de maio, junho e julho de 2005, conforme nota fiscal mod-1 no006176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/08/2005 | 280.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jantas, refrigerantes, pudins e agua mineral, destinados para o pessoal da banda Musical Cawboy Fora da Lei, por ocasiao da apresentacao em praca publica nesta cidade, nos festejos juninos realizado no dia 22 de junho de 2005, conforme nota fiscal serie D no 002395 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/08/2005 | 500.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na hospedagem do pessoal da Banda Musical Cawboy Fora da Lei, por ocasiao da apresentacao em praca publica nesta cidade, nos festejos juninos realizados no dia 22 de junho de 2005, conforme nota fiscal prestacao de servicos no 0079 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/08/2005 | 430.00 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de escapamento prestados nos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, durante os meses de abril, maio e junho de 2005, conforme nota fiscal de servico avulsa no000386 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/08/2005 | 450.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao departamento de contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/08/2005 | 385.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA-ERIVALDO PEIXOTO DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na vulcanizacao de 02 pneus do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 009731 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/08/2005 | 800.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA-ERIVALDO PEIXOTO DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recauchutagens de 04 pneus 750X16 da grade e carrocao do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 009730 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/08/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD-LN do mes de agosto de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 04.08.2005, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/08/2005 | 500.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000388 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/08/2005 | 85.67 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/08/2005 | 257.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/08/2005 | 257.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/08/2005 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Chefe de Gabinete desta Prefeitura, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/08/2005 | 520.00 | 00002741251452 | CLEMILSON DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (sete) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) desta cidade para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Escort de placa MMY-8706-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/08/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de agosto de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/08/2005 | 33.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Margarida Dias, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos mesesde junho e julho de 2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/08/2005 | 6.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/08/2005 | 278.30 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal mod 2 serie D no 000395 em anexo, destinado para decoracao e ornamentacao na sede desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/08/2005 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM em 08.08.2005, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/08/2005 | 13.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela da assinatura da Revista Nova Escola, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Edilidade em 08.08.2005, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/08/2005 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela da assinatura da Revista Nacional Geografia, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura em 08.08.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/08/2005 | 104.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/08/2005 | 82.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 (um) HP 49NL CL original, destinado para uso na impressora do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no012076 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/08/2005 | 1300.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/08/2005 | 1.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha movel celular de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.074.836-AA em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/08/2005 | 417.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para uso nas impressoras da Secretaria da Administracao e do setor de arrecadacao desta municipalidade, conforme nota fiscal de servicos serie U no 006395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/08/2005 | 914.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal fatura no 019119 em anexo, destinado para servicos de consertos e reparo no sistema de abastecimento dagua do Distrito Timbo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/08/2005 | 296.00 | 03880316000103 | MARIA MARCIA DE MENDONCA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 20 adesivos com logomarca e 04 carimbos automatico, destinados para a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000017 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/08/2005 | 487.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas no3295-1882, 3295-1891 e 3295-1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme notas fiscais de servico de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/08/2005 | 3.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 295-1882, instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme fatura de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/08/2005 | 1200.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na caixa de marcha, freio em geral, diferencial, troca das cruzetas, soldas das travessas do chassis, bomba dagua e troca da junta do cabecote, do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002328 | 09/08/2005 | 1855.22 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico laboratorial, destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal fatura no006107 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002329 | 09/08/2005 | 1405.93 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico laboratorial destinado para o Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal mod.1 serie 1 no000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/08/2005 | 978.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de 01 (um) amalgamador, 02 (duas) estufas pequenas e manutencao em 01 (um) nebulizador, pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no000174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002341 | 10/08/2005 | 1071.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta prefeitura, referente ao periodo de 21.06.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000700 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002342 | 10/08/2005 | 726.14 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000703 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002348 | 10/08/2005 | 1209.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat placa MOT-5422, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005,conforme nota fiscal no000706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002349 | 10/08/2005 | 830.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.07.2005 a 10.08.2005, conformenota fiscal no000710 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002350 | 10/08/2005 | 1017.94 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000701 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2005 | 477.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro e do Centro de Saude desta cidade, referente ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2005 | 774.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002375 | 10/08/2005 | 780.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (nove) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 (cinco) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2005 | 369.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade, postos medicos do Cajueiro e Tanque Dantas e unidade basica de saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente aos meses de maio, junho e julho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002388 | 10/08/2005 | 1193.50 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal deste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 serie 2 no003809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002390 | 10/08/2005 | 5330.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 006115 e 006116 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002391 | 10/08/2005 | 1234.30 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002392 | 10/08/2005 | 1175.95 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para os postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no006118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0002393 | 10/08/2005 | 1003.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico laboratorial, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002394 | 10/08/2005 | 465.00 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar e laboratorial, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no003808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002395 | 10/08/2005 | 2215.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para atender os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura mod.1 serie 1 no 006113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002396 | 10/08/2005 | 1648.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para atender os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura mod.1 serie 1 no 006117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002339 | 10/08/2005 | 800.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta prefeitura, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000714 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002340 | 10/08/2005 | 385.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscalno000715 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022002 | 0002347 | 10/08/2005 | 238.09 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento de veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000696 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002351 | 10/08/2005 | 335.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2791, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000712 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002352 | 10/08/2005 | 389.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento de veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000713 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002353 | 10/08/2005 | 398.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000711 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002354 | 10/08/2005 | 432.06 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002355 | 10/08/2005 | 233.31 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000697 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002356 | 10/08/2005 | 409.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa LJX-4192, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002357 | 10/08/2005 | 579.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento de veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000705 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/08/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/08/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/08/2005 | 12.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas municipais de Jaracatea e Lagoa da Mata neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/08/2005 | 42.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas ruas Margarida Dias no102 e Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locados junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do MDE, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB destinado para o transporte de professores desta cidade para Escolas Municipais dos sitios Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba, neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2005 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-6359-PB, destinado para o transporte de professores desta didade para as Escolas Municipais dos sitios Timboe Olho D agua neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/08/2005 | 350.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-1384-PB destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do sitio Tanque Dantas neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002404 | 10/08/2005 | 400.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no 000707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2005 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de julho de 2005, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002344 | 10/08/2005 | 500.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 01.08.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000708 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002345 | 10/08/2005 | 375.19 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000709 em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/08/2005 | 16.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Associacao dos moradores do assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2005 | 408.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de julho de 2005, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2005 | 392.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2005 | 205.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro Comunitario da Associacao do Sitio Olho D agua deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2005, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2005 | 500.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, durante o mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de sevico avulsa no000389 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2005 | 1074.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a e 5a parcela do parcelamento de debito com a TIM, das linhas moveis celular de propriedade desta Prefeitura, conforme faturas de parcelamento anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2005 | 1358.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de junho de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002383 | 10/08/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de Folha de Pagamento, IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, Outras Receitas e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no000020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2005 | 2888.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1892, e 501000801, relativo aos meses de junho e julho de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2005 | 38.71 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do boleto bancario referente a taxa de comunicacao Via Internet, utilizada pela Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2005 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Administracao deste municipio, enviada atraves da Agencia de Correios desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/08/2005 | 59.14 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas ao exequente Sra Maria Emilia da Silva, conforme mandado judicial no 0227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2005 | 4175.09 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas ao exequente Sra Maria do Carmo, conforme mandado judicial no 0221/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/08/2005 | 3486.11 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacoes trabalhistas ao exequente Sra Nilda Felix Coutinho, conforme mandado judicial no 0220/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/08/2005 | 17793.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao do empregador em favor do INSS-Empresa debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10.08.2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002343 | 10/08/2005 | 503.51 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000699 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002346 | 10/08/2005 | 717.96 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.07.2005 a 10.08.2005, conforme nota fiscal no000698 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002379 | 10/08/2005 | 3094.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento da viatura policial de placa MON-2404 da Delegacia de Policia desta cidade, referente aos meses de abril, maio, junho e julho de 2005, conformenota fiscal no000718 e convenio no011/2005 celebrado entre a Secretaria de Seguranca Publica do Estado e esta Prefeitura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/08/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de julho de 2005, debitado na conta FPM 5.560-3 em 10.08.2005, conforme aviso no 07/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002369 | 10/08/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2005 | 27.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TEDs para a Caixa Economica Federal, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2005 | 11798.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e descontado da conta FPM 5.560-3 em 10.08.2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002420 | 11/08/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos advocaticios a esta edilidade, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/08/2005 | 193.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de julho de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002427 | 11/08/2005 | 2089.84 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material eletrico e lampadas constantes na nota fiscal fatura no24315 em anexo, destinados para iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/08/2005 | 700.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002406 | 11/08/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de julho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002408 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidadepara a zona rural deste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/08/2005 | 250.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o funcionamento da Sala de Leitura e do PROFA, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002410 | 11/08/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa MUG-2497-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho D agua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de julho de 2005, pago com recursos da Quota Salario Educacao, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/08/2005 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre o pagamento de cheque de baixo valor na conta 23.227-0 desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002414 | 11/08/2005 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG 2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002415 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa LJX-4192-PB, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0002416 | 11/08/2005 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002417 | 11/08/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi KFG-4128, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de materiais didaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002418 | 11/08/2005 | 1950.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de estudantes do ensino fundamental das localidades de Tarama e Distrito Timbo para esta cidade, durante o mes de junho de 2005, pago com recursos do Convenio no33/2005 celebrado entre SEC/PB e esta Prefeitura Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002424 | 11/08/2005 | 3000.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no 000529 em anexo, destinados para servicos nas escolas municipais Senador Ruy Carneiro, Padre Joao Madruga e Rosenildo Fernandes de Oliveira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002425 | 11/08/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/08/2005 | 692.00 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 30KG de carne bovina sem osso e 113KG de frangos abatidos, destinados para almocos oferecidos aos Professores da rede municipal, Coordenadores de Educacao, Supervisores Escolar, Diretores Escolar e a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, quando em treinamento no curso de capacitacao realizado nesta cidade no periodo de 01 a 05 de agosto de 2005, pago com recursos do M D E, conforme nota fiscal avulsa no 673003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/08/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia - PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/08/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/08/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/08/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/08/2005 | 240.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW/Kombi de placa-1262-PB, movido a gasolina, referente a 12 (doze) viagens de emergencia transportando pessoas doentes do Sitio Pitanguinha para atendimentos mediconesta cidade, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002423 | 11/08/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia - PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/08/2005 | 155.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de servico avulsa no000398 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/08/2005 | 1345.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinados ao pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme nota fiscal deservico avulsa no000399 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/08/2005 | 605.00 | 00047231971415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para as equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos no Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000392 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/08/2005 | 196.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda, vulcanizacoes de pneus e reparo de escapamento, prestados no veiculo tipo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000400 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/08/2005 | 2039.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894, instaladas junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo aos meses de junho e julho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/08/2005 | 283.00 | 00539559000194 | NOVITEX - COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de tecidos (malhas) e golas, destinados a confeccao de fardas para os agentes comunitarios de saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal no 007624 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2005 | 299.80 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (duas) tendas destinadas para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme copia da nota fiscal mod.1 no 005100 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002428 | 12/08/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transporte de estudantes do sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/08/2005 | 3905.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas usadas, destinadas para reposicao nos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal avulsa no 660989 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/08/2005 | 3095.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas usadas, destinadas para reposicao nos veiculos onibus escolar de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal avulsa no 660988 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/08/2005 | 630.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/08/2005 | 350.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos de pneus e soldas eletrica, prestados nos veiculos tipo onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000403 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462005 | 0002446 | 12/08/2005 | 24828.00 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUC. INTEGRADA-OZINEIDE MARIA FER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no curso de capacitacao para os professores do Programa de Apoio aos Sistema de Ensino para atendimento a Educacao de Jovens e Adultos Fazendo Escola neste municipio, com carga horaria de 80 horas aulas, pago com recursos do FNDE/PEJA, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000162 e recibo parcial anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2005 | 266.88 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal mod.1 no 005100 em anexo, destinado para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2005 | 1760.00 | 03913582000195 | EDVANIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aplicacao de 80KG de cloro em pastilhas, nos sistemas de abastecimento de agua do Distrito Timbo, sitios: Macedo, Ibitipuca e poco do sistema de abastecimento de agua das comunidades de Lagoa de Dentro, Formosa e ate Canto de Pedra neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 000165 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/08/2005 | 1127.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de servico de telecomunicacoes no05163055 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/08/2005 | 1129.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 05034337 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/08/2005 | 1631.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no000.060.862-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/08/2005 | 1125.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no000.074.262-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/08/2005 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do resultado de julgamento de habilitacao da tomada de precos no03/2005, no Diario Oficial do Estado edicao de 09.08.2005, conforme nota fiscal fatura de prestacao de servicos serie unica no075826 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/08/2005 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no001736 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/08/2005 | 530.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados deste municipio, durante os 05 primeiros dias do mesde junho de 2005 e das festividades junina realizada neste municipio em 21, 22 e 23 de junho de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000391 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/08/2005 | 290.00 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no000853 em anexo, destinados para doacoes a familias carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/08/2005 | 104.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagens a servico desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/08/2005 | 1913.59 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de julho de 2005, pago com recursos do FPM, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/08/2005 | 98.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento do pagamento de taxas de ART ao CONFEA/CREA-PB, proveniente do projeto de construcao da praca Sao Jose e projeto eletrico para atender o Assentamento Boa Esperanca neste municipio e despesas com a emissao de 01 SEDEX 10 com destino a Brasilia-DF, conforme comprovantes e recibo em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/08/2005 | 6900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, pago com recursos do PEJA, relativo ao mes de junho de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/08/2005 | 286.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000404 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/08/2005 | 310.00 | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 000488 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/08/2005 | 300.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na suspensao trazeira completa e caixa de marcha do veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002458 | 15/08/2005 | 160.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento, destinado para atender a farmacia basica municipal deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002459 | 15/08/2005 | 189.60 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para atender os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura mod.1 serie 1 no 006146 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002462 | 16/08/2005 | 837.50 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos serie A no000969 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/08/2005 | 132.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002471 | 16/08/2005 | 137.40 | 01189171000173 | MARIA SUZANA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento e material medico laboratorial, destinado para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no003822 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002472 | 16/08/2005 | 276.50 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para atender os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/08/2005 | 570.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 1 no014362 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/08/2005 | 800.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CAT-ANA ELIZABETH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental e medio modalidade telecurso, administrado pelo SESI relativo aos meses de junho e julho de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000006 e termo de convenio no 0001/2005 em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/08/2005 | 17.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE em 16.08.2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/08/2005 | 66.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/08/2005 | 2837.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salario credito em conta dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2005, conforme aviso bancario emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/08/2005 | 110.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no000046 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16.08.2005, conforme recibo e aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/08/2005 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/08/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0002463 | 16/08/2005 | 1200.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Ford F4.000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/08/2005 | 6064.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16.08.2005,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/08/2005 | 832.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de julho de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE em 16.08.2005, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/08/2005 | 140.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do ginasio municipal de esporte, relativo ao mes de julho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16.08.2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/08/2005 | 104.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Transportes deste municipio, quando em viagens a servicos desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2005 | 75.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do boleto bancario referente a taxa de comunicacao via internet, da Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002478 | 17/08/2005 | 2800.00 | 03520915000116 | RENATO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000022 em anexo, destinados para servicos de consertos e reparo nas escolas municipais: Luis Fernandes Pessoa, Padre Joao Madruga, Ruy Barbosa, Claudino Joaquim Rodrigues e Joao Soares Nogueira neste municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/08/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de agosto de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.08.2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no027995, recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/08/2005 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TEDs para a Caixa Economica Federal, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/08/2005 | 33.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 desta Prefeitura relativo ao credito efetuado no mes de agosto de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002483 | 22/08/2005 | 677.91 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000723 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002485 | 22/08/2005 | 463.49 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000722 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002486 | 22/08/2005 | 450.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Land Cruser de placa HXP-2004, locado junto ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000726 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/08/2005 | 25.00 | 00002461816484 | MAURICIO FERREIRA DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) viagem da cidade de Guarabira do Escritorio do Advogado desta Prefeitura, para a referida Prefeitura da cidade de Jacarau, a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MMW-5847-PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002484 | 22/08/2005 | 334.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000, de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000735 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002487 | 22/08/2005 | 460.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000732 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002482 | 22/08/2005 | 13100.40 | 05401235000109 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATALINE-Ma DA PENHA M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 4a parcela do exercicio de 2005, conforme nota fiscal no000117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002493 | 22/08/2005 | 792.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002494 | 22/08/2005 | 559.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000748 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002495 | 22/08/2005 | 425.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000744 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002496 | 22/08/2005 | 395.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000743 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002497 | 22/08/2005 | 383.51 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002498 | 22/08/2005 | 349.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa LJX-4192, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000729 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002499 | 22/08/2005 | 339.79 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000742 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002500 | 22/08/2005 | 524.61 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000745 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002501 | 22/08/2005 | 521.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000746 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002502 | 22/08/2005 | 485.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2791, locado junto a Secretaria da Educacao deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000747 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002505 | 22/08/2005 | 345.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no 000740 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002488 | 22/08/2005 | 1169.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000731 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002489 | 22/08/2005 | 1072.95 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000725 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002490 | 22/08/2005 | 790.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conformenota fiscal no000734 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002491 | 22/08/2005 | 676.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000727 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002492 | 22/08/2005 | 1017.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.08.2005 a 20.08.2005, conforme nota fiscal no000724 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/08/2005 | 3170.00 | 05787835000157 | XP COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aqusicao de 01 (um) micro-computador com acessorios, destinados para Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 000548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/08/2005 | 566.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e Escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de julho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 23.08.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2005 | 1831.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de julho de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 23.08.2005, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2005 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao do resultado de julgamento da proposta referente a Tomada de Precos no 03/2005, no Diario Oficial do Estado edicao de 18.08.2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 23.08.2005, conforme nota fiscal-fatura de prestacao de servicos serie Unica no 076025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2005 | 3.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura relativo ao credito efetuado no mes de agosto de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/08/2005 | 10200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/08/2005 | 2142.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0002514 | 24/08/2005 | 1550.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) inalador c/4 saidas - Marca Nevoni, destinado para o Hospital Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no006192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002515 | 24/08/2005 | 214.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para atender os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/08/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/08/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/08/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/08/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/08/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/08/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/08/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/08/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/08/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/08/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/08/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia -PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/08/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/08/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/08/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/08/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/08/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/08/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/08/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTE DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00013289381404 | CREMILDA BRUNET RAMALHO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/08/2005 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/08/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/08/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/08/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/08/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/08/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 26/08/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia - PSF, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/08/2005 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/08/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/08/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia - PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/08/2005 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/08/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/08/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/08/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/08/2005 | 6511.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia - PSF deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF,relativo ao mes de agosto de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/08/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria neste municipio, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, relativoao mes de agosto de 2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/08/2005 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando softwere apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/08/2005 | 394.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do Fundef 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/08/2005 | 2370.45 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/08/2005 | 86.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, referente ao mes de julho do exercicio de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/08/2005 | 735.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 98Kg de carne bovina, destinadas para consumo na creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme nota fiscal avulsa no673230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2005 | 47936.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/08/2005 | 8975.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/08/2005 | 7899.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/08/2005 | 1460.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/08/2005 | 1735.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/08/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/08/2005 | 62.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/08/2005 | 289.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/08/2005 | 1046.60 | 12823779000124 | BIOMEDE LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de 01 (um) microscopio, 01 (uma) centrifuga, 01 (um) banho-maria, 02 (dois) tensiometros e 02 (dois) estetoscopios pertencentes aos postos medicos de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 2883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/08/2005 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos de Arrecacao de Tributos, conforme folha de pagamento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2005 | 266.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2005 | 237.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/08/2005 | 422.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002583 | 30/08/2005 | 3058.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para os abastecimentos dos veiculos tratores Ford 6610 e Massey Ferguson, ambos de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2005 | 137.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria da Agricultura deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2005 | 2480.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/08/2005 | 361.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2005 | 5570.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2005 | 6951.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2005 | 630.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2005 | 1140.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2005 | 2824.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2005, conforme avisos bancarios em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2005 | 9968.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debitos com o FGTS, junto a Caixa Economica Federal debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2005, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2005 | 6375.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2005 | 3290.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2005 | 731.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2005 | 548.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002582 | 30/08/2005 | 600.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002584 | 30/08/2005 | 454.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000761 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2005 | 5872.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2005 | 7638.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/08/2005 | 968.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/08/2005 | 482.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionado lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/08/2005 | 1200.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002577 | 30/08/2005 | 752.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005,conforme nota fiscal no 000766 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002578 | 30/08/2005 | 1130.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002579 | 30/08/2005 | 794.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conformenota fiscal no 000764 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002580 | 30/08/2005 | 1335.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002581 | 30/08/2005 | 1340.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2005 | 9380.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2005 | 14825.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2005 | 1044.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2005 | 2510.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0002576 | 30/08/2005 | 1500.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de camisas, destinadas para os componentes das quadrilhas juninas organizadas por esta Prefeitura Municipal, sendo: Arraia do corone Carneiro, Arraia do Cupade Ruy, Arraia do coronel Oliveira e Arraia do Cupade Jatoba, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002585 | 30/08/2005 | 544.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002586 | 30/08/2005 | 412.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002587 | 30/08/2005 | 385.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Uno de placa LJX-4192, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000774 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002588 | 30/08/2005 | 335.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000777 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002589 | 30/08/2005 | 315.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste mnunicipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002590 | 30/08/2005 | 535.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002591 | 30/08/2005 | 484.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002592 | 30/08/2005 | 465.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002593 | 30/08/2005 | 410.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 30.08.2005, conforme nota fiscal no 000773 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2005 | 56535.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2005 | 82354.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2005 | 13085.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2005 | 6621.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem em escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2005 | 1306.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria da Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhiemnto da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, pago com recursos do Incentivo a Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2005 | 12.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Posto Medico do Timbo neste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conformenota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2005 | 3.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo da Contribuicao de Iluminacao Publica do mes de julho de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2005 | 10022.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de junho de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2005 | 308.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de julho de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura relativo ao credito efetuado no mes de agosto de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura relativo ao credito efetuado no mes de agosto de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/09/2005 | 700.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL - ALVARO MACIEL DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao total da bomba do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal prestacao de servicos no0087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao da homologacao da tomada de precos no 03/2005, no diario Oficial do Estado edicao de 27.08.2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 01.09.2005, conforme nota fiscal-fatura de prestacao de servicos serie unica no 076202 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/09/2005 | 207.41 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002648 | 01/09/2005 | 3514.72 | 07248646000131 | LABORATORIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no0006 e relacao nominal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/09/2005 | 300.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/09/2005 | 300.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/09/2005 | 300.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/09/2005 | 300.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/09/2005 | 300.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/09/2005 | 300.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2005 | 300.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/09/2005 | 300.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 02/09/2005 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2005 | 300.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/09/2005 | 450.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao departamento de contabilidade desta Municipalidade, durante o mes de agosto do corrente exercicio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/09/2005 | 364.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para uso na impressora do setor de arrecadacao desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie U no007121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/09/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta edilidade, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/09/2005 | 80.00 | 00058429271449 | IACY RAMALHO DE M. REZENDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 575 copias xerox e 15 encadernacoes de documentos desta edilidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000407 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/09/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/09/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de setembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTR. DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002668 | 05/09/2005 | 150053.41 | 05543318000132 | CORSANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao do sistema de esgotamento sanitario em ruas desta cidade relativo a 1a medicao, pago com recursos do Convenio no 082/2003, conforme nota fiscal de servicos no 000074 e recibo em anexo. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0002663 | 05/09/2005 | 2500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP 2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Cajueiro e Cunha zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/09/2005 | 800.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CAT-ANA ELIZABETH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental e medio modalidade telecurso, administrado pelo SESI relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no000013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/09/2005 | 66.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Josinaldo Fernandes, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/09/2005 | 274.86 | 00027718417468 | MARIA ZELIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao - POLIOMIELITE neste municipio, realizada a 1a etapa no periodo de 07.06.2005 a 19.06.2005 e a 2a etapa no periodo de 08.08.2005 a 20.08.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/09/2005 | 137.43 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao - POLIOMIELITE neste municipio, realizada a 1a etapa no periodo de 07.06.2005 a 19.06.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/09/2005 | 274.86 | 00071489606491 | UTEBERTA PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao - POLIOMIELITE neste municipio, realizada a 1a etapa no periodo de 07.06.2005 a 19.06.2005 e a 2a etapa no periodo de 08.08.2005 a 20.08.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/09/2005 | 137.43 | 00002828295478 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao - POLIOMIELITE neste municipio, realizada a 2a etapa no periodo de 08.08.2005 a 20.08.2005, conformerecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/09/2005 | 274.86 | 00057907846404 | JOSIANE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como registradora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao - POLIOMIELITE neste municipio, realizada a 1a etapa no periodo de 07.06.2005 a 19.06.2005 e a 2a etapa no periodo de 08.08.2005 a 20.08.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/09/2005 | 274.86 | 00003026699497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos prestados como vacinadora na realizacao da Campanha Nacional de Vacinacao - POLIOMIELITE neste municipio, realizada a 1a etapa no periodo de 07.06.2005 a 19.06.2005 e a 2a etapa de 08.08.2005 a 20.08.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/09/2005 | 550.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/CHEVROLET/D 10 de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado os servicos de transporte de pessoas do Sitio Lagoa de Mata zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/09/2005 | 11.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta municipalidade enviadas atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/09/2005 | 66.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/09/2005 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/09/2005 | 77.43 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacao trabalhista a Reclamante Maria Jose Alves da Silva, conforme mandado Judicial no 133/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/09/2005 | 66.00 | 00037638840410 | JOSE NICACIO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Jose Nicacio Silva Moura, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/09/2005 | 156.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagens a Servicos desta Municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/09/2005 | 30.30 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressacimento pelo pagamento de correspondencia de documentos desta Edilidade, enviada via sedex atraves da agencia de correios desta cidade, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/09/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002675 | 06/09/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/09/2005 | 500.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados deste municipio durante os meses de julho e agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000409 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/09/2005 | 104.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Transporte deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/09/2005 | 720.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 (quatro) urnas funerarias de madeira simples, destinadas para os sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura, conforme nota fiscal serie D no 001135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/09/2005 | 200.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na embreagem do veiculo tipo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no000047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002689 | 08/09/2005 | 5917.30 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa de Jovens e Adultos - Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal no001116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/09/2005 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela da assinatura da Revista Nacional Geografia, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura em 08.09.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/09/2005 | 13.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela da assinatura da Revista Nova Escola, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 08.09.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/09/2005 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Edilidade em 08.09.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/09/2005 | 6600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos - Fazendo Escola neste municipio, pago com recursos do PEJA relativo ao mes de julho de 2005, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/09/2005 | 3000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal prestacao de servicos no 1281 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/09/2005 | 120.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a creche municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, relativo aos meses de julho e agosto de 2005, conforme nota fiscal mod. 01 no001603 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/09/2005 | 810.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 27 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, durante o mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal mod. 01 no001604 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/09/2005 | 60.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes vasilhame p/ 13 Kg, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no001602 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/09/2005 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 08 cartuchos de toner, destinados para a copiadora ED-1370 junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no002723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/09/2005 | 5.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a correspondecia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/09/2005 | 630.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/09/2005 | 6.43 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento em atraso da GPS dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme copia da GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/09/2005 | 80.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a, 5a, 6a e 7a parcela da contribuicao anual ao Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/09/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de Municipios-CNM, relativo ao mes de agosto de 2005 debitado na conta FPM 5.560-3 em 09.09.2005, conforme aviso e recibo no08/2005 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002694 | 09/09/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis correspondente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/09/2005 | 3557.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme aviso bancarioanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/09/2005 | 83.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada sobre servicos diversos, referente a ANT/LIB FLOAT no mes de agosto de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/09/2005 | 9688.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com INSS, negociado com esta Prefeitura e debitado na conta FPM 5.560-3 em 09/09/2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/09/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/09/2005 | 19814.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura em 09.09.2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/09/2005 | 2002.82 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para pagamento de reclamacao trabalhista, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/09/2005 | 1050.00 | 04722258000152 | EDILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no rebobinamento, retificado o eixo e substituido as gaxetas no motor da bomba d agua do Distrito de Timbo neste municipio, conforme nota fiscal prestacao de servicos no0041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002719 | 12/09/2005 | 598.44 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no00793 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/09/2005 | 422.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/09/2005 | 354.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/09/2005 | 19.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/09/2005 | 89.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro Comunitario da Associacao do sitio Olho Dagua deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002782 | 12/09/2005 | 671.26 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano neste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000778 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/09/2005 | 1079.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2005, pago atraves de debito em conta, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 05291799 serie unica e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/09/2005 | 537.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a parcela do parcelamento de debito com a Tim das linhas moveis celular de propriedade desta Prefeitura, conforme faturas de parcelamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/09/2005 | 517.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.088.742-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/09/2005 | 1211.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890 e 1892, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/09/2005 | 1360.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/09/2005 | 242.50 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais para a Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de agosto de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/09/2005 | 222.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, referente a 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, pago com recursos do FPM, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002775 | 12/09/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistema de folha de pagamento, IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, outras receitas e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Edilidade, relativo ao mes de agostode 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000023 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/09/2005 | 500.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, durante o mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000410 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/09/2005 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005, conforfme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0002776 | 12/09/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos advocaticios junto a esta Municipalidade, correspondente ao mes de setembro do corrente ano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002714 | 12/09/2005 | 843.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000788 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002716 | 12/09/2005 | 842.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000786 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/09/2005 | 80.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens prestados nos tratores Massey Ferguson e Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no000415 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/09/2005 | 192.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/09/2005 | 180.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens prestados nos veiculos tipo Ambulancia Kombi de placa JER-7014 e Fiat Fiorino de placa MNB-9309, ambos de propriedade desta Prefeitura, durante os meses de julho e agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000414 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002721 | 12/09/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, pago com recursos do PAB, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002723 | 12/09/2005 | 1589.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000799 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002724 | 12/09/2005 | 1145.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000800 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002726 | 12/09/2005 | 1060.64 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000798 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/09/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para tranportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/09/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos deste municipio, durante o mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/09/2005 | 257.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude desta cidade, posto medico do Cajueiro e Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/09/2005 | 250.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FMS, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/09/2005 | 699.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/09/2005 | 2189.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica do Circuito/PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/09/2005 | 125.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do F. M. S, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/09/2005 | 770.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2005, pago com recursos do F. M. S, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002780 | 12/09/2005 | 728.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no 000794 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002781 | 12/09/2005 | 648.31 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no 000796 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/09/2005 | 180.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens prestados nos veiculos onibus de placas MMP-2330 e MMQ-4170, ambos de propriedade desta Prefeitura, durante os meses de julho e agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000413 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002715 | 12/09/2005 | 1950.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de estudantes do ensino fundamental das localidades de Tarama e Distrito Timbo para esta cidade, durante o mes de julho de 2005, pago com recursos do Convenio no 33/2005 celebrado entre a SEC/PB e esta Prefeitura Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0002717 | 12/09/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002722 | 12/09/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-4128, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de materiais didaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002725 | 12/09/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002727 | 12/09/2005 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG 2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/09/2005 | 5000.40 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza destinados para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme notas fiscais serie D nos 000563, 000564, 000565 e 000566 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002729 | 12/09/2005 | 980.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000781 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0002730 | 12/09/2005 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ 1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002731 | 12/09/2005 | 544.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000784 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002733 | 12/09/2005 | 494.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste muicipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000792 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002734 | 12/09/2005 | 365.31 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000789 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002735 | 12/09/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa LJX-4192-PB, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002736 | 12/09/2005 | 422.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000783 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002739 | 12/09/2005 | 357.49 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000780 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002740 | 12/09/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa MNI 0362-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002741 | 12/09/2005 | 345.81 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa MNH-5825-PB, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000779 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002743 | 12/09/2005 | 758.85 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000791 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002744 | 12/09/2005 | 593.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 10.09.2005, conforme nota fiscal no000790 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/09/2005 | 700.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG 0401-RN, movido a oleo diesel, destinado para os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/09/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/09/2005 | 630.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002749 | 12/09/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos Sitios Pitanguinha eIbitipuca para esta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/09/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinado para transportar professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Tanque Dantas neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002753 | 12/09/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa MMN-5233-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transporte de estudantes do Sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/09/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/09/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/09/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/09/2005 | 4115.04 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, correspondente a folha de pagamento do mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/09/2005 | 654.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/09/2005 | 14.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 1a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/09/2005 | 16.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na Rua Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/09/2005 | 15.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de escolas da rede municipal de ensino, relativo aos meses de julho e agosto de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/09/2005 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Margarida Dias no 102 e Presidente Joao Pessoa S/No nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do MDE, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002784 | 12/09/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente ao processamento de cheque de baixo valor da conta 23.227-0 MDE desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/09/2005 | 208.00 | 00043780482487 | MARIA DA FE FLORENCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, para viagens a servicos da Secretaria da Educacao, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/09/2005 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente ao processamento de cheque de baixo valor da conta 23.227-0 MDE desta Prefeitura, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/09/2005 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Edison Ademar da Silva, para viagem a servico desta municipalidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 13/09/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002786 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo PIKUP Chevrolet/D-10, movido a diesel, de placa MOA-2612-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002787 | 13/09/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo Caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/09/2005 | 104.00 | 00003464047466 | CLAUDIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02 inscricoes destinadas ao Secretario da Administracao deste municipio e acompanhante para participar do II Curso de Formacao de Pregoeiros, a ser realizado pela FAMUP e CNM nos dias 22 e 23 de setembro do ano em curso, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/09/2005 | 5.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta municipalidade, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/09/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD-LN do mes de setembro de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 14.09.2005, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/09/2005 | 132.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/09/2005 | 25.00 | 00002702230458 | LUCIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) viagem desta cidade a Guarabira-PB, ao escritorio do advogado desta Prefeitura Municipal, a fim de levar documentos de interesses da mesma, no veiculo Moto-Taxi de placa MNF-7048-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/09/2005 | 52.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Esportes deste municipio, para viagem a servico da Secretaria de Esporte, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0002793 | 14/09/2005 | 1340.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 67 vestidos, destinados para componentes das quadrilhas juninas organizadas por esta Edilidade, sendo: Arraia do Corone Carneiro, Arraia do Cupade Ruy e Arraia do Coronel Oliveira, por ocasiao das festividades juninas desta cidade, conforme nota fiscal de servico/avulsa no000420 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/09/2005 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Josinaldo Fernandes, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/09/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/09/2005 | 1750.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000422 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/09/2005 | 240.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de equipamento odontologico, seringa triplis, regulagem do amagamador e conserto de tenciometros pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no000173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/09/2005 | 200.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000421 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/09/2005 | 50.00 | 00055014810730 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/09/2005 | 1944.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de agosto de 2005, pago com recursos do FPM, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servico serie A no002134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/09/2005 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico da mesma, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/09/2005 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001758 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/09/2005 | 778.00 | 12910261000128 | VIDROBOX - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal serie D no001614 em anexo, destinado para servico de divisoria no predio sede desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0002810 | 16/09/2005 | 3630.36 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinados para os gabinetes odontologicos junto ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais mod.01 serie 1 nos 006290, 006291 e 006292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0002811 | 16/09/2005 | 3005.50 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologicos, destinados para os gabinetes odontologicos junto ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 serie 1 no 006293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0002813 | 19/09/2005 | 1275.40 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologicos, destinados para os gabinetes odontologicos junto ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal no 000085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/09/2005 | 66.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria com pousada a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/09/2005 | 70.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do aparelho de ar condicionado da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no000424 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/09/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de setembro de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE, em 19/09/2005, conforme nota fiscal de servicos no028763, recibo e aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002819 | 20/09/2005 | 900.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no 000815 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002820 | 20/09/2005 | 1200.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no 000805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20/09/2005 conforme recibo e aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/09/2005 | 3587.91 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacao trabalhista, conforme comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2005 | 6523.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 20.09.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2005 | 788.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de agosto de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 20.09.2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2005 | 1595.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de agosto de 2005, debitado na conta ICMS/Repasse em 20.09.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2005 | 600.00 | 01128783000156 | ROBERTA PONTES DE FREITAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 02 (dois) baldes de cloro granulado C/ 20Kg e 20Kg de sulfato aluminio, destinados para o sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal no000176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002839 | 20/09/2005 | 385.66 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F-4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002840 | 20/09/2005 | 444.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000835 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2005 | 10.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do ginasio municipal de esporte, relativo ao mes de agosto de 2005 debitado na conta ICMS/Repasse em 20.09.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002822 | 20/09/2005 | 680.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000803 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002823 | 20/09/2005 | 350.55 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000808 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002824 | 20/09/2005 | 659.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000807 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002825 | 20/09/2005 | 583.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000809 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002826 | 20/09/2005 | 339.04 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000814 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002827 | 20/09/2005 | 430.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002828 | 20/09/2005 | 322.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa MNH-5825, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002829 | 20/09/2005 | 350.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000813 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002830 | 20/09/2005 | 584.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000801 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002831 | 20/09/2005 | 411.06 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.08.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2005 | 324.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria de Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de agosto de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE em 20/09/2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0002818 | 20/09/2005 | 207.80 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologicos, destinados para os gabinetes odontologicos junto ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 serie 1 no 006304 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002821 | 20/09/2005 | 985.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi Ambulancia de placa JER-7014 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no 000812 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002838 | 20/09/2005 | 753.86 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000834 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002841 | 20/09/2005 | 483.74 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conformenota fiscal no000838 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002842 | 20/09/2005 | 1336.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.09.2005 a 20.09.2005, conforme nota fiscal no000833 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/09/2005 | 10200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como agentes comunitarios de saude neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/09/2005 | 36.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/09/2005 | 4.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/09/2005 | 260.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de 03 estufas e 01 caneta de alta rotacao do Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no000175 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/09/2005 | 33.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagem a servico da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/09/2005 | 303.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal no016895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0002852 | 23/09/2005 | 219.90 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod.1 serie 1 no 006346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/09/2005 | 524.00 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 131Kg de galinha abatida, destinadas para consumo na creche municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal avulsa no673457 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/09/2005 | 104.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/09/2005 | 3.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a correspondencia desta Prefeitura Municipal enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/09/2005 | 10617.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da ilunicacao publica desta cidade, referente ao mes de julho de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/09/2005 | 3.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao de valores cobrados pela SAELPA S/A, conforme demonstrativo da Contribuicao de Iluminacao Publica do mes de agosto de 2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/09/2005 | 358.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao de CIP, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/09/2005 | 67.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/09/2005 | 3550.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA J G S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao com terraplenagem de estradas vicinais no trecho que liga as comunidades dos sitios Timbo, Salvador Gomes e Varzea Velha neste municipio, pago com recursos do Fundo Especial, conforme planilha e nota fiscal de servicos serie A no000042 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/09/2005 | 2428.70 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias (generos alimenticios), destinados para consumo na creche municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, pago com recursos do PSB infancia, conforme notas fiscais serie D mod. 2 nos 000571 e 000572 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/09/2005 | 471.30 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza constante na nota fiscal serie D mod.2 no000567 em anexo, destinados para a creche municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, pago com recursos do PSB infancia, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/09/2005 | 6.45 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/09/2005 | 1431.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das Escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago atraves do encontro de contasfeito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/09/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/09/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/09/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/09/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/09/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/09/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/09/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/09/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/09/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/09/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/09/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/09/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/09/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude deste municipio, pago com recursos do PAB FIXO, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/09/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/09/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/09/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/09/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/09/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/09/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00013289381404 | CREMILDA BRUNET RAMALHO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/09/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTI DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/09/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/09/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/09/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/09/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/09/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/09/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/09/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de setembro de2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/09/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de setembro de2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/09/2005 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de setembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/09/2005 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio,relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/09/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/09/2005 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, pago com recursos do PAB FIXO, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/09/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/09/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/09/2005 | 838.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago atraves do enconstro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002905 | 27/09/2005 | 1173.70 | 07248646000131 | LABORATORIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal prestacao de servicos no0008 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/09/2005 | 420.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao da campanha de vacinacao contra a poliomielite neste municipio, em carro de som volante nos dias 19 e 20 de agosto de 2005, conforme nota fiscal de servico no000058 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/09/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/09/2005 | 6511.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF relativo ao mes de setembro de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/09/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia Sanitaria neste municipio, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria relativoao mes de setembro de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/09/2005 | 2142.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS relativo ao mes de setembro de2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/09/2005 | 7.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE CONTABILIDADE IRMAOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 50 copias xerograficas de formularios da Secretaria da Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/09/2005 | 30.60 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a reproducao de 340 copias xerograficas de formularios da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no001411 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/09/2005 | 6500.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO/TRANSP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a restituicao (devolucao) dos recursos proveniente do Convenio no 0149/2004 Transporte Escolar referente ao exercicio de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/09/2005 | 5.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa adicional de cheque compensado cobrada da conta 5.569-7 Transporte Escolar desta Edilidade, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/09/2005 | 315.00 | 05476456000146 | AUTO CENTER DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no000787 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/09/2005 | 150.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa dagua 500ls, destinada para a Escola Municipal do Sitio Salvador Gomes de Baixo, conforme nota fiscal no000534 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/09/2005 | 300.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/09/2005 | 300.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/09/2005 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/09/2005 | 300.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/09/2005 | 300.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/09/2005 | 300.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/09/2005 | 300.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/09/2005 | 300.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/09/2005 | 300.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/09/2005 | 300.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002926 | 28/09/2005 | 867.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no000533 em anexo, destinado para os servicos de pintura da sala da Secretaria de Financas e Planejamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002927 | 28/09/2005 | 54.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material constante na nota fiscal no000535 em anexo, destinado para o predio sede desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2005 | 900.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal do Vale Noticia, edicoes de julho, agosto e setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000752 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002937 | 30/09/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistema de folha de pagamento, IPTU, ISS, ITBI, divida ativa, outras receitas e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2005 | 3440.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2005 | 6375.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados na secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2005 | 731.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2005 | 548.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a parcela dos honorarios do patrono da reclamante Sra Bernadete Francisca de Assis Ribeiro, conforme copia do termo de conciliacao do processo no 00634.2005.015.13.00-3 e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2005 | 15000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o processo de reclamacao trabalhista em favor da Sra Maria das Neves do Nascimento Silva, conforme copia da Ata de Instrucao e Julgamento do processo no 00303.1998.015.13.00-3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2005 | 7338.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do ICMS/Repasse, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2005 | 6030.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folhade pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002962 | 30/09/2005 | 435.02 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no000832 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002967 | 30/09/2005 | 505.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F.4000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no 000831 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2005 | 482.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2005 | 968.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2005 | 1200.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2005 | 5863.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2005 | 7109.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2005 | 1140.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2005 | 630.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2005 | 2359.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2005, conforme avisos bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2005 | 8326.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com FGTS, junto a Caixa Economica Federal debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2005, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao em favor do Pasep, descontado na conta 283.141-4 desta Prefeitura relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de setembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2005 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2005 | 237.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2005 | 422.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002968 | 30/09/2005 | 875.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.09.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no 000830 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002969 | 30/09/2005 | 1184.99 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.09.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no 000829 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2005 | 137.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/09/2005 | 180.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 (uma) urna funeraria, destinada para o sepultamento da Sra Natalia Francisca de Oliveira, doada por esta Prefeitura Municipal por se tratar de pessoa carente deste municipio, conformenota fiscal de Venda ao consumidor no 0087 e comprovante de doacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2005 | 2380.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do ICMS/REPASSE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do ICMS/REPASSE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2005 | 361.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2005 | 266.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do ICMS/REPASSE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2005 | 249.93 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/09/2005 | 810.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (nove) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 06 (seis) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante os meses de julho e agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0002935 | 30/09/2005 | 790.51 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2005 | 15315.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2005 | 10040.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2005 | 300.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lanternagem e pintura prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servico serie A no000030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002964 | 30/09/2005 | 593.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no000843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002965 | 30/09/2005 | 1405.31 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria de saude deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no000841 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002966 | 30/09/2005 | 1300.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.09.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no000844 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2005 | 1044.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2005 | 2510.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2005 | 700.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-1384-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/09/2005 | 600.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-6359-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Timbo e Olho Dagua neste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/09/2005 | 82545.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/09/2005 | 55980.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha depagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/09/2005 | 8975.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2005 | 47909.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2005 | 1735.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002963 | 30/09/2005 | 780.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMP-2330 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.09.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no000842 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2005 | 289.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2005 | 62.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2005 | 13035.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2005 | 6621.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2005 | 7899.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2005 | 1460.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/10/2005 | 400.00 | 03880786000177 | SILVANO ANDRADE RODRIGUES DE ARAUJO - ME. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no000033 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/10/2005 | 250.00 | 00004701804479 | ALDERI DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao prestados nas escolas da rede municipal de ensino das localidades de Timbo, Macedo, Salvador Gomes, Varzea,Pitanguinha, Jaracatea, Lagoa de Dentro, Formosa, Boa Vista, Junco de Baixo, Junco de Cima, Cabaceira, Lagoa de Mata, Marfim e Tanque Dantas, zona rural deste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000423 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/10/2005 | 925.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal serie D mod.2 no000573 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0003011 | 03/10/2005 | 8132.00 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimentos, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, pago com recursos do PEJA, conforme notas fiscais nos 001186 e 001188 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/10/2005 | 673.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao na copiadora ED 1370 junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no002756 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/10/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza e manutencao da copiadora ED 1370 junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no005260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/10/2005 | 240.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW/Kombi de placa KPR-1262-PB, movido a gasolina, referente a 12(doze) viagens de emergencia transportando pessoas doentes do sitio Pitanguinha para atendimento medico nesta cidade, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/10/2005 | 660.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09(nove) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01(uma) para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo VW Parati CL ano 92, movido a alcool, de placa MNO 3340-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais das referidas cidades, durante o mes de setembro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/10/2005 | 66.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, para viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/10/2005 | 275.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod.1 no002430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/10/2005 | 250.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal serie 1 mod.1 no00283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/10/2005 | 9100.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA J G S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a execucao dos servicos em terraplenagem nos trechos das estradas vicinais que ligam os sitios Cunha a Campina e de Campina ao sitio Cunha, com uma bueira no Riacho Campina deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000043 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/10/2005 | 1497.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre os servicos diversos, referente ao pagamento de salarios, creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/10/2005 | 225.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria ANT/FLOAT sobre a FOPAG do mes de setembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/10/2005 | 450.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003020 | 05/10/2005 | 13100.40 | 05401235000109 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATALINE-Ma DA PENHA M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 5a parcela do exercicio de 2005, pago com recursos do PNAE conforme nota fiscal no 000118 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003021 | 05/10/2005 | 13100.40 | 05401235000109 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATALINE-Ma DA PENHA M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 6a parcela do exercicio de 2005, pago com recursos do PNAE conforme nota fiscal no 000122e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/10/2005 | 13200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporario para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e adultos-Fazendo Escola neste municipio, pago com recursos do PEJA, relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme folhas de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/10/2005 | 426.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 3295-1882, instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do MDE conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 00227503 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003024 | 05/10/2005 | 2500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes das localidades de Cajueiro e Cunha zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/10/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de outubro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/10/2005 | 560.00 | 00005241394400 | LEANDRO CARLOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) viagens desta cidade para Joao pessoa, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol 1000 de placa MMN-1267-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais da referida cidade, duranteos meses de julho e agosto de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/10/2005 | 420.00 | 00002741251452 | CLEMILSON DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Escort de placa MMY-8706-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais da referida cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/10/2005 | 27.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do imovel localizado na rua Presidente Joao Pessoa, S/N nesta cidade, locado a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/10/2005 | 230.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagem de toner para cartucho, destinados para uso do Programa Internet Comunitaria e Programa Fome Zero neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie U no008070 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003035 | 07/10/2005 | 2067.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria da Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no004684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/10/2005 | 120.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Creche Municial Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal mod.01 no001789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/10/2005 | 13.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela da assinatura da Revista Nova Escola, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 07.10.2005, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/10/2005 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela da assinatura da Revista Nacional Geografia, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura em 07.10.2005, conforme copia de extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/10/2005 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Edilidade em 07.10.2005, conforme copia de extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003036 | 07/10/2005 | 4101.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar e de expediente, destinados para as escolas e Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme notas fiscais nos 004680 e 004681 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/10/2005 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente ao processamento de cheque de baixo valor da conta 23.227-0 MDE desta Prefeitura, conforme aviso bancario aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/10/2005 | 390.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 13 botijoes de gas de cozinha GLP 13KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 001786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/10/2005 | 60.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 02 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod.01 no001788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003037 | 07/10/2005 | 3098.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 004682 e 004683 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/10/2005 | 550.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/Chevrolet/D 10 de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para os servicos de transporte de pessoas do sitio Lagoa de Mata zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/10/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina de placa MMN-8853, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/10/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003060 | 10/10/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, pago com recursos do PAB, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0003061 | 10/10/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/10/2005 | 1164.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/10/2005 | 214.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude nesta cidade, Posto Medico do Cajueiro, Posto de Saude de Tanque Dantas e Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/10/2005 | 716.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/10/2005 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica do circuito/PS/HP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003079 | 10/10/2005 | 1320.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.10.2005 a 10.10.2005, conforme nota fiscal no000848 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003048 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos Sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003049 | 10/10/2005 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003050 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/10/2005 | 693.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1882, 1891 e 1893, instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, pago com recursos do MDE,conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/10/2005 | 500.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Margarida Dias, Centro S/N nesta cidade, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacao, relativo aos meses de julho e agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003056 | 10/10/2005 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG-2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003057 | 10/10/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa MNI-0362-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/10/2005 | 700.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao do veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401-RN, movido a oleo diesel, destinado para os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003062 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa LJX-4192-PB, locado junto a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/10/2005 | 700.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a rua Presidente Joao Pessoa, 200 Centro nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento administrativo da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0003067 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003068 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003070 | 10/10/2005 | 2000.00 | 00021864616415 | ELIAS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-4128-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de materiaisdidaticos para as escolas da rede municipal, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003071 | 10/10/2005 | 1232.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MNL-4171, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 10.10.2005, conforme nota fiscal no 000849 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003072 | 10/10/2005 | 1145.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.09.2005 a 10.10.2005, conforme nota fiscalno 000850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003074 | 10/10/2005 | 950.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a10.10.2005, conforme nota fiscal no 000845 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003075 | 10/10/2005 | 970.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo D-10, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 10.10.2005, conforme nota fiscal no 000846 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2005 | 300.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel e manutencao do sistema de licitacao publica informatizada, referente ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000426 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa-consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/10/2005 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um software-programa de licitacao publica, referente ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000427, recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/10/2005 | 300.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria e facilitacao da 2a conferencia municipal da cidade de Jacarau-PB, de acordo com o decreto 047 de 22 de junho de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/10/2005 | 22396.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao do empregador em favor do INSS-Empresa, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10/10/2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/10/2005 | 500.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA R D V LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no projeto de eletrificacao rural da Comunidade Boa Esperanca neste municipio, pago com recursos Arrecadacao de Tributos, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000051 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003069 | 10/10/2005 | 744.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F-4000, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 01.10.2005 a 10.10.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003073 | 10/10/2005 | 435.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 01.10.2005 a 10.10.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/10/2005 | 2500.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra das mercadorias (brinquedos) constantes na nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000163 em anexo, destinados para distribuicao gratuita por ocasiao da comemoracao do Dia da Crianca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003046 | 10/10/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos advocaticios junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de outubro do corrente ano, pago com recursos do FPM, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/10/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de municipios-CNM, relativo ao mes de setembro de 2005, debitado na conta FPM 5.560-3 em 10.10.2005, conforme aviso e recibo no09/2005 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0003042 | 10/10/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis correspondente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/10/2005 | 9968.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com INSS, negociado com esta Prefeitura e debitado na conta FPM 5.560-3 em 10/10/2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/10/2005 | 462.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material esportivo, destinado para a selecao muninicipal de futebol de salao desta cidade, conforme nota fiscal serie 1 no001038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/10/2005 | 91.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/10/2005 | 34.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da pastoral da crianca nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003085 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo PIKUP Chevrolet/D-10, movido a oleo diesel, de placa MOA-2612-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/10/2005 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/10/2005 | 557.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/10/2005 | 349.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/10/2005 | 20.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/10/2005 | 74.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro Comunitario da Associacao do Sitio Olho Dagua deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/10/2005 | 29.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Poco Arteziano da Comunidade do Sitio Umari deste municipio, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2005, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/10/2005 | 399.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e manutencao de 03 maquinas de calcular, 02 maquinas de escrever eletrica tekne 3 e 03 maquinas de escrever manual, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no000672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/10/2005 | 500.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, durante o mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000429 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/10/2005 | 225.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo: O NORTE, DIARIO OFICIAL DO ESTADO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de setembro de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/10/2005 | 1517.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890 e 1892, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme notas fiscais de telecomunicacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/10/2005 | 537.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 7a parcela do parcelamento de debito com a Tim, das linhas moveis celular de propriedade desta Prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/10/2005 | 3297.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a, 3a e 4a parcela do parcelamento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente as parcelas dos meses de fevereiro, marco e abril de 2005, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/10/2005 | 490.00 | 70095559000128 | ORMAK-ORLANDO GOMES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e recuperacao de 07 mimiografos com substituicao de pecas, pertencentes as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal de servicos serie A no000671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/10/2005 | 4117.63 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de agosto de 2005,pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/10/2005 | 654.28 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/10/2005 | 2396.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, pagocom recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/10/2005 | 394.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/10/2005 | 86.76 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/10/2005 | 14.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal lotados da Secretaria da Educacao e Cultura (MDE) deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003110 | 11/10/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/10/2005 | 506.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias (generos alimenticios) constante na nota fiscal serie D mod. 2 no 000579 em anexo, destinadas para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/10/2005 | 2507.80 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias (materiais de limpeza) constantes nas notas fiscais serie D mod.2 nos 000580, 000581 e 000584 em anexo, destinadas para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/10/2005 | 1600.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, que prestam servicos neste municipio, durante o mes de Setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos avulsa no000432 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/10/2005 | 250.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no000435 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/10/2005 | 510.00 | 00005068591424 | MAYCON ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa-PB e 03 (tres) para a cidade de Mamanguape-PB, no veiculo tipo VW/Gol Ano 1999, movido a alcool de placa BIP-0884-PB, conduzindo pessoas doentes para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante os meses de julho e agosto de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/10/2005 | 741.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/10/2005 | 125.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento da 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, pago com recursos do FMS, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/10/2005 | 340.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal serie D mod.2 no000582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/10/2005 | 646.20 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias constantes nas notas fiscais nos 000577 e 000578 em anexos, destinadas para a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/10/2005 | 610.00 | 00053198042704 | LUIZ AMADEU LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (sete) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 (quatro) para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille ano 92, movido a gasolina de placa GLR-3799-RN, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais da referida cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/10/2005 | 200.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos com reposicao do gas e pintura prestados na freezer do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000436 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/10/2005 | 66.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003120 | 13/10/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transporte de estudantes do sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/10/2005 | 27.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha 3295-1882 instalado na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/10/2005 | 37.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas ruas Presidente Joao Pessoa s/n e Margarida Dias s/n nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/10/2005 | 15.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa do sitio Lagoa da Mata neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/10/2005 | 29.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Margarida Dias no 102 e Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/10/2005 | 400.00 | 00002825980498 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Moto Honda/CG Titan, movida a gasolina, de placa MNV-8499-PB, destinado ao transporte de professores desta cidade para o sitio Salvador Gomes zona rural deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/10/2005 | 0.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente ao processamento de cheque de baixo valor da conta 23.227-0 MDE desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/10/2005 | 2120.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2005, pago atraves de debito em conta, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no05420676 serie unica e comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/10/2005 | 1431.88 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de setembro de 2005, pago atraves de debito em conta, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no000.103.708-AB e comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/10/2005 | 10.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no3295-1890 instalado na Secretaria da administracao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/10/2005 | 66.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagens a servicos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/10/2005 | 6.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Edilidade enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003117 | 13/10/2005 | 1200.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F.4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/10/2005 | 520.00 | 00071387439472 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos especializados na area de assistencia social para revisao e avaliacao social dos beneficios de prestacao continuada, destinada ao atendimento de 26 pessoas deste municipio, pago com recursos do Convenio no 051/2005 firmado entre esta Prefeitura e a SETRAS/PB, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/10/2005 | 104.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/10/2005 | 91.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor do PASEP, debitado na conta 8.483-2 desta Prefeitura no mes de outubro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/10/2005 | 420.00 | 00004909094423 | FERNANDO PEREIRA CRISOSTOMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de roco de matos das estradas vicinais nos trechos que liga Jacarau aos sitios Formosa, Cachoeira, Pirari e Lagoa de Pedra neste municipio, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no002197 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/10/2005 | 105.00 | 00097015539420 | LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no estofamento da poltrona do trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municial, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no000439 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/10/2005 | 500.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de (01) peca lamina, destinada para o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no000062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/10/2005 | 750.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial, por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios deste municipio durante o mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000438 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/10/2005 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/10/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/10/2005 | 141.28 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de licenciamento/2005 do veiculo ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/10/2005 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CAT-ANA ELIZABETH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental e medio modalidade telecurso, administrado pelo SESI, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no000026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/10/2005 | 44.00 | 00055014810730 | ADAUTO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/10/2005 | 2018.02 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de setembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/10/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de outubro de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 029139, recibo e aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/10/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD-LN do mes de outubro de 2005, destinado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003145 | 18/10/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/10/2005 | 4532.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba d agua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 18/10/2005 | 2347.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de setembro de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/10/2005 | 1708.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de setembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/10/2005 | 126.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte, relativo ao mes de setembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/10/2005 | 980.00 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 280Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, conforme nota fiscal mod.01 no001245 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/10/2005 | 1453.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da Rede Municipal de Ensino e da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/10/2005 | 595.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de setembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/10/2005 | 739.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 18.10.2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/10/2005 | 62.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha 3295-1887 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de abril de 2005, pago com recursos do FMS comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/10/2005 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica do circuito/PS/TP no501000801 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, pago com recursos do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/10/2005 | 830.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de 01 estufa grande e 02 canetas de alta rotacao pertencentes a Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie Ano000187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/10/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal do Vale Noticia, edicao de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servico serie A no000763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/10/2005 | 39.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura no mes de outubro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/10/2005 | 12.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos creditos efetuados no mes de outubro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/10/2005 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 15 carradas de detritos de fossa do Reservatorio do Fossao Municipal do sistema de esgotamento sanitario desta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no007876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/10/2005 | 877.50 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 117Kg de carne bovina sem osso, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, durante o meses de agosto e setembo de 2005, conforme nota fiscal avulsano673642 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/10/2005 | 1300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal fatura no025500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/10/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/10/2005 | 248.21 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da tarifa s/analise de empreendimento-Re-analise-OGU, referente ao contrato do Pronaf no0148775-81, pago com recursos do FPM, conforme guia de recolhimento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 26/10/2005 | 682.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal nos meses de agosto e setembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/10/2005 | 64.50 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na plotagens e copias xerograficas e heliograficas de documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no000185 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/10/2005 | 460.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nos consertos de equipamentos odontologicos e tenciometros petencentes aos postos de saude do PSF desta cidade e Distrito Timbo neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no000178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/10/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/10/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica, junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/10/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/10/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/10/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/10/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/10/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/10/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude neste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/10/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/10/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/10/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria de Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/10/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/10/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTI DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00013289381404 | CREMILDA BRUNET RAMALHO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/10/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/10/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/10/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/10/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/10/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/10/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/10/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/10/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/10/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/10/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/10/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/10/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/10/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/10/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/10/2005 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/10/2005 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/10/2005 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/10/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com rcursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/10/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/10/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/10/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/10/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/10/2005 | 10200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/10/2005 | 1600.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS-NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, pago com recursos do PNATE, conforme nota fiscal no000967 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | IMPLANT. REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/10/2005 | 4050.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA R D V LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de implantacao de rede de eletrificacao na Rua Projetada no Bairro Alto do Cruzeiro nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no000053 e recibo em anexo. | 10112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/10/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o seguestro na conta do FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacao trabalhista ao exequente Sr. Jose Joaquim da Silva, conforme mandado judicial no 00306/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/10/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/10/2005 | 2732.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura durante o mes de outubro de 2005, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/10/2005 | 9642.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com FGTS junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura durante o mes de outubro de 2005, conforme avisos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0003218 | 28/10/2005 | 7779.81 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinados para atender os gabinetes odontologicos do Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal fatura mod. 1 serie 1 no006509 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2005 | 300.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2005 | 300.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2005 | 300.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2005 | 300.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2005 | 300.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2005 | 300.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2005 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2005 | 789.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003255 | 31/10/2005 | 1111.00 | 07248646000131 | LABORATORIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no0009 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2005 | 981.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no001180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003258 | 31/10/2005 | 5000.01 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2005 a 30.10.2005, conforme nota fiscal no000855 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2005 | 9740.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2005 | 15945.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2005 | 2510.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2005 | 1044.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da saude deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003229 | 31/10/2005 | 1950.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de estudantes do ensino fundamental das localidades de Tarama e Distrito Timbo para esta cidade, durante o mes de agosto de 2005, pago com recursos do convenio no33/2005 celebrado entre a SEC/PB e esta Prefeitura Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2005 | 1741.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, Biblioteca Publica e da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2005 | 9075.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2005 | 1735.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003259 | 31/10/2005 | 2669.10 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2005 a 30.10.2005, conforme nota fiscal no000851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003260 | 31/10/2005 | 1330.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2005 a 30.10.2005, conforme nota fiscal no000852 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003261 | 31/10/2005 | 4001.85 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 21.09.2005 a 30.10.2005, conforme nota fiscal no000853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2005 | 55620.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste nunicipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2005 | 82465.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2005 | 48297.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2005 | 6621.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2005 | 1460.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2005 | 7899.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2005 | 13040.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2005 | 289.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2005 | 62.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 283.141-4 desta Prefeitura relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de outubro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2005 | 5665.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2005 | 7046.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2005 | 630.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2005 | 1140.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios do Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2005 | 56.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2005 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2005 | 422.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2005 | 237.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2005 | 2380.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2005 | 361.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2005 | 540.00 | 02944456000135 | DENISE SANDRA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 03 (tres) urnas funerarias, destinadas para sepultamentos de pessoas carentes deste municipio, doadas por esta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no0089 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003257 | 31/10/2005 | 2000.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.10.2005 a 30.10.2005, conforme nota fiscal no000854 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2005 | 137.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2005 | 2487.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 Ar condicionado 7.500 BTUS Consul Branco, destinados para o predio sede desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod.1 serie 1 no065683 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2005 | 3720.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2005 | 6375.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2005 | 548.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2005 | 731.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2005 | 10283.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade , referente ao mes de agosto de 2005 pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2005 | 350.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2005 | 118.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela SAELPA S/A no mes de setembro de 2005, conforme demonstrativo de contribuicao de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2005 | 96.00 | 00000000000000 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de ART dos projetos de construcao de 03 escolas nas comunidades dos Assentamentos Novo Salvador, Boa Esperanca e Mata do Chocalho neste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2005 | 5966.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2005 | 4470.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2005 | 7338.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2005 | 482.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2005 | 968.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2005 | 1200.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2005 | 3550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2005 | 266.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003315 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/11/2005 | 257.01 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2005 | 771.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre a Prefeitura e a ECT, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2005 | 771.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, pago com recursos do Convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo aos meses de julho, agosto e Setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2005 | 952.50 | 03379024000191 | SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches com refrigerantes destinados para o pessoal que participaram das apresentacoes do Plano de Negocios da Incubadora de Servicos e Producao de Equipamentos Apicolas promovida pelo SEBRAE/PB e o SENAR nesta cidade em 12/05/2005, da inauguracao do Posto Policial no Distrito Timbo deste municipio realizada em 17/06/2005, da 2a Conferencia Municipal desta cidade em 31/07/2005 e da I Conferencia Municipal da Acao Social realizada no dia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2005 | 900.00 | 00092922481468 | JOSE NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL ano 1991 movido a gasolina, de placa BGB-3787 a servico da justica eleitoral desta comarca por ocasiao do referendo durante o periodo de 22/09/2005 a 22/10/2005, conforme recibo, contrato e copia do oficio no 26/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2005 | 250.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem e solda eletrica prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura durante o mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000442 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003302 | 01/11/2005 | 1950.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de estudantes do ensino fundamental das localidades de Tarama e distrito Timbo para esta cidade, durante o mes de setembro de 2005, pago com recursos do Convenio no 33/2005 celebrado entre a SEC/PB e esta Prefeitura Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2005 | 85.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos com reposicao do gas da geladeira da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000441 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003303 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 (treze) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 (tres) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire ano 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2005 | 70.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos com reposicao do gas da geladeira da Unidade Basica de Saude I desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000440 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2005 | 6511.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, pago com recursos do PAB/PSF relativo ao mes de outubro de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2005 | 630.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS relativo ao mes de outubro de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2005 | 630.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2005 | 12.88 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento da contribuicao em atraso do mes de setembro de 2005, conforme copia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005 pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de vigilancia sanitaria, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos de acoes basicas de vigilanciasanitaria conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2005 | 2142.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003321 | 03/11/2005 | 3700.00 | 00006092892413 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel, de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, pago com recursos do PAB, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/11/2005 | 2750.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) micro-computador com acessorios, destinados para atender os servicos de cadastramento do CadUnico no Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal no 004734 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003324 | 03/11/2005 | 3600.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 04 (quatro) pneus 1000x20 com camara e protetor, destinados para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 002437 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003320 | 03/11/2005 | 650.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados e funcionarios deste municipio durante o mes de outubro de 2005,conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000443 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003322 | 03/11/2005 | 760.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 01 (um) pneu 900x20 com camara e protetor, destinado para o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 002435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003323 | 03/11/2005 | 2580.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 06 (seis) pneus 750x16 com camara e protetor, destinados para a grade do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal no 002436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/11/2005 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta municipalidade, durante o mes de outubro do corrente exercicio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/11/2005 | 5.78 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada referente ao processamento de cheque superior, conforme copia de extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003319 | 03/11/2005 | 500.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para diversas pessoas quando a servicos desta Prefeitura Municipal neste municipio, durante o mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000444 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0003327 | 04/11/2005 | 4704.70 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal no 001220 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/11/2005 | 760.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 (cinco) quadros escolares, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no 003539 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/11/2005 | 2012.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material (moveis), destinados para atender os servicos de Cadastramento no CadUnico do Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme nota fiscal no 003535 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/11/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de novembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/11/2005 | 6900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO (PEJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como professores com contratos temporarios para atendimento ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, pago com recursos do PEJA relativo ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/11/2005 | 900.00 | 03341410000194 | MAXIM S COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (dois) arquivos em aco com 04 gavetas, destinados para a Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme nota fiscal no 003540 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/11/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0003333 | 07/11/2005 | 188.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos prestados em 76 fotos 10x15 de eventos publicos realizados nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000466 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003335 | 08/11/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos sistemas de folha de pagamento, IPTU, ISS, ITBI, Divida Ativa, outras receitas e individualizacao do FGTS dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000035 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/11/2005 | 350.00 | 00007750604456 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados na limpeza de matos e pinturas dos cemiterios publicos Frei Damiao nesta cidade e do sitio Cajueiro deste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000447 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003337 | 08/11/2005 | 13100.40 | 05401235000109 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATALINE-Ma DA PENHA M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 7a parcela do exercicio de 2005, pago com recursos do PNAE, conforme nota fiscal no 000123 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/11/2005 | 716.00 | 00004133389409 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 179 Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante os meses de setembro e outubro de 2005, conforme nota fiscal avulsa no608027 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/11/2005 | 1200.00 | 40973794000194 | RICARDO BEUTTENMULLER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos topograficos prestados em ruas desta cidade para pavimentacao, levantamento planialtimetrico do terreno do matadouro, levantamento para execucao de passagem molhada e levantamento planialtimetrico de 02 hectares do terreno para construcao de casas, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 000672 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003340 | 09/11/2005 | 3884.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal no 000551 em anexo, destinados para o predio onde funcionava a ADECOJ, para atender as instalacoes do Programa do PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003346 | 10/11/2005 | 4540.26 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao periodo de 11.10.2005 a 10.11.2005, conforme nota fiscal no 000864 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003357 | 10/11/2005 | 3376.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000552 em anexo, destinados para os servicos de pinturas do predio onde funcionava a ADECOJ, para atender as instalacoes do Programa do PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2005 | 1073.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de outubro de 2005 pago atraves de debito em conta, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.121.057-AB e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2005 | 2057.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de outubro de 2005, pago atraves de debito em conta, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 05558924 serie unica e comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2005 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um software programa de licitacao publica informatizada, referente ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000460 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2005 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a servidora Maria Dimas dos Anjos, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a parcela dos honorarios do patrono da reclamante Sra BERNADETE FRANCISCA DE ASSIS RIBEIRO, conforme copia do termo de conciliacao do processo no 00634.2005.015.13.00-3 e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2005 | 21050.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao do empregador em favor do INSS-Empresa debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 10/11/2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003350 | 10/11/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos advocaticios junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta FPM 5.560-3 em 10/11/2005, conforme aviso e recibo no 10/2005 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003345 | 10/11/2005 | 465.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 31.10.2005 a 10.11.2005, conforme nota fiscal no 000863 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD-LN do mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 10/11/2005 conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003361 | 10/11/2005 | 364.35 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do material constante na nota fiscal no 000553 em anexo, destinados para atender a Associacao dos moradores de Olho Dagua e Sitios vizinhos (AMANHECER) no projeto de uma horticultura organica formada por um grupo de mulheres do Sitio Olho Dagua neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003360 | 10/11/2005 | 2418.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria das Financas e Planejamento deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servico serie A no 000991 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2005 | 1125.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2005 | 18.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TED para a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2005 | 8326.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e debitado na conta FPM 5.560-3 em 10/11/2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2005 | 104.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Transporte deste municipio, quando em viagens a servicos desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003343 | 10/11/2005 | 5533.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a10.11.2005, conforme nota fiscal no 000868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003344 | 10/11/2005 | 1209.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.10.2005 a10.11.2005, conforme nota fiscal no 000869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003347 | 10/11/2005 | 1278.75 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11.10.2005 a 20.10.2005, conforme nota fiscal no 000867 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003355 | 10/11/2005 | 5450.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme consta na nota fiscal de servicos serie A no 000987 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2005 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5a parcela da assinatura da Revista Nacional Geografia, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura em 10.11.2005, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2005 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura em 10.11.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003348 | 10/11/2005 | 5502.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.10.2005 a 10.11.2005, conforme nota fiscal no 000866 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003353 | 10/11/2005 | 3612.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de impressos, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme consta nas notas fiscais de servicos serie A nos 000988, 000989 e 000990 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003356 | 10/11/2005 | 1108.05 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao periodo de 31.10.2005 a 10.11.2005, conforme nota fiscal no 000865 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0003379 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos deste municipio, durante o mes de agosto de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/11/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do Programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003394 | 11/11/2005 | 2240.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia-PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000449 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003395 | 11/11/2005 | 485.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de outubro de 2005, conforme nota fiscalde servicos/avulsa no 000450 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/11/2005 | 550.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/CHEVROLET/D 10 de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Saude deste municipio, destinado os servicos de transporte de pessoas do Sitio Lagoa de Mata zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, durante o mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/11/2005 | 240.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa KPR-1262-PB, movido a gasolina, referente a 12 (doze) viagens de emergencia transportando pessoas doente do sitio Pitanguinha para atendimento medico nesta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/11/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/11/2005 | 220.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude nesta cidade, Posto Medico do Cajueiro, Posto de Saude de Tanque Dantas e Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/11/2005 | 973.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883, 1885 e 1894, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais deservicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/11/2005 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica do circuito/PS/HP no 501000801 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/11/2005 | 527.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONSTR. DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003421 | 11/11/2005 | 57000.00 | 05543318000132 | CORSANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na construcao do sistema de esgotamento sanitario em ruas desta cidade, relativo a 2a medicao, pago com recursos do convenio no 082/2003, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000078 e recibo anexo. | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/11/2005 | 200.00 | 00002825980498 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG Titan, movida a gasolina, de placa MNV-8499-PB, destinado ao transporte de professores desta cidade para o sitio Salvador Gomes zona rural deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0003373 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003375 | 11/11/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes do Sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do QSE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003376 | 11/11/2005 | 2500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Cajueiro e Cunha zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/11/2005 | 700.00 | 00099192829449 | JOSE LUIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Chevrolet D-10 de placa MZG-0401-RN, movido a oleo diesel, destinado para os servicos de transporte diversos junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/11/2005 | 500.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado na Rua Presidente Joao Pessoa, 466 - nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala de Leitura e do PROFA, relativo aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/11/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Tanque Dantasneste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/11/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003382 | 11/11/2005 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz de placa KGZ 1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/11/2005 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-6359-PB destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Timbo eOlho Dagua neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003384 | 11/11/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus Mercedes Benz de placa MNI-0362-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transpotar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do QSE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/11/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/11/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/11/2005 | 630.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/11/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba, neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003392 | 11/11/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de estudantes do Sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do QSE conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003405 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para o transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/11/2005 | 543.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1882, 1891 e 1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultuta deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/11/2005 | 350.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-1384-PB, destinado ao transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/11/2005 | 350.00 | 00013943103404 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 220, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Departamento Administrativo da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003417 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as escolas dos sitios Macedo e Assentamento Boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003418 | 11/11/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003419 | 11/11/2005 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG-2828-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantesda zona rural para esta cidade, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do PNATE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003420 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para zona rural deste municipio, durante o mes de agosto de 2005, pago com recursos do QSE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/11/2005 | 100.00 | 00005966370478 | SEVERINO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de placas de madeiras, destinados para sinalizacao de quebra-molas e orientacao nas vias urbanas desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no000451 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/11/2005 | 83.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0003393 | 11/11/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis correspondentes ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/11/2005 | 130.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica e montagem da lamina do budoze do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servicos no 000053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003372 | 11/11/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/11/2005 | 198.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Prefeita deste municipio, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/11/2005 | 537.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 8a parcela do parcelamento de debito com a TIM das linhas moveis celular de propriedade desta Prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/11/2005 | 1303.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890 e 1892, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/11/2005 | 3297.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a, 6a e 7a parcela do parcelamento da contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente as parcelas dos meses de maio, junho e julho de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/11/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento de custas e taxas, referente a processos pertencente a esta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/11/2005 | 104.00 | 00002103026403 | ADRIANO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario da Administracao deste municipio, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003371 | 11/11/2005 | 3000.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo caminhao GM/Chevrolet de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para os servicos de coleta e conducaode lixo de diversas ruas desta cidade, relativo ao mes de junho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0003374 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo PIKUP Chevrolet D-10, movido a oleo diesel, de placa MOA-2612-PB, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar materiais de servicos de limpeza, obras e operarios a servicos desta Edilidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003387 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003391 | 11/11/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio no veiculo caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/11/2005 | 518.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Poco Amazonas do sistema de abastecimento de agua do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/11/2005 | 9.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do poco arteziano da comunidade do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/11/2005 | 59.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro Comunitario da Associacao do Sitio Olho Dagua deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/11/2005 | 46.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/11/2005 | 457.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/11/2005 | 300.00 | 00008176897701 | JOSE IRINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de mao-de-obra, prestados na limpeza e pintura dos cemiterios publico das localidades de Macedo e Junco zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/11/2005 | 129.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica da Associacao de Moradores de Lagoa de Dentro deste municipio, relativo aos meses de julho a dezembro de 2004 e janeiro e fevereiro de 2005, conforme notas fiscaise solicitacao atraves do oficio no 01/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/11/2005 | 200.00 | 00044263686420 | JOAO BOSCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de jornais a esta Prefeitura Municipal sendo O NORTE, A UNIAO e CORREIO DA PARAIBA, durante o mes de outubo de 2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/11/2005 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001836 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472005 | 0003433 | 14/11/2005 | 2362.50 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 525 bolsas de tecidos com bordados artesanais, destinados para distribuicao por ocasiao das comemoracoes do dia das criancas neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000453 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 14/11/2005, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/11/2005 | 104.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a chefe de gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagens a servico desta Edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/11/2005 | 280.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa prestados nos tratores Massey Fergusson e Ford 6610, ambos de propriedade desta Prefeitura, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000452 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/11/2005 | 330.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas eletrica prestados no trator Massey Fergusson de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000455 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/11/2005 | 25.00 | 00006049236437 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesa com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/11/2005 | 1913.97 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/11/2005 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/11/2005 | 169.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto da parte eletrica do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000456 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/11/2005 | 525.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de freios prestados no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servicos serie e subserie A no 000054, pago com recursos do PNATE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0003438 | 14/11/2005 | 2000.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias (materiais de limpeza) constantes nas notas fiscais serie D mod.2 nos 000585 e 000586 em anexo, destinadas para a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/11/2005 | 43.75 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencias da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, enviadas atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/11/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/11/2005 | 250.00 | 00085473324487 | MANOEL SOARES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, pago com os recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000454 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/11/2005 | 570.00 | 00005241394400 | LEANDRO CARLOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 (cinco) para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol 1000 de placa MMN-1267-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitais da referida cidade, durante os meses de setembro e outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/11/2005 | 165.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/11/2005 | 30.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 botijao de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinado para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 01 no 002026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0003450 | 16/11/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/11/2005 | 981.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16/11/2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/11/2005 | 120.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 04 botijoes de gas de cozinha GLP 13 Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fidelis nesta cidade, relativo ao mes de outubro e 1a quinzena do mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal mod. 01 no 002025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/11/2005 | 540.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 18 botijoes de gas de cozinha GLP 13 KG, destinados para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 002027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/11/2005 | 1700.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16/11/2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/11/2005 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CAT-ANA ELIZABETH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental e medio modalidade telecurso, administrado pelo SESI, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/11/2005 | 600.00 | 09211582000120 | RENOVADORA DE PNEUS CONFIANCA-ERIVALDO PEIXOTO DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recauchutagens em 02 pneus 1000x20 do veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos serie A no 009749 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/11/2005 | 280.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no trator Ford 6610 de popriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal prestacao de servicos no 1291 serie A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/11/2005 | 112.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16/11/2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542005 | 0003460 | 16/11/2005 | 700.00 | 00030537207449 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em filmagens e fotografias de eventos publicos de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000457 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/11/2005 | 8206.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16/11/2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/11/2005 | 1167.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16/11/2005, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/11/2005 | 146.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 16/11/05, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/11/2005 | 7.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/11/2005 | 46.00 | 34028316274823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, enviada atraves da Agencia de correios da cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/11/2005 | 218.47 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de setembro de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/11/2005 | 42.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883 e 1885 instaladas na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme faturas de sevicos prestados anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/11/2005 | 33.55 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 3295-1882 instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme fatura de servicos prestados anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/11/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de novembro de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE em 18/11/05, conforme nota fiscal de servicos serie A no 029573, recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/11/2005 | 131.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura das linhas nos 3295-1880, 1888 e 1892, relativo aos meses de outubro e novembro de 2005, conforme faturas de servicos prestados em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003469 | 21/11/2005 | 1302.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.11.2005 a 20.11.2005, conforme nota fiscal no 000870 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/11/2005 | 450.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003470 | 21/11/2005 | 701.22 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.11.2005 a 20.11.2005, conforme nota fiscal no 000871 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/11/2005 | 46.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura no mes de novembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003471 | 21/11/2005 | 3735.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-4128, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.06.2005 a 30.09.2005, conforme nota fiscal no 000874 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003472 | 21/11/2005 | 3286.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 31.07.2005 a 20.11.2005, conforme nota fiscal no 000875 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/11/2005 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado na Rua Margarida Dias, centro, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003473 | 21/11/2005 | 4278.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 20.11.2005,conforme nota fiscal no 000872 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003474 | 21/11/2005 | 1722.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.11.2005 a 20.11.2005, conforme nota fiscal no 000873 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | HABITACAO RURAL | IMPLAT.DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0003479 | 21/11/2005 | 50250.00 | 41151077000140 | COPAL CONSTRUTORA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos executados na obra de implantacao do Sistema de Abastecimento dagua dos sitios Cajueiro, Capinar e Jatoba neste municipio, pago com recursos do convenio no 336/2002, celebrado entre a Fundacao Nacional de Saude e esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico serie A no 002328 e recibo anexo. | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/11/2005 | 390.00 | 00049173170704 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 52 Kg de carne bovina sem osso, destinada para o consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, durante o mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal avulsa no 608112em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/11/2005 | 976.40 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorais prestados a esta municipalidade, provenientes dos registros de atas das escolas da rede municipal de ensino, autenticacoes e reconhecimento de firmas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/11/2005 | 438.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria da Educacao e Cultura e Escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 22.11.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/11/2005 | 326.40 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra dos produtos constantes na nota fiscal mod. 01 no 000157 em anexo, destinados para uso na ornamentacao desta cidade, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/11/2005 | 2.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, proveniente dos creditos efetuados no mes de novembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/11/2005 | 1300.00 | 00008692106453 | JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos prestados no trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme consta na nota fiscal de servico no 000031 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/11/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/11/2005 | 1531.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de outubro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 22.11.2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003490 | 22/11/2005 | 1368.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 40 lampadas vapor sodio e 08 reator v. sodio, destinados para uso na iluminacao publica desta cidade, conforme nota fiscal fatura no 25898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003491 | 22/11/2005 | 3577.31 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra do material eletrico constante na nota fiscal fatura no 25895 em anexo, destinados para uso na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.AMPLI. E RECUP. DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/11/2005 | 3200.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal no 0505 em anexo, destinado para construcao de uma mine praca na Rua Sao Luis nesta cidade, onde ira atender os moradores da mesma. | 10142005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/11/2005 | 400.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de cafes-da-manha, destinados para os participantes das conferencias da cidade e da Acao Social realizadas neste municipio, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000458 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/11/2005 | 276.00 | 00000747667403 | FRANCOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na hospedagem de diversas pessoas, quando a servicos desta Prefeitura Municipal nesta cidade, conforme nota fiscal de servico serie A no 000031 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/11/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura do Diario Oficial do Estado, referente ao periodo de 17.11.2005 a 16.11.2006, conforme nota fiscal fatura prestacao de servicos no 078002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/11/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal do Vale Noticia, edicao de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000775 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/11/2005 | 48.50 | 70092150000158 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da Agencia de Correios da cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/11/2005 | 30.00 | 00001320917470 | LUZIA ANTONIO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante de doacao e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA | CONST.DE CAL.MEIO-FIO E CAMADA ASFALTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/11/2005 | 3666.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA J G S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pavimentacao em paralelepipedos execultado na Rua Maria Barbosa Pessoa, conforme boletim de medicao nota fiscal de servicos serie A no 000045 e recibo anexo. | 10122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/11/2005 | 255.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens, revisao e manutencao na parte eletrica prestados no veiculo Ambulancia tipo fiorino de placa MNB-9309-PB de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000459 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003497 | 23/11/2005 | 4446.55 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para os postos de saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 0006608 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/11/2005 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Margarida Dias no 102 e Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/11/2005 | 65.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/11/2005 | 3.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/11/2005 | 6.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do grupo escolar da comunidade de Jaracatea neste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/11/2005 | 22.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta municipalidade enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/11/2005 | 52.00 | 00003464047466 | CLAUDIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao Sr. Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/11/2005 | 52.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta Edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/11/2005 | 244.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de outubro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/11/2005 | 4.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de minhas despesas com lanches, quando em viagem a servico desta Prefeitura no dia 17.11.2005, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/11/2005 | 92.94 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO/TRANSP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao (restituicao) do saldo nao utilizado proveniente do convenio transporte escolar no 149/04, conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/11/2005 | 207.97 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de outubro de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/11/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do Incentivo Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/11/2005 | 2142.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, pago com recursos do PAB/PACS, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/11/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de Vigilancia Sanitaria neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos de Acoes Basicas de vigilancia sanitaria, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/11/2005 | 10200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/11/2005 | 6511.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia (PSF) deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB/PSF, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/11/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/11/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/11/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/11/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/11/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/11/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no programa saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/11/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/11/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/11/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/11/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTI DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00013289381404 | CREMILDA BRUNET RAMALHO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/11/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/11/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/11/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/11/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/11/2005 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude no acompanhamento de familias de Micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/11/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/11/2005 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de Micro-areas descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/11/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/11/2005 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/11/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/11/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da saude deste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/11/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/11/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/11/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do PAB conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | IMPLANT. REDE DE ENERGIA ELETRICA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/11/2005 | 1500.00 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de uma rede de energia eletrica, destinada para atender a iluminacao publica de uma mine praca na Rua Sao Luis nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos no 000064em anexo. | 10132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003559 | 29/11/2005 | 2181.32 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinados para as Secretarias de Administracao e Financas deste municipio, conforme nota fiscal no 004787 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003558 | 29/11/2005 | 3915.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente, destinados para a Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 004788 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2005 | 70.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto do luva fio (odontologico), pertencente a Unidade Basica de Saude que funciona no Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2005 | 300.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2005 | 300.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2005 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2005 | 300.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/11/2005 | 300.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2005 | 300.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/11/2005 | 300.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/11/2005 | 300.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/11/2005 | 300.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/11/2005 | 300.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003557 | 29/11/2005 | 4000.81 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar e de expediente, destinados para as escolas e Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 004789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0003571 | 30/11/2005 | 890.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias (generos alimenticios) constante na nota fiscal serie D mod. 2 no 000587 em anexo, destinadas para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003573 | 30/11/2005 | 3448.65 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa MNH-5825, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 30.11.2005, conforme nota fiscal no 000877 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003574 | 30/11/2005 | 2552.25 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 30.11.2005, conforme nota fiscal no 000876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2005 | 486.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e biblioteca publica, relativo ao mes de setembro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2005 | 6.30 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de minhas despesas com copias xerograficas de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2005 | 53300.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2005 | 1816.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/11/2005 | 46474.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2005 | 8995.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/11/2005 | 1460.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/11/2005 | 6621.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2005 | 289.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2005 | 62.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2005 | 13212.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2005 | 8079.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2005 | 95.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de (01) uma peca, destinada para o veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, conforme nota fiscal mod. 01 no 006883 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2005 | 85944.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003572 | 30/11/2005 | 4482.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.10.2005 a 30.11.2005, conforme nota fiscal no 000880 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003575 | 30/11/2005 | 2514.90 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.11.2005 a 30.11.2005, conforme nota fiscal no 000881 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003578 | 30/11/2005 | 1058.20 | 07248646000131 | LABORATORIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de prestacao de servicos serie A no 0010 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2005 | 64.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Posto Medico do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de setembro de 2005, pago ataves do encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Edilidade, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2005 | 15135.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2005 | 9140.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/11/2005 | 2510.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2005 | 1044.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2005 | 6375.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/11/2005 | 548.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a parcela dos honorarios do patrono da reclamante Sra Bernadete Francisca de Assis Ribeiro, conforme copia do Termo de Conciliacao do processo no 00634.2005.015.13.00-3 e comprovante bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2005 | 5295.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2005 | 9107.86 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para o pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Sra. Edileuza Jose da Silva, conforme mandado judicial no 00334/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2005 | 731.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2005 | 10622.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de setembro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SaelpaS/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2005 | 7.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela SAELPA S/A no mes de outubro de 2005, conforme demonstrativo de contribuicao de iluminacao publica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2005 | 295.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2005 | 4830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do ICMS REPASSE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2005 | 6062.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do ICMS REPASSE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2005 | 7338.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2005 | 1200.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2005 | 482.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2005 | 968.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2005 | 6826.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2005 | 5925.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2005 | 1140.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2005 | 630.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2005 | 3302.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2005, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2005 | 11656.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura durante o mes de novembro de 2005, conforme avisos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 283.141-4 desta Prefeitura relativo ao credito efetuado no mes de novembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de novembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2005 | 27.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas pela emissao de TEDS para a Caixa Economica Federal, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2005 | 2430.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2005 | 361.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003576 | 30/11/2005 | 3013.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura referente ao periodo de 01.10.2005 a 30.11.2005, conforme nota fiscal no 000878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2005 | 137.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do Diretor Geral da Secretaria da Agricultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003577 | 30/11/2005 | 1500.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para o abastecimento do veiculo Viatura Policial de placa MNI-7143 da Delegacia de Policia desta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2005, conformenota fiscal no 000882 e Convenio no 011/2005 celebrado entre a Secretaria de Seguranca Publica do Estado e esta Prefeitura em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2005 | 85.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de setembro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2005 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2005 | 237.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2005 | 422.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2005 | 266.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2005 | 235.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2005 | 930.00 | 00009561684420 | GERALDO BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (doze) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 (tres) desta cidade para Mamanguape, transportando pessoas doentes no veiculo tipo Fiat Uno Mille Fire em 2001/2002 de placa MNZ-7120-PB, para atendimentos medicos em hospitais das referidas cidades, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2005 | 11.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 3295-1883 instalada na Secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 001868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003641 | 01/12/2005 | 13100.40 | 05401235000109 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NATALINE-Ma DA PENHA M. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, relativo a 8a parcela do exercicio de 2005, conforme nota fiscal no 000124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/12/2005 | 1010.00 | 00002979916471 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 03 mesas, 10 mesinhas com cadeiras e 40 pranchas prateleiras em madeira, destinadas para a Escola Municipal Alzira Toscano Lisboa nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000462 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/12/2005 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-CAT-ANA ELIZABETH | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na supervisao pedagogica de Educacao de Jovens e Adultos-EJA supletivo, no 1o e 2o segmentos do ensino fundamental e medio modalidade telecurso, administrado pelo SESI relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 02/12/2005 | 80.00 | 00053672747491 | JOSE INACIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra, prestados em roco de matos nas estradas vicinais que ligam o Distrito Timbo a outras localidades neste municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/12/2005 | 364.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao servidor Edison Ademar da Silva, quando em viagens a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/12/2005 | 400.00 | 05008534000188 | OSVALDO VELOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no treinamento de pessoal no Setor de Recursos Humanos, durante o periodo de 02 (dois) dias no mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos no 000099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003647 | 02/12/2005 | 2400.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao dos Sistemas de Folha de Pagamento, IPTU, ISS, ITBI, Outras Receitas, Divida Ativa, Imoveis e Individualizacao do FGTS dos funcionarios desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/12/2005 | 33.00 | 00047243708404 | SEVERINO SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Severino Souza e Silva, quando em viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/12/2005 | 300.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um software programa de licitacao publica informatizada, referente ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000465 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/12/2005 | 22.20 | 05921684000188 | JOSILENE TELINO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de plotagem prestados em documentos da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000208 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/12/2005 | 52.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria ANT/FLOAT sobre a folha de pagamento do mes de novembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/12/2005 | 370.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias cobradas sobre servicos diversos, referente ao pagamento de salarios creditos em contas dos funcionarios desta Prefeitura, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/12/2005 | 9500.00 | 00072768100463 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro do exercicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/12/2005 | 4750.00 | 00001861467796 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios como Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003653 | 05/12/2005 | 1500.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Edilidade como assessor juridico e em diversas atividades administrativas no ambito deste municipio ou fora dele, referente ao mes de novembro do execicio de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/12/2005 | 1000.00 | 04904424000131 | JULIENE PRODUCAO DE EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de buffet por ocasiao das festividades de conclusao da turma concluinte do curso de pedagogia neste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000055 e solicitacao por escrito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452005 | 0003655 | 05/12/2005 | 20000.00 | 02679189000116 | CEI-CONSULTORIA EDUC. INTEGRADA-OZINEIDE MARIA FER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Curso de Formacao Continuada de Professores da Educacao Infantil e do Ensino Fundamental da 1a a 8a serie da rede municipal de ensino deste municipio, com carga horaria de 120 horas aulas, pago com recursos do Fundef 40%, conforme nota fiscal de servicos no 000192 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/12/2005 | 12.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa cobrada em favor da NET SITE S/A no mes de dezembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/12/2005 | 235.00 | 00488653000161 | IVO BICICLETA-JOSE IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao nas bicicletas do Programa de Agentes Comunitarios de Saude (PACS) deste municipio, conforme nota fiscal no 000658 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/12/2005 | 239.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reciclagens de toner para cartucho remanufaturados, destinados para uso nas impressoras do setor de internet comunitaria e Secretaria da Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie u no 009818 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/12/2005 | 600.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelos servicos extraordinarios prestados junto ao Departamento de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/12/2005 | 104.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas deste municipio, quando em viagens a servico desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/12/2005 | 104.00 | 00084010380497 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Esportes deste municipio, quando em viagens a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/12/2005 | 7.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia desta Prefeitura Municipal, enviada atraves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/12/2005 | 334.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da ligacao provisoria, por ocasiao das festividades em praca publica para homenagear Nossa Senhora da Conceicao Padroeira desta cidade nos dias 07, 08 e 09/12/2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/12/2005 | 33.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela da assinatura da Revista Geografia, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura em 07.12.2005, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/12/2005 | 63.90 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 6a parcela da assinatura da Revista Veja, destinada para a Biblioteca Publica Municipal, debitado na conta FPM 5.560-3 em 07.12.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/12/2005 | 1050.00 | 05406839000148 | PROTEGE-PROTECAO DE IMOVEIS E EVENTOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na protecao de eventos comemorativos realizados nesta cidade, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nos dias 07 e 09 de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000467 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0003672 | 09/12/2005 | 32800.00 | 06250142000193 | LUCINEIDE ARAUJO GOMES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos para apresentacao dos shows musicais das bandas Cawboys Fora da Lei & Adonis Antonio e Moleques do Forro em praca publica desta cidade no dia 07.12.2005 e Joaozinho Aboiador para o dia 09.12.2005, com locacao de palco, som e iluminacao, por ocasiao das festividades alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao nesta cidade, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000053 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/12/2005 | 2850.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reforma da sala de digitacao do predio onde funciona a secretaria da Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000054 e recibo anexo. | 10152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/12/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/12/2005 | 22264.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao do empregador em favor do INSS-Empresa debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura em 09/12/2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0003671 | 09/12/2005 | 2600.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os honorarios contabeis referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/12/2005 | 9641.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (INSS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento de debito com o INSS, negociado com esta Prefeitura e debitado na conta FPM 5.560-3 em 09.12.2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/12/2005 | 345.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal destinada a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta FPM 5.560-3 em 09.12.2005, conforme aviso e recibo no 11/2005 anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/12/2005 | 70.00 | 00009696659709 | IDELBRANDO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude, em hospital especializado na cidade de Joao Pessoa, por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003690 | 12/12/2005 | 669.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.11.2005 a 10.12.2005, conforme nota fiscal no 000888 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0003685 | 12/12/2005 | 3500.00 | 00010946853487 | IRAPONIL SIQUEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao dos servicos advocaticios junto a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/12/2005 | 30.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/12/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de 01 TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/12/2005 | 104.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a Sra. Tesoureira desta Prefeitura Municipal, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/12/2005 | 1453.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1880, 1884, 1888, 1890, 1891 e 1892, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/12/2005 | 3297.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a, 9a e 10a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo as parcelas dos meses de agosto, setembro e outubro de 2005, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/12/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado para atender o pagamento de reclamacoes trabalhista a exequente Sra. Maria da Paz da Silva, conforme mandado judicial no 00364/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/12/2005 | 467.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Poco Amazonas do Sistema de Abastecimento de agua do Sitio Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/12/2005 | 65.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Centro Comunitario da Associacao do Sitio Olho Dagua deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/12/2005 | 543.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003705 | 12/12/2005 | 3348.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000, de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.10.2005 a 10.12.2005, conforme nota fiscal no 000889 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/12/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART de um projeto de construcao de 01 (um) Centro de Convivencia do Idoso nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/12/2005 | 120.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003691 | 12/12/2005 | 3237.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2005 a 10.12.2005, conforme nota fiscal no 000893 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003692 | 12/12/2005 | 958.65 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 01.12.2005 a 10.12.2005, conformenota fiscal no 000892 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003693 | 12/12/2005 | 1630.95 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 01.12.2005 a 10.12.2005, conforme nota fiscal no 000891 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/12/2005 | 497.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de cosumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/12/2005 | 167.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude nesta cidade, Posto Medico de Saude de Tanque Dantas, Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo e Posto Medico do Cajueiro neste municipio, relativo aos meses de outubro e novembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/12/2005 | 127.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1883, 1885, 1887 e 1894, instaladas junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003706 | 12/12/2005 | 2697.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2005 a 10.12.2005,conforme nota fiscal no 000890 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/12/2005 | 100.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de remocao do veiculo Ambulancia Fiat Fiorino de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000134 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/12/2005 | 350.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-1384-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/12/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Tanque Dantasneste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/12/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Moto Honda/CG Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/12/2005 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-6359-PB, destinado para transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Timboe Olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/12/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/12/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba, neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003684 | 12/12/2005 | 4000.00 | 00071489290400 | MARIA JOSE DOS SANTOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KFG-2828-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do PNATE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/12/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/12/2005 | 200.00 | 00002825980498 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movida a gasolina, de placa MNV-8499-PB, destinada ao transporte de professores desta cidade para o Sitio Salvador Gomes zona rural destemunicipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/12/2005 | 471.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas das linhas nos 3295-1882 e 1893 instaladas junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003702 | 12/12/2005 | 1488.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2005 a 10.12.2005, conforme nota fiscal de no 000895 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003703 | 12/12/2005 | 3775.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura referente ao periodo de 21.10.2005 a 10.12.2005, conforme nota fiscal de no000894 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003704 | 12/12/2005 | 3255.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.11.2005 a 10.12.2005, conforme nota fiscal no 000896 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/12/2005 | 2000.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal no 002329 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/12/2005 | 28.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da linha no 3295-1882 instalada na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000260 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/12/2005 | 6179.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL-SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas, destinadas para reposicao no veiculo onibus escolar de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme notas fiscais nos 002325, 002326, 002327 e 002328 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003716 | 12/12/2005 | 5500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos diversos para um Show Pirotecnico, por ocasiao das festividades em homenagem a padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao em 07/12/2005, conforme nota fiscal de venda ao consumidor mod. 2 serie D no 000136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003718 | 13/12/2005 | 850.00 | 00028562500410 | HELIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um veiculo tipo VW Kombi de placa MNE-6296-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura, destinado para o transporte de estudantes do Sitio Cajueiro para esta cidade, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003719 | 13/12/2005 | 2500.00 | 00002940305498 | SOLANGE ALVES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Chevrolet D-10 de placa MMR-8185, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar merenda escolar para as escolas da rede municipal, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003720 | 13/12/2005 | 3500.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Onibus Mercedes Benz de placa MNI-0362-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes das localidades de Travessia, Gerimum e Olho Dagua zona rural deste municipio para esta cidade, referente ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do QSE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003721 | 13/12/2005 | 2500.00 | 00095402128472 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa MMP-2791-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes das localidades de Cajueiro e Cunha, zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003722 | 13/12/2005 | 2500.00 | 00059650044787 | JOSE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo onibus de placa MZC-0968, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transportar estudantes dos Sitios Pitanguinha e Ibitipuca para esta cidade, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003724 | 13/12/2005 | 2000.00 | 00067524141491 | ERIVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transporte de professores desta cidade para zona rural deste municipio, durante o mes de setembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/12/2005 | 630.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Fiat Palio de placa MNV-3189-PB, movido a gasolina, locado a disposicao da Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0003727 | 13/12/2005 | 4000.00 | 00093380275700 | VALDEMAR DE PAULA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo onibus Mercedes Benz, de placa KGZ-1492-PB, movido a oleo diesel, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de estudantes da zona rural para esta cidade, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0003733 | 13/12/2005 | 2000.00 | 00040873358449 | MARIA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa MZE-4214-PB, ano 2000, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de professores desta cidade para lecionarem nas escolas municipais da zona rural deste municipio, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003734 | 13/12/2005 | 2000.00 | 00007670764783 | JOSINALDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi de placa NFB-2111-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores desta cidade para a zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003717 | 13/12/2005 | 410.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para pacientes do Hospital Municiapal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, durante o mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000469 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/12/2005 | 700.00 | 00000783577486 | MONIQUE TALITA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados prestados como nutricionista, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003728 | 13/12/2005 | 1980.00 | 00005621176448 | JOELMA DO LIVRAMENTO LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes (almocos), destinadas para o pessoal das equipes do Programa Saude da Familia - PSF que prestam servicos neste municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000468 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/12/2005 | 550.00 | 00033596069491 | MANOEL ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo GM/CHEVROLET/D-10 de placa MZA-0388, movido a diesel, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado aos servicos de transporte de pessoas do Sitio Lagoa de Mata zona rural deste municipio para esta cidade, para atendimentos medico/odontologico, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482005 | 0003730 | 13/12/2005 | 3000.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Ambulancia de placa MOT-5422-PB, movido a gasolina, a disposicao da Secretaria da Saude deste municipio, para transporte de pessoas doentes no ambito deste municipio e em outras cidades, durante o mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0003731 | 13/12/2005 | 800.00 | 00003600309471 | VALMIR DA SILVA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol de placa MNQ-2483-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do programa Saude da Familia-PSF, quandoa servicos neste municipio, durante o mes de novembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552005 | 0003732 | 13/12/2005 | 800.00 | 00005604937460 | MARIA KATIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CL, movido a gasolina, de placa MOB-5670-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado para o transporte de equipes do programa Saude da Familia-PSF, desta cidade para a zona rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0003736 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00067525423415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Gol CLI 4 PT, ano 1996/1996, movido a gasolina, de placa MMN-8853-PB, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, para transportar equipes do Programa Saude da Familia-PSF, quando a servicos neste municipio, durante o mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/12/2005 | 3700.00 | 00021893657833 | LUIZ PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Micro-onibus, movido a oleo diesel de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, destinado ao transporte das equipes do Programa Saude da Familia-PSF, da cidade de Joao Pessoa para esta cidade, pago com recursos do PAB, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme contrato e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/12/2005 | 2500.00 | 00088609898415 | GERALDO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de projeto e fiscalizacao de obras de engenharia, prestados a esta Prefeitura Municipal, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0003735 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00002298096422 | MANOEL BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Ford F4.000 de placa MMU-1390-PB, movido a diesel, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para transportar areia, barros e similares da zona rural deste municipio para esta cidade, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/12/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de ART de um projeto de construcao do poco tubular para atender a comunidade do Sitio Jerimum neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/12/2005 | 70.00 | 00035102896415 | MARIA DO CARMO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com transporte quando em viagem para a cidade de Guarabira-PB ate o escritorio do Advogado desta Prefeitura Municipal, a fim de resolver assuntos de interesses da mesma, no veiculo de placa MMT-8544-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/12/2005 | 23.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Associacao dos Moradores do Assentamento Boa Esperanca neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0003740 | 14/12/2005 | 4276.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias (material de limpeza) constantes nas notas fiscais serie D mod. 2 nos 000593 e 000594 em anexo, destinadas para consumo na Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva Ie II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0003741 | 14/12/2005 | 1724.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mercadorias (generos alimenticios) constante na nota fiscal serie D mod. 2 no 000591 em anexo, destinadas para consumo na Unidade Basica de Saude Virgilio Ribeiro da Silva I e II, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/12/2005 | 32.00 | 00003333866471 | LUZIANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Luziana Cristina Ferreira de Souza, quando em viagens a servicos da Secretaria da Saude deste municipio, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/12/2005 | 490.00 | 35503564000121 | EDMILSON DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 07 colchoes D 23 78-12 solteiro, destinados para a creche municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor no 000330 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/12/2005 | 921.20 | 05470029000150 | GRANJA FORTALEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 263,200 Kg de frango abatido, destinados para consumo na Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao periodo de 19.10.2005 a 13.12.2005, conforme nota fiscal mod.01 no 001395 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/12/2005 | 130.00 | 00055277080406 | JOSE GILSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de segurancas nas festividades da Padroeira deste municipio, Nossa Senhora da Conceicao nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/12/2005 | 3.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do grupo escolar da comunidade de Jaracatea neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003748 | 15/12/2005 | 4209.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar destinados para atender 15 escolas da rede municipal de ensino, a ser pago com recursos do PDDE, conforme nota fiscal no 004858 e relacao nominal das escolas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/12/2005 | 27.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Margarida Dias no 102 e Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/12/2005 | 46.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/12/2005 | 3.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata neste municipio, relativo ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/12/2005 | 3.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa, localizada no Sitio Lagoa da Mata neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 8a e 9a parcela da contribuicao anual ao Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/12/2005 | 212.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme nota fiscal no 017639 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/12/2005 | 559.07 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 017638 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/12/2005 | 180.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento (soro glicosado), destinado para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 017637 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003759 | 15/12/2005 | 140.00 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000151 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003760 | 15/12/2005 | 299.40 | 24463234000133 | A UNIVERSAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 serie 1 no 000152 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/12/2005 | 938.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 001869 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/12/2005 | 300.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE-SERVICOS DE RADIODIFUSAO,REPORTAGEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal do Vale Noticia, edicao de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 000783 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos serie A no 002323 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/12/2005 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de dezembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 15.12.2005, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/12/2005 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa sobre saldo irregular em conta corrente, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/12/2005 | 514.00 | 00008336826793 | RENATO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade do Distrito Timbo neste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo aos meses de outubro e novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/12/2005 | 514.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Formosa neste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo aos meses de outubro e novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/12/2005 | 171.34 | 00071494928434 | ALDENY PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de entrega domiciliaria de objetos prestados a esta municipalidade junto a Agencia de Correios Comunitaria da localidade de Timbo neste municipio, pago com recursos do convenio firmado entre esta Prefeitura e a ECT, relativo aos meses de outubro e novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/12/2005 | 90.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (tres) botijoes vasilhame P/13Kg destinados para a Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal mod. 01 no 002231 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/12/2005 | 52.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Transporte deste municipio, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003772 | 16/12/2005 | 2148.04 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico hospitalar, destinado para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006686 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0003773 | 16/12/2005 | 328.20 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006688 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0003774 | 16/12/2005 | 400.30 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material medico laboratorial, destinado para atender a Secretaria da Saude deste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 006691 e 006692 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0003775 | 16/12/2005 | 442.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados para atender os Postos de Saude deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006694 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372005 | 0003776 | 16/12/2005 | 685.00 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos, destinados para atender a Farmacia Basica Municipal deste municipio, conforme nota fiscal fatura no 006693 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382005 | 0003777 | 16/12/2005 | 1678.55 | 02581717000108 | J. J. CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal neste municipio, conforme notas fiscais faturas nos 006689, 006690 e 006695 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/12/2005 | 150.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 05 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, relativo a 2a quinzena do mes de novembro de 2005 e 1a quinzena do mes dedezembro de 2005, conforme nota fiscal mod. 01 no 002229 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/12/2005 | 570.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 19 botijoes de gas de cozinha GLP 13Kg, destinados para a Secretaria da Educacao e escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal mod. 01 no 002230 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/12/2005 | 450.00 | 00002146076402 | ANA ANDREIA DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao das festividades religiosas por ocasiao de homenagem a Nossa senhora da Conceicao Padroeira desta cidade em carro de som volante de placa MZA-1199-RN, conforme nota fiscal de servico no 000059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/12/2005 | 99.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias a servidora Noemia Moura de Oliveira, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/12/2005 | 55.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 17.653-2 Fundo Especial desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de dezembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/12/2005 | 52.00 | 00000084041439 | CRISTIANE ANDREA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria a chefe de gabinete desta Prefeitura Municipal, para viagem a servico desta edilidade, conforme comprovante e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.12.2005, conforme recibo e aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2005 | 118.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do predio da Pastoral da Crianca nesta cidade, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20/12/2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003798 | 20/12/2005 | 1339.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do Trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.12.2005 a 20.12.2005, conforme nota fiscal de no 000898 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2005 | 500.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de embuchamento da manga do eixo do trator Ford 6610 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos no 000057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2005 | 2390.81 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao em favor do PASEP, calculado sobre a Receita Prorpia do mes de novembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2005 | 23.91 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL(PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do PASEP, calculado sobre a receita propria do mes de novembro de 2005 recolhido em atraso, conforme copia do DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2005 | 744.63 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento das tarifas s/vistoria de obras - extraordinarias - OGU, referente ao contrato do Pronaf no 0148775-81 pago com recursos do FPM, conforme guias de recolhimento de tarifa em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2005 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a tarifa bancaria cobrada pela emissao de TED para Caixa Economica Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2005 | 82.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contabilizacao de tarifas bancarias pelo pagamento de servidores desta Prefeitura Municipal no mes de novembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2005 | 14.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa cobrada pela devolucao de cheque desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2005 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa/bacen cobrada pela devolucao de cheque desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2005 | 1886.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 05688090 serie unica e comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2005 | 2644.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000142262-AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2005 | 4149.90 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento Normal, pago com recursos do FPM, relativo ao 13o salario do exercicio de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2005 | 9000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o sequestro na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura Municipal, destinado ao pagamento de reclamacao trabalhista a exequente Doralice Gomes da Silva, conforme mandado judicial no 00372/2005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2005 | 500.00 | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao prestados na rede e nos computadores desta Prefeitura Municipal, durante o mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000479 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003796 | 20/12/2005 | 818.40 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2005 a 20.12.2005, conforme nota fiscal de no 000897 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2005 | 1501.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios publicos municipais, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.12.2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2005 | 600.00 | 00012694150420 | MAGNO ERASTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao de um projeto para construcao de um poco tubular, destinado para atender a Comunidade do Sitio Jerimum neste municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa no 000471 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2005 | 8905.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da bomba dagua do sistema de abastecimento de agua do Distrito Timbo neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.12.2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2005 | 3504.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica de predios publicos municipais, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20/12/2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2005 | 137.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica do Ginasio Municipal de Esporte, relativo ao mes de novembro de 2005 debitado na conta ICMS/REPASSE em 20/12/2005, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2005 | 1316.16 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2005, pago com recursos do FMS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003790 | 20/12/2005 | 2290.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.12.2005 a 20.12.2005, conforme nota fiscal de no 000902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003791 | 20/12/2005 | 2241.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.12.2005 a 20.12.2005, conforme nota fiscal de no 000904 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003792 | 20/12/2005 | 1413.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.12.2005 a 20.12.2005,conforme nota fiscal de no 000903 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003797 | 20/12/2005 | 1245.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 11.12.2005 a 20.12.2005, conformenota fiscal no 000905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2005 | 450.00 | 07266907000146 | REGINALDO TRAJANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de K-OTRINE, destinado para uso na detetizacao do mercado publico desta cidade, conforme nota fiscal serie D mod. 2 no 000252 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2005 | 985.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva, Posto Medico do Distrito Timbo, Posto de Saude do Sitio Tanque Dantas e Posto Medico do Cajueiro neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20/12/2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003783 | 20/12/2005 | 2900.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material escolar e de expediente, destinados para as escolas e a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal no 004895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2005 | 78.78 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Educacao (MDE) deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2005, pago com recursos do MDE, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2005 | 1840.62 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS sobre a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/12/2005 | 8343.78 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao 13o salario do exercicio de 2005, pago com recursos do fundef 60%, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003793 | 20/12/2005 | 3348.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.11.2005 a 20.12.2005, conforme nota fiscal de no 000899 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003794 | 20/12/2005 | 2166.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.11.2005 a 20.12.2005, conforme nota fiscal de no 000900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003795 | 20/12/2005 | 1494.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.09.2005 a 20.12.2005, conforme nota fiscal de no 000901 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0003800 | 20/12/2005 | 2300.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, destinados para atender 15 escolas da rede municipal de ensino, a ser pago com recursos do PDDE, conforme notas fiscais serie D mod.2 nos 000596 e 000597 e relacao nominaldas escolas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2005 | 541.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua da Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.12.2005, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2005 | 570.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de novembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 20.12.2005 conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2005 | 58.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos imoveis localizados nas Ruas Presidente Joao Pessoa S/N e Margarida Dias S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/12/2005 | 500.00 | 00026380412468 | ALBERTINO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Presidente Joao Pessoa, 466, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para funcionamento da Sala de Leitura e do PROFA, relativo aos meses de outubro e novembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003832 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00020592396487 | ANDRE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Fiat Uno CSL, movido a gasolina de placa MNH-5825-PB, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para transporte de professores destacidade para as Escolas dos Sitios Macedo e Assentamento boa Esperanca zona rural deste municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003833 | 21/12/2005 | 5850.00 | 00001870197461 | JOSE ALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872-PB, movido a gasolina, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, destinado para os servicos de transportes de estudantes do ensino fundamental das localidades de Tarama e Distrito Timbo para esta cidade, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2005, pago com recursos do convenio no 33/2005 celebrado entre a SEC/PB e esta Prefeitura Municipal, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/12/2005 | 10200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos agentes comunitarios de saude, referente ao incentivo adicional do exercicio de 2005, pago com recursos do PACS incentivo/2005, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00002464959448 | KALINA LIGIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00002415880493 | ISABELA CAVALCANTI DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 21/12/2005 | 300.00 | 00005167610486 | ROSILENE AGUIAR DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 21/12/2005 | 300.00 | 00001025818431 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 21/12/2005 | 300.00 | 00071494332434 | MARIA MEDEIROS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002981908774 | EDIANE VITORINO DE OLIVEIRA ESPINOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/12/2005 | 300.00 | 00095229663472 | VANELI PEREIRA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2005 | 10200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PACS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00036164674468 | ROBERTA CRISTINA BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00021948623404 | NATALIA ARAUJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/12/2005 | 500.00 | 00003402195488 | MONICA PESSOA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/12/2005 | 500.00 | 00021864683449 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00075251825404 | SIMONE CARRAZZONI CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00010914315404 | DILMA ELLEN BARBOSA ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00013289381404 | CREMILDA BRUNET RAMALHO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00013285068434 | MARIA GORETTI DANTAS TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00006985750400 | JULIO CEZAR DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude bucal como dentista junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00013190881472 | ALBALUCIA ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/12/2005 | 500.00 | 00079665780468 | ANA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/12/2005 | 4400.00 | 00013185578449 | JOANA DARC MADRUGA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/12/2005 | 4400.00 | 00007259042400 | MARIA DAS GRACAS MACHADO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/12/2005 | 4400.00 | 00003756165434 | JACINTA PEIXOTO TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medica junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/12/2005 | 4400.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/12/2005 | 4400.00 | 00000380113449 | ERIVAR TEODULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/12/2005 | 4400.00 | 00009564845491 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como medico junto a Secretaria da saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00001843883414 | CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/12/2005 | 2000.00 | 00002805148401 | MARIA LUISA ALVES DE FREITAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como enfermeira junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/12/2005 | 500.00 | 00092922040410 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/12/2005 | 500.00 | 00071493336487 | ANTONIA MARINALVA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/12/2005 | 500.00 | 00040606791434 | EUNICE ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como auxiliar de enfermagem junto a Secretaria de Saude deste municipio no Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002789937451 | JOSINETE PESSOA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como atendente de consultorio odontologico, junto a Secretaria da Saude deste municipio, no Programa Saude da familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/12/2005 | 1500.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS-NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de lanternagem e pintura prestados na caixa de roda lado D do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscalde servicos no 001494 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003834 | 21/12/2005 | 3000.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Caminhao GM/Chevrolet de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para os servicos de coleta e conducaode lixo de diversas ruas desta cidade, relativo ao mes de julho de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003835 | 21/12/2005 | 3000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte diario de lixos domiciliar de ruas desta cidade para a zona rural deste municipio do veiculo Caminhao de placa KIQ-3940-PB, relativo ao mes de setembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area financeira e administrativa - consultoria prestados a esta Edilidade, durante o mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/12/2005 | 375.54 | 00037962450487 | JOSEFA BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento proferido nos autos do precatorio no 107.2003.000722-6/001, extraido dos autos da acao ordinaria de cobranca de igual numero, conforme copia do oficio TJ-SECJUDI-CORJUD-OF No 13.445/2005 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/12/2005 | 600.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultoria e facilitacao da 1a Conferencia Municipal de Acao Social de Jacarau com o tema SUAS, conforme recibo e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/12/2005 | 2380.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/12/2005 | 2400.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/12/2005 | 33.00 | 00000926713493 | MARCILIO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 diaria ao servidor Marcilio Alves de Carvalho, para viagem a servico desta Prefeitura, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/12/2005 | 1425.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/12/2005 | 2620.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados, lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/12/2005 | 6820.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneacao de funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/12/2005 | 5749.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionario e pessoal comissionados, lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/12/2005 | 0.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.608-1 desta Prefeitura, relativo aos creditos de ITR efetuados no mes de dezembro de 2005, conforme aviso bancario anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/12/2005 | 5295.24 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria da Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/12/2005 | 6375.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/12/2005 | 7413.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos de Arrecadacao de Tributos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/12/2005 | 5956.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/12/2005 | 4830.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folhade pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/12/2005 | 2960.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/12/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/12/2005 | 2960.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FPM, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/12/2005 | 15595.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/12/2005 | 8760.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios e pessoal comissionados, lotados na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/12/2005 | 200.00 | 00002825980498 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo Moto Honda/CG Titan, movida a gasolina, de placa MNV-8499-PB, destinada ao transporte de professores desta cidade para o Sitio Salvador Gomes zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/12/2005 | 350.00 | 00007176263426 | REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda CG 150 Titan, movido a gasolina de placa MNB-1384-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/12/2005 | 300.00 | 00006808877416 | ADRIANO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNB-6359-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Timbo e olho Dagua neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/12/2005 | 200.00 | 00003914888482 | ADRIANO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MYO-0709-RN, destinado para transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Tanque Dantas neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/12/2005 | 200.00 | 00037638831420 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOP-1175-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/12/2005 | 250.00 | 00002788873417 | JOSE ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNZ-6838-PB, destinado para o transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Varzea Comprida neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/12/2005 | 200.00 | 00003526082421 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MNJ-9499-PB, destinada para transporte de professor desta cidade para a Escola Municipal do Sitio Jatoba neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/12/2005 | 200.00 | 00007313867441 | OZINALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Moto Honda/CG 125 Titan, movido a gasolina de placa MOH-7618-PB, destinado para o transporte de professores desta cidade para as Escolas Municipais dos Sitios Lagoa de Dentro, Formosa, Tanque Dantas e Jatoba, neste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/12/2005 | 86918.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/12/2005 | 1816.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/12/2005 | 375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira, lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/12/2005 | 45548.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 60%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/12/2005 | 9415.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/12/2005 | 46914.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao de funcionarios de apoio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FUNDEF 40%, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/12/2005 | 250.00 | 00004740528851 | VILMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel situado a Rua Margarida Dias, Centro, S/N, nesta cidade, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, destinado para uso e funcionamento do Conselho Municipal deEducacao, relativo ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do MDE, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/12/2005 | 300.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003512655467 | ELIANE CICERO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/12/2005 | 300.00 | 00042769752472 | JOSE ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta prefeitura como Agente de Vilgilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/12/2005 | 300.00 | 00092922325415 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/12/2005 | 300.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como Agente de Vigilancia Ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/12/2005 | 300.00 | 00007572970729 | TANIA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/12/2005 | 300.00 | 00003465346408 | JOSE DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/12/2005 | 300.00 | 00001412541492 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Prefeitura como agente de vigilancia ambiental neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0003907 | 23/12/2005 | 938.30 | 07248646000131 | LABORATORIO LIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames laboratoriais efetuados em varias pessoas deste municipio, durante o mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no 0011 e relacao nominal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/12/2005 | 29.00 | 00006049236437 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com tratamento de saude por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme recibo e comprovante de doacao anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/12/2005 | 2500.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 000.159.558-AB em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/12/2005 | 700.00 | 00014428709404 | AUGUSTO CEZAR DA CUNHA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutico junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/12/2005 | 1300.00 | 00005117612442 | MARCIO AURELIO MADRUGA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude como coordenador do Programa Saude da Familia-PSF, junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/12/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados no processamento informatizado do SAI/PAB, utilizando software apropriado junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/12/2005 | 700.00 | 00075278120444 | SILVANA FERNANDES LIRA VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na area de saude como farmaceutica junto a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PAB/FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/12/2005 | 100.00 | 00053347587715 | JOSE CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/12/2005 | 100.00 | 00026140659434 | NOEMIA MOURA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a gratificacao pelo exercicio de atividades de vigilancia sanitaria junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos de Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/12/2005 | 300.00 | 00005324056413 | HOSANA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como digitadora junto a Secretaria da Saude deste municipio, correspondente a 40 horas semanais, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/12/2005 | 300.00 | 00005007913413 | MARIA JOSE MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a Secretaria da Saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta neste municipio, durante o mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/12/2005 | 300.00 | 00016417849899 | ALZIRA MARQUES DE FARIAS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados junto a secretaria da saude, no acompanhamento de familias de micro-area descoberta na zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PAB FIXO, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 26/12/2005 | 2000.00 | 00072781491420 | SILVANA MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados na area de saude prestados a esta municipalidade como fisioterapeuta e coordenadora do Programa de Vigilancia Epidemiologica junto a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/12/2005 | 55.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagem completa prestados no veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000474 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512005 | 0003918 | 26/12/2005 | 4000.00 | 09288184000101 | LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento das mercadorias (material de limpeza) constantes nas notas fiscais serie D mod.2 de nos 000601 e 000602 em anexo, destinadas para a Secretaria de Educacao e Cultura e escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/12/2005 | 260.00 | 00008666520434 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de lavagens completa, prestados no veiculo onibus de placa MMQ-4170 PB de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000472 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 26/12/2005 | 500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de materias de interesses desta edilidade, durante o periodo de 01.12.2005 a 31.12.2005, conforme nota fiscal-fatura prestacao de servicos serie A-1 no 008709 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/12/2005 | 2414.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal de apoio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/12/2005 | 2395.50 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do Fundef 40%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/12/2005 | 4123.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de outubro de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/12/2005 | 4127.29 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, referente ao pessoal do magisterio lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, correspondente a folha de pagamento do mes de setembro de 2005, pago com recursos do Fundef 60%, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0003939 | 27/12/2005 | 9409.40 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar dos alunos matriculados no Programa Jovens e Adultos-Fazendo Escola neste municipio, conforme nota fiscal mod. 1 no 001333 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/12/2005 | 797.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de outubro de 2005, pago com recursos do FMS,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/12/2005 | 765.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do empregador em favor do IPAM, correspondente a folha de pagamento do pessoal lotados na Secretaria da Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/12/2005 | 2268.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude Bucal neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do incentivo Saude Bucal, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/12/2005 | 630.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/12/2005 | 6.44 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados em favor do INSS, sobre o recolhimento em atraso da contribuicao dos agentes de vigilancia ambiental deste municipio, referente ao mes de novembro de 2005, conforme copia da GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/12/2005 | 630.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste municipio, pago com recursos do FMS relativo ao mes de dezembro de 2005,conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/12/2005 | 2142.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PAB/PACS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/12/2005 | 42.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre o pagamento de atividades de Vigilancia Sanitaria, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos de acoes basicas de vigilancia sanitaria, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/12/2005 | 380.00 | 00005241394400 | LEANDRO CARLOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 (uma) para Mamanguape, conduzindo pessoas doentes no veiculo tipo VW Gol 1000 de placa MMN-1267-PB, para atendimentos medicos de urgencia em hospitaisdas referidas cidades, durante os meses de novembro e dezembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/12/2005 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica do circuito PS/TP no 5010008 01 instalado na Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2005, pago com recursos do FMS, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/12/2005 | 6511.86 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da contribuicao do empregador em favor do INSS, sobre a folha de pagamento do pessoal do Programa Saude da Familia-PSF, relativo ao mes de dezembro de 2005, pago com recursos do PAB/PSF, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003940 | 27/12/2005 | 178.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de lampadas vapor mercurio, destinadas para reposicao no predio do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme nota fiscal fatura no 26495 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/12/2005 | 138.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica do Centro de Saude nesta cidade e a Unidade Basica de Saude de Varzea Comprida do Timbo neste municipio, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/12/2005 | 156.00 | 00084010371404 | JERRY ADRIANE WANDERLEI RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Transporte deste municipio, quando em viagem a servicos desta municipalidade, conforme comprovantes e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2005 | 150.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas telefonicas desta Prefeitura Municipal das linhas nos 3295-1888 e 3295-1891, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme notas fiscais de servicos de telecomunicacoes no 002010 e 002513 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUTEN.DAS ATIV. DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2005 | 2367.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica das linhas moveis celulares de propriedade desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos de telecomunicacoes no 05817313 serie unica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2005 | 900.00 | 00071495673472 | ALONSO VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno localizado no Sitio Riacho das Marrecas zona rural deste municipio, destinado para deposito do lixo recolhido desta cidade, relativo aos meses de setembro e outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0003944 | 28/12/2005 | 3000.00 | 00004609194406 | HELIO JOSE MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo Caminhao GM/Chevrolet de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, destinado para os servicos de coleta e conducaodo lixo de diversas ruas desta cidade, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2005 | 300.00 | 06867379000118 | CONSAD/LN-CONS.DE SEG.ALIM.DES.LOCAL TER.LIT.NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao referente a mensalidade do CONSAD-LN do mes de dezembro de 2005, debitado na conta ICMS/REPASSE em 28.12.2005, conforme recibo e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8.380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no dia 28.12.2005, conforme copia do extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2005 | 1100.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um (01) gerador, destinado para dar suporte a Banda Musical que se apresentou na praca publica desta cidade no dia 09.12.2005, por ocasiao das festividades alusivas a Nossa Senhora da Conceicao Padroeira desta cidade, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000475 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2005 | 7.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondencia da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, enviada ataves da agencia de correios desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/12/2005 | 249.00 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de novembro de 2005, conforme comprovante e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/12/2005 | 360.00 | 00087821532487 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao do veiculo tipo VW Kombi, movido a gasolina, de placa KPR-1262-PB, referente a 18 (dezoito) viagens de emergencia transpotando pessoas doentes do Sitio Pitanguinha para atendimento medico nesta cidade, durante os meses de setembro e outubro de 2005, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/12/2005 | 104.00 | 00087408104453 | MARCOS DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias ao Sr. Secretario de Financas e Planejamento deste municipio, quando em viagens a servicos desta edilidade, conforme comprovantes e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/12/2005 | 3.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 8,380-1 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de dezembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/12/2005 | 2.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado na conta 283.141-4 desta Prefeitura, relativo ao credito efetuado no mes de dezembro de 2005, conforme aviso bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/12/2005 | 4639.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para contribuicao em favor do PASEP, descontado da conta 5.560-3 FPM desta Prefeitura, durante o mes de dezembro de 2005, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/12/2005 | 16376.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A. (FGTS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao para pagamento do parcelamento do debito com o FGTS junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta FPM 5.560-3 desta Prefeitura durante o mes de dezembro de 2005, conforme avisos bancarios anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502005 | 0003951 | 29/12/2005 | 570.00 | 00040874478472 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na preparacao e fornecimento de refeicoes, destinadas para o reforco policial por ocasiao do pagamento dos aposentados deste municipio durante o mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal de servicos/avulsa no 000476 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/12/2005 | 2198.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 11a e 12a parcela do parcelamento de debito com o IPAM, referente ao recolhimento da contribuicao do empregador, relativo as parcelas dos meses de novembro e dezembro de 2005, conforme comprovantes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/12/2005 | 548.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN. DAS ATIV. DA SEC. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/12/2005 | 2231.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/12/2005 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de CIP em conta refaturada pela Saelpa S/A no mes de novembro de 2005, conforme demonstrativo de contibuicao de iluminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/12/2005 | 327.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as taxas de servicos referente a arrecadacao da CIP, relativo ao mes de novembro de 2005, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/12/2005 | 12648.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica dos predios publicos municipais e da iluminacao publica desta cidade, referente ao mes de outubro de 2005, pago atraves do encontro de contas feito entre a SAELPA S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2005 | 968.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/12/2005 | 1982.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/12/2005 | 1200.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003987 | 30/12/2005 | 1116.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo F4.000 de placa MMU-1390, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 11.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000925 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS | MANUTEN.DAS ATIV. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/12/2005 | 649.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua das pracas publicas, chafariz e cemiterio publico desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004001 | 30/12/2005 | 1302.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Caminhao de placa MMN-1069, locado junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste municipio, referente ao periodo de 21.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal no 000914 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E DESENV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2005 | 1500.00 | 12727863000144 | JOAO FERNANDES DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de vassouroes e luvas de PVC, destinadas para uso nos servicos de limpeza publica desta cidade, conforme nota fiscal no 000403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/12/2005 | 237.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/12/2005 | 422.78 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2005 | 30.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do predio da Pastoral da crianca nesta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003999 | 30/12/2005 | 5800.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fogos diversos para um Show Pirotecnico, por ocasiao da festa de ano novo 2005/2006 nesta cidade, conforme nota fiscal de venda ao consumidor mod. 2 serie D no 000137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/12/2005 | 361.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES CARENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2005 | 1637.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/12/2005 | 1.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A - (AGENCIA DE JACARAU). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os juros cobrados sobre saldo devedor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/12/2005 | 1140.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ASSISTENCIA FINANCEIRA | MANUTEN. DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/12/2005 | 2130.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS E PLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 de funcionario e pessoal comissionados lotados na Secretaria de Financas e Planejamento deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN. DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/12/2005 | 1766.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE TRANSPORTES E SERV. U | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Transportes e Servicos Urbano deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/12/2005 | 1735.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria de Esporte deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/12/2005 | 1735.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal comissionados lotados na Secretaria do Meio Ambiente deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2005 | 66.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/12/2005 | 2510.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/12/2005 | 2544.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios e pessoal comissionados lotados na Secretaria da Saude deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003988 | 30/12/2005 | 1302.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Micro-onibus de placa KIB-1600, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.12.2005 a 30.12.2005,conforme nota fiscal de no 000916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003989 | 30/12/2005 | 1743.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MOT-5422, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000920 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003990 | 30/12/2005 | 747.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Gol de placa MNQ-2483, locado junto a Secretaria da Saude deste municipio, referente ao periodo de 21.12.2005 a 30.12.2005, conformenota fiscal no 000919 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003991 | 30/12/2005 | 1618.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Ambulancia Fiat de placa MNB-9309 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 21.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal no 000917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2005 | 574.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos predios do Hospital Municipal Daura Ribeiro da Silva e do Centro de Saude desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme faturas anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/12/2005 | 795.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino e biblioteca publica desta cidade, relativo ao mes de outubo de 2005, pago atraves do enconto de contas feito entre a Saelpa S/A e esta Prefeitura, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/12/2005 | 1460.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/12/2005 | 8479.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 dos funcionarios de apoio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/12/2005 | 6621.98 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio e comissionados lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/12/2005 | 62.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 da funcionaria Severina Ribeiro de Oliveira lotada na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/12/2005 | 289.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005, de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/12/2005 | 15483.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCACAO E CULTURA (F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do 13o salario do exercicio de 2005 do pessoal do magisterio, lotados na Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003992 | 30/12/2005 | 1785.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa MMQ-4170 de propriedade desta Prefeitura, referente ao periodo de 11.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000922 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003993 | 30/12/2005 | 799.80 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KFG-2828, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000921 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003994 | 30/12/2005 | 1860.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo onibus de placa KGZ-1492, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000924 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/12/2005 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as contas de consumo de agua dos imoveis localizados nas Ruas Margarida Dias no 102 e Presidente Joao Pessoa S/N nesta cidade, locados a esta Prefeitura junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2005, conforme faturas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004000 | 30/12/2005 | 2046.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo D-10 de placa MMR-8185, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 11.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal no 000923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004004 | 30/12/2005 | 1992.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa MXY-5551, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.11.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004005 | 30/12/2005 | 747.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa KFG-6872, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000936 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004006 | 30/12/2005 | 4332.60 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Uno de placa MNH-5825, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 01.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000937 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004007 | 30/12/2005 | 697.20 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo Kombi de placa NFB-2111, locado junto a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao periodo de 21.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal de no 000938 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004008 | 30/12/2005 | 3735.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA-MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo Kombi de placa MZE-4214, locado junto a Secretaria da Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao periodo de 01.12.2005 a 30.12.2005, conforme nota fiscal no 000939 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024