| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.089-5 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 1396.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1060.96 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1288.91 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 5263.40 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C PAB, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.781-X RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2,RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2005 | 1780.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMÉRCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2005 | 1760.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITÓRIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2005 | 184.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2005 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2005 | 700.00 | 00025046551420 | SEVERINA DE ARAUJO VEIGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF-I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2005 | 4800.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2005 | 2000.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III (PSF III), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2005 | 4800.00 | 00051503867404 | FREDERICO ERWIN THOMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV), DESTE MUNICIPIO, RELATIOV AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2005 | 700.00 | 00003913787402 | SANDRA MARIA DA SILVA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2005 | 2000.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2005 | 2000.00 | 00020349602468 | RITA RODRIGUES DE OLIVEIRA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2005 | 2000.00 | 00044883757404 | MARIA DO CARMO BORBA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO COMO ENFERMEIRA DO PSF-I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2005 | 2000.00 | 00046703292434 | CRISTIANE SVENDSEN | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF IV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2005 | 700.00 | 00018200478491 | RINAURA FERNANDES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2005 | 700.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2005 | 2000.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2005 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2005 | 8.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO REAL, REF. A CHEQUE SUSTADO E DEVOLVIDO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2005 | 300.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2005 | 557.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 1190.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. (10/01/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2005 | 5492.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2004 (10/01/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 85.61 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CANTINA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 16000.00 | 00018175325453 | DAVI FORMIGA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE UM SHOW EM PRAÇA PÚBLICA PELA BANDA FORRAZÃO CAPU DE FUSCAL, POR OCASIÃO DO REVEILLON/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2005 | 303.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A TROCA DO REPARO DA BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR VOLVO, JUNTO E COLA PERTENCENTE A COMUNIDADE DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2005 | 11269.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA, REF. A DEZEMBRO/2004 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2005 | 35.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COM. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FECHADURA STAR DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2005 | 18.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/01/2005 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2005 | 207.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2005 | 748.30 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2005 | 400.00 | 00006971489470 | GIRLEIDE GALDINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ÁREA ODONTOLOGICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL P.S.F. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2005 | 400.00 | 00003357226448 | JOSILENE ARAUJO BORBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ATENDENTE ODONTOLOGICA DO PSF -I,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2005 | 400.00 | 00091826586415 | FABIANA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ÁREA ODONTOLOGICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2005 | 55.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECICLAGEM DE UM CARTUCHO TINTA LEXMARK 12A 1970 PERTENCENTE A IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MADRE ADELMA, REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2005 | 86.59 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS - ME (COPIADORA Nº 1) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2005 | 59.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. (12/01/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2005 | 208.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS DURANTE PÓS OPERATÓRIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2005 | 2000.00 | 00037446185449 | LINDAMIR MARIA DE CARVALHO B. HENRIQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III (PSF III), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2005 | 23.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENCANAMENTO E HIDRAULICO DESTINADO AOS POÇOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2005 | 612.30 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2005 | 145.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA, LIMPEZA DO CONDESADOR E UMA REVISÃO GERAL, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP REL. AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2005 | 9924.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | DEBITO EM CONTA ICMS REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2005 | 40.00 | 00018588751453 | GENESIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2005 | 2706.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | DEBITO EM CONTA ICMS REF. AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2005 | 500.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2005 | 5413.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | DEBITO EM CONTA ICMS REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2005 | 28.00 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS - ME (COPIADORA Nº 1) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2005 | 48.00 | 03776584000180 | ECF. COM. E ASSIST.TEC.DE MAQ.E EQUIP. ELETR.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 01 (UMA) MÁQUINA DE ESCREVER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2005 | 453.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2005 | 40.31 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES (MOTORISTA E FUNCIONÁRIOS) EM VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2005 | 22000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA EXECUTORA PELA V.T. DE ITABAIANA-PB, CONCEDIDA A Sra. MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 4/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2005 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, UTILIZANDO CAMINHÃO CAÇAMBA DURANTE DEZ DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE 14 DIAS COM VALOR DIÁRIO DE R$ 10,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 100.00 | 00044888465304 | MANUEL ALEXANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2005 | 70.00 | 00036737933491 | JOSÉ VIDINHA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 10 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2005 | 110.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETOQUES DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2005 | 200.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO POVOADO DO CAJÁ PARA ESTE MUNICÍPIO DURANTE A ÚLTIMA SEMANA DO PERÍODO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2005 | 28.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2005 | 3.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2005 | 12.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CADEADOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2005 | 480.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2005 | 498.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2005 | 800.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA PARTE DIANTEIRA DA MÁQUINA MOTONIVELADOURA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2005 | 80.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685 TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO DE ANTONIA FRANCELINA FELIX NO DIA 21/01/2005, NO TRECHO ITATUBA-JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2005 | 30.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2005 | 177.90 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2005 | 167.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PROPRIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2005 | 45.00 | 00004662605474 | GEANE FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAME MÉDICO (ULTRA-SONOGRAFIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM Dr. RICARDO DONATO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2005 | 5114.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS PATROL, TRATOR 65, TRATOR 85 E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2005 | 1127.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2005 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 MICRO MOTOR C/ TROCA DE 02 ROLAMENTO, CONSERTO DE 01 REFLETOR C/ TROCA DO ESPELHO, CONSERTO E PINTURA DE 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR C/ TROCA DE LAMPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2005 | 2318.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MOQ-2674, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2005 | 35.00 | 03625393000117 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (01) UM BOTIJÃO DE GAS DE 13Kg DOMESTICO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2005 | 1302.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS GOL PLACA MNR-6674, MOTO MNO-1544 E FIAT UNO MOA-3552, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2005 | 18.90 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA. (CASA DOS PARAFUSOS) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2005 | 1357.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2005 | 292.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE TETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DE TETO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA Nº 01239.2004.009.13.00-5, FEITO NA 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2005 | 234.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E OUTRAS PESSOAS ENVOLVIDAS NA PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NAS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ, NO PERÍODO DE 20 A 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2005 | 186.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA A CARAVANA QUE ACOMPANHOU A COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO (SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, DA EDUCAÇÃO, SUPERINTENDENTE DO DER E OUTROS) EM VISITA DE INSPEÇÃO AO TRECHO DA PB-90 (AROEIRAS-ITATUBA) E AOS POVOADOS DE CAJÁ E MELANCIA NO DIA 17/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO (ELETRENCEFALOGRAMA) NO DIA 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2005 | 64.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS, TIRADAS DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEIXADOS PELA GESTÃO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2005 | 443.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. (28/01/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2005 | 352.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CONES SINALIZAÇÃO E 02 (DOIS) ROLOS DE FITA DE SINALIZAÇÃO DESTINADOS A ESTA SECRETÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2005 | 600.00 | 01706318000155 | NILSA DE SOUZA MOURA | A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TAMBORES SERTANEJO DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TAMBORES SERTANEJO DESTINADOS A COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2005 | 250.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BICO INJETOR DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2005 | 338.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2005 | 457.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2005 | 188.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2005 | 80.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA PARA VIAGENS DE INSPEÇÃO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 10 A 28 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-0 CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2005 | 105.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 31/01/2005 A SERVIÇO DA PREFEITURA P/ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM ACAUÃ C/ OS ORGANIZADORES DO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 15.50 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 4602.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C IPTU RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C PASEP FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 0.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA EXCLUSÃO DE SALDO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 3770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2005 | 22.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2005 | 22.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, REF. A VIAGEM PARA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2005 | 1132.00 | 41213299000140 | COPY - SYSTEM COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA COPIADORA RICOH MOD 3813, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 26888.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 27885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005 - 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 2223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCINÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - M.D.E. - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 4579.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 0.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 37.22 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000153 | 01/02/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS E JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 1750.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2005 | 280.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAL DESTINADOS A PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2005 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 3533.10 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2005 | 2320.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 213.70 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2005 | 2000.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II (PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2005 | 4800.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2005 | 700.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2005 | 700.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2005 | 4800.00 | 00046842446449 | ALEXANDRE FREDERICO CASTANHEIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2005 | 2000.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2005 | 2000.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2005 | 4800.00 | 00051503867404 | FREDERICO ERWIN THOMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA I (PSF I), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2005 | 2000.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2005 | 700.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2005 | 840.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO OS MÉDICOS (FREDERICO ERWIN THOMA E LEONARDO CABRAL CAVALCANTE) DOS PSFs I E II COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2005 | 2000.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2005 | 400.00 | 00005675662421 | JAY FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ÁREA ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2005 | 400.00 | 00005114514407 | LUCIANA MÁRCIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ÁREA ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2005 | 400.00 | 00002874564478 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ÁREA ODONTOLÓGICA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2005 | 310.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, COM FUNCIONÁRIOS E SEC. DE SAÚDE, EM REUNIÕES EM JOÃO PESSOA BEM COMO VISITAS A PSF NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/4.339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C4.372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.089-5 (TRIBUTOS) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.781-X (PASEP FO.PAG) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA VIA (TED) PARA C/C DO BRADESCO CONTA FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2005 | 493.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA VIA (TED) PARA C/C DO BRADESCO CONTA FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2005 | 995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CLARO - BCP, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2005 | 120.00 | 00003323444442 | ROSIVAL LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURAS DE FAIXAS DURANTE RECEPÇÃO A COMITIVA DO GOVERNADOR, NO DIA 16/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2005 | 1112.69 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2005 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2005 | 4800.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2005 | 273.00 | 00002527822401 | SEBASTIÃO LEONARDO L. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, CARGO DE PARTEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2005 | 573.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MÉDICA ACIMA CITADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2005 | 273.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2005 | 3025.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW PIROTÉCNICO PRODUZIDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADO NO DIA 01/01/2005 (DIA MUNDIAL DA PAZ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2005 | 135.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FESTA POPULAR DE SÃO SEBASTIÃO (MARIA MACHADO), REALIZADO NO DIA 29/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2005 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS ACIMA CITADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2005 | 1100.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA REGIÃO I DA CIDADE (CENTRO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA REGIÃO II DA CIDADE (BAIRRO DO CRUZEIRO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA REGIÃO III DA CIDADE (BAIRRO NOVO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA REGIÃO IV DA CIDADE (BAIRRO SANTO ANTONIO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA REGIÃO V DA CIDADE (BAIRRO SANTO ANTONIO II), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2005 | 260.00 | 00043449379453 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA CITADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2005 | 500.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE DO CARNAVAL 2005 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2005 | 2442.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2005 | 260.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2005 | 310.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2005 | 260.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2005 | 260.00 | 00004001235412 | JOSÉ DE OLIVEIRA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2005 | 440.00 | 00004343927407 | AUTEMÁRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2005 | 35.00 | 03625393000117 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DE 13KG DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2005 | 260.00 | 00018562540463 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE SEÇÃO DE TESOURARIA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2005 | 14.55 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2005 | 260.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ASSESSORIA INTEGRADA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2005 | 70.27 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2005 | 100.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRAVAÇÃO DE CD's PARA CARRO DE SOM, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2005 | 66.24 | 10735496000103 | PARAÍSO DOS COLCHÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MULTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2005 | 64.40 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFEIÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2005 | 1000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TOLDOS PADRONIZADOS 6x6m PARA O CARNAVAL 2005 NAS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00002787906400 | GILVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2005 | 260.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2005 | 260.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE SEÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2005 | 260.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2005 | 1622.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2005 | 90.00 | 00007272891793 | ANTONIO BARBOSA FAUSTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2005 | 306.60 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2005 | 2809.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DA SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA RESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2005 | 600.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE ACIMA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2005 | 1800.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2005 | 1132.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. (10/02/2005) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2005 | 6779.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.2625- FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005 (10/02/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2005 | 57.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO ACORDO TRABALHAISTA DO SERVIDOR WALTER DE ANDRADE BARBOSA, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 01239.2004.009.13.00-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2005 | 450.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS E 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2005 | 6038.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2005 | 6836.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2005 | 2293.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2005 | 273.00 | 00051899612491 | IRENE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2005 | 260.00 | 00079779522468 | NULL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA MERENDA ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2005 | 1880.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2005 | 100.00 | 41213299000140 | COPY - SYSTEM COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DO CARTUCHO TONER DA COPIADORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Política de Combate aos Efeitos da Estiagem | Combate aos Efeitos da Estiagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2005 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DOS MOTORES-BOMBA DOS POÇOS DOS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2005 | 135.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALETOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDAD ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2005 | 600.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2005 | 120.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS MULTILASER DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2005 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REMANUF.NO CART. 6614 PRETO PERTENCENTE A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2005 | 520.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PESSOAS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2005 | 57.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685 TRANSPORTANDO TESTEMUNHA E PREPOSTO DA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO DIA 02/02/2005 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, (ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA E MARINETE DE ALMEIDA PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2005 | 1200.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS BOCA LOCA, REBOLIÇO E HOMENS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLICIAS CIVIL E MILITAR E PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO/2005 ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ, NO POVOADO DE MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2005 | 410.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2005 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO DE PLACA KGF-8038, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DAS RUAS DIVERSAS DA CIDADE, COMO TAMBÉM TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS DIVERSOS PARA DEPOSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2005 | 210.00 | 00004993830440 | ROSIVALDO DA SILVA MAURICIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS NA ESCOLA JOSEFA CORREIA LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2005 | 300.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNG-5724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2005 | 265.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO DA ÁREA ONDE REALIZOU-SE O "CARNAVAL DAS ÁGUAS" AS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃO, NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2005 | 260.00 | 00003220628451 | ERASMO CARLOS MARINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2005 | 160.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2005 | 460.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE DIVISÃO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2005 | 600.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2005 | 160.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2005 | 160.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2005 | 260.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIÃO CABRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2005 | 260.00 | 00005319756496 | SUELEIDE MARIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2005 | 160.00 | 00075431890468 | ANTONIA MARTA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2005 | 160.00 | 00084014369404 | CARMELITA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2005 | 260.00 | 00032230109472 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2005 | 260.00 | 00026272865449 | LOURIVAL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2005 | 260.00 | 00067679684472 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2005 | 160.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2005 | 160.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2005 | 200.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2005 | 100.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA LOCAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM ALUSIVA AOS 112 ANOS DO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO EM 02/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2005 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 306/2005 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO EM 27/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2005 | 1040.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LÂMINA) DESTINADA A MOTONIVELADORA (PATROL) EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS E REGULARIZAÇÃO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2005 | 320.00 | 00013704036404 | JOSÉ GONZAGA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE DE SEÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS) LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2005 | 2000.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO ARRECADADOR DE TAXAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2005 | 260.00 | 00003294087470 | DATAN ISMAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO TRATORISTA NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2005 | 184.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2005 | 600.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2005 | 260.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECIAIS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2005 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE BARRAGEM E ABASTECIMENTO (FG-2), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2005 | 348.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE COM DESTINO A RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2005 | 679.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 002/2005, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO EM 26/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2005 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2005 | 2651.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2005 | 5376.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE CONTAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO MÊS DE JANEIRO/2005, DEBITADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2005 | 10027.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2005, DEBITADO NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2005 | 70.00 | 00097981052491 | DINALVA ROSALINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA A MENOR ISABEL CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2005 | 100.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS FILHOS VITÓRIA BEZERRA DA SILVA, VALDEIR BEZERRA DA SILVA E EMANUEL FELIPE BEZERRA DA SILVA, POR SE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Política de Combate aos Efeitos da Estiagem | Combate aos Efeitos da Estiagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2005 | 1261.70 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DAS MEMBRANAS E RECUPERAÇÃO VASOS DE PRESSÃO E SERVIÇO REF.AO CONSERTO DA BOMBA C/ RECUPERAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO E DO EIXO DO MOTOR NA COMUNIDADE DE JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2005 | 265.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03KG.DE FLOCOM 100 E 02 PEÇAS ELEMENTO FILT., DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO POCO ARTEZIANO DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2005 | 260.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2005 | 222.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2005, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NO DIA 15/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2005 | 10.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2005 | 1348.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2005 | 250.00 | 35418151000149 | PEÇAS PARA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2005 | 1260.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES E PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS BOCA LOCA, REBOLIÇO E HOMENS DO CORPO DE BOMBEIROS, POLICIAS CIVIL E MILITAR E PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA,DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO/2005 ÀS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ, NO POVOADO DE MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2005 | 600.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2005 | 420.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) DUZIAS DE VASSOURÕES PIAÇAVA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2005 | 1560.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2005 | 435.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PARES DE REDES FUTCAMPO E 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2005 | 260.00 | 00022536191400 | SEVERINA MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2005 | 440.00 | 00006794366428 | LILIANE DIAS PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2005 | 260.00 | 00003039613413 | SILVANEIDE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2005 | 260.00 | 00079752055400 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2005 | 400.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BRJ-8614/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2005 | 904.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs E POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2005 | 460.00 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2005 | 229.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, REFERENTE A 2004 E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2005 | 35.00 | 03625393000117 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (01) UM BOTIJOES DE GAS DE 13Kg DOMESTICO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2005 | 600.00 | 00000959374477 | RENATO LACERDA MARTINS FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2005 | 4780.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADECORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (GEAE) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2005 | 360.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE INGÁ, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/02/2005 | 2400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000332 | 18/02/2005 | 1902.10 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2005 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MMU-8676, (AMBULÂNCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2005 | 680.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | OSCILANTE DE PAREDE 60cm PRETO C/ GRANDEESTANTE EDR 1980/270CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OSCILANTE DE PAREDE 60cm PRETO C/ GRADE E 01 (UMA) ESTANTE EDR 1980/270, DESTINADOS AS UNIDADES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/02/2005 | 35.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/02/2005 | 1171.84 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2005 | 2128.16 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2005 | 274.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 (18/02/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000415 | 18/02/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2005 | 438.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NO TELEFONE 398-1020 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2005 | 600.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2005 | 260.00 | 00018588298449 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/02/2005 | 400.00 | 00027254895472 | EUFRÁSIO PEREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA EUFRÁSIO NO FREVO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NA BARRAGEM DE ACAUÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2005 | 2400.00 | 04969182000245 | JAF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2005 | 440.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/02/2005 | 700.00 | 00021903719453 | ORLANDO VITAL DE ANDRADE FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2005 | 708.12 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2005 | 260.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2005 | 1103.33 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E BACIAS SANITÁRIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2005 | 427.80 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2005 | 8.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2005 | 850.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 03 CONSULTÓRIOS, MONTAGEM DE 01 CONSULTÓRIO E CONSERTO DE 01 CANETA DE ALTA C/ TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000352 | 21/02/2005 | 3530.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2005 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2005 | 116.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOTOCÓPIAS, (AUTENTICAÇÃO E CÓPIAS DE DOCUMENTOS) DO PRONAF, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2005 | 150.00 | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULÁLIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS COM ENROLAMENTO EM UM VENTILADOR DELES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2005 | 25.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2005 | 400.00 | 00084021691472 | JANILTON VERÍSSIMO GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETELHAMENTO E PINTURA A CAL NO PRÉDIO DA ESCOLA DE TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2005 | 230.00 | 04583881000171 | LUIZ ROMÃO SIDRIM | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2005 | 500.00 | 09320250000264 | SISTEMA CORREIO DE RADIO E TV CORREIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICIDADE DO CARNAVAL 2005 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2005 | 130.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTWE AOS SERVIÇOS DE 02 (DOIS) REBOQUES DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2005 | 75.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMPENOS DA TORRE E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2005 | 656.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2005 | 200.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIB-1435, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL INDEVIDAMENTE EM FAVOR DA TECNOL NA C/C FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2005 | 270.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS E ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA ESCOLAR MATRÍCULA 3016 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2005 | 180.00 | 00079765548400 | SIDINEY LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO PEDAGÓGICO (EDUCAÇÃO PARA O CAMPO), EM LAGOA SECA-PB NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2005 | 378.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2005 | 243.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2005 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2005 | 410.40 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DE AMIANTO PARA COBERTURA DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2005 | 101.00 | 09207606001491 | Postos Liberdade Combustíveis Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2005 | 950.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS POTY 50kg. DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2005 | 900.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS E CIMENTOS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2005 | 670.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA KING JKA 1,5 CV MONOF. DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA KING JKA 1,5 CV MONOF. DESTINADA AO POÇO PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2005 | 140.00 | 00037415778472 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTOS) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Política de Combate aos Efeitos da Estiagem | Combate aos Efeitos da Estiagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2005 | 365.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTO BOMBA, SERVIÇO DO MOTOR EM GERAL, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Política de Combate aos Efeitos da Estiagem | Combate aos Efeitos da Estiagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2005 | 115.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E REVISÃO GERAL DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2005 | 560.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS R$ 70,00 CADA, NO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACA MNQ-8634, COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2005 | 319.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2005 | 30.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2005 | 190.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITÓRIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MULTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2005 | 200.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTE DAS ESTRUTURAS PALCOS E TOLDOS UTILIZADOS NO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADOS AS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ NO PERÍODO DE 06 A 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Habitação | Habitação Urbana | Pro-Moradia | Construção e Melhorias de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2005 | 20790.81 | 04920134000181 | Oriente Cosntruções Ltda. | CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE HABITACIONAIS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PELO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 163.264-11/04 E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2005 | 30.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA VISITAR FAMILIARES ENFERMO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2005 | 210.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA APARELHO DE GLICEMIA CAPILAR PARA SUA FILHA MENOR KÁTIA ARRUDA PORTADORA DE DIABETES TIPO I, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2005 | 1100.00 | 00017660122487 | GEDEÃO PEDROSA E SILVA | CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DOIS AÇUDES, RIACHO DO CACIMBÃO, NO SÍTIO BOLAS E RIACHO DO MACACO EM SÍTIO SERRA VELHA E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS,ESPECIFICAÇÕES E PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2005 | 300.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMY-1283, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 30,00 TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SÍTIO CAJÁ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2005 | 300.00 | 00047983604491 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2005 | 80.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY-0667 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2005 | 80.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA CH-570, PARA A ZONA RURAL A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2005 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA EM 03 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2005 | 280.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (SIM, SINAN, SINASC,SIAB E PNI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2005 | 750.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (DEZ MEIA DIÁRIAS), ITABAIANA (UMA MEIA DIÁRIA) E JOÃO PESSOA (TRÊS DIÁRIAS), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2005 | 9731.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2005 | 380.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO NO PERÍODO DE 23/02/2005 A 23/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2005 | 1744.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2005 | 800.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (DOZE MEIA DIÁRIAS), ITABAIANA (DUAS MEIA DIÁRIAS) E JOÃO PESSOA (DUAS DIÁRIAS), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2005 | 2500.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (CINCO MEIA DIÁRIAS) E JOÃO PESSOA (TREZE MEIA DIÁRIAS) CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2005 | 5229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2005 | 750.00 | 00002332825487 | HEIDIMIR PAES BARRETO PAIVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (NOVE MEIA DIÁRIAS) E ITABAIANA (SEIS MEIA DIÁRIAS), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2005 | 421.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 (28/02/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 (28/02/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005 (28/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2005 | 985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2005 | 0.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2005 | 24.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2005 | 120.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO RECONDICIONAMENTO DO DISCO E REVISÃO DO PLATOR PERTENCENTE AO TRATOR VALMET 85 ID DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2005 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO DE PLACA KGF-8038,TRANSPORTANDO ÁGUA EM PIPA PARA A ZONA RURAL (MELANCIA E TABOCAS) E OUTROS SERVIÇOS DA PREFEITURA (VIAGENS A CAMPINA GRANDE E TRANSPORTE DE PIÇARRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2005 | 40.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2005 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (TREZE MEIA DIÁRIAS), RECIFE-PE (QUATRO MEIA DIÁRIAS) E JOÃO PESSOA (DUAS DIÁRIAS), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2005 | 35.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ULTRA-SONOGRAFIA) NO DIA 14/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2005 | 20.00 | 00006439889478 | MARIA DA GUIA DA SILVA VALENTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA FILHA MENOR JANDICE DA SILVA VICENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2005 | 30.00 | 00006873541451 | JOSEFA AUXILIADORA VINO FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2005 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2005 | 500.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (SETE MEIA DIÁRIAS), ITABAIANA (DUAS MEIA DIÁRIAS) E JOÃO PESSOA (UMA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2005 | 324.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DE AMIANTO PARA COBERTURA DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2005 | 1140.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS POTY 50kg. DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS NA ESCOLA DO SÍTIO CAJÁ E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2005 | 950.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS, CAIBROS E RIPAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2005 | 200.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LIMPEZA DOS GRUPOS ESCOLARES DE BOLAS E VOLTA GRANDE, POR TER SIDO ENCONTRADO EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACA KGH7007, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2005 | 600.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BMF-4641, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM DOIS TURNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (TREZE MEIA DIÁRIAS) E JOÃO PESSOA (UMA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2005 | 28754.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2005 | 30216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40% DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2005 | 9610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2005 | 1864.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VESTUÁRIOS DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2005 | 1288.55 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2005 | 350.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO PADRONIZADO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2005 | 46.68 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2005 | 120.00 | 00039605876434 | RAFAEL ROZENDO DE LIMA | CORRESPNDENTE AO ALUGUEL DE DUAS CASAS NO POVOADO DE MELANCIA, UTILIZADAS PARA HOSPEDAGEM DA POLÍCIA MILITAR E FLORESTAL, DURANTE REALIZAÇÃO DAS ÁGUAS REALIZADO AS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ EM FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2005 | 197.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Conservação de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2005 | 3700.00 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL NAS ESTRADAS VICINAIS, TRECHO CIDADE/SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2005 | 1312.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2005 | 40.00 | 00023702885404 | ROGÉRIO REGIS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MOH-5590, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO TRECHO CAMPINA GRANDE A INGÁ NO DIA 01/03/2005 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2005 | 20.00 | 00008555426758 | RENATA CRISTINA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2005 | 3800.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2005 | 210.00 | 09369877000129 | JOSÉ ALVES TOMAZ FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BATERIA REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2005 | 60.47 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2005 | 41.25 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2005 | 1.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 SUS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2005 | 1407.99 | 06008005000147 | MAGNO - KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS FRICOM E 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS FRICOM E 02 (DOIS) VENTILADORES, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2005 | 72.40 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONF. COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2005 | 286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 000423 DE 28/02/2005 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Conservação e Segurança Rodoviária | Conservação de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2005 | 8400.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES TIPO BASCULHANTE DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DA ESTRADA ITATUBA/SERRA VELHA NO TRECHO CINCO PASSAGENS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2005 | 25.00 | 02827014000109 | CASA GERMANO - JOSELITO GERMANO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2005 | 250.00 | 00003323444442 | ROSIVAL LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE FAIXAS COMEMORATIVAS E PAINEIS INDICANDO REFERENCIAS A CÔMODOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2005 | 480.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE K-OTHRINE 25 CE 1000 ML DESTINADOS A DETETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/03/2005 | 850.00 | 03607654000176 | HS MÓVEIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 290 LTS ELETROLUX, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR 290 LTS ELETROLUX, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2005 | 364.00 | 00010094989400 | SEVERINO RODRIGUES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/ OSSO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2005 | 35.00 | 00006962162480 | MACICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2005 | 584.00 | 00003460822422 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2005 | 1100.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2005 | 2642.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/03/2005 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2005 | 3956.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2005 | 100.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESP.AO PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNC-8579, TRANSPORTANDO O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2005 | 500.00 | 00000883173409 | FÁBIO AZEVEDO LUCENA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DE REDES, RECUPERAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA C/ INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTOS E MANUTENÇÃO EM 03 (TRÊS) COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2005 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 305/2005, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 02/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2005 | 1040.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2005 | 1869.40 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2005 | 35.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2005 | 1865.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2005 | 860.80 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2005 | 210.00 | 00009437792780 | EDVALDO GONÇALVES DE ARAÚJO | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CAJÁ. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2005 | 260.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2005 | 639.56 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2005 | 680.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA TRANSFERENCIA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2005 | 360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2005 | 410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2005 | 50.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA FILHA MENOR ANA MARIA BARBOSA E O FILHO MENOR ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2005 | 3198.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/03/2005 | 500.00 | 00002543020411 | LAURÊNCIO MARCIO VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2005 | 35.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2005 | 1740.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DA POLÍCIA (SANTANA) DE PLACA MON-2394, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2005 | 2260.00 | 12683728000144 | BENEDITO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA (SANTANA) DE PLACA MON-2394, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2005 | 1040.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS - C. MARCONI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A VIATURA DE POLÍCIA (SANTANA) DE PLACA MON-2394, CONFORME CONVÊNIO COM A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/03/2005 | 17.90 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2005 | 7465.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA, PATROL, TRATOR 65 E TRATOR 85, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/03/2005 | 1500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS CAÇAMBA, PATROL, TRATOR 65 E TRATOR 85, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2005 | 460.00 | 00006794366428 | LILIANE DIAS PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2005 | 300.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2005 | 260.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA040% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2005 | 5421.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNR-6674, MOA-3552, MOTO DE PLACA MNO-1544, LIH-2940 E MNR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2005 | 2772.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2005 | 821.18 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2004 E MARÇO/2005, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2005 | 1700.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITÓRIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2005 | 1137.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE/SUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA ENTIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE PARA ESTA FEDERAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2005 | 3000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2005 | 898.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2005 | 7369.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2005 | 40.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS E SEC. DE FINANÇAS EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2005 | 1878.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2005 | 700.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) CARRADAS DE 16.000 LITROS CADA DE DETRITOS DE FOSSAS DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2005 | 100.00 | 00002834508437 | PEDRO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR OCASIÃO DA REVISÃO DE TROCA DE MARCAPASSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2005 | 6615.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 60%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2005 | 5353.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF 40%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2005 | 4026.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO INSS PARTE DA EMPRESA DO MDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2005 | 5041.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2005 | 700.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2005 | 36.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) FITAS DE VISIBILIDADE DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/03/2005 | 2000.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/03/2005 | 2000.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/03/2005 | 700.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/03/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2005 | 700.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2005 | 700.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2005 | 862.50 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, LENÇOL, TOALHAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2005 | 5041.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2005 | 160.00 | 00003141216410 | INALDA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2005 | 160.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2005 | 200.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/03/2005 | 1400.00 | 08717761000170 | A CASA DO MÉDICO - EDSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATÉRIAIS MÉDICOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2005 | 31.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2005 | 558.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PESSOAS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/03/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2005 | 260.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRÉ LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS ACIMA CITADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/03/2005 | 1300.00 | 00004855124400 | JOSÉ GILSON FERREIRA DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS PARA FORMALIZAR DIAGNÓSTICO DE PESSOAL E SUAS IMPLICAÇÕES LEGAIS DE ACORDO COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2005 | 55.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) JUNTA DO TAMPÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2005 | 100.00 | 00047625821749 | GILBERTO SOARES MONTEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2005 | 197.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2005 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2005 | 20.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/03/2005 | 1050.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA KGF-8038, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE TABOCAS, MELANCIA E JUCÁ, AO PREÇO DE R$ 150,00 POR CADA DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000521 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000522 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000523 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000524 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2005 | 1200.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/03/2005 | 330.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2005 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2005 | 60.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2005 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO JACARÉ, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/03/2005 | 600.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PÁTIO E RETIRADA DOS ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/03/2005 | 500.00 | 00013322770478 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 01 COZINHA E 02 BANHEIROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAJÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/03/2005 | 1000.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE EXTRA DE ESTUDANTES DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2005 PARA CONCLUSÃO DE PROVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/03/2005 | 1000.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTES REGULAR DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOLAS E JACARÉ PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, AO PREÇO DE R$ 100,00 P/ VIAGEM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/03/2005 | 600.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CREDOR ACIMA CITADO PELO REGIME COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2005 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, RETOQUES, CONSERTOS E RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS DO PSF II E PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2005 | 730.00 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2005 | 600.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA VIAGENS COM EQUIPE DO PSF III COM DESTINO A ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2005 | 260.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2005 | 260.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2005 | 260.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2005 | 260.00 | 00006790434461 | CLENIO FILGUEIRAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/03/2005 | 260.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2005 | 460.00 | 00004343927407 | AUTEMÁRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/03/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2005 | 433.00 | 00050144391449 | MARIA DE LIMA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DAS BANDAS BOCA LOUCA E VERSALHES, QUANDO DA SUA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO AS MARGENS DE ACAUÃ, NOS DIAS 06 E 07/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2005 | 598.08 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA EM NOME DE RENATO LACERDA MARTINS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2005 | 300.00 | 00069052689415 | ROZIMIRO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2005 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO EM ESTRUTULA METÁLICA MEDINDO 21 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE FUNDO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NA ACAUÃ DIAS 06,07 E 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2005 | 586.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2005 | 1140.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER-CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2005 | 50.00 | 00001291849424 | LUCIA TENÓRIO DE SOUSA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE A COMPRA DE LENTES CORRETORAS PARA SEU FILHO MENOR ESTUDANTE LEONARDO DE SOUSA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/03/2005 | 40.00 | 00087265079434 | MARIA FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2005 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2005 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE BARRAGEM E ABASTECIMENTO (FG-2), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2005 | 690.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CARTEIRAS PARA CONSERTO E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2005 | 200.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE CONSERTO EM DOIS PNEUS PERTENCENTES AO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2005 | 100.00 | 00034300562415 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA INÊS LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2005 | 445.00 | 00069052689415 | ROZIMIRO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2005 | 70.00 | 03625393000117 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (02) DOIS BOTIJOES DE GAS DE 13Kg DOMESTICO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2005 | 35.90 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2005 | 70.00 | 00004125459428 | IVANDRO RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES E PINTURAS DE FAIXA 4,00m x 2,00m E UMA PLACA COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA 3,00m x 2,00m. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO LIVRO A, REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2005 | 2323.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DIAS CONFORME PROCESSO Nº 020200301638-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2005 | 2323.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE SEVERINO PEREIRA SOBRINHO CONFORME PROCESSO Nº 020200302429-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2005 | 2323.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LINDALVA DIAS LUNA CONFORME PROCESSO Nº 020200302439-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2005 | 2323.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE VERA LÚCIA ANSELMO CONFORME PROCESSO Nº 020200302437-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2005 | 2323.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉLIA MACIEL DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 020200302632-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2005 | 2323.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE IRECE ERNESTO DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO Nº 020200302628-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2005 | 2323.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIA VALENTIM DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 020200302443-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2005 | 2323.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE JOÃO BATISTA DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 020200302433-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2005 | 30.00 | 70098470000549 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/03/2005 | 260.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/03/2005 | 25.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUF. DO CARTUCHO 45 PRETO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2005 | 563.01 | 00366518000143 | IRFATUR - TURISMO E HOTELARIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS E ASSESSOR EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2005 | 960.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2005 | 1297.95 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2005 | 1406.51 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674 E GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2005 | 1140.00 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS VERONA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS VERONA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2005 | 553.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADEL, FOLHA DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2005 | 2660.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2005 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2005 | 650.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DO PSF II DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E QUINZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ODONTOLOGA DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II - PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2005 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/03/2005 | 4800.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/03/2005 | 4800.00 | 00051503867404 | FREDERICO ERWIN THOMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2005 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/03/2005 | 1900.38 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2005 | 4800.00 | 00046842446449 | ALEXANDRE FREDERICO CASTANHEIRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2005 | 310.05 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALETOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2005 | 22.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMQ-2631 DO SÍTIO CAJÁ PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 10/01/2005, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2005 | 1761.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE E PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO QUE RESIDEM EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2005 | 220.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MOS-4246, COM DESTINO A RECIFE-PE, TRANSPORTANDO MERCADORIAS ADQUIRIDAS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2005 | 160.00 | 11522422000143 | E. MOURA EMPRESA INDIVIDUAL | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CROMAGEM DA HASTE DO CILINDRO HIDR. JCG P/ RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2005 | 1400.00 | 12029427000282 | MOVESA MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00082611998434 | ANTONIO DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACA KGH7007, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00053090497468 | ROSA MARIA BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 00013.2005.008.13.00-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2005 | 314.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2005 | 75.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2005 | 2855.26 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM NOME DE RENATO LACERDA MARTINS ETICKET Nº 957.2304.167713 E FÁTIMA CRISTINA SANTOS ETICKET Nº957.2304.167746, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2005 | 28.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2005 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 MOVIMENTO RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2005 | 100.00 | 00025119451420 | DOMICIANO DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA CONTABILIDADE, DURANTE O PERÍODO EXTRAORDINÁRIO DE TRABALHO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2005 | 959.30 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AOS SETORES DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2005 | 320.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA KGX-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO NOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2005 | 400.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA MOM-6488 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2005 | 210.00 | 00021944717404 | MANUEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-2230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NOS MESES DE JAN. E FEV./05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2005 | 220.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2005 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REM. NO TONER HP 15L PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2005 | 431.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DO TRATOR E PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2005 | 500.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE FOSSAS NO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2005 | 300.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KHV-5736, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA DETETIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2005 | 40.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2005 | 1000.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | BOMBA KING JKA 1.5 CV MONOF.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR SUBMERSO 1,5 CV MONOFÁSICO, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/03/2005 | 14.00 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS TAMANHO (20x30) DA BANDEIRA DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/03/2005 | 43.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/03/2005 | 4380.00 | 00884823000127 | FRIGORÍFICO UNIÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/03/2005 | 2798.00 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES, COM SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS E ESPALDARES + LIXAMENTO COM PINTURA A VERNIZ E ESMALTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/03/2005 | 2553.35 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO, A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/03/2005 | 3474.50 | 04379813000195 | PARAÍBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/03/2005 | 1199.00 | 09268517007143 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA. | Aquisição de um Ar condicionado 12.000.1 2V, destinado para o Gabinete do PrefeitoCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000.1 2V, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/03/2005 | 69.90 | 09268517007143 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MESA 2V 30CM ARNO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR MESA 2V 30CM ARNO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/03/2005 | 80.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONSERTO REALIZADO NO NA MAQUINA PESADA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/03/2005 | 525.00 | 00884823000127 | FRIGORÍFICO UNIÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, DURANTE A SEMANA SANTA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/03/2005 | 942.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2005 | 2762.50 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2005 | 2800.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2005 | 24.00 | 00084022329491 | ANTONIO EDSON BENTO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMO-3497, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O SÍTIO MELANCIA E SÍTIO TABOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2005 | 28.50 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 28/03/2005 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF, POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2005 | 700.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA MNQ-8634, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, EQUIPAMENTOS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2005 | 350.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2005 | 420.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005 E O PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2005 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DO PLATOR DE EMBREAGEM REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS LIH-2940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2005 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2005 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2005 | 375.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO GOL DE PLACA MNF-6674 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2005 | 301.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2005 | 1100.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE COM DESTINO A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2005 | 200.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO RADIADOR, SOLDA E REFORÇO NOS TUBOS REALIZADO NA MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2005 | 400.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BRJ-8614/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2005 | 358.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2005 | 1340.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2005 | 537.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2005 | 0.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 SUS RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2005 | 460.00 | 05691545000105 | LOJÃO DOS ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2005 | 2363.79 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2005 | 160.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2005 | 200.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITABAIANA NUM TOTAL DE (DUAS MEIA DIÁRIAS) E JOÃO PESSOA (UMA DIÁRIA) CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2005 | 375.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (MEIA DIÁRIA), JOÃO PESSOA (TRÊS DIÁRIAS) E BRASÍLIA-DF (DUAS MEIA DIÁRIAS), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2005 | 915.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2005 | 250.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DE SERRA VELHA E BAIRRO SANTO ANTONIO, NO PERÍODO DE 21 A 31/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2005 | 9230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/03/2005 | 3160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2005 | 5.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2005 | 0.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 58.044-9 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2005 | 2461.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2005 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (UMA DIÁRIA), JOÃO PESSOA (QUATRO DIÁRIAS) E BRASÍLIA-DF (DUAS E MEIA DIÁRIAS) CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/03/2005 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2005 | 350.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (SETE DIÁRIAS) CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082 FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2005 | 0.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2005 | 21.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONF. COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2005 | 985.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2005 | 285.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE AS 1.900 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2005 | 300.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE AS 1.900 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2005 | 0.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.436-4 RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2005 | 422.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO ESTORNO DE RENDIMENTOS LANÇADOS A MAIOR NA CONTA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA C/45.426-2, REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (TRÊS MEIA DIÁRIAS),JOÃO PESSOA (DUAS MEIA DIÁRIAS) E ITABAIANA (MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2005 | 1171.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO DIVERSOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CONSERTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/03/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (TRÊS MEIA DIÁRIAS), SANTA RITA (MEIA DIÁRIA) E RECIFE-PE (UMA E MEIA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2005 | 10077.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2005 | 236.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2005 | 5366.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000424503816 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA A SER IMPLANTADA A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2005 | 80.00 | 00005465791403 | GILIARD SOARES LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DO "FOSSÃO" DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2005 | 100.00 | 00004263939450 | JOSEMÁRIO FREITAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO EM OBRAS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA A SER IMPLANTADA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2005 | 180.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2005 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DOMICILIARES NO PERÍODO DE 21 A 26 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2005 | 3062.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/03/2005 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DUSG OBSTÉTRICA DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2005 | 100.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2005 | 100.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A SERVIÇO ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO DE NEBULIZAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2005 | 250.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (MEIA DIÁRIA), ITABAIANA (DUAS MEIA DIÁRIAS) E JOÃO PESSOA (UMA DIÁRIA), CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/03/2005 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2005 | 200.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2005 | 400.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BRJ-8614/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2005 | 81.60 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LATA DE TINTA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2005 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2005 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO NO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2005 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2005 | 1304.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2005 | 460.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2005 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2005 | 566.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2005 | 250.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/CARPINTEIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2005 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 07 A 18 DE MARÇO DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2005 | 24711.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2005 | 30917.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2005 | 9844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV.40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2005 | 7850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000796 | 01/04/2005 | 2988.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2005 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2005 | 1477.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2005 | 1288.55 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000802 | 01/04/2005 | 3565.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000803 | 01/04/2005 | 1638.30 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2005 | 500.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs (RUA JOÃO LACERDA E PSF DE TABOCAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C4.339-7 MOVIMENTO RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2005 | 9.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2005 | 80.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA CH-570 DE MINHA PROPRIEDADE PARA LOCALIDADES DIVERSAS DA ZONA RURAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2005 | 85.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, TERRENO DE LOCALIZAÇÃO DE PONTES, (DEZ REAIS), PASSAGEM MOLHADAS (PAULINO E PASSAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2005 | 320.00 | 00000424503816 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA A SER IMPLANTADA A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2005 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2005 | 260.00 | 00039652785415 | JOSÉ TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO DE SUPERVISOR ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2005 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2005 | 1181.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2005 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES, COM DESMONTAGEM E MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DO PLATOR DE EMBREAGEM REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS LIH-2940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2005 | 1516.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2005 | 29.80 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2005 | 140.00 | 00076842436400 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO E REVISÃO DE CERCAS DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000811 | 04/04/2005 | 3395.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS AMBULÂNCIAS DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/04/2005 | 595.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2005 - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000812 | 04/04/2005 | 1605.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000810 | 04/04/2005 | 8112.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES 65, 85, PATROL E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2005 | 394.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000809 | 04/04/2005 | 6506.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS GOL MNR-6674, FIAT UNO MOA-3552, MOTO MNO-1544 E ÔNIBUS LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA CHEFE DE PLANEJAMENTO LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2005 | 50.00 | 00003266253485 | JOSIVAL LOPES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SERRA VELHA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2005 | 364.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2005 | 100.00 | 00006655591430 | MARIA JOSÉ GOMES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAFICO PARA AVALIAÇÃO CLINICA DE URGÊNCIA, VISANDO TROCA DE VALVULA CARDIACA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2005 | 40.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2005 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2005 | 210.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA ITATUBA EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO CONTRATADO QUE SE ENCONTRA NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/04/2005 | 1060.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2005 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/04/2005 | 2010.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2005 | 460.00 | 00004343927407 | AUTEMÁRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/04/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/04/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/04/2005 | 299.00 | 00001846656478 | SEVERINA DOS SANTOS ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUX.DE SERV.GERAIS T-20 II ESTATUTÁRIA LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2005, POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/04/2005 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2005 | 48.10 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/04/2005 | 118.00 | 06206820000110 | M. GRANGEIRO COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO MINI BOREAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/04/2005 | 120.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2005 | 30.00 | 00026702991800 | MARIA DA GLORIA AVELINO VITOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO FORNECIDOS PELA FARMÁSICA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2005 | 460.00 | 00043672906468 | FRANCISCA MARTINS DE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/04/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000822 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000823 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000824 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000825 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000826 | 06/04/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/04/2005 | 600.00 | 00017660122487 | GEDEÃO PEDROSA E SILVA | CORRESP.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DUAS PRAÇAS, DUAS RUAS E UM AÇÚDE PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/04/2005 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/04/2005 | 460.00 | 00014646064472 | ANTONIO ERNESTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/04/2005 | 1095.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNO-1819 (FIAT UNO) E MMR-5804 (ÔNIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/04/2005 | 273.00 | 00039605825449 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA T-40 ESTATUTARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, POR NÃO DIGITAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. DURANTE O MÊS MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO GRUPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EXECUTIVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/04/2005 | 704.04 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/04/2005 | 40.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/04/2005 | 519.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/04/2005 | 142.00 | 08814683000122 | AUTO ELÉTRICA REX COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2005 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2005 | 700.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE LACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2005 | 60.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIM-9094 DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2005 | 60.30 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE, PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EM UMA RODA ARO 13 DO VEÍCULO GOL DE PLACA MMR-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM DUAS RODAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/04/2005 | 3944.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/04/2005 | 1047.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005, (08/04/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2005 | 1719.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2005 | 6451.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2005 | 380.00 | 41213299000140 | COPY - SYSTEM COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA COPIADORA XEROGRÁFICA RICOH MOD 3813, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA ENTIDADE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2005 | 120.00 | 00034300562415 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARAGEM DE TERRA COM TRAÇÃO ANIMAL NA COMUNIDADE DE SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2005 | 90.00 | 00009837736453 | JOSUÉ PAULO TARGINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE ESTEIRA D-6 PERTENCENTE AO DER EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/04/2005 | 185.00 | 08814550000156 | J. PEQUENO & CIA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/04/2005 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2005 | 4026.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/M.D.E. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/04/2005 | 5353.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2005 | 6492.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2005 | 650.00 | 00004221145455 | DIEGO ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2005 | 260.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2005 | 100.00 | 00004029933491 | VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/04/2005 | 800.00 | 00045137064491 | ERALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A DOCUMENTAÇÃO EM FITA VHS DOS EVENTOS ABAIXO:CERIMÔNIA DE POSSE DE VEREADORES,PREFEITO E VICE-PREFEITO, REGISTRO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS,ENTREGA DE KIT ESCOLAR,ENCONTRO E REUNIÕES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2005 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/04/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2005 | 3000.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ÁGUAS NA BARRAGEM DE ACAUÃ NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2005 | 664.90 | 01983953000180 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2005 | 534.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST.DE PEÇAS RETIF.E SERV.LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KGF-8038, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA OS SÍTIOS TABOCAS E MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2005 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0229/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS (PIÇARRO) PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE VÁRIAS RUAS NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO (CONTINUAÇÃO DA HONÓRIO VALERIANO E RUAS PROJETADAS II, III E IV). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2005 | 190.40 | 00025120220487 | GILSEUDA CLAUDINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 111895, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2005 | 220.00 | 00016097017472 | JOSÉ MONSINHO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2005 | 150.00 | 00005675662421 | JAY FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOLA MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO), REFERENTE A (06) SEIS DIÁRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2005 | 260.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2005 | 100.00 | 00078851017468 | ELISAMA LOURENÇO DE FARIAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDNÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO AGENTE ADMINISTRAÇÃO MATRÍCULA 025296, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2005 | 100.00 | 00099700328449 | MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MATRÍCULA 109091, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2005 | 112.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS AS ESCOLAS "MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAES COELHO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2005 | 500.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 347,22 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/04/2005 | 260.00 | 00006790434461 | CLENIO FILGUEIRAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2005 | 55.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9,CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2005 | 95.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2005 | 455.00 | 41130238000119 | CAVALCANTE & VASCONCELOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2005 | 1600.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFS-1857, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA E TABOCAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2005 | 358.00 | 70097282000172 | J. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2005 | 1200.00 | 00099654920425 | JAELSON LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGC-5210/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2005 | 3000.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 BOLSAS PLASTICAS ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2005 | 260.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2005 | 260.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2005 | 260.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2005 | 260.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2005 | 260.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2005 | 1849.95 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA FOSSA DO CENTRO DE SAÚDE, RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DO MURO E SERVIÇOS DIVERSOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/04/2005 | 100.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUNT.EM EQUIP.HOSP.E LABORAT.LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DO LABORATÓRIO PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/04/2005 | 1072.11 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS GPs REF. AS COMPETÊNCIAS 08 A 13/2003 E 01 A 13/2004 - DA CÂMARA MUNICIPAL NO TOTAL DE R$ 14.760,93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2005 | 4760.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DAS GPs REF. AS COMPETÊNCIAS 08 A 13/2003 E 01 A 13/2004 - DA CÂMARA MUNICIPAL NO TOTAL DE R$ 14.760,93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2005 | 4853.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2004 - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2005 | 1466.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NO POVOADO DE MELANCIA PARA O PESSOAL (POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL,CORPO DE BOMBEIRO, POLICIA AMBIENTAL) POR OCASIÃO DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NA ACAUÃ DE 06 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2005 | 70.00 | 00080637043472 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NO POVOADO DE MELANCIA PARA O PESSOAL (POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL,CORPO DE BOMBEIRO, POLICIA AMBIENTAL) POR OCASIÃO DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NA ACAUÃ DE 06 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2005 | 70.00 | 00003817061412 | JOSIVANDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NO POVOADO DE MELANCIA PARA O PESSOAL (POLICIA MILITAR, POLICIA CIVIL,CORPO DE BOMBEIRO, POLICIA AMBIENTAL) POR OCASIÃO DO "CARNAVAL DAS ÁGUAS" NA ACAUÃ DE 06 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2005 | 1980.00 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERECIDO A 150 PESSOAS POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2005 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2005 | 110.00 | 41213299000140 | COPY - SYSTEM COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REABASTECIMENTO DO CARTUCHO TONER DA COPIADORA XEROGRÁFICA MARCA RICOH MODELO 3813, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2005 | 825.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2005 | 1382.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2005 | 1242.24 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2005 | 2220.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE 06 MESAS C/ 02 GAVETAS MED.1,08X0,60m DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS, DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MESAS C/ 02 GAVETAS MED. 1,08X06,60M E 04 (QUATRO) ESTANTES DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE ABRIL/2005, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2005 | 205.29 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REL.AO MES DE JULHO/2004, CONF. CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2005 | 721.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATUBA, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2005 | 25.00 | 00005064968485 | JOSEFA FRANCELINA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2005 | 2640.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13Kg E 40 (QUARENTA) VASILHAMES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2005 | 500.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA QIB-1435, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2005 | 1440.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF II E III COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000941 | 15/04/2005 | 1934.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2005 | 1904.70 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2005 | 575.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2005 | 24.20 | 05589365000117 | BODEGA BAR R RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2005 | 400.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FORROZÃO DA AMÉRICA DURANTE FESTA TRADICIONAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2005 | 130.00 | 00079768806400 | EVA MARIA FARIAS MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO TELEFONISTA MATRÍCULA 025492, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2005 | 600.00 | 08558983000198 | GEOIDE -TOPOG. DESMAT. E PREST DE SERVICOS | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ESTRADAS VICINAIS PARA PROJETOS DE ACESSOS VIÁRIOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIERA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2005 | 1270.00 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) POLTRONAS PLÁSTICA, SENDO 40 (QUARENTA) BRANCA E 20 (VINTE) TRAMONTINA, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2005 | 320.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO LOCAL E PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA PREFEITO HONÓRIO VALERIANO NO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2005 | 160.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MATRÍCULA 035891, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2005 | 150.00 | 00005959844443 | ANA MARIA FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO PROFESSORA MATRÍCULA 003144, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2005 | 903.64 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/04/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/04/2005 | 500.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL FORNECIDAS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/04/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/04/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2005 | 812.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2005 | 2360.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II (PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2005 | 376.20 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2005 | 240.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMW-5310, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, P/ CONSULTAS MÉDICAS URGÊNCIA DO SÍTIO TABOCAS A SEDE DO MUNICÍPIO, P/ A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2005 | 1760.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 18/04/2005 | 2320.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/04/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2005 | 4630.00 | 00051503867404 | FREDERICO ERWIN THOMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2005 | 4710.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2005 | 4660.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-III RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/04/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/04/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/04/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2005 | 54.20 | 05589365000117 | BODEGA BAR R RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/04/2005 | 30.00 | 00003817061412 | JOSIVANDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA TENDA, PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS, POR OCASIÃO DO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO NAS MARGENS DA BARRAGEM ACAUÃ, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA BOLAS E JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2005 | 230.00 | 00003148731476 | IVANILDO FELICIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM BUSCA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2005 | 0.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.023-6 FEM RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2005 | 150.00 | 00002079832409 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO VOLTA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2005 | 1131.80 | 06008005000147 | MAGNO - KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES VENTISOL 50cm DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES VENTISOL 60cm DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO TECKON 5ls BICOFÉRMICO, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES VENTISOL 50cm E 02 (DOIS) VENTILADORES VENTISOL 60cm E 02 (DOIS) BOTIJÃO TECKON 5ls BICOFÉRMICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2005 | 132.30 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2005 | 80.00 | 03995411000152 | MOTOMAX COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA RESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2005 | 57.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.071-6 (PETI) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/04/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) TALÕES DE ORDEM DE TRANSPORTE (CADA TALÃO CONTÉM 50fls.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2005 | 80.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/04/2005 | 2453.40 | 06008005000147 | MAGNO - KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 150 BANQUETAS PLAGON DESTINADAS A ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE.AQUISIÇÃO DE 16 MESAS PLAGON DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BANQUETAS E 16 MESAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/04/2005 | 379.00 | 06008005000147 | MAGNO - KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/04/2005 | 1218.00 | 06008005000147 | MAGNO - KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA VENANCIO TERM. DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTUFA VENANCIO TERM. DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2005 | 640.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/03 A 16/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2005 | 490.00 | 01292940000164 | DIGIART SINALIZAÇÕES GRÁFICAS LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE PLACAS IDENTIFICADORAS DAS DEPENDENCIAS DOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2005 | 43.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2005 | 360.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2005 | 24.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/04/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO VEÍCULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2005 | 35.70 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2005 | 550.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2005 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DA BOMBA D´ÁGUA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/04/2005 | 2305.82 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/04/2005 | 65.00 | 00001097848477 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VISITA AS ESCOLAS DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA E TABOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/04/2005 | 17.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 170 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2005 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2005 | 1200.00 | 00046255664449 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DOS SÍTIOS JUREMA E SÍTIO TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2005 | 110.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM ARMÁRIOS E FICHÁRIOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2005 | 1000.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2005 | 2380.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.071-6 (PETI), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2005 | 1199.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2005 | 78.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2005 | 180.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR AMB 3000 W DESTINADO A MÁQUINA XEROX, DESTINADO A ESTA ENTIDADE.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR AMB 3000W DESTINADO A MÁQUINA XEROX PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2005 | 120.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | TRANSFORMADOR DE VOLTAGEMCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR AMB 1500W DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2005 | 130.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2005 | 30.00 | 00006525364418 | GERALDO BENTO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2005 | 200.00 | 00000424503816 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA A SER IMPLANTADA A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2005 | 260.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2005 | 9972.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2005 | 5379.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2005 | 60.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2005 | 40.00 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2005 | 50.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A RECIFE-PE NO DIA 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2005 | 544.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E DEMAIS ORGÂOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2005 | 317.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2005 | 1411.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS E DESSANILIZADORES DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/04/2005 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSINALDO A. BORBA,S/N, B: ZUZA MARTINS, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NO PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2005 | 2700.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2005 | 243.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2005 | 5420.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2005 | 788.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2005 | 3261.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMOMETRO DE GELADEIRA DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA.AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) KIT DE TENSIOMETRO DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA.AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BALANÇAS DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA.AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) NEBULIZADOR DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA.AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTOJOS DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA.AQUISIÇÃO DE 200 (DUZE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2005 | 1.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/04/2005 | 380.00 | 41213299000140 | COPY - SYSTEM COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DE FONTE DE BAIXA TENSÃO DA MÁQUINA COPIADORA RICOH MOD 3813, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/04/2005 | 2428.32 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/04/2005 | 1420.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÕNICAS DO TELEFONE 398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/04/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS MEUS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/04/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESP. A 01 VIAGEM NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA MNO-1309, TRANSP.O SENHOR VALDIR VALENTE DE OLIVEIRA (CHEFE DE GABINETE) COM DESTINO A JOÃO PESSOA, P/ REPRESENTAR A PREFEITURA NO SEMINÁRIO GESTÃO AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/04/2005 | 200.00 | 00006417321479 | CAUBY FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA ESTRADA NO TRECHO ITATUBA/CINCO PASSAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/04/2005 | 200.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2005 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0229/PB,TRANSPORTANDO RESÍDUOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DO "FOSSÃO" DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRO DE SANTO ANTONIO + RETIRADA DE ENTULHOS DAS PROXIMIDADES DO LIXÃO NO MESMO BAIRRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2005 | 100.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BMF-4641, TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (RETIRO, JUÁ, JUREMA, TABOCAS, CAJÁ E MELANCIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2005 | 70.00 | 00080456766472 | FRANCINALDO DE LIMA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PÁRA-CHOQUE COM SUPORTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2005 | 33.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 398-1220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/04/2005 | 337.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1220, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2005 | 300.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE ONDE FUNCIONA O PSF I DO BAIRRO NOVO, NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2005 | 300.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE ONDE FUNCIONA O PSF I DO BAIRRO NOVO, NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NO PERÍODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS NO PERÍODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS, NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO BOLAS, NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2005 | 9101.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2005 | 478.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2005 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE REFERENTE A DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NUM TOTAL DE (MEIA DIÁRIA), ITABAIANA (MEIA DIÁRIA E JOÃO PESSOA (CINCO MEIA DIÁRIAS) CONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2005 | 62.10 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2005 | 860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2005 | 2877.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2005 | 496.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2005 | 1445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2005 | 2.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 9.412-9, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2005 | 50.00 | 24104010000135 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM DA MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2005 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2005 | 1000.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000424503816 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS PARA DESENHO DOS PERFIS DE PROJETOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2005 | 3375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2005 | 680.86 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2005 | 200.00 | 00035521546472 | INES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, A FIM DE DAR ASSISTÊNCIA A UM FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2005 | 120.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITÓRIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2005 | 150.00 | 00037381024420 | JOÃO ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO EXISTENTE NA FARMÁSIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2005 | 70.00 | 00016173139472 | JOSÉ VELOZ | CORRESPONENTE AO SERVIÇO DE TORNEAMENTO DE VARÃO DE FREIO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2005 | 50.00 | 00058728074491 | VALDEBAN R. JUSTINO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001044 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00045075450482 | GERALDO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KIH-3017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001045 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001046 | 29/04/2005 | 1600.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001047 | 29/04/2005 | 2400.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001048 | 29/04/2005 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001049 | 29/04/2005 | 2400.00 | 00025073435400 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001052 | 29/04/2005 | 800.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JATÍ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001053 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIF-0784, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, RETIRO E P. VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001054 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2005 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2005 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/04/2005 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 04 A 15 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 18 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2005 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO JACARÉ NO PERÍODO DE 04 A 15/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção,ampliação,Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO CAJÁ COM A CONSTRUÇÃO DE COZINHA E BANHEIROS E RECUPERAÇÃO DE OUTRAS UNIDADES ESCOLARES.CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAJÁ, NO PERÍODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2005. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV.40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2005 | 10730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2005 | 31501.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2005 | 26596.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2005 | 9232.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2005 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2005 | 54.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS -EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2005 | 190.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR 2000 W E 01 (UM) ESTABILIZADOR BIV. 115V/250 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR 2000 W E 01 (UM) ESTABILIZAADOR BIV. 115V/250 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2005 | 2636.11 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2005 | 311.00 | 00040387151400 | ERNANDE JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE À GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA ANTI-RÁBICA REALIZADA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001134 | 02/05/2005 | 3412.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2005 | 1064.00 | 10757805000138 | CENTRAL PREMOLDADOS COM. E IND. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NERVURAS E BLOCOS CERAMICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2005 | 1511.75 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2005 | 1198.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001474 | 02/05/2005 | 2470.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2005 | 517.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2005 | 250.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS DOS POSTOS DE SAÚDE DOS SÍTIOS SERRA VELHA E BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2005 | 140.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A ESTA SECRETÁRIA (NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2005 | 316.10 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2005 | 516.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO NOITÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2005 | 375.20 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO NOITÁRIO E CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÂES NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001132 | 02/05/2005 | 1602.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ESTRADAS, NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO TRECHO ITATUBA - CINCO PASSAGENS DA ESTRADA ITATUBA A SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2005 | 100.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) MEIA DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2005 | 561.30 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E POÇO ARTESIANO DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Execução de Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2005 | 8827.84 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA TRAVESSA ANTONIO NARCISIO NA SEDE DO MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELÍPEDOS NA TRAVESSA ANTONIO NARCISIO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2005 | 770.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS EM PVC, LUVA, JOELHO E ADESIVOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTO COM LIGAÇÕES DOMICILIARES NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2005 | 2775.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA PREFEITO HONORIO VALERIANO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2005 | 270.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 ROLOS DE ARAME FARPADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2005 | 3225.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA PROCURADOR LUIZ GONZAGA PESSOA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Execução de Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2005 | 32070.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0159517-89/2003 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/P.M.ITATUBA E CONTRATO Nº 010/2004 - CPL "2ª MEDIÇÃO". | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001135 | 02/05/2005 | 8378.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL, TRATOR 65, TRATOR 85, RETRO-ESCAVADEIRA E CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2005 | 1102.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2005 | 300.40 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2005 | 480.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2005 | 939.90 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2005 | 152.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2005 | 90.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (HISTÓRICO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2005 | 927.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2005 | 113.00 | 00003986746471 | VERÔNICA ARAÚJO SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MATRÍCULA 019898, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001133 | 02/05/2005 | 7019.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MUR-6674, FIAT UNO MOA-3552, MOTO MNO-1544, ÔNIBUS LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/05/2005 | 734.80 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO NOITÁRIO E CONFRATERNIZAÇÃO DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2005 | 90.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR 3CV TRIFÁSICO PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2005 | 155.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01KG.DE FLOCOM E 04 PÇ ELEMENTO FILT., DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO POCO ARTEZIANO DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2005 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2005 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA D'ÁGUA INJETORA E SERVIÇO DA TAMPA DO MOTOR, PERTENCENTES A CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO MELANCIA E DESSANILIZADOR DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2005 | 10.00 | 70100920000167 | POSTO MONUMENTO COMB. LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2005 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2005 | 215.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/05/2005 | 120.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE (01 VIAGEM), SÍTIOS CAJÁ E TABOCAS (01 VIAGEM CADA) E SÍTIO MULUNGU (02 VIAGENS), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/05/2005 | 14.85 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESP. A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2005 | 6.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/05/2005 | 30.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, REFEIÇÕES E OUTROS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2005 | 1840.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/05/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 10 METROS DE LENHA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/05/2005 | 40.00 | 00002263984470 | SEVERINO DO RAMO S. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DOMICILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/05/2005 | 2815.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2005 | 1353.90 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR HAVER RISCO DE DESABAMENTO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/05/2005 | 75.00 | 00056921080463 | MARIA GLAUDENICE DE MELO ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NESTA SECRETARIA, POR OCASIÃO DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA FOME ZERO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/05/2005 | 1650.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS - GLP DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2005 | 460.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/05/2005 | 720.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOC-9110/PB, COM DESTINO A JOAO PESSOA (02 VIAGENS), CAMPINA GRANDE (06 VIAGENS) E RECIFE-PE (02 VIAGENS), TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/05/2005 | 1200.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE E UTILIZADOS DURANTE ABERTURA DO CARNAVAL DAS ÁGUAS REALIZADO ÀS MARGENS DA BARRAGEM DE ACAUÃ (GIRÂNDOLAS COLORIDAS, FOGUETES E ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA ESPOSA, SRA. MARIA BEATRIZ DA SILVA, FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/05/2005 | 280.00 | 35577857000153 | ANDRE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40Kg. DE BOLO, DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÂES NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/05/2005 | 10.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/05/2005 | 85.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACES. PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/05/2005 | 210.00 | 00042775310400 | ROBSON FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/05/2005 | 199.00 | 00054855705420 | MARIA MARILENE VASCONCELOS ERNESTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/05/2005 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/05/2005 | 5.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/05/2005 | 220.00 | 00023852216400 | JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DO DER) A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE RUAS ALAGADIÇAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/05/2005 | 225.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR OS CRÉDITOS NAS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/05/2005 | 30.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A LEMBRANÇA DO DIA DAS MÂES COMEMORADO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/05/2005 | 2000.00 | 04153549000177 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO DA BANDA "TEMPERO COMPLETO" EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB, NO DIA 07/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/05/2005 | 120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/05/2005 | 90.00 | 00030857244434 | JOSENALDO GONÇALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA HZP-4439, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTE DE URGÊNCIA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/05/2005 | 45.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MON-6488, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001191 | 09/05/2005 | 2991.75 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/05/2005 | 100.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-8282, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/05/2005 | 60.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA CH-570, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/05/2005 | 400.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP E OUTROS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/05/2005 | 101.60 | 06923747000106 | PÃO & MASSAS - CASO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADINHOS DESTINADOS A COMITIVA DO ESTADO EM VISITA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/05/2005 | 904.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS A PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/05/2005 | 438.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/05/2005 | 15.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FABRICAÇÃO CASEIRA DE TAPIOCA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/05/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NO LEVANTAMENTO DE TRECHOS DANIFICADOS E OBSTRUÍDOS DA REDE DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO, PARA EFEITO DE RECUPERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/05/2005 | 412.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/05/2005 | 970.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (DIÁRIOS DE CLASSE, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO E BOLETINS ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2005 | 2663.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2005 | 205.29 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVÊNIO Nº 090, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVÊNIO Nº 090, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2005 | 59.42 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2005 | 900.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2005 | 322.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2005 | 180.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2005 | 546.00 | 00008704066472 | FRANCISCO HIGINO GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA ADO-8251, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2005 | 190.00 | 00078468655449 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE 28, 29 E 30/04/2005 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2005 | 100.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/05/2005 | 1328.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2005 | 3141.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, NO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2005 | 6187.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVÍDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, NO DIA 10/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2005 | 239.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR OS CRÉDITOS NAS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2005 | 315.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2005 | 655.25 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2005 | 261.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA DO CONVÊNIO PREF/CEF Nº 159.517-89 PRO-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2005 | 5.00 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2005 | 100.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA HIG-6839, A SERVIÇO DA PREFEITURA COM DESTINO AOS SÍTIOS RETIRO, JUREMA, TABOCAS, CAJÁ E MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2005 | 210.00 | 00003780080486 | CRISTIANO PEREIRA DE LUNA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS DE MOTO PLACA KJM-8608/PE, DO SÍTIO TABOCA-ITATUBA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2005 | 574.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2005 | 119.80 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2005 | 130.00 | 00007414505774 | WILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DA UNIVIDA (UNIVERSIDADE ABERTA VIVA) POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2005 | 80.00 | 00043686230453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA RURAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2005 | 80.00 | 00020452098491 | SEVERINO TAVARES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREPARO DE SEU ROÇADO POR SE ENCONTRAR ACIDENTADO E SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2005 | 100.00 | 00014784653449 | JOÃO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DOCUMENTOS PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2005 | 100.00 | 00001909521485 | LUZIA SILVANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2005 | 6615.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2005 | 1567.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - M.D.E. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2005 | 5585.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2005 | 180.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR OS CRÉDITOS NAS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2005 | 693.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2005 | 1491.80 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2005 | 300.00 | 00047983604491 | CARLOS ALBERTO LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/05/2005 | 350.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/05/2005 | 260.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/05/2005 | 260.00 | 00006790434461 | CLENIO FILGUEIRAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/05/2005 | 260.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/05/2005 | 260.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/05/2005 | 260.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/05/2005 | 260.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PRÉDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2005 | 200.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLÍNICA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FOTOCOLORIMETRO MARCA: ANALYZER MOD.5005 Nº SÉRIE 2359/95 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/05/2005 | 1040.50 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/05/2005 | 150.00 | 00002834508437 | PEDRO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES COMPLEMENTARES, PARA MUDANÇA DE MARCA-PASSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2005 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA KGF-8038, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE RUAS NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNTIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2005 | 300.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGO-3943, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2005 | 720.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRA-CONTRATUAIS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/05/2005 | 545.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/05/2005 | 750.00 | 00046255664449 | JOSE FERNANDO DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DE JUREMA, TABOCAS E PRÉDIO DO PSF I NA CIDADE DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/05/2005 | 12.00 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Execução de Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/05/2005 | 50160.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0159517-89/2003 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/P.M.ITATUBA E CONTRATO Nº 010/2004 - CPL "3ª MEDIÇÃO". | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2005 | 295.80 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) MICRO COMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2005 | 220.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2005 | 260.00 | 00000867951478 | GERALDO TÚLIO BRANDÃO BORBOREMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2005 | 1120.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPARO DE PEÇAS E 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARO DE PEÇAS PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2005 | 1380.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2005 | 1510.69 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2005 | 600.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2005 | 900.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,PRESTANDO CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS QUE O MUNICÍPIO RECEBEU DURANTE 2004 E A GESTÃO ANTERIOR NÃO PRESTOU CONTAS,REF.AOS MESES DE JAN.,FEV. E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/05/2005 | 195.52 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2005 | 300.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO CALÇAMENTO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/05/2005 | 300.00 | 00000424503816 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS PARA DESENHO DOS PERFIS DE PROJETOS DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2005 | 3785.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO KITs ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2005 | 1010.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2005 | 100.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS MEIA DIÁRIAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 04,06 E 12/04/2005 E (02 DUAS MEIA DIÁRIAS) NOS DIAS 25 E 27/04/2005 PARA JOÃO PESSOA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2005 | 540.00 | 03607654000176 | HS MÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO 78X09 VICTÓRIA DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/05/2005 | 1440.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO OS MÉDICOS (FREDERICO ERWIN THOMA E LEONARDO CABRAL CAVALCANTE) DOS PSFs II E III COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/05/2005 | 190.00 | 00002734837498 | COSMO DAMIÃO CABRAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATRICULA 003012 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/05/2005 | 260.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/05/2005 | 4670.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/05/2005 | 4780.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/05/2005 | 2216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2005 | 600.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF IV, PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/05/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/05/2005 | 4710.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/05/2005 | 270.00 | 00006869624437 | DANIEL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/05/2005 | 3395.00 | 00051503867404 | FREDERICO ERWIN THOMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV), DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 22 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/05/2005 | 2320.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/05/2005 | 2360.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II (PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/05/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/05/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/05/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/05/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/05/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/05/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/05/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/05/2005 | 336.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs E FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/05/2005 | 25.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A ITABAIANA-PB NO DIA 17/05/2005, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O SIAB NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2005 | 195.60 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/05/2005 | 124.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES FORNECIDAS A COMITIVA DO PREFEITO (ASSESSORES E TÉCNICOS DA SEHAP E SEMARTH). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/05/2005 | 362.25 | 05287153000185 | J F DE SOUSA ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/05/2005 | 300.00 | 00037415778472 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/05/2005 | 30.00 | 00002749739446 | MARIA DE JESUS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ POR SE ENCONTRAR ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/05/2005 | 90.00 | 00005866049449 | MARIA DE LOURDES SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MATRÍCULA 001196, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/05/2005 | 1200.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KID-7975, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO, NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2005 | 4500.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/05/2005 | 288.36 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/05/2005 | 30.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/05/2005 | 75.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2005 | 203.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2005 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETOQUES, CONSERTOS E RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS DO PSF II E PSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/05/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nsº 001 E 002/2005 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/05/2005 | 12.00 | 35576925000160 | MARIA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VELAS DESTINADAS AO NOITÁRIO DA PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/05/2005 | 43.90 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A. SUPERMECADOS DO NORDESTE | APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS E3005 DESTINADO A PREFEITURA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE SIEMENS E3005 DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/05/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2005 | 200.00 | 00080649343468 | JOSIMÁRIO LACERDA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO RESIDENCIAL NA PRAÇA ANDRADE LIMA, S/N DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, DESTINADO A CASA QUE HOSPEDA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/05/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CONSERTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/05/2005 | 200.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,03,08,09/03/2005 E 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 16,17,22 E 23/03/2005, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/05/2005 | 500.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO DIA 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2005 | 674.00 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/05/2005 | 259.90 | 10757805000138 | CENTRAL PREMOLDADOS COM. E IND. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NERVURAS E BLOCOS CERAMICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/05/2005 | 105.00 | 05813964000172 | SUPRIMAQ - COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONER RICOH 3813 DESTINADO A COPIADORA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2005 | 600.00 | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DESENHO ARQUITETÔNICO DE PLANTA DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2005 | 2453.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2005 | 190.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA KLX-4180, COM DESTINO AO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO, C.GRANDE E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA M.DE SAÚDE NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2005 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULÂNICA DE PLACA MOQ-2674 PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2005 | 86.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676,MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2005 | 124.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2005 | 500.00 | 00013322770478 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO E CENTRO DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2005 | 260.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADOS AO MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2005 | 242.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2005 | 1203.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3398-1020. PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2005 | 140.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA COMEMORAÇÃO DO NOITÁRIO DA PREFEITURA, NO DIA 21/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2005 | 391.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. (20/05/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2005 | 34.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. (20/05/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2005 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, COM ESTUDANTES DE TURISMO DA FACULDADE IESP JOÃO PESSOA, PARA DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DOS SÍTIOS JATI, OITI, MELANCIA, JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2005 | 148.60 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO NOITÁRIO DA PREFEITURA REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2005 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS TRATORES E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2005 | 110.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTOS (TAPA BURACOS), NA ESTRADA DE SERRA VELHA, NO TRECHO ITATUBA/PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2005 | 160.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS "TAPA BURACOS" NA ESTRADA (ITATUBA-PARAÍSO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2005 | 28.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2005 | 720.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2005 | 120.00 | 00050703692453 | RENATO VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE BANHEIRO E FOSSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2005 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2005 | 705.95 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DURANTE O NOITÁRIO DO MÊS DE MAIO NAS COMUNIDADES DE MELANCIA E JATI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2005 | 350.00 | 00020392966468 | SEBASTIAO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO NO CARROÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2005 | 60.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO TRATOR E CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2005 | 737.60 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CORETO DA PRAÇA E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2005 | 800.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, EXTRACONTRATUAL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940, GOL PLACA MNR-2674 E FIAT UNO MNO-1819, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2005 | 95.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIM-9094, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2005 | 220.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2005 | 218.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA CABO DE FREIO E LONA DE FREIO FECHADURA DA TAMPA DA MALA, SENSOR DO RADIADOR REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2005 | 272.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2005 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/05/2005 | 1037.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/05/2005 | 320.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/05/2005 | 200.00 | 00087262185420 | ZENAIDE BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/05/2005 | 160.00 | 00003673196405 | TEREZINHA BARBOSA ALVES | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/05/2005 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/05/2005 | 211.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/05/2005 | 3257.31 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/05/2005 | 160.00 | 00002027050485 | MARIA INEZ DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/05/2005 | 100.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SOBRE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/05/2005 | 180.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/05/2005 | 360.00 | 00003834914444 | JOSEVALDO DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MON-6488,COM PACIENTES DE URGÊNCIA PARA CAMPINA GRANDE (05 VIAGENS), JOÃO PESSOA (01 VIAGEM), INGÁ (01 VIAGEM) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/05/2005 | 25.00 | 00026339463487 | JOSÉ PAULO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/05/2005 | 420.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMW-5310, COM PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO TABOCAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/05/2005 | 80.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DE CAMA NO PSF, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/05/2005 | 200.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509, COM PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2005 | 160.00 | 00005080910470 | VERÔNICA GONÇALVES GERMANO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2005 | 1385.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/05/2005 | 5366.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/05/2005 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/05/2005 | 1067.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/05/2005 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/05/2005 | 132.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/05/2005 | 2800.00 | 03980206000113 | ANDRÉZA ALVES GALVÃO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/05/2005 | 700.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MÁQUINA PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/05/2005 | 220.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS (TAPA-BURADOS) NA ESTRADA DO SÍTIO SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO JUREMA A ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/05/2005 | 550.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETIFICA DE CABEÇOTE E ESMERILHAMENTO DE VÁLVULA E SERVIÇO EM BOMBA E BICOS INJETORES REALIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/05/2005 | 150.00 | 00004710060410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO JUREMA A ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2005 | 150.00 | 00028873734472 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO JUREMA A ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2005 | 150.00 | 00002706557435 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO JUREMA A ITATUBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/05/2005 | 9748.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/05/2005 | 219.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/05/2005 | 5480.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS-ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS, RETIRADA DE DETRITOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E NO FOSSÃO DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/05/2005 | 237.50 | 00003643373465 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DA FAMÍLIA PARA O FUNERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/05/2005 | 909.75 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/05/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/05/2005 | 30.00 | 00087265249453 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/05/2005 | 58.00 | 00005814615419 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/05/2005 | 50.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO INADIÁVEL PRESCRITO POR CARDIOLOGISTA, E QUE NÃO EXISTE FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2005 | 40.00 | 00001922214426 | MARIA SOTERO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO NA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2005 | 40.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/05/2005 | 100.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/05/2005 | 1090.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) VASILHAMES DE BUTIJÕES DE GAS E 10 (DEZ) GARRAFÃO D'ÁGUA C/ VASILHAMES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO E SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/05/2005 | 417.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E ÔNIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/05/2005 | 121.50 | 09165028000315 | VALERIANO V. DE O. E CIA LTDA (MOINHO REI DE OURO) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) FARDOS DE SALGADINHO REIZINHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/05/2005 | 100.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES LOCALIZADO NO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/05/2005 | 260.00 | 00028132960823 | JOSINETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA ESCOLAR ACIMA CITADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A DE 04 (QUATRO MEIA DIÁRIAS) PARA CAMPINA GRANDE DIAS 02,15,22,29/03/05 E 04 (QUATRO MEIA DIÁRIAS) NOS DIAS 11,12,18,25 E 27/04/2005 P/ JOÃO PESSOA, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/05/2005 | 140.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736,P/ DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/05/2005 | 450.00 | 00067569862449 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA COMPLEMENTAÇÃO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO DE MORAES COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, COM HORÁRIO REDUZIDO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2005 | 240.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIH-2913, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ITATUBA, EM DIAS CHUVOSOS, QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR FICOU IMPOSSIBILITADO DE TRANSITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/05/2005 | 574.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/05/2005 | 1255.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, DESSALINIZADORES E BOMBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2005 | 285.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 KG. FLOCON E ELEMENTO FILT. DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/05/2005 | 199.00 | 02336993001921 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MOTOROLA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MOTOROLA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/05/2005 | 154.90 | 13004510025335 | BOMPREÇO S.A. SUPERMECADOS DO NORDESTE | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO INTELBRA DESTINADO A ESTA ENTIDADE.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO S/ FIO INTELBRA DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/05/2005 | 0.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Energia | Energia Elétrica | Distribuição de Energis Elétrica | Implantação e Expansão de Redes de Energia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/05/2005 | 1200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | INSTALAÇÃO DE REDE BT NA CONTINUAÇÃO DA RUA MAURINO RODRIGUES.CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE REDE BT NA CONTINUAÇÃO DA RUA MAURINO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/05/2005 | 16.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA SOPRANO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/05/2005 | 477.30 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/05/2005 | 350.00 | 00091238960430 | DORGIVAL VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO (PARÓQUIA SANTO ANTONIO/CENTRO DE FORMAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI), NO PERÍODO DE 15/04 A 15/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/05/2005 | 520.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM OITO MÁQUINAS DE ESCREVER E SETE MIMEÓGRAFOS A ÁLCOOL DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/05/2005 | 2433.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/05/2005 | 30.00 | 00003553078472 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL E MÃO DE OBRA ALINHAMENTO DOS TIPOS: CONSERTO E REGULAGEM DO MECANISMO DE FITA SUBSTITUIÇÃO DE MOLAS E CALÇOS DE BORRACHA DA MÁQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/05/2005 | 151.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO NOITÁRIO DA PREFEITURA REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2005 | 60.00 | 00030893259420 | JOSÉ ESTADEU DE BRITO RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/05/2005 | 30.00 | 00006354451400 | LUCIANA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/05/2005 | 202.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/05/2005 | 414.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2005 | 655.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRJ-8614, PARA VIAGENS COM EQUIPE SAÚDE DA DENGUE PELA ZONA RURAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2005 | 1707.80 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2005 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2005 | 1400.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO-LAUDOS (SISTEMA PARA EMISSÃO DE LAUDOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2005 | 320.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/05/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2005 | 1200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (ASSESSOR CHEFE DE PLANEJAMENTO) MATRICULA 003161, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2005 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2005 | 35.20 | 01983953000180 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXA TÉRMICA 12 LITROS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2005 | 428.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2005 | 300.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2005 | 220.00 | 00023852216400 | JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA (TRATOR DO DER) A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NA ESCAVAÇÃO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DE RUAS ALAGADIÇAS DA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA BOLAS A JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2005 | 522.82 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2005 | 40.40 | 01983953000180 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2005 | 208.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/05/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2005 | 110.00 | 00033814015487 | JOSÉ LOPES MONTEIRO FILHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MUDANÇAS PARA A FAZENDA CACIMBAS, NO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE A COMPRA DE UM NEBULIZADOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2005 | 150.00 | 00092890385434 | ALZIRA DA SILVA TRANQUILINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SENHORA MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2005 | 70.00 | 00005431984489 | MARIA JOSÉ VALENTE DA S. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DA SUA FILHA MENOR GISELE DA SILVA GOMES (NEUROLOGISTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS, NO VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2005 | 150.00 | 00040372111491 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DE PEDREIRO, EM SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2005 | 6739.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2005 | 400.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO NO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2005 | 380.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2005 | 400.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/05/2005 | 2385.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2005 | 890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACA MMU-8676 E MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2005 | 284.34 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2005 | 67.20 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) GALÃO DE TINTAS LAVÁVEL CORAL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2005 | 1785.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-3880/PE,DE ITATUBA-CABEDELO, TRANSPORTANDO NERVURAS E BLOCOS DE CERÂMICA P/ USO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 02/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2005 | 191.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676/PB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2005 | 1060.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3398-1220, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA COM ENFOQUE ALIMENTAR, DIREITOS HUMANOS A ALIMENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO CICLO DE VIDA, A SER REALIZADO NA SEDE DO 1º MACRO (JOÃO PESSOA) DIAS 31/05 E 01/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2005 | 1620.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001527 | 01/06/2005 | 3527.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2005 | 1185.10 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2005 | 107.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E GRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2005 | 2665.95 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2005 | 6.00 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAX LTDA. | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO TCU NO PERÍODO DE 24 A 25/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2005 | 100.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-8282, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2005 | 10.90 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESP. A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2005 | 200.00 | 07192267000177 | ALEXANDRA VIEIRA BATISTA - FNBS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 30 E 31/05/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2005 | 280.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS PARA COMEMORAÇÃO DO NOITÁRIO DA PREFEITURA NO SÍTIO MELANCIA E PARA NOITÁRIO NA IGREJA SANTO ANTÔNIO DURANTE COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2005 | 80.00 | 00036746596893 | DANIEL ALMEIDA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VESTIMENTOS E ADORNOS PARA COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "VIÚVA NEGRA" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2005 | 1065.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM PALCO EM FERRO DE ALUMINIO DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (CENEC), PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2005 | 815.00 | 41123241000105 | AMARELÃO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM PALCO EM FERRO DE ALUMINIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2005 | 3754.23 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/4.339-7 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/4.372-9 ITR RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2005 | 6.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001514 | 01/06/2005 | 443.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2005 | 158.00 | 11889201000701 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQÜIDIFICADOR ARNO 2 VL E 01 (UM) VENTILADOR ARNO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-3880/PE, TRANSPORTANDO PESCADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NO DIA 25/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004968607474 | ELIDIANA CAMPOS NOBRE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003510850416 | AURICÉLIA GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2005 | 200.00 | 00007258628401 | ANÉ CATARINE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2005 | 200.00 | 00007256077424 | LUCIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2005 | 200.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2005 | 200.00 | 00002809617406 | ROSIVALDO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2005 | 300.00 | 00010977929434 | JOSE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2005 | 200.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2005 | 2088.15 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2005 | 160.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2005 | 260.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2005 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BATISTA LOCALIZADO NA RUA ZUZA MARTINS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2005 | 1301.20 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2005 | 84.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2005 | 850.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESP.A 05 (CINCO) DIÁRIAS, NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-3880/PE, TRANSPORTANDO PIÇARRO E OUTROS MATERIAIS DO SÍTIO CINCO PASSAGENS PARA REGULARIZAÇÃO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2005 | 1360.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO PIÇARRO DO SÍTIO CINCO PASSAGENS PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2005 | 1481.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2005 | 600.00 | 00017660122487 | GEDEÃO PEDROSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE DUAS PRAÇAS, DUAS RUAS E UM AÇÚDE PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001526 | 01/06/2005 | 8299.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES 65, 85 E CAÇAMBA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2005 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2005 | 903.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2005 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA PERTENCENTE AO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2005 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS BOMBA D'ÁGUA INJETORA, ENROLAMENTO DO MOTOR, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO MECÂNICO E UM ROTOR PERTENCENTE AO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2005 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2005 | 275.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001484 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001485 | 01/06/2005 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001486 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00025073435400 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001487 | 01/06/2005 | 2400.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001488 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHL-3017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2005 | 78.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR PARA ALUNOS APRENDIZES DE FABRICAÇÃO MANUAL DE BOLAS DE FUTEBOL, CONFORME PADRÃO DA INDÚSTRIA CARREIRO DE PATOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2005 | 80.00 | 00042427380482 | MARIA LUCY ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2005 | 900.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO DE SANTO ANTONIO NOS SEGUINTES VEICULOS DE COMUNICAÇÃO: RÁDIO CORREIO FM E PANORAMICA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001528 | 01/06/2005 | 6902.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEÍS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNR-6674, FIAT UNO MOA-3552, MOTOCICLETA MNO-1544, ÔNIBUS LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2005 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2005 | 100.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTE DA COBERTURA DO PRÉDIO ANTIGO CINEMA MUNICIPAL, QUE DESABOU PARCIALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2005 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2005 | 2400.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA 28 GRAUS, NO DIA 11/06/2005, NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 (FESTA DE SANTO ANTONIO), INCLUINDO TAMBÉM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2005 | 1320.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2005 | 833.75 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001607 | 02/06/2005 | 1511.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/06/2005 | 30.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRÔNICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2005 | 44.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO DE PASSAR SECO DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/06/2005 | 10117.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/06/2005 | 1525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2005 | 511.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENCIA VIA (TED) PARA C/C DO BRADESCO CONTA FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/06/2005 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2005 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/06/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2005 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2005 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/06/2005 | 485.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PEQUENOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2005 | 31120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV.40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2005 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2005 | 40902.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/06/2005 | 11110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/06/2005 | 13150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/06/2005 | 500.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2005 | 85.00 | 00020741120410 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001822 | 06/06/2005 | 3257.31 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2005 | 4500.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2005 | 2000.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2005 | 894.74 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/06/2005 | 3.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESP. A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/06/2005 | 140.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DE VISITANTES DA BARRAGEM ACAUÃ, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/06/2005 | 2000.00 | 03980206000113 | ANDRÉZA ALVES GALVÃO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/06/2005 | 402.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001579 | 07/06/2005 | 2138.15 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/06/2005 | 70.40 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/06/2005 | 650.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICOS: SERVIÇO BOMBA DE DIREÇÃO E REVISÃO NA CAIXA DO CIRCO REALIZADO NA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/06/2005 | 700.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS FREIOS E CAIXA DE MARCHA DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2005 | 80.00 | 00058773010472 | JOSÉ ANSELMO VENÂNCIO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM MUDANÇA DE UMBUZEIRO PARA ITATUBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2005 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/06/2005 | 150.00 | 00032323816420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRA COM RISCO DO DESABAMENTO DO TELHADO E PAREDE LATERAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001585 | 08/06/2005 | 1600.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2005 | 800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/06/2005 | 200.00 | 00036712787491 | JOÃO SEVERINO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMT-5848/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA VELHA A ITATUBA, DURANTE O IMPEDIMENTO DE CARRO TITULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/06/2005 | 189.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR OS CRÉDITOS NAS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/06/2005 | 610.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/06/2005 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2005 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/06/2005 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/06/2005 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/06/2005 | 900.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS DE PLACA MMU-8676 E MOQ-2674. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2005 | 163.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E T.N.T. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2005 | 909.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/06/2005 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2005 | 500.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2005 | 220.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2005 | 903.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2005 | 3187.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2005 | 6717.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS NO DIA 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2005 | 70.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001614 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001615 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001616 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001617 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001618 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001612 | 10/06/2005 | 800.00 | 00047770546400 | MIGUEL CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KIQ-3989, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JATÍ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2005 | 4955.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/M.D.E. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2005 | 10265.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/06/2005 | 106.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CONSUMO DO PESSOAL DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/06/2005 | 60.00 | 00036467863453 | MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIE-9262, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2005 | 245.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs E CONSERTOS DA FECHADURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2005 | 300.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS À COMISSÃO ORGANIZADORA E COMPONENTES DA BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/06/2005 | 100.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA HIG-6839, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2005 | 100.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-3624, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/06/2005 | 205.29 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVÊNIO Nº 090, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/06/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVÊNIO Nº 090, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/06/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001632 | 15/06/2005 | 772.18 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/06/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/06/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/06/2005 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/06/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2005 | 2320.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2005 | 2216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2005 | 4710.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/06/2005 | 2360.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II (PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/06/2005 | 4670.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-III RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/06/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF BUCAL I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/06/2005 | 4780.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/06/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/06/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/06/2005 | 200.00 | 00006790434461 | CLENIO FILGUEIRAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/06/2005 | 100.00 | 00006502991408 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KOI-0450, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2005 | 700.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF IV, PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2005 | 300.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2005 | 350.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/06/2005 | 100.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2005 | 330.00 | 00036539236468 | EUCLIDES LACERDA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/06/2005 | 72.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/06/2005 | 919.61 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/06/2005 | 508.31 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/06/2005 | 10.90 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESP. A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/06/2005 | 4.00 | 03916026000334 | CI ELETRÔNICA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EXTENSÃO TELEFONICA DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2005 | 574.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/06/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS ALUSIVAS AO ENCONTRO DE COMUNIDADES CRISTÃS REALIZADO NO DIA 15/06/2005, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/06/2005 | 2103.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/06/2005 | 371.00 | 04850934000173 | J A D ESPUMAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 530m. DE LISOLENE DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2005 | 700.00 | 03980206000113 | ANDRÉZA ALVES GALVÃO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2005 | 150.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DA ESTRADA BOLAS E JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2005 | 493.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET 85 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2005 | 200.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JATÍ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2005 | 424.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/06/2005 | 425.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/06/2005 | 96.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/06/2005 | 355.14 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/06/2005 | 120.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/06/2005 | 265.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/06/2005 | 1052.90 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2005 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMQ-2631, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO CAJÁ A ITATUBA PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2005 | 1440.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs II E III COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2005 | 211.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2005 | 160.00 | 00003673196405 | TEREZINHA BARBOSA ALVES | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2005 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2005 | 300.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2005 | 160.00 | 00005080910470 | VERÔNICA GONÇALVES GERMANO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2005 | 160.00 | 00002027050485 | MARIA INEZ DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2005 | 1354.50 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2005 | 200.00 | 00087262185420 | ZENAIDE BARBOSA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2005 | 394.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685 EM SUBSTITUIÇÃO DA AMBULÂNCIA QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2005 | 475.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (19) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID-1435, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/06/2005 | 876.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/06/2005 | 34.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/06/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/06/2005 | 512.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTONIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO PADRONIZADO E 02 (DOIS) CARIMBOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2005 | 200.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/06/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/06/2005 | 250.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2005 | 1500.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MENSAL, DO NUMERO 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2005 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2005 | 187.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/06/2005 | 350.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2005 | 160.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2005 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO (PARÓQUIA SANTO ANTONIO/CENTRO DE FORMAÇÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NO PERÍODO DE 15/05/2005 A 15/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2005 | 150.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RECONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA EM SUA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE RISCO DE DESABAMENTO COM AS CHUVAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2005 | 100.00 | 00028773896420 | MARGARIDA DIAS PEREIRA | CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO OFERECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA,COMO TAMBÉM P/ VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO CLINICO PERIÓDICO,POR TER SOFRIDO FRATURA DE MEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2005 | 80.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM COM FINALIDADE DE REGULARIZAR SITUAÇÃO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/06/2005 | 75.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001689 | 20/06/2005 | 1500.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIF-0784, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, RETIRO E P. VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2005 | 200.00 | 00075992329404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMAS E ARMÁRIOS, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2005 | 340.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 10 PORTAS, 19 CADEIRAS, CONSERTO DE BRINQUEDOS, BALANÇO E PORTÃO, NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2005 | 315.00 | 00091013402472 | MARIA CLAÚDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIGITADORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 104095 LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REF. AO MÊS DE MAIO/2005, POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2005 | 250.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA DAS MÃES E FAIXA PARA COMEMORAÇÃO DA GINCANA ESCOLAR, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2005 | 1603.65 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/06/2005 | 1.50 | 02940314000442 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/06/2005 | 80.60 | 02940314000442 | ALBERTINA FREIRE DE LIMA DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/06/2005 | 50.24 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2005 | 964.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/06/2005 | 16.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESP. A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2005 | 888.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2005 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFONICO DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2005 | 5385.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA DE DEBITOS PELO CONSUMO DE ENERGIA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/06/2005 | 100.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DA ESTRADA NO TRECHO DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2005 | 9766.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2005 | 311.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2005 | 1228.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/06/2005 | 720.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS NO VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/06/2005 | 140.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2005 | 491.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/06/2005 | 160.00 | 00001266816437 | MARIA DO SOCORRO MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/06/2005 | 600.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DE JUREMA, BAIRRO DE SANTO ANTONIO E SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/06/2005 | 320.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE À CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ROUPAS PARA PERSONAGEM "ZÉ GOTINHA" DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, 12 (DOZE) AVENTAIS E CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LENÇÕIS PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/06/2005 | 1100.00 | 00018209360159 | VALDIR RUFINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE À DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CANINA E HUMANA, EM CARRO DE SOM NA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/06/2005 | 0.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/06/2005 | 60.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DELEGACIA LOCAL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/06/2005 | 600.00 | 00069052689415 | ROZIMIRO ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURA DO PRÉDIO DO CORETO DA PRAÇA ANDRADE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2005 | 44.00 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS - J & F TECIDOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/06/2005 | 400.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-0262/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2005 | 26.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/06/2005 | 320.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D´ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/06/2005 | 1534.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 05 (CINCO) COLCHÕES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/06/2005 | 859.90 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/06/2005 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000867951478 | GERALDO TÚLIO BRANDÃO BORBOREMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/06/2005 | 200.00 | 00021944717404 | MANUEL GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOA-2230, DO SÍTIO JUREMA A SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/06/2005 | 210.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMW-5310, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO TABOCAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA EM ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/06/2005 | 110.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS NOITÁRIOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES E COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/06/2005 | 230.00 | 00051506289487 | LAUDICEIA ZEFERINO MARÇAL | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DEVIDO A FESTA DE SÃO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 40 (QUARENTA) SAIAS DE ARMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA CALOR DA MENOPAUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/06/2005 | 350.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DOS SÍTIOS BOLAS E JACARÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/06/2005 | 120.00 | 00036467804449 | ARNÓBIO MANUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTOS NÃO OFERECIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA, MAIS ALIMENTAÇÃO, POR SER PORTADOR DE DISCOPATIA E TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 23/06/2005 | 18.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/06/2005 | 9.87 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/06/2005 | 237.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/06/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.167-0 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/06/2005 | 560.00 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO VEÍCULO DE PLACA BRJ-8614/PB, TRANSPORTANDO EQUIPES PARA VACINAÇÃO NAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/06/2005 | 350.00 | 00092890601404 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA BRJ-8614/PB, TRANSPORTANDO VACINADORES DURANTE VACINAÇÃO CANINA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/06/2005 | 300.00 | 05211014000178 | GILVAN ALVES DE MENEZES. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO DE OLEO DIESEL DA BOMBA INJETORA PARA O CARTE DE UM FIAT DUCATO DE PLACA MMU-8676 (AMBULÂNCIA), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/06/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/06/2005 | 16.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/06/2005 | 1500.00 | 03806151000120 | FCP COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA. | CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE COMERCIAIS EM EMISSORAS DE RÁDIO DOS FESTEJOS JUNINOS/2005 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2005 | 70.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2005 | 70.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/06/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2005 | 70.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2005 | 70.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2005 | 114.40 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/06/2005 | 160.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/06/2005 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676,MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/06/2005 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DE TRAÇÃO ANIMAL (CULTIVADOR), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2005 | 152.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/06/2005 | 219.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Execução de Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/06/2005 | 15009.62 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICASCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0159517-89/2003 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/ P.M.ITATUBA E CONTRATO Nº 010/2004 - CPL "4ª MEDIÇÃO". | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2005 | 480.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2005 | 60.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2005 | 93.50 | 06295373000113 | RONALDO LUIS CORREIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2005 | 712.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2005 | 160.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2005 | 630.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS DO VEÍCULO DE PLACA KJG-9689, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO ÁGUA FRIA PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO NOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2005 | 620.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2674, AMBULÂNCIA DUCATO CARGO PLACA MMU-8676 E CONFECÇÃO DE 10 ADESIVOS, DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2005 | 4670.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-III RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2005 | 100.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA CH-570, A SERVIÇO DA PREFEITURA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2005 | 53.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (200) SALGADINHOS OFERECIDO A AUTORIDADES DO ESTADO EM VISITA AO MUNICÍPIO NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2005 | 80.00 | 00080638708400 | MARIA EUDIS SILVÉRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (300) SALGADINHOS OFERECIDO A AUTORIDADES DO ESTADO EM VISITA AO MUNICÍPIO NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO PEDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2005 | 30.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DURANTE O NOITÁRIO MARIANO NO DIA 31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2005 | 302.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2005 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2005 | 261.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2005 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2005 | 60.00 | 00080648703487 | ROSIL BEZERRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA URBANA DURANTE 04 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2005 | 180.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADA A EQUIPE DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL ARMANDO ABÍLIO, EM VISITA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2005 | 20.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2005 | 35.00 | 00006449456485 | ANA PAULA DA SILVA PORFÍRIO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA CLINICA SANTA VITÓRIA, DO FILHO ANDILSON DA SILVA PORFÍRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2005 | 20.00 | 00005016850496 | MARIA XAVIER DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2005 | 50.00 | 00001381848443 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A GOIÂNIA PARA RESOLVER PROBLEMAS TRABALHISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2005 | 20.00 | 00071867074400 | GENILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS DO FILHO CRISTIANO DA SILVA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2005 | 24.00 | 00003269366450 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2005 | 20.00 | 00057911401420 | MARIA DO SOCORRO CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO FILHO CAIO CEZAR DE ARRUDA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2005 | 30.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2005 | 50.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2005 | 20.00 | 00005562596458 | ROSILEIDE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2005 | 1797.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2005 | 330.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 106797 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005, POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2005 | 40.00 | 00034949950444 | ZITO TRANQUILINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM FESTAS JUNINAS/2005 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2005 | 32.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, NO DIA 02/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2005 | 425.00 | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULÁLIO | CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM UM AR CONDICIONADO 7.500 BTUS, REBOBINAMENTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CONSERTO DE UMA GELADEIRA E TROCA DE UM VENTILADOR NO AR CONDICIONADO 7.500 BTUS, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2005 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2005 | 760.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2005 | 3120.16 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2005 | 2093.45 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2005 | 230.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFF-0425, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO DIA 06,07/05/2005, 10/06/2005 E 01 (UMA) VIAGEM A JOÃO PESSOA C/ PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL LAUREANO NO DIA 28/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2005 | 3500.00 | 05584278000177 | CONSTRUTORA SOERCEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BOLAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2005 | 4960.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001845 | 01/07/2005 | 3390.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/07/2005 | 952.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/07/2005 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/07/2005 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/07/2005 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/07/2005 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/07/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/07/2005 | 420.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, PARA VIAGENS A SERVIÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2005 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2005 | 350.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRJ-8614, TRANSPORTANDO EQUIPE DO CALAZAR NOS DIAS 02 E 19/05/2005 PARA OS SÍTIOS BOLAS, TABOCAS, JUREMA, MELANCIA E JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2005 | 160.00 | 00096442735400 | CACILDA BEZERRA MARQUES | CORRESP.A 03 VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNF-6225, TRANSP. FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO C/DESTINO AS CIDADES DE C.GRANDE E ITABAIANA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NOS DIAS 01,06 E 14/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2005 | 165.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE SALA DE VACINA NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, ITABAIANA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2005 | 10317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2005 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2005 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001940 | 01/07/2005 | 2054.34 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001941 | 01/07/2005 | 97.25 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001942 | 01/07/2005 | 554.85 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/07/2005 | 2320.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2005 | 4780.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2005 | 2360.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II (PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2005 | 4710.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/07/2005 | 623.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE 3398-1220, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/07/2005 | 300.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 10 À 11/06/2005, 17 À 18/07/2005 E 22 À 23/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2005 | 621.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2005 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS ACIMA CITADA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2005 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO DE TESOURARIA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2005 | 325.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR OS CRÉDITOS NAS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/07/2005 | 6.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/07/2005 | 1.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2005 | 160.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNY-0667 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/07/2005 | 18.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DOS PROCESSOS 020.2005.000638-4 E 020.2005.000640-0, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/07/2005 | 240.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) K-OTHRINE PARA DEDETIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2005 | 3110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2005 | 193.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA-ME | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO NOS EXTINTORES, PERTENCENTES AOS VEICULOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/07/2005 | 350.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BARRACAS E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2005 | 4200.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O SHOW PIROTÉCNICO PRODUZIDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO - EXTRATO DO CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO EM 02/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2005 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/07/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE ESTRADA DO SÍTIO VOLTA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Melhoramento da Infra-Estrutura Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2005 | 19562.80 | 04456669000143 | Vectra Construções Ltda. | CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JACARÉ.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0148.747-08/PRONAF/2002 E RELATÓRIO FINANCEIRO DO BOLETIM DE MEDICÃO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001853 | 01/07/2005 | 443.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2005 | 260.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA E PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2005 | 1200.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CONSERTOS DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/07/2005 | 50.00 | 00004828420401 | INES MARIA FÉLIX | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DEFENSIVO AGRÍCOLA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/07/2005 | 100.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2005 | 58.00 | 00032316569404 | NAIR LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DOMICILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2005 | 55.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BATISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2005 | 50.00 | 00021944695400 | MARIA DURCE DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 06/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/07/2005 | 250.00 | 00080615325491 | RUBINAIR HONORATO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E ESTAMPARIA DO FARDAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS PARA FARDAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2005 | 400.00 | 00004968607474 | ELIDIANA CAMPOS NOBRE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/07/2005 | 400.00 | 00003510850416 | AURICÉLIA GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2005 | 400.00 | 00007258628401 | ANÉ CATARINE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2005 | 400.00 | 00007256077424 | LUCIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2005 | 400.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/07/2005 | 200.00 | 00003323444442 | ROSIVAL LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2005 | 160.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2005 | 150.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2005 | 125.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KHP-0025, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA ITABAIANA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E 01 (UMA) VIAGEM PARA O SÍTIO JATI, TRANSPORTANDO O CADÁVER DE SERVERINO DE MASSAU NO DIA 28/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2005 | 300.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2005 | 300.00 | 00010977929434 | JOSE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2005 | 160.00 | 00088427420404 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLO PARA RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2005 | 404.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001846 | 01/07/2005 | 8673.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, TRATOR 65, TRATOR 85 E CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/07/2005 | 633.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2005 | 270.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA BRJ-8614, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2005 | 4315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/07/2005 | 9751.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2005 | 502.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2005 | 1940.00 | 41249467000157 | RODE MAIS COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2005 | 450.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO, PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001844 | 01/07/2005 | 6515.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNR-6674, MOA-3552, MNO-1544, LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2005 | 4000.00 | 01721917000148 | CONSTRUTORA ACTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MÁRIO VELOSO BORBA (SÍTIO GROSSOS) E JOSÉ BEZERRA DE LIMA (SÍTIO OITI) ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/07/2005 | 500.00 | 00002079832409 | JOÃO BATISTA MENDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA CONSERTOS GERAIS E RETELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/07/2005 | 495.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/07/2005 | 1125.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS 13Kg DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/07/2005 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001866 | 01/07/2005 | 14000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001867 | 01/07/2005 | 26000.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS BANDAS: FORROZÃO DA AMÉRICA, CAPUT DE FUSCA, GENILDO E GINALDO, TEMPERO COMPLETO E CICINHO LIMA DURANTE A PROGRAMAÇÃO JUNINA/2005, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 À 26 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/07/2005 | 189.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR OS CRÉDITOS NAS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/07/2005 | 41181.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/07/2005 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELÂNCIA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/07/2005 | 260.00 | 00016058836468 | ADENILDA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2005, CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO MATRÍCULA 003001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2005 | 362.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2005 | 250.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BACIAS SANITÁRIAS, CADEADOS, PARAFUSOS E ANEL DE VEDAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2005 | 900.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS AO VEÍCULO DE PLACA KIF-0784 EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, RETIRO E P. VERDE A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2005 | 200.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO, SENDO 04 (QUATRO MEIA DIÁRIA) P/ C.GRANDE NOS DIAS 04,06,07 E 12/04/2005 E 04 (QUATRO MEIA DIÁRIA) P/ JOÃO PESSOA NOS DIAS 15,19,25 E 28/04/2005, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2005 | 160.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO TRAPIÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001914 | 01/07/2005 | 1600.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2005 | 540.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) VIAGENS EXTRACONTRATUAIS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE SERRA VELHA, PAULINO E PASSAGEM PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2005 | 31480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2005 | 11215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV.40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2005 | 13670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2005 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2005 | 417.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/07/2005 | 820.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNR-5804 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2005 | 688.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADO NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2005 | 500.00 | 00005950996372 | DAVID CAPISTRANO SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/07/2005 | 1530.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/07/2005 | 1600.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001965 | 08/07/2005 | 830.50 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/07/2005 | 600.00 | 00003855670498 | MARIA IRENILDA DIAS DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO RECEPCIONISTA DO PSF NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/07/2005 | 300.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/07/2005 | 504.30 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADAS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/07/2005 | 300.00 | 00000867951478 | GERALDO TÚLIO BRANDÃO BORBOREMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/07/2005 | 125.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/07/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001966 | 08/07/2005 | 566.40 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAÕ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/07/2005 | 1360.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTANTES EDR 420 1980/420 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTANTES EDR 420 1980/420 DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/07/2005 | 1016.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/07/2005 | 3236.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/07/2005 | 7582.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AMORTIZACAO DE DEBITOSCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RET.INSS, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/07/2005 | 280.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS (TALÕES DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA) DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001976 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/07/2005 | 1415.46 | 00431274000488 | DIMEX IMPORT E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001964 | 08/07/2005 | 183.50 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/07/2005 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001967 | 08/07/2005 | 462.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/07/2005 | 8711.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/07/2005 | 2034.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/M.D.E. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2005 | 100.00 | 00006502991408 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KOI-0450, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/07/2005 | 100.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA HIG-6839, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/07/2005 | 350.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002004 | 12/07/2005 | 1545.95 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/07/2005 | 205.29 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, ONFORME CONVÊNIO Nº 090, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/07/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA ENTIDADE EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME CONVÊNIO Nº 090, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/07/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/07/2005 | 100.00 | 00036467863453 | MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIE-9262, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2005 | 500.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO ALMOÇO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA NO CANAL NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/07/2005 | 100.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-3624, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/07/2005 | 250.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFIP DO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/07/2005 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/07/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001977 | 12/07/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001978 | 12/07/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001979 | 12/07/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001980 | 12/07/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/07/2005 | 1192.75 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/07/2005 | 100.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-8282, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/07/2005 | 246.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDAS E EQUIPAMENTOS PARA DETETIZAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES E ÁREAS ADJACENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/07/2005 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-6674, (GOL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/07/2005 | 320.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D´ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/07/2005 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/07/2005 | 93.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTOBOMBA 112 CV MONF. PERTENCENTE A POÇO ARTESIANO NO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2005 | 300.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/07/2005 | 30.00 | 00005051288456 | RISONETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA À FIM DE TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A BOLSA ESCOLA DE SUA FILHA MENOR DE IDADE, JACILENE BEZERRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/07/2005 | 300.00 | 00032479026434 | LEOMÁRIO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13, 14 E 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2005 | 130.00 | 35421379000198 | JOSE PATRICIO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PORTAS REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/07/2005 | 500.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLÁVIO MENDES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA DO PROINFRA-CEF/P.M.ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA: PASSAGENS MOLHADAS, ESGOTO SANITÁRIO-PONTE RODOVIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/07/2005 | 300.00 | 00014646064472 | ANTONIO ERNESTO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIR.DE OBRAS E SERV.URBANSO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/07/2005 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2005 | 60.00 | 00006544468495 | MARIA REJANE PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGA-5588, NO TRECHO (ITATUBA-SÍTIO MELANCIA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2005 | 150.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2005 | 1206.57 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2005 | 160.00 | 00004221145455 | DIEGO ANDRADE RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA LHV-9861, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/07/2005 | 50.00 | 00099218933434 | JANETE LUNA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 19/07/2005, PARA PARTICIPAR DO I TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DST NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/07/2005 | 700.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE 16/06 À 16/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2005 | 270.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E PINTURA DE LEQUES E CHAPÉUS DA QUADRILHA JUNINA "CALOR DA MENOPAUSA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2005 | 220.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2005 | 160.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE E PRAÇA ZACARIAS DIAS, NO PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/07/2005 | 120.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS PARA CAFÉ DA MANHÃ NA PREFEITURA COM PESSOAL DA CAGEPA EM VISITA NA BARRAGEM DE ACAUÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA BOLAS A JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/07/2005 | 560.00 | 00005944619449 | JOÃO SOARES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 07 (SETE) CILINDROS DA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2005 | 515.00 | 00032478950430 | ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2005 | 320.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RADIADOR DE ÓLEO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/07/2005 | 850.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA MECÂNICOS: SERVIÇO DO CILINDRO, SERVIÇO DE REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA E SERVIÇO DE COMANDO REALIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2005 | 5000.00 | 00050414186400 | ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2005 | 60.00 | 00079016006400 | DALME MERES TRAJANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DE ONDE RESIDE, POR NÃO TER CONDIÇÕES NO MOMENTO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2005 | 200.00 | 00058773010472 | JOSÉ ANSELMO VENÂNCIO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE SUA MUDANÇA DE OROBÓ PARA ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/07/2005 | 60.00 | 00057910820453 | JOSÉ LAERTY LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 150 SALGADOS PARA REUNIÃO DO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/07/2005 | 350.00 | 00091238960430 | DORGIVAL VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO (PARÓQUIA SANTO ANTONIO/CENTRO DE FORMAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI), NO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/07/2005 | 75.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIÁRIA E MEIA) COM DESTINO A RECIFE-PE NOS DIAS 13 E 14/07/2005, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2005 | 100.00 | 00001905305451 | ANTONIA MARIA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-4480,TRANSPORTANDO 02 (DUAS) ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHÃO DOS TRAJANO/ITATUBA (ESCOLA MAURINO RODRIGUES), POR MOTIVO DE NÃO HAVER TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE LOCAL, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2005 | 200.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002190 | 15/07/2005 | 2000.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/07/2005 | 120.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE, DE PLACA MMS-4685 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/07/2005 | 175.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMW-5310, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, P/ CONSULTAS MÉDICAS URGÊNCIA DO SÍTIO TABOCAS A SEDE DO MUNICÍPIO, P/ A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/07/2005 | 1408.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/07/2005 | 5.60 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESP. A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/07/2005 | 2037.15 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/07/2005 | 130.00 | 00001844804429 | AGRIPINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOCARDIOLÓGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/07/2005 | 100.00 | 00057911738491 | BENICIO FRANCISCO ALVES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRA COM RISCO DO DESABAMENTO DO TELHADO E PAREDE LATERAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/07/2005 | 968.65 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/07/2005 | 605.90 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIÊNE DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002029 | 18/07/2005 | 4800.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002030 | 18/07/2005 | 800.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/07/2005 | 4800.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/07/2005 | 2400.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHL-3017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002034 | 18/07/2005 | 6739.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/07/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/07/2005 | 1000.00 | 00017660122487 | GEDEÃO PEDROSA E SILVA | CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO+PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA:RIACHO DO IMBÉ, RIACHO PAULINO, RIACHO URCA I E II E RIACHO GROSSOS, TRECHE JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/07/2005 | 70.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/07/2005 | 597.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TÍTULOS BANCÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2005 | 11.05 | 01630115000122 | W.L. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESCOVA DENTAL POPULAR, DESTINADO AO PACIENTE INTERNADO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2005 | 160.00 | 00005080910470 | VERÔNICA GONÇALVES GERMANO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2005 | 320.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2005 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/07/2005 | 200.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/07/2005 | 160.00 | 00003673196405 | TEREZINHA BARBOSA ALVES | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2005 | 1440.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, A SERVIÇO DO PSF II E III, COM DESTINO À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2005 | 200.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2005 | 160.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/07/2005 | 160.00 | 00002027050485 | MARIA INEZ DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2005 | 750.00 | 07077505000101 | JOZENALDO GONÇALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 014/2005, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO: 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/07/2005 | 800.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2005 | 285.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2005 | 78.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2005 | 210.00 | 00036140759404 | MANOEL ESTEVÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DOS MATOS NO TRECHO DA ESTRADA DO SÍTIO CAIBREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/07/2005 | 160.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2005 | 1000.00 | 07077505000101 | JOZENALDO GONÇALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002065 | 20/07/2005 | 3000.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFF-0393,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, RETIRO E P.VERDE A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002066 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002067 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JATÍ A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002068 | 20/07/2005 | 1600.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/07/2005 | 800.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, EXTRACONTRATUAL PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2005 | 315.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/07/2005 | 722.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/07/2005 | 484.38 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GALETOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/07/2005 | 683.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2005 | 625.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 FLAUTAS DOCE GERMÂNICA DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/07/2005 | 426.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/07/2005 | 1603.65 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/07/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 PARALELEPÍPEDOS POSTOS NO LOCAL DE ESTOQUE PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE, AO PREÇO DE R$ 150,00 O MILHEIRO SENDO R$ 130,00 DO MATERIAL DE R$ 20,00 DO TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/07/2005 | 5366.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/07/2005 | 349.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/07/2005 | 471.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/07/2005 | 295.00 | 03519542000163 | JOSÉ RICARDO DE CASTRO SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICAS DE FORMULÁRIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (HISTÓRICO ESCOLAR E DIÁRIOS DE CLASSE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/07/2005 | 320.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO (RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/07/2005 | 200.00 | 00087384078415 | GERSON CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EXTRACONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JATI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/07/2005 | 1028.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/07/2005 | 918.63 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/07/2005 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/07/2005 | 900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/07/2005 | 0.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/07/2005 | 7.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/07/2005 | 540.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) COLCHÕES DE SOLTEIRO 78X09 VICTÓRIA DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/07/2005 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/07/2005 | 5000.00 | 00050414186400 | ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/07/2005 | 280.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESITNADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/07/2005 | 6.45 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESP. A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/07/2005 | 1508.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/07/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/07/2005 | 856.40 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/07/2005 | 160.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/07/2005 | 954.80 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/07/2005 | 328.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/07/2005 | 360.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA VIAGENS A SERVIÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/07/2005 | 350.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIB-1435, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO SÍTIO SERRA VELHA PARA CONSULTA MÉDICA DE URGÊNCIA NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/07/2005 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/07/2005 | 300.00 | 00002348402424 | EUNICE DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/07/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/07/2005 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/07/2005 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/07/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/07/2005 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/07/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/07/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/07/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/07/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/07/2005 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2005 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2005 | 2360.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II (PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2005 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-III RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2005 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/07/2005 | 33.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 11/06/2005 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/07/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/07/2005 | 200.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/07/2005 | 4000.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/07/2005 | 2115.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/07/2005 | 180.00 | 35418151000149 | PEÇAS PARA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CHECK-UP DE INJEÇÃO ELÉTRONICA E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/07/2005 | 1446.80 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/07/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/07/2005 | 2480.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2005 | 4960.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/07/2005 | 300.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA C.GRANDE NOS DIAS 09 À 10/07/2005 E 19 À 20/07/2005 E 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 À 07/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/07/2005 | 407.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2005 | 58.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9,CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2005 | 8.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 9.412-9 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/07/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/07/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/07/2005 | 260.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DA BARRAGEM ACAUÃ SITUADA NO POVOADO DE MELANCIA, E DAS PAISAGENS DA SERRA VELHA, PARA DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/07/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO POSTO TELEFÔNICO, DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/07/2005 | 420.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS/2005 NESTE MUNICÍPIO, COM GRAVAÇÃO DE FITAS VHS E DVDs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/07/2005 | 320.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GRUPO DE VISITANTES DA BARRAGEM DE ACAUÃ, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/07/2005 | 600.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA BANDA FORROZÃO DA AMÉRICA, GENILDO E GINALDO NO DIA 24/06/2005 NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/07/2005 | 1100.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO DIÁRIAS E MEIA) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/07/2005 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS/2005 (SÃO PEDRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/07/2005 | 600.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES FORNECIDOS PARA AS BANDAS FORROZÃO DA AMÉRICA, GINALDO E GENILDO APÓS APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 24/06/2005, COMO TAMBÉM O PESSOAL DA MONTAGEM DE SOM E PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/07/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (COM EQUIPE), NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS INSTALADAS AO LARGO DA PRAÇA ZACARIAS DIAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/07/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/07/2005 | 50.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/07/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/07/2005 | 80.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE E UTILIZADOS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/07/2005 | 90.00 | 00014240672864 | VALDECI COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ROÇO NA MARGENS DA BR DE ITATUBA AO SÍTIO RIACHÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESOBSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS E SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO EM RUAS DIVERSAS DA CIDADE (AVARIADOS PELAS CHUVAS) + RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/07/2005 | 480.50 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/07/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/07/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/07/2005 | 160.00 | 00005874649417 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS INSCRITOS NO PROGRAMA FOME ZERO E BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/07/2005 | 30.00 | 00005431984489 | MARIA JOSÉ VALENTE DA S. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/07/2005 | 260.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS "CASAS DE TAIPA" EXISTENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 104 EXPOSIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/07/2005 | 100.00 | 00069215863400 | JOSÉ ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE SUA RESIDÊNCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/07/2005 | 50.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UM COLCHÃO POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/07/2005 | 42.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/07/2005 | 40.00 | 00002088820493 | ANTONIA VITURINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO, PARA CONSERTO NA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/07/2005 | 32.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/07/2005 | 20.00 | 00087265427491 | SEVERINO DA SILVA DIAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/07/2005 | 12.00 | 00005262948413 | MARIA JOSÉ FIRMINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/07/2005 | 60.00 | 00001844802485 | MARIA MARGARIDA COELHO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/07/2005 | 20.00 | 00002261209452 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM RETIRADA DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO E 2ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/07/2005 | 50.00 | 00003795803497 | ARNALDO FELICIANO BEZERRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/07/2005 | 160.00 | 00005874649417 | MARIA STERFANIA DE MELO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/07/2005 | 260.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188 SENDO 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO AO SÍTIO JACARÉ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/07/2005 | 400.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-0262/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00003157142470 | JOSEDIR PESSOA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KIF-0784, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, RETIRO E P. VERDE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/07/2005 | 672.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO D'ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE (CNEC), REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL (COM EQUIPE) NA ESCOLA MAURINO RODRIGUES (ANTIGA CNEC) E MAURINO RODRIGUES (SEC. DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/07/2005 | 2110.90 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00005810865461 | PAULO SERGIO DE MOTA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO DE 31/07 À 07/08/2005. (12 PARTICIPANTES, R$ 100,00 CADA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/07/2005 | 60.00 | 00024897442168 | ANTONIO MAURICIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005, MATRÍCULA 043991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/07/2005 | 300.00 | 00022537430468 | LUIZ ALEXANDRE LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KID-1435, TRANSPORTANDO O SUPERVISOR ESCOLAR A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/07/2005 | 264.00 | 03644353000112 | JOSELITO ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CHUTEIRAS POPULAR, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/07/2005 | 2000.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/07/2005 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO NA SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/07/2005 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/07/2005 | 100.00 | 00034300562415 | SEVERINO GOMES DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARAGEM DE TERRA COM TRAÇÃO ANIMAL NA COMUNIDADE DE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/08/2005 | 2710.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITÓRIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/08/2005 | 1925.87 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATÓRIO FARM.DO ESTADO DE PE. S.A. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2005 | 210.80 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PEQUENOS SERVIÇOS NOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2005 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2005 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2005 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2005 | 3097.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002252 | 01/08/2005 | 1074.50 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002254 | 01/08/2005 | 5004.75 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2005 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2005 | 11537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2005 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/08/2005 | 39.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/08/2005 | 769.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/08/2005 | 31.90 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | REFERENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002253 | 01/08/2005 | 602.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/08/2005 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/08/2005 | 336.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (DIRETORA DE DIVISÃO CONTAB.E FINANÇAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/08/2005 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS ACIMA CITADA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL,RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 MOVIMENTO RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/08/2005 | 4.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00017070015453 | JOSÉ ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA HUBER PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2005 | 1200.00 | 03552869000137 | MANOEL GONÇALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DESTINADA A MÁQUINA MOTONIVELADORA HUBER PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2005 | 500.00 | 03552869000137 | MANOEL GONÇALVES DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBREAGEM DESTINADA A MÁQUINA MOTONIVELADORA HUBER PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2005 | 1690.00 | 00017070015453 | JOSÉ ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXECUTADO NO SISTEMA HIDRAÚLICO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/08/2005 | 5355.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/08/2005 | 280.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/08/2005 | 955.80 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/08/2005 | 300.00 | 00010977929434 | JOSE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/08/2005 | 160.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2005 | 300.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004968607474 | ELIDIANA CAMPOS NOBRE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2005 | 200.00 | 00003510850416 | AURICÉLIA GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2005 | 200.00 | 00007258628401 | ANÉ CATARINE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2005 | 200.00 | 00007256077424 | LUCIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2005 | 200.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/08/2005 | 1360.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO PIÇARRO DO SÍTIO CINCO PASSAGENS PARA REGULARIZAÇÃO DO LEITO DE RUAS DIVERSAS DA CIDADE E RETIRADA DE MATERIAIS DE EXPURGO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/08/2005 | 1360.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO AREIA E PARALELEPÍPEDOS PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE + RETIRADA DE MATERIAIS DE EXPURGO DA REDE NA ÁREA REGULARIZADA PARA CALÇAMENTO DAS RUAS DO GIRADOURO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2005 | 4435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/08/2005 | 666.00 | 00003778012401 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180 METROS DE MEIO FIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,70 PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE A SER UTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/08/2005 | 3977.97 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÕES DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE VIGAS PARA MATA BURRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/08/2005 | 1400.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VIGAS PARA MATA BURRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/08/2005 | 1225.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM 340m² NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/08/2005 | 2915.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAIS NO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2005 | 1292.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERGALHÃO DE FERRO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTOS NA RUA 13 DE MAIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002221 | 01/08/2005 | 5694.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOA-3552,MNO-1544,LIH-2940 E MMR-5804 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/08/2005 | 150.00 | 00003819386467 | MARIA REJANE G. ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/08/2005 | 30.00 | 00003553078472 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL E MÃO DE OBRA, RETIFICAÇÃO DO CILINDRO E DOS COMPRESSORES-ALINHAMENTO DOS TIPOS-CONSERTO E REGULAGEM DO MECANISMO DE FITA DA MÁQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2005 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2005 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002250 | 01/08/2005 | 9600.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002251 | 01/08/2005 | 735.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2005 | 41829.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR A TRANSFERENCIA PARA O BANCO DO BRADESCO S/A VIA TED DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2005 | 176.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE 85 PROFESSORES A R$ 2,08, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2005 | 31580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2005 | 13330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2005 | 10935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/08/2005 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/08/2005 | 64.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/08/2005 | 668.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/08/2005 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 23m² DE CALÇAMENTO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, NA RUA Dr. EVALDO COELHO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 POR METRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002295 | 08/08/2005 | 1889.65 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/08/2005 | 150.40 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002522 | 08/08/2005 | 4135.36 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/08/2005 | 770.00 | 02453920000190 | MM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/08/2005 | 300.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/08/2005 | 550.00 | 02453920000190 | MM COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGAS DE EIXO COM DESMONTE, REALIZADOS NA MOTONIVELADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2005 | 4000.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005, CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2005 | 205.33 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2005 | 1002.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/08/2005 | 3283.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS NO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/08/2005 | 7346.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS NO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2005 | 250.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA ITATUBA A SERRA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2005 | 500.00 | 00003778012401 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 METROS DE MEIO FIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,70 E 1.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 0,13 PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE A SER UTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 73,33m² DE CALÇAMENTO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, NAS RUAS JOAQUIM FRANCISCO, PRAÇA ANDRADE LIMA, JOSÉ RODRIGUES E PRAÇA ZACARIAS DIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 POR METRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002313 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002314 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002315 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002316 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002317 | 10/08/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2005 | 35.00 | 00026702991800 | MARIA DA GLORIA AVELINO VITOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁSICA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2005 | 1292.40 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2005 | 10390.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2005 | 3999.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/M.D.E. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/08/2005 | 275.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCEANEMTOS, CAMBAGEM, CASTER E DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/08/2005 | 88.00 | 02997596000171 | COPPYAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO JORNAL A UNIÃO - EDIÇÃO 05/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/08/2005 | 1316.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADA A MÁQUINA PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/08/2005 | 250.00 | 04754111000144 | ERALDO RIBEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/08/2005 | 678.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS + GALERIAS E ESGOTOS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/08/2005 | 10.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS AS ESCOLAS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/08/2005 | 50.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/08/2005 | 350.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL-PEVA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/08/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/08/2005 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA COMPLETA, PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/08/2005 | 100.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA D'ÁGUA INJETORA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/08/2005 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/08/2005 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2005 | 120.00 | 00028872517400 | SEVERINO CAMELO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ECOCARGIOGRÁFICO DO SEU LACTENTE JUAN CAMELO, QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO HOSPITALAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/08/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002337 | 16/08/2005 | 1475.65 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002338 | 16/08/2005 | 586.44 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (PSFs) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/08/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/08/2005 | 680.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA CONSERTO DA ESTRADA JUREMA-TABOCAS E RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM NO RIO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002340 | 17/08/2005 | 2295.25 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/08/2005 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA PARA CONFECÇÃO DE TUBOS PARA APLICAÇÃO EM OBRAS D'ARTE DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/08/2005 | 110.00 | 04754111000144 | ERALDO RIBEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/08/2005 | 254.30 | 03102177000197 | AÇO NOBRE COMÉRCIO DE FERRO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO (VERGALHÃO) DESTINADO A CONFECÇÃO DE VIGAS PARA MATA BURRO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/08/2005 | 300.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO1819, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/08/2005 | 733.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/08/2005 | 162.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DO BANCO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/08/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/08/2005 | 266.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2005 | 384.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2005 | 615.13 | 41250150000130 | ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2005 | 480.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRO D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/08/2005 | 9973.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/08/2005 | 5366.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/08/2005 | 465.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/08/2005 | 176.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2005 | 1597.60 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/08/2005 | 420.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2005 | 280.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) FILTROS DE BARREIRO 12 LITROS Nº 04 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/08/2005 | 1012.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/08/2005 | 160.00 | 00035521546472 | INES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/08/2005 | 320.00 | 00057074712434 | MANOEL MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/08/2005 | 211.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/08/2005 | 160.00 | 00003673196405 | TEREZINHA BARBOSA ALVES | CORRESPONENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/08/2005 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/08/2005 | 1440.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, A SERVIÇO DO PSF II E III, COM DESTINO À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/08/2005 | 160.00 | 00005080910470 | VERÔNICA GONÇALVES GERMANO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/08/2005 | 160.00 | 00002027050485 | MARIA INEZ DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/08/2005 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/08/2005 | 640.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 16 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/08/2005 | 300.00 | 00048657034468 | MANOEL CELESTINO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/08/2005 | 93.29 | 40965634000284 | POSTO OPÇÃO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/08/2005 | 172.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/08/2005 | 80.00 | 06928587000180 | N F COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/08/2005 | 280.00 | 00078870089487 | SEVERINA SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/08/2005 | 905.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1220, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676,MOQ-2674 E MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/08/2005 | 20.00 | 09305962000123 | MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/08/2005 | 300.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ANIMAÇÃO DA TURMA DE ZÉ GOTINHA, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO RURAL E URBANA, NO PERÍODO DE 10/08/2005 À 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/08/2005 | 358.30 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADO AO CONSERTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/08/2005 | 100.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/08/2005 | 850.00 | 00006869624437 | DANIEL MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURA (COM EQUIPE) DOS POSTOS DE SAÚDE DE SERRA VELHA E TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/08/2005 | 370.00 | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PERSIANAS VERTICAL DESTINADAS AOS PSF I E II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/08/2005 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/08/2005 | 5039.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/08/2005 | 581.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/08/2005 | 22.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/08/2005 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2005 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/08/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2005 | 180.00 | 00085336246468 | JOSÉ BERNARDO BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO (PISTOLÃO 12 x 1) DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/08/2005 | 679.55 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKET BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM NOME DE RENATO LACERDA MARTINS Nº TKT IDA 957.2306.507793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/08/2005 | 275.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/08/2005 | 115.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACESSO À ESTRADA ITATUBA-OITI, NO TRECHO URBANO DE SAÍDA PELA RUA 13 DE MAIO, NESTA CIDADE, COM AMPLIAÇÃO DO GIRADOURO E RECOLOCAÇÃO DE MEIO FIO E PARALELEPÍPEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA ESTRADA CINCO PASSAGENS - SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/08/2005 | 300.00 | 00010977929434 | JOSE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Habitação | Habitação Urbana | Pro-Moradia | Construção e Melhorias de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/08/2005 | 28717.60 | 04920134000181 | Oriente Cosntruções Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PELO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 163.264-11/04 CONFORME RELATÓRIO DE BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/08/2005 | 340.00 | 00012386960404 | TÂNIA MARIA DE BARROS MARTINS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/08/2005 | 1340.00 | 00003778012401 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 PARALELEPÍPEDOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 140,00 O MILHEIRO PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE A SER UTILIZADO NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE E 160 BLOCOS DE GRANITO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,00 PARA RECONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/08/2005 | 320.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ÁREA DO AÇUDE PÚBLICO DE BOLAS E RECUPERAÇÃO DA CERCA DE CONTORNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/08/2005 | 500.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PELA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, COM HORÁRIO REDUZIDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/08/2005 | 1000.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS GERAIS E PINTURA DO PRÉDIO DA EX-CNEC, ONDE FUNCIONA ATUALMENTE A ESCOLA MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/08/2005 | 35.00 | 03625393000117 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (01) UM BOTIJÃO DE GAS DE 13Kg DOMESTICO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/08/2005 | 0.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/08/2005 | 200.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRO D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/08/2005 | 74.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA MAT. CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA PEQUENOS SERVIÇOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002521 | 24/08/2005 | 1131.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Cumprimento de Ações Judiciais | Cumprimento de Decisões Judiciais Assumindas em Exercicios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/08/2005 | 2372.52 | 00013153358400 | MARIA GORETE DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0202003002644-5, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 432/2005, DA REFERIDA PESSOA CITADA ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/08/2005 | 350.00 | 11606365000261 | SOMAVEL- SOCIEDADE DE MAQ. E VEICUL. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALMET-85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URABANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/08/2005 | 493.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/08/2005 | 160.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/08/2005 | 200.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 10/08/2005 A 11/08/2005 E 17/08/2005 À 18/08/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/08/2005 | 100.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26/08/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/08/2005 | 800.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/08/2005 | 70.00 | 00058773010472 | JOSÉ ANSELMO VENÂNCIO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/08/2005 | 400.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-0262/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/08/2005 | 325.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS E 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA COM DESTINO A RECIFE-PE E JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/08/2005 | 100.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA COM DESTINO A RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E 05/08/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTITDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Veículos Utilitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/08/2005 | 70970.00 | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DUCATO NOVO: MARCA FIAT, MODELO DUCATO - DUCATO AMBULÂNCIA, DIESEL, MOTOR 4087233, CHASSI 93W231H2151024475, FAB. 2005, COR BRANCO BANCHISA, MOD. 2005, COD.RENAVAM 20411, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/08/2005 | 342.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ADUBO MANAH E MANGUEIRA CRISTAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/08/2005 | 1350.00 | 04806473000131 | JOSÉ SÉRGIO ABRANTES FUTADO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO (COORDENAÇÃO DO CENSO MUNICIPAL 2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/08/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 100m² DE CALÇAMENTO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, NAS RUAS HONÓRIO VALERIANO E LUIZ PESSOA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 POR METRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/08/2005 | 587.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 TUBOS ESG 6m 100mm NORDESTE DESTINADO A REDE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/08/2005 | 482.69 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/08/2005 | 517.31 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DANCOR DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MELANCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/08/2005 | 16610.00 | 07193645000137 | SILVIA ANDREZZA VELOSO RAMALHO | CORRESP.AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE NO VEÍCULO DUCATO MULTI TETO ALTO CHASSIS:23110244754,C/ SEGUINTES ITENS:REVESTIMENTO INTERNO,REVESTIMENTO DO PISO, PAREDE E JANELA,DIVISÓRIA,02 LUMINÁRIAS FLUORESCENTES,01 JANELA LATERAL,ARMÁRIO EM COMPENSADO,TOMADAS DE 12 VOLTS,01 CORRIMÃO NO TETO,01 MACA,01 BANCO LATERAL,INSTALAÇÃO DE OXIGÊNIO,RÉGUA-TRIPLA,CIRCUITO ELÉTRICO,GRAFISMO,TUBO DE OXIGÊNIO,PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO,MALETA,CABOS ELÉTRICOS E SINALIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/08/2005 | 150.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR E 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/08/2005 | 300.00 | 00000867951478 | GERALDO TÚLIO BRANDÃO BORBOREMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/08/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/08/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA O SETOR DE ARQUIVO E PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/08/2005 | 560.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/08/2005 | 560.00 | 00003778012401 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 140 BLOCOS DE GRANITO C/ 01 METRO E 20 DE COMPRIMENTO, PARA CONFECÇÃO DE BUEIRAS, GALERIAS E MATA-BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2005 | 210.40 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2005 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2005 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/08/2005 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-III RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/08/2005 | 2360.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II (PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/08/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/08/2005 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/08/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/08/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2005 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2005 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2005 | 130.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2005 | 130.00 | 00048660019415 | SUELY MARTINS DE FREITAS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2005 | 130.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2005 | 371.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2005 | 365.00 | 00989523000102 | XSUNG IND. E COM. DE EQUIP. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM NO BREAK E UM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/08/2005 | 30.00 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/08/2005 | 200.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/08/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/08/2005 | 160.00 | 00035521546472 | INES ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2005 | 250.00 | 00005908174777 | JOSÉ VANDERLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DO PRÉDIO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2005 | 250.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CONSERTOS DO PRÉDIO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2005 | 16.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | REFERENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/08/2005 | 55.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS CASAS DE TAÍPA DO SÍTIO OITI, 22 FOTOGRAFIAS x R$ 2,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/08/2005 | 40.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM NO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, COM DESTINO AO SÍTIO SERRA VELHA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/08/2005 | 75.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/08/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/08/2005 | 55.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO CALÇAMENTO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, 22 FOTOGRAFIAS x R$ 2,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/08/2005 | 55.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DAS CASAS DE TAÍPA DO SÍTIO RETIRO, 22 FOTOGRAFIAS x 2,50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/08/2005 | 300.00 | 00039525058468 | SEVERINA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFECCIONADOS ARTESANALMENTE: 20 PENEIRAS, 40 BALÕES, 80 BALÕES PEQUENOS E 02 BASTÕES, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/08/2005 | 80.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, PARA EQUIPE DO POLICIAMENTO, NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2005, EM SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/08/2005 | 300.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BRJ-8614, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL, A SERVIÇO DA CAMPANHA DO DESARMAMENTO DE ARMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2005 | 19.10 | 05898831000146 | POLYANNA DE ARRUDA TORRES - COPIADORA TORRES | CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/08/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/08/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/08/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2005 | 260.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA (TAPA BURACOS) NO TRECHO ITATUBA-SÍTIO BOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/08/2005 | 300.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO CONSERTO (TAPA BURACOS), NA ESTRADA QUE LIGA SÍTIO TRAPIÁ-SÍTIO CEDRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/08/2005 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO (TAPA BURACOS), NO TRECHO SÍTIO MELANCIA A ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/08/2005 | 140.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOM-5905, TRANSPORTANDO O PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA ENTIDADE, EM SUPERVISÃO NOS CONSERTOS (TAPA BURACOS) DAS ESTRADAS SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/08/2005 | 50.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/08/2005 | 85.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA CH-570 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/08/2005 | 1700.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: TREZE DE MAIO, JOAQUIM FLORENTINO, PRAÇA ANDRADE LIMA, JOÃO VALENTE, JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, ANTONIA LACERDA CAVALCANTE E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/08/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/08/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/08/2005 | 215.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/08/2005 | 120.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIC-2419, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/08/2005 | 100.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/08/2005 | 75.00 | 00003946001424 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA NO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/08/2005 | 100.00 | 00003269366450 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/08/2005 | 15.00 | 00002740888430 | ANTONIA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/08/2005 | 40.00 | 00007086087440 | MARIA HELENA DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/08/2005 | 30.00 | 00007495922494 | LINDINALVA GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS COM LENTES CORRETORAS PARA FILHA MENOR JANAINA DA SILVA NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/08/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/08/2005 | 40.00 | 00007341658460 | ANA MARIA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/08/2005 | 40.00 | 00006655591430 | MARIA JOSÉ GOMES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/08/2005 | 20.00 | 00001182019480 | NEUZA FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/08/2005 | 36.00 | 00006273896437 | CELIANE LINS DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/08/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/08/2005 | 10.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FÁRMCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/08/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/08/2005 | 80.00 | 00028773063487 | SEVERINA MARIA DE A. MEDEIROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO, DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL DE URGÊNCIA DE SUA FILHA MENOR ANA CLAUDIA ARAÚJO MEDEIROS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/08/2005 | 250.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO TELHADO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004132793753 | NELSON SOARES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0291, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSISTENTES SOCIAIS, EM VISITA AS ASSOCIAÇÕES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/08/2005 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/08/2005 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2005 | 150.00 | 00003819386467 | MARIA REJANE G. ALMEIDA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2005 | 420.00 | 00005908174777 | JOSÉ VANDERLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DO CNEC, RECÉM DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2005 | 200.00 | 00005908174777 | JOSÉ VANDERLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2005 | 420.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM CONSERTOS DO PRÉDIO E RETOQUES NA PINTURA DO PRÉDIO DO CNEC, RECÉM DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA E ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2005 | 200.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2005 | 122.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO EM QUARENTA MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS JOGOS INTERNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/08/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/08/2005 | 80.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, PARA ARQUIVOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2005 | 554.50 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2005 | 330.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2005 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2005 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2005 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2005 | 130.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2005 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2005 | 110.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EXTRAORDINÁRIAS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2005 | 300.00 | 00006784532414 | EMILIANO SERAPIÃO DE LUNA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KJK-5679, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002549 | 01/09/2005 | 6971.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNR-6674, AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002551 | 01/09/2005 | 8146.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS GOL DE PLACA MNR-6674, AMBULÂNCIA MOQ-2674, MMU-1774 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2005 | 160.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DA PORTA DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2005 | 300.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509, COM PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2005 | 645.00 | 00005502012468 | EDGAR MARTINS GUERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOC-9110, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A RECIFE-PE, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2005 | 290.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM A INGÁ NO VEÍCULO GOL DE PLACA BRJ-8614, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2005 | 260.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CORCEL DE PLACA MMW-5310, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO TABOCAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/09/2005 | 500.00 | 00030275148491 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (20) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGO-3943, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO PARA A ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/09/2005 | 140.00 | 00025136844434 | CARLOS MARTINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MOM-5905, TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA AUXILIADORA L. MARTINS, PARA TREINAMENTO DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/09/2005 | 105.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COM DE PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/09/2005 | 534.91 | 10853042000129 | DO BU AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/09/2005 | 50.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A ITABAIANA-PB, NOS DIAS 25/07 E 09/08/2005, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO 12º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/09/2005 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/09/2005 | 300.00 | 00096448733434 | JAIR GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/09/2005 | 500.00 | 00004132793753 | NELSON SOARES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0291, PARA TRANSPORTE DE VACINADORES PARA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 10/08 A 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/09/2005 | 135.00 | 00066146909491 | JOSINALDO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO CORSA DE PLACA KLX-4180, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/09/2005 | 120.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIC-2419, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/09/2005 | 1270.00 | 00005465328452 | VÂNIA MARIA DE ANDRADE MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2005 | 50.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/09/2005 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/09/2005 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2005 | 4.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2005 | 150.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE OUTDOOR COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, PARA PROPAGANDA DURANTE FESTEJOS JUNINOS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002552 | 01/09/2005 | 2048.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00092904572449 | JOSÉ IREMAR RODRIGUES GOMES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES POSTAIS DA SÉRIE "DO ALTO DA SERRA VELHA" + PRODUÇÃO DE ESTAMPAS DAS TELAS A SEREM EXPOSTAS NA GALERIA GAMELA, NO PERÍODO DE 1º A 30 DE SETEMBRO/2005, ONDE O MUNICÍPIO DE ITATUBA SE PROJETA, ATRAVÉS DA OBRA DO ARTÍSTA PLÁSTICO FILHO DA TERRA, A TÍTULO DE PROMOÇÃO DA CULTURA REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2005 | 160.00 | 00035723025449 | JOSÉ EMÍDIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2005 (SÃO JOÃO E SÃO PEDRO) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/09/2005 | 500.00 | 00064593223415 | LUCIENE MARIA VALENTIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS COMPONENTES DA BANDA CAPU DE FUSCA NO DIA 25/06/2005 NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DA BANDA AFRODITE E FORROZÃO DA AMÉRICA, APÓS APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 28/06/2005, COMO TAMBÉM O PESSOAL DA MONTAGEM DE SOM E PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/09/2005 | 800.00 | 00032316763472 | PEDRO PAULO CIRNE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA DESPESAS DIVERSAS COM A ORGANIZAÇÃO DO I ENCONTRO DE ECO-TURISMO DE ITATUBA, EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 24 À 28/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/09/2005 | 500.00 | 00002348166437 | ANDRE LUCIO BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADAS AS BANDAS FORROZÃO DA AMÉRICA, GINALDO E GENILDO APÓS APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 24/06/2005, COMO TAMBÉM O PESSOAL DA MONTAGEM DE SOM E PALCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2005 | 78.71 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/09/2005 | 800.00 | 41208687000132 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PINTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E LUZ, DESTINADOS A EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2005 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE TONER RICOH REFIL 3813, DESTINADO A COPIADORA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2005 | 250.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO, INFORMAÇÃO DA GFIP E DECLARAÇÃO PARA O INSS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/09/2005 | 2218.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/09/2005 | 80.00 | 00077573480482 | RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE 04 HORAS A R$ 20,00 (CONVIDANDO OS VEREADORES, SECRETÁRIOS E A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DISCURSÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA O ANO DE 2006, REALIZADA NO DIA 26/08/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/09/2005 | 510.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE FORMULÁRIOS DE ESTATISTICA CENSO E FORMULÁRIO CENSO PARA REALIZAÇÃO DO CENSO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/09/2005 | 10.00 | 00010454323859 | VALMI ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE CAMPINA GRANDE PARA PATOS NO VEÍCULO DE PLACA BKW-3064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/09/2005 | 14.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 140 CÓPIAS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA - PROC. 0202005001094-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/09/2005 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 175 CÓPIAS DE PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002553 | 01/09/2005 | 8669.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAÇAMBA, MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATORES VALMET 65 E 85. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2005 | 160.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2005 | 60.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 03 (TRÊS) SACOS DE CIMENTO PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CASA POPULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2005 | 1330.00 | 00048659410459 | JOSINETE ANDRÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2005 | 265.00 | 00001081435461 | JAQUELINE MARIA DE GOIZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FÁRMACIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2005 | 100.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2005 | 80.00 | 00004139315440 | ELIANA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS EM CONSERTOS DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2005 | 100.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2005 | 260.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 26 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/09/2005 | 100.00 | 00004037539454 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DO TELHADO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/09/2005 | 55.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 22 FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PETI E DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2005 | 777.70 | 00021944008420 | JOSÉ HIGINO MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2005 | 1200.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002548 | 01/09/2005 | 7743.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAÇAMBA, MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATORES VALMET 65 E 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2005 | 215.00 | 00006303884407 | MIRLANE CABRAL SOARES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO CORTE DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. (31 METROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002550 | 01/09/2005 | 6400.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, MOTOCICLETA MNO-1544, ÔNIBUS ESCOLAR LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2005 | 300.00 | 00014897121434 | EDMUNDO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2005 | 260.00 | 00073949132449 | VALDIRA ANDRADE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHV-5736, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2005 | 685.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A JOÃO PESSOA, 08 (OITO) VIAGENS A CAMPINA GRANDE E 01 (UMA) VIAGEM A INGÁ NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2005 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELENCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/09/2005 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/09/2005 | 25.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/09/2005 | 345.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/09/2005 | 870.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICO REALIZADO NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/09/2005 | 1903.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS- IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2005 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2005 | 270.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02KG.DE FLOCOM 260 E 06 PEÇAS DE ELEMENTO FILT. SM, DESTINADOS AOS DESSALINIZADORES DOS POCOS ARTEZIANO DOS SITIOS TABOCAS, JACARÉ E JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/09/2005 | 450.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSITENCIA TEC. LTDA | CORRESPONDENTE A VISITA DE MANUTENÇÃO NOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE TABOCAS, JACARÉ E JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/09/2005 | 130.00 | 06135595000179 | VV COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTD | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FECHADURA UEME 651, DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/09/2005 | 866.70 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/09/2005 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 02/09/2005 | 175.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MÁQUINA DE ESTEIRA D-50, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/09/2005 | 270.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 02/09/2005 | 21.50 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS - COM. REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 02/09/2005 | 130.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS INSTRUMENTAIS DESTINADAS A BANDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/09/2005 | 412.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/09/2005 | 412.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS (BIBLIOTECA 1ª A 4ª SÉRIE, BIBLIOTECA DO MATERNAL AO PRÉ E COLEÇÕES INFANTIL DIVERSAS) DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 02/09/2005 | 624.28 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/09/2005 | 650.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/09/2005 | 949.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/09/2005 | 50.00 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MMZ-0666 LOCADA PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/09/2005 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/09/2005 | 837.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZAÇÃO PRÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER´S E FAIXA EM LONA DESTINADOS AO EVENTO DA FEIRA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL,DIVULGAÇÃO PB-TEM E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/09/2005 | 15.90 | 08521775000114 | MAURICIO NUNES DE FIGUEIREDO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANTEJOULAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/09/2005 | 167.82 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/09/2005 | 1700.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS DIVERSAS RUAS SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/09/2005 | 860.00 | 41213299000140 | COPY - SYSTEM COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA COPIADORA RICOH MOD 3813, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/09/2005 | 200.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/09/2005 | 415.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/09/2005 | 335.00 | 00003240225492 | PAULO RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS EM MADEIRA, PERTENCENTES AOS PSFs DE SERRA VELHA E CAJÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/09/2005 | 11317.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/09/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002691 | 08/09/2005 | 2368.99 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 08/09/2005 | 60.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE COLUNA CERVICAL DESTINADO A ARNOBIO MANOEL DA SILVA, PORTADOR DO RG: 976.730 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 08/09/2005 | 60.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/09/2005 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/09/2005 | 80.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS C. CAMPELO | CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ANDERSON SILVA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/09/2005 | 95.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOLA SOPRANO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002699 | 08/09/2005 | 3539.52 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/09/2005 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/09/2005 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/09/2005 | 424.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/09/2005 | 174.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/09/2005 | 280.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005 (DIRETORA DIVISÃO CONTAB.E FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/09/2005 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, (SECRETARIA DE FINANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/09/2005 | 176.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/09/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 08/09/2005 | 200.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 23/08/2005 E 29/08/2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 08/09/2005 | 844.00 | 07491904000106 | J. E. SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM UMA BOMBA HIDRÁULICA COMERCIAL P30 DUPLA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/09/2005 | 1860.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PERTENCENTES A MAQUINA PESADA PATROL E TRATORES 65 E 85 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/09/2005 | 799.10 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/09/2005 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/09/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/09/2005 | 720.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) DUZIAS DE VASSOURÕES PIAÇAVA DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/09/2005 | 40.00 | 09157199000130 | PANIFICADORA PASTIERY LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/09/2005 | 350.00 | 00091238960430 | DORGIVAL VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO (PARÓQUIA SANTO ANTONIO/CENTRO DE FORMAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI), NO PERÍODO DE 15/07 A 15/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/09/2005 | 300.00 | 00062662031700 | EDNALDO VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/09/2005 | 160.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/09/2005 | 300.00 | 00010977929434 | JOSE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/09/2005 | 552.00 | 03644353000112 | JOSELITO ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (24) CHUTEIRAS POPULAR, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/09/2005 | 220.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005 (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/09/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/09/2005 | 5000.00 | 00050414186400 | ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/09/2005 | 100.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/09/2005 | 403.00 | 00005465328452 | VÂNIA MARIA DE ANDRADE MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/09/2005 | 2080.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PERTENCENTES AOS ÒNIBUS ESCOLARES DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002622 | 08/09/2005 | 1000.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002623 | 08/09/2005 | 2400.00 | 00025073435400 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002624 | 08/09/2005 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002625 | 08/09/2005 | 2400.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002626 | 08/09/2005 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHL-3017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/09/2005 | 100.00 | 00001905305451 | ANTONIA MARIA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-4480, TRANSPORTANDO 02 (DUAS) ESTUDANTES DO SÍTIO RIACHÃO DOS TRAJANO/ITATUBA (ESCOLA MAURINO RODRIGUES), POR MOTIVO DE NÃO HAVER TRANSPORTE DE ESTUDANTES NESTE LOCAL, REF. AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/09/2005 | 41515.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/09/2005 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/09/2005 | 41.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/09/2005 | 11085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/09/2005 | 13330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/09/2005 | 31935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005 (SECRETARIO DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002700 | 09/09/2005 | 1177.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/09/2005 | 300.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/09/2005 | 13.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/09/2005 | 5570.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/09/2005 | 1029.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/09/2005 | 6032.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, PARA AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/09/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/09/2005 | 1417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS AO I ENCONTRO DE ECO-TURISMO DE ITATUBA (24 A 25/09/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/09/2005 | 1330.00 | 00048659410459 | JOSINETE ANDRÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/09/2005 | 10324.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005, FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/09/2005 | 3449.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002713 | 12/09/2005 | 660.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002714 | 12/09/2005 | 952.05 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002715 | 12/09/2005 | 214.97 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002717 | 12/09/2005 | 934.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002716 | 12/09/2005 | 843.93 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/09/2005 | 1500.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/09/2005 | 80.00 | 00001909650455 | LUZIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA (MYDRIANE,CILODEX,DUNASON COLÍRIO,FLOXACIN COMPRIMIDO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/09/2005 | 480.00 | 00087378175404 | MOACIR LACERDA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE TRATOR, NA COLETA DE LIXO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002712 | 12/09/2005 | 706.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002719 | 12/09/2005 | 4290.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/09/2005 | 120.00 | 00005874726420 | FRANCISCO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE REFORMA NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/09/2005 | 246.75 | 00007468719454 | ELIAS DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002883 | 12/09/2005 | 9100.00 | 05102533000106 | JOSÉ WALTER DA COSTA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 001867 EMITIDO EM 01/07/2005, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS BANDAS: FORROZÃO DA AMÉRICA, CAPUT DE FUSCA, GENILDO E GINALDO, TEMPERO COMPLETO E CICINHO LIMA DURANTE A PROGRAMAÇÃO JUNINA/2005, REALIZADA NO PERÍODO DE 24 À 26 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/09/2005 | 240.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DA BOMBA INJETORA PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/09/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005, CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/09/2005 | 220.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SAÚDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO STAND DE ITATUBA, POR OCASIÃO DO EVENTO "PB-TEM", REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/09/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/09/2005 | 152.00 | 06284344000156 | DAP DIESEL AUTOPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/09/2005 | 256.74 | 06284344000156 | DAP DIESEL AUTOPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/09/2005 | 400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO (ZONA RURAL E ZONA URBANA), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/09/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 PAB, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002734 | 14/09/2005 | 720.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/09/2005 | 1020.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMIONETA S-10 DE PLACA MMZ-0666 LOCADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/09/2005 | 23.00 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/09/2005 | 823.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNR-6674 E FIAT UNO DE PLACA MOA 3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/09/2005 | 90.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNR-6674 E FIAT UNO DE PLACA MOA 3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/09/2005 | 497.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/09/2005 | 831.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/09/2005 | 354.95 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/09/2005 | 1700.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VIGAS PARA MATA BURRO E CONSERTOS DE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/09/2005 | 1149.96 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/09/2005 | 280.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) FD DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002743 | 16/09/2005 | 760.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/09/2005 | 58.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002744 | 16/09/2005 | 519.60 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/09/2005 | 45.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA D-50 A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/09/2005 | 25.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/09/2005 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/09/2005 | 200.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A ITABAIANA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NOS DIAS 15/09 E 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002746 | 16/09/2005 | 487.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002745 | 16/09/2005 | 1652.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/09/2005 | 1347.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/09/2005 | 350.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/09/2005 | 1963.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL PSF-BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/09/2005 | 480.00 | 04757657000400 | AD SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO VEÍCULO CELTA DE PLACA MUG-2468 NO PERÍODO DE 12/09/2005 A 18/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/09/2005 | 700.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/09/2005 | 640.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/09/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/09/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002862 | 19/09/2005 | 1756.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/09/2005 | 4.25 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/09/2005 | 107.00 | 06988801000193 | COMTEL COMERCIAL TEIXEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SER UTILIZADO PARA PREPARO DE PINTURA DO TRATOR DE ESTEIRA D-50. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002756 | 19/09/2005 | 3150.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/09/2005 | 1160.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2005 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2005 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2005 | 160.00 | 00005080910470 | VERÔNICA GONÇALVES GERMANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2005 | 211.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2005 | 160.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/09/2005 | 160.00 | 00003673196405 | TEREZINHA BARBOSA ALVES | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/09/2005 | 160.00 | 00002027050485 | MARIA INEZ DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/09/2005 | 320.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/09/2005 | 553.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2005 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DE POSTURA DESTE MUNICÍPIO E ELABORAÇÃO DO PARECER TÉCNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/09/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/09/2005 | 250.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFPS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/09/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/09/2005 | 560.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2005 | 73.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002763 | 20/09/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2005 | 150.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E ROÇO DA ESTRADA PASSAGEM A SERRA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2005 | 50.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CADEADOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002780 | 20/09/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002781 | 20/09/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/09/2005 | 83.10 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAIBOS E RIPAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/09/2005 | 11262.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/09/2005 | 5366.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/09/2005 | 154.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/09/2005 | 220.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/09/2005 | 126.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALDEIRÃO ABC DE ALUMINÍO GRANDE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, COM HORÁRIO REDUZIDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/09/2005 | 458.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2005 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/09/2005 | 1293.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/09/2005 | 17.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/09/2005 | 23.50 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAIXA DE PILHA GRANDE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/09/2005 | 24.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/09/2005 | 50.00 | 04071424000106 | VILLAGIO COM. DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO A CAMIONETA S-10 DE PLACA MMZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/09/2005 | 699.99 | 41123241000105 | AMARELÃO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/09/2005 | 50.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/09/2005 | 44.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/09/2005 | 730.00 | 02921821000196 | LABORATÓRIO IND.FARMACÊUTICO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/09/2005 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 75m² DE CALÇAMENTO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA, NAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, TRAJANO MARTINS, ANTÔNIO BRASIL E JOÃO PESSOA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 15,00 POR METRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/09/2005 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO DO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/09/2005 | 20.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE/SISPRENATAL NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 23/09/2005 NO AUDITÓRIO DO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/09/2005 | 750.00 | 04067441000161 | AUTOROOM SERVICE CAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO, AFINAÇÃO DE MOTOR SUSPENSÃO E FREIO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA MNZ-0666 LOCADA A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/09/2005 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/09/2005 | 200.00 | 00021839964472 | CARLOS LOURENÇO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E REFRIGERANTES OFERECIDOS AOS SECRETÁRIOS E ASSESSORES DESTA ENTIDADE, QUANDO EM PERMANÊNCIA NA CIDADE DE INGÁ, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, FÓRUM E COMÉRCIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/09/2005 | 360.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME CESSÃO DE USO DA EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/09/2005 | 143.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/09/2005 | 850.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQÜENTA) SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADO A CONFECÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTOS NO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/09/2005 | 180.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TAMBORES VAZIOS PARA SEREM UTILIZADOS COMO COLETORES DE LIXO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/09/2005 | 335.30 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/09/2005 | 1130.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PARTITURA E 07 (SETE) INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADAS A BANDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/09/2005 | 318.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/09/2005 | 318.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. DA SILVA PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/09/2005 | 850.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQÜENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS CONSERTOS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002823 | 26/09/2005 | 1860.55 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002824 | 26/09/2005 | 749.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/09/2005 | 600.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, COPOS DESCARTÁVEL DE: (ÁGUA E CAFÉ), MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS OS PSFs I, II, III E IV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/09/2005 | 448.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/09/2005 | 70.65 | 41123241000105 | AMARELÃO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS A SER APLICADO NO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME CESSÃO DE USO COM A EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/09/2005 | 380.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 PERTECENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002829 | 27/09/2005 | 664.50 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/09/2005 | 3.90 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/09/2005 | 120.00 | 00073871710415 | ROSANGELA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE JORNALISTA E FOTOGRAFO PARA O SÍTIO SERRA VELHA, COM OBJETIVO DE FAZER COBERTURA DO I ENCONTRO DE ECO-TURISMO DE ITATUBA (25/09/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/09/2005 | 100.43 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSOR ADMINISTRATIVO EM RUNIÃO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/09/2005 | 124.00 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2005 | 500.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE AMBULÂNCIA DE PLACA MOA-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/09/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/09/2005 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/09/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/09/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2005 | 3068.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO, SOLICITADO EM 12/04/2005, LDC Nº 35.340.491-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/09/2005 | 100.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/09/2005 | 109.05 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TORTA E 183 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005 NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/09/2005 | 350.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM REALIZADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/09/2005 | 912.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA DESTINADA A MÁQUINA PATROL HUBER, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/09/2005 | 189.46 | 41123241000105 | AMARELÃO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PINTURA DO TRATOR DE ESTEIRA D-50, CONFORME CESSÃO DE USO DA EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2005 | 170.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A EQUIPE MEDICA DO PSF, DO SÍTIO TABOCAS E MELANCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2005 | 1512.33 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2005 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2005 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2005 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2005 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2005 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2005 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-III RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2005 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2005 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/09/2005 | 250.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2005 | 365.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2005 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2005 | 130.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NA COPIADORA DESTA ENTIDADE, XEROGRAFANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2005 | 5.00 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2005 | 16.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2005 | 700.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO REPASSE A TÍTULO DE DOAÇÃO PARA A PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE ITATUBA, COMO FORMA DE PROMOVER O EVENTO RELIGIOSO/PROFANO DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE E INCREMENTAR O TURISMO RELIGIOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2005 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA + COBERTURA DO I ENCONTRO DE ECO-TURISMO DE ITATUBA (24 A 25/09/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2005 | 1620.00 | 00011065540434 | CLEZILDA GOMES FILGUEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE DUAS JAZIDAS LOCALIZADAS NA FAZENDA PAULINO, PARA RETIRADA DE MATERIAL TIPO "PIÇARRO" DESTINADO AO REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002885 | 30/09/2005 | 3047.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS E TRATORES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2005 | 300.00 | 00073874108449 | LUCIMAR MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 12 A 24 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002205170457 | LUCIANO MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 12 A 24 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 12 A 24 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2005 | 150.00 | 00005261258456 | ANTONIO MARCOS GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 12 A 24 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2005 | 320.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ÁREA DO AÇUDE PÚBLICO DE BOLAS E RECUPERAÇÃO DA CERCA DE CONTORNO + APLICAÇÃO DE FORMICIDA EM FORMIGUEIROS EXISTENTES NA PAREDE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002886 | 30/09/2005 | 1570.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES E VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2005 | 900.00 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002884 | 30/09/2005 | 478.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNO-1819, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/10/2005 | 389.70 | 00010885137434 | JOSÉ ELIAS DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/10/2005 | 280.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/10/2005 | 32.00 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/10/2005 | 150.00 | 06928587000180 | N F COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/10/2005 | 60.00 | 01874752000144 | V NUNES DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BALÕES COM GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/10/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/10/2005 | 420.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA NO SENHOR JOSE MERENCIO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002908 | 03/10/2005 | 968.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 03/10/2005 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/10/2005 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/10/2005 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/10/2005 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/10/2005 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/10/2005 | 266.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/10/2005 | 323.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/10/2005 | 275.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMU-8676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002933 | 03/10/2005 | 1210.63 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/10/2005 | 384.25 | 02221403000196 | LARA ZAKHOUR - HOTAL DIPLOMAT | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO E ASSESSOR DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA - DF, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/10/2005 | 366.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO SANTANA DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA. (SEC.DA SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/10/2005 | 215.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SANTANA DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA. (SEC.DA SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/10/2005 | 12.85 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SELOS DESTINADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 03/10/2005 | 767.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO, SOLICITADO EM 12/04/2005, LDC Nº 35.340.491-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/10/2005 | 929.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/10/2005 | 4.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLID.) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 03/10/2005 | 952.00 | 03666135000189 | COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR D-50 A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002906 | 03/10/2005 | 491.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/10/2005 | 1343.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50 CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, CONFORME CESSÃO DE USO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 03/10/2005 | 45.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/10/2005 | 430.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMER. DE FERRAGENS LTDA) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120 KG. DE FERRO 5.0 PARA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS -PB PARA SER UTILIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/10/2005 | 53.80 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/10/2005 | 41.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOTA DE COURO, DOIS OCULOS DE PROTEÇÃO, UMA LUVA DE BORRACHA E PARAFUSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/10/2005 | 350.00 | 00092890377415 | GIVANILDO ARAÚJO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/10/2005 | 128.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/10/2005 | 200.00 | 00004968607474 | ELIDIANA CAMPOS NOBRE | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 03/10/2005 | 200.00 | 00003510850416 | AURICÉLIA GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 03/10/2005 | 200.00 | 00007258628401 | ANÉ CATARINE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/10/2005 | 200.00 | 00007256077424 | LUCIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/10/2005 | 200.00 | 00037409697415 | IVETE BARBOSA DE LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/10/2005 | 320.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/10/2005 | 5000.00 | 00050414186400 | ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/10/2005 | 404.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/10/2005 | 384.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002907 | 03/10/2005 | 2332.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/10/2005 | 120.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE LOTADO NESTA SECRETARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/10/2005 | 368.50 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/10/2005 | 198.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/10/2005 | 68.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/10/2005 | 690.00 | 08307662000382 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/10/2005 | 178.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 03/10/2005 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/10/2005 | 36.70 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZOITO MANGUEIRAS CRISTAL, DESTINADAS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/10/2005 | 193.60 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO E UMA BOMBA P/ LUBRIFICAR, DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/10/2005 | 638.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2005 | 6810.00 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2005 | 3114.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETÊNCIA 09/2005 DA SAÚDE - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2005 | 1608.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2005 DA SEC. DE SAÚDE - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2005 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2005 | 1666.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002382686405 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRASIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DE ACABAMENTO E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002724644492 | SEBASTIÃO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO + REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/10/2005 | 35.00 | 03625393000117 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE 13Kg DOMESTICO DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2005 | 11082.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/10/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2005 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005, (SECRETARIA DE FINANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005 (DIRETORA DIVISÃO CONTAB.E FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2005 | 216.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/10/2005 | 1067.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/10/2005 | 6206.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RET.INSS, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2005 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/10/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2005 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/10/2005 | 109.59 | 41123241000105 | AMARELÃO COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DO TRATOR D-50 CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/10/2005 | 1260.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/10/2005 | 1260.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA ITATUBA-SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2005 | 1200.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2005 | 621.10 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS, BALAS E CHOCOLATES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2005 | 11.00 | 00067678831404 | MARIA DA PENHA TENÓRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA IDA A JOÃO PESSOA PARA VISITA DE PACIENTE, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE ENFERMIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/10/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005 (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/10/2005 | 1360.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTO POTY PARA CONFECÇÃO DE TUBOS NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS, DESTINADOS A DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS EM PONTOS DIVERSOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE 60m² DE CALÇAMENTO NAS RUAS 13 DE MAIO (GIRADOURO), RUA JOÃO VALENTE, PRAÇA ANDRADE LIMA + RECOLOCAÇÃO DE 100 METROS LINEARES DE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2005 | 800.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, DE 100 mm, TIPO PONTA E BOLSA, DESTINADO AO RECEBIMENTO DE ESGOTOS DOMICILIARES DE ÁGUAS PLUVIAIS + CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ALVENARIA PARA LIGAÇÕES DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2005 | 1620.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO QHE-2316/PE, TRANSPORTANDO PARALELEPÍPEDOS PARA ESTOQUE DA PREFEITURA + BLOCOS DE GRANITO PARA UTILIZAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE GALERIAS, TRAJETO: SÍTIO TORRE DE AROEIRAS ATÉ ITATUBA (APROXIMADAMENTE 35Km). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2005 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/10/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/10/2005 | 900.00 | 08558983000198 | GEOIDE -TOPOG. DESMAT. E PREST DE SERVICOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO PARA CONFERÊNCIA DE ÁREAS A SEREM PAVIMENTADAS EM PARALELEPÍPEDOS NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2005 | 1360.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE GALERIAS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E 40 SACOS DE CIMENTO POTY NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS PLUVIAIS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005 (SECRETARIO DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2005 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002950 | 10/10/2005 | 3250.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS FIAT UNO MOA-3552, GOL MNR-6674, ÔNIBUS ESCOLAR LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2005 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/10/2005 | 400.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-0262/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2005 | 11125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-M.D.E., REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2005 | 38247.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2005 | 174.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR A TRANSFERENCIA PARA O BANCO DO BRADESCO S/A VIA TED DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2005 | 29440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/10/2005 | 14750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2005 | 95.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE SETEMBRO/2005.(SEC. EDUCACAO-M.D.E./COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO/2005.(SEC.DE EDUCAÇÃO-M.D.E./COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2005 | 7537.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2005 | 64.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2005 | 9709.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA DO FUNDEF-60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2005 | 1716.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO A COMPETÊNCIA 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/10/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005, CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/10/2005 | 220.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/10/2005 | 40.00 | 09207606001491 | Postos Liberdade Combustíveis Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/10/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/10/2005 | 15.00 | 00080955991404 | FRANCINILSON DAVID LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/10/2005 | 350.00 | 00091238960430 | DORGIVAL VICENTE FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO (PARÓQUIA SANTO ANTONIO/CENTRO DE FORMAÇÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI), NO PERÍODO DE 15/08 A 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/10/2005 | 276.00 | 03644353000112 | JOSELITO ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/10/2005 | 365.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ORGANIZANDO E MINISTRANDO A OFICINA DE ACOLHIMENTO "PENSAR - PSF", REALIZADO NO DIA 13/10/2005, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/10/2005 | 360.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ORGANIZANDO E MINISTRANDO A OFICINA DE ACOLHIMENTO "PENSAR - PSF", REALIZADO NO DIA 13/10/2005, NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/10/2005 | 650.00 | 01999852000105 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/10/2005 | 256.00 | 03573186000166 | ALUIZIO VICENTE DE MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/10/2005 | 96.86 | 06923747000106 | PÃO & MASSAS - CASO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADINHOS DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/10/2005 | 58.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306-9,CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/10/2005 | 406.50 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMÉRCIO DE MALHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/10/2005 | 433.10 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS PRÉDIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/10/2005 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-3552, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/10/2005 | 267.00 | 04757657000400 | AD SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO VEÍCULO SIENA DE PLACA AMB-4708, NO PERÍODO DE 13/10/2005 A 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/10/2005 | 500.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE SUSTENTAÇÃO, MATERIAL DE ATERRO (PIÇARRO) E CONSERTOS EMERGENCIAIS DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO PAULINO, PARA PERMITIR O TRAFEGO DA ESTRADA SERRA VELHA-ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/10/2005 | 168.00 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BICICLETA PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO BENEFICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE 40m² DE CALÇAMENTO (MATERIAL E MÃO DE OBRA), NAS RUAS JOAQUIM FRANCISCO E JOÃO VALENTE AO PREÇO DE R$ 15,00 O m² (R$ 600,00), + RECUPERAÇÃO DE 30m DE REDE DE ESGOTO, COM CONSTRUÇÃO DE CAIXAS EM ALVENÁRIA, NAS PROXIMIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/10/2005 | 1260.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00, TRANSPORTANDO CIMENTO DE CAMPINA GRANDE P/ITATUBA (CONFECÇÃO DE VIGAS DE MATA-BURRO),TRANSPORTE DE TUBOS DA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER EM QUEIMADAS P/CONSTRUÇÃO DE BUEIROS,TRANSPORTE DE VIGAS P/CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NA ESTRADA PONTA DE PEDRA-MELANCIA, TRAPIA-CEDRO E MATERIAIS DE ATERRO PARA A ESTRADA ITATUBA-MELANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003013 | 14/10/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003014 | 14/10/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003015 | 14/10/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003016 | 14/10/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003017 | 14/10/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/10/2005 | 770.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DESTINADOS A DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JCARÉ, COM HORÁRIO REDUZIDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/10/2005 | 240.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/10/2005 | 120.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/10/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 8.549-9 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Melhoramento da Infra-Estrutura Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/10/2005 | 680.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO POTY, DESTINADO A CONFECÇÃO DE VIGAS PARA MATA-BURROS A SEREM COLOCADOS NAS ESTRADAS DE ITATUBA-CEDRO, ITATUBA, MELANCIA, ITATUBA-CAJA E OUTRAS. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria Urbanistica | Execução de Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/10/2005 | 42387.41 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0159517-89/2003 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/ P.M.ITATUBA E CONTRATO Nº 010/2004 - CPL "5ª MEDIÇÃO PARCIAL". | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/10/2005 | 1020.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 SACOS DE CIMENTO POTY, PARA CONFECÇÃO DE TUBOS NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/10/2005 | 140.00 | 09369877000129 | JOSÉ ALVES TOMAZ FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/10/2005 | 717.00 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/10/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003031 | 18/10/2005 | 1477.32 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA E REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/10/2005 | 1110.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/10/2005 | 130.45 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/10/2005 | 428.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12,24 m³ BRITA-19, PARA CONFECÇÃO DE TUBOS NA UNIDADE INDUSTRIAL DO DER, EM QUEIMADAS, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/10/2005 | 183.00 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS, COCOROTES E BOLACHAS, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/10/2005 | 1576.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC. DE APARELHOS HOSPITALARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/10/2005 | 100.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2005 | 300.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR DIAS 20 E 21/10/2005 E "PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA E PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO - PPI/PDR" DIAS 21 E 22/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/10/2005 | 150.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR DIAS 20 E 21/10/2005 E "PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA E PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO-PPI/PDR" DIAS 21 E 22/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/10/2005 | 801.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME DEBITO EFETUADO NA C/C 8.549-9 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/10/2005 | 10.00 | 09299918000158 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE ITATUBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2005 | 1307.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/10/2005 | 818.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/10/2005 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS, REGISTRO DE IMÓVEIS, REGISTRO DE ATAS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/10/2005 | 700.00 | 00005268776428 | GIOVANNI NÓBREGA COUTINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE PELA CONFECÇÃO DE 10.000 FOLDERS PUBLICITÁRIO DA CIDADE DE ITATUBA PARA VEICULAÇÃO DE FEIRA "PB-TEM" REALIZADO NO ESPAÇO CULTURA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/10/2005 | 6.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/10/2005 | 50.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 10/08/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2005 | 900.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (04 DIÁRIAS) E (01 1/2 DIÁRIAS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00091706963491 | DANIELA CAMBOIM GÓES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA O CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PROJETO PAISAGÍSTICO PARA O CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2005 | 300.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 28 E 29/09/2005 E CAMPINA GRANDE NO DIA 15/09/2005 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003150 | 20/10/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/10/2005 | 168.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/10/2005 | 26.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2005 | 382.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2005 | 340.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOS DE CIMENTO POTY, PARA OBRAS DE CONSERTOS DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL (TRAPIÁ-PAULINO) E MATABURRO DE PASSAGENS E JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/10/2005 | 160.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2005 | 300.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 25 CALÇAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003050 | 20/10/2005 | 1600.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO DIURNO E SÍTIO JUCA A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00026216507400 | MARCELO PEREIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) PULA-PULA, 03 (TRÊS) CARRINHOS DE PIPOCA E 03 (TRÊS) DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO ÀS FESTICIADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003061 | 20/10/2005 | 400.00 | 00032342950420 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-10 DE PLACA KHP-0025/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OITI A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003062 | 20/10/2005 | 2400.00 | 00003195091410 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA BMF-4641/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003063 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00004714018469 | ELIAS FRANCELINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA KHL-3017, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA VELHA E PARAÍSO A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003064 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00082609624468 | VALDIR DOMINGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-6380/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003065 | 20/10/2005 | 2400.00 | 00025073435400 | MARIA JOSENE DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHE-3455/PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JACARÉ E BOLAS A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2005 | 1002.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/10/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE TABOCAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/10/2005 | 500.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MZA-1188, TRANSPORTANDO AGENTES DE SAÚDE DA DENGUE, PELA ZONA RURAL DE ITATUBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/10/2005 | 18.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/10/2005 | 1020.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL (TRAPIÁ-PAULINO) E MATABURRO DE PASSAGENS E JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/10/2005 | 30.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 JOELHOS 90 ESG 100mm DESTINADOS A REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS E ESGOTOS DOMÉSTICOS NAS RUAS JOSÉ ALVES DE A.REGO E JOSÉ RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/10/2005 | 1000.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA REDE DE ESGOTAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS E ESGOTOS DOMÉSTICOS NAS RUAS JOSÉ ALVES DE A. REGO E JOSÉ RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/10/2005 | 170.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALMET 85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/10/2005 | 1330.00 | 00048659410459 | JOSINETE ANDRÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/10/2005 | 220.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/10/2005 | 1200.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE À ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/10/2005 | 2360.00 | 00000998266400 | YANNA NUNES GALVÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II (PSF II), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/10/2005 | 13416.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/10/2005 | 1506.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS E CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO E CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/10/2005 | 204.75 | 35429968000112 | COJUDA MINERAÇAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA Nº 19 PARA CONFECÇÃO DE TUBOS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/10/2005 | 700.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/10/2005 | 200.00 | 00036746596893 | DANIEL ALMEIDA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COMO PROFESSOR DE DANÇA, NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/10/2005 | 200.00 | 00003735790470 | MAURICIO LUIZ LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EVENTUALMENTE COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA, NA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/10/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS NO TRECHO ITATUBA/JOÃO PESSOA E ITATUBA/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/10/2005 | 1602.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/10/2005 | 155.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DOS JOGOS INTERNOS/2005, E DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2005, PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/10/2005 | 700.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/10/2005 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/10/2005 | 160.00 | 00003673196405 | TEREZINHA BARBOSA ALVES | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/10/2005 | 280.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/10/2005 | 211.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/10/2005 | 160.00 | 00002027050485 | MARIA INEZ DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/10/2005 | 160.00 | 00005080910470 | VERÔNICA GONÇALVES GERMANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/10/2005 | 160.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/10/2005 | 90.00 | 70105176000193 | AURICELINO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CANOS DE 100mm PARA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003099 | 26/10/2005 | 1872.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/10/2005 | 169.70 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ULUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/10/2005 | 178.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DE TORNEIOS REALIZADO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/10/2005 | 465.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/10/2005 | 26.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003103 | 28/10/2005 | 3300.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS, TRATORES VALMET 85 E 885. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/10/2005 | 1600.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 200,00 DO VEÍCULO DE PLACA QHM-2316/PE, TRANSPORTANDO BLOCOS DE ROCHA GRANÍTICA E PEDRA BRUTA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS EM TRECHOS DIVERSOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/10/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE 70m² DE CALÇAMENTO EM PONTOS DIVERSOS DAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOSÉ RODRIGUES, JOÃO VALENTE, JOAQUIM FRANCISCO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/10/2005 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE À EXTRAÇÃO DE 70m² DE BLOCOS DE ROCHA GRANÍTICA PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE BUEIROS E GALERIAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/10/2005 | 1300.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.387-8 (PAC) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003115 | 31/10/2005 | 1357.25 | 03582862000168 | TRIFARMA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2005 | 240.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2005 | 110.00 | 00001083116436 | WILLIMBERG HARLEY DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DE 06/06/2005 A 11/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2005 | 25.00 | 00002527822401 | SEBASTIÃO LEONARDO L. GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "TREINAMENTO DO CARTÃO SUS PARA DIGITADORES", REALIZADO NO DIA 16/09/2005, NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - DATASUS DAS 08:00h ÀS 17:00h. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2005 | 80.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DOS PRÉDIOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2005 | 300.00 | 00013630695434 | ANTONIO FAUSTO DE SALES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMU-8509, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DO SÍTIO JACARÉ PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ITATUBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2005 | 160.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2005 | 150.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO CAJÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2005 | 160.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2005 | 200.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2005 | 200.00 | 00026271427472 | SEVERINO AYRES DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2005 | 15.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2005 | 16.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO COFRE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2005 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2005 | 80.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, PARA COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA, NO DIA 23/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2005 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO COM 750m² CONFECCIONADO EM MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, INSTALADO EM ÁREA DA ESCOLA ONDE FUNCIONOU A CNEC, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 26 BARRACAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA, COM COBERTURA DE PLÁSTICO, INSTALADAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO + CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MEDINDO 30m², NA MESMA PRAÇA, PARA SERVIR COMO DANCING POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 26 BARRACAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA, COM COBERTURA DE PLÁSTICO, INSTALADAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO + CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MEDINDO 30m², NA MESMA PRAÇA, PARA SERVIR COMO DANCING POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2005 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 26 BARRACAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA, COM COBERTURA DE PLÁSTICO, INSTALADAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO + CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MEDINDO 30m², NA MESMA PRAÇA, PARA SERVIR COMO DANCING POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2005 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO COM 750m² CONFECCIONADO EM MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, INSTALADO EM ÁREA DA ESCOLA ONDE FUNCIONOU A CNEC, LOCAL DE REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2005 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO COM 750m² CONFECCIONADO EM MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, INSTALADO EM ÁREA DA ESCOLA ONDE FUNCIONOU A CNEC, LOCAL DE REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2005 | 270.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO COM 750m² CONFECCIONADO EM MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, INSTALADO EM ÁREA DA ESCOLA ONDE FUNCIONOU A CNEC, LOCAL DE REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2005 | 225.00 | 00003347892496 | SIMONILDO LEAL DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO COM 750m² CONFECCIONADO EM MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, INSTALADO EM ÁREA DA ESCOLA ONDE FUNCIONOU A CNEC, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2005 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO COM 750m² CONFECCIONADO EM MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, INSTALADO EM ÁREA DA ESCOLA ONDE FUNCIONOU A CNEC, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2005 | 225.00 | 00028152654434 | JOSÉ DIAS SOTERO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO COM 750m² CONFECCIONADO EM MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, INSTALADO EM ÁREA DA ESCOLA ONDE FUNCIONOU A CNEC, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2005 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM PALHOÇÃO COM 750m² CONFECCIONADO EM MADEIRA E COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, INSTALADO EM ÁREA DA ESCOLA ONDE FUNCIONOU A CNEC, LOCAL DE REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2005 | 150.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 26 BARRACAS CONFECCIONADAS EM MADEIRA, COM COBERTURA DE PLÁSTICO, INSTALADAS NA PRAÇA ZACARIAS DIAS DE ARAÚJO + CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MEDINDO 30m², NA MESMA PRAÇA, PARA SERVIR COMO DANCING POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2005 | 1732.08 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE ETCKET JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE PARA O PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS E FATIMA CRISTINA Nº TKT IDA 957.2309.596460 E TKT VOLTA 957.2309.596463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2005 | 500.00 | 00039583210463 | ANTONIO SÉRGIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A EXIBIÇÃO DE GRUPO DE "RAPEL" COM OITO COMPONENTES, APRESENTANDO TÉCNICAS DO ESPORTE DURANTE CINCO NOITES NO HORÁRIO DAS 16:00 ÀS 20:00 HORAS NO STAND DE ITATUBA, POR OCASIÃO DO EVENTO "PB TEM", REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2005 | 30.00 | 00078871204468 | ADÉLIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCURSÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2005 | 27.45 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2005 | 1150.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRAS D-50, CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2005 | 60.00 | 00032323816420 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTRADAS DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL NO CONSERTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Melhoramento da Infra-Estrutura Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2005 | 300.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 VIGAS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, COMPREENDENDO: ARMAÇÃO COM FERRO APROPRIADO + PREENCHIMENTO COM CONCRETO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 POR VIGA PRONTA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Melhoramento da Infra-Estrutura Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2005 | 300.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 VIGAS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, COMPREENDENDO: ARMAÇÃO COM FERRO APROPRIADO + PREENCHIMENTO COM CONCRETO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 POR VIGA PRONTA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Melhoramento da Infra-Estrutura Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2005 | 200.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 VIGAS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, COMPREENDENDO: ARMAÇÃO COM FERRO APROPRIADO + PREENCHIMENTO COM CONCRETO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 POR VIGA PRONTA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2005 | 400.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS A RECIFE NO VALOR DE 280,00, 01 (UMA) VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO VALOR DE R$ 80,00, 01 (UMA) VIAGEM A ITABAIANA NO VALOR DE R$ 60,00 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2005 | 45.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 03 (TRÊS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 18 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 A 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 05 A 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 04 A 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 18 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 A 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 05 A 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 04 A 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 18 A 29/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 12/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15 A 26/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 05 A 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 05 A 10 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2005 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (CHEFE DA EQUIPE), DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2005 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (CHEFE DA EQUIPE), DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2005 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (CHEFE DA EQUIPE), DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/10/2005 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO (CHEFE DA EQUIPE), DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2005 | 250.00 | 00067569862449 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2005 | 250.00 | 00067569862449 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2005 | 250.00 | 00067569862449 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 26/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2005 | 250.00 | 00067569862449 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2005 | 120.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2005 | 120.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2005 | 120.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2005 | 120.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 05 A 16 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2005 | 35.00 | 00031293026468 | ANTONIA DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2005 | 4.00 | 00080955991404 | FRANCINILSON DAVID LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM COM DESTINO A INGÁ AO FÓRUM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUDICIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2005 | 15.00 | 00007400714406 | MARIA DAS DORES SEVERINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2005 | 30.00 | 00005440932402 | MARIA JOSÉ FELICIANO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA QUE SE ENCONTRA ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2005 | 15.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2005 | 40.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2005 | 40.00 | 00092906087491 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2005 | 30.00 | 00054854385472 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2005 | 25.00 | 00001870144422 | EDVALDO CIRINO GOMES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2005 | 20.00 | 00004846635422 | DAVINA DE OLIVEIRA SALES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2005 | 15.00 | 00002910281442 | HILDA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2005 | 15.00 | 00005826949490 | VALDENY DE ARRUDA SILVA MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2005 | 15.00 | 00003672354473 | ROZILDA CARNEIRO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2005 | 20.00 | 00001375127403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2005 | 15.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MENSALIDADES JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHDORES RURAIS, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR BENEFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2005 | 30.00 | 00006749746462 | LUZIA DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2005 | 25.00 | 00064625052734 | EUGÊNIA BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2005 | 25.00 | 00011364016796 | PATRICIA SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2005 | 30.00 | 00001182019480 | NEUZA FÉLIX DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2005 | 50.00 | 00005677787469 | LAURITA ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MENSALIDADES JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR BENEFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2005 | 30.00 | 00005440932402 | MARIA JOSÉ FELICIANO DE MELO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2005 | 30.00 | 00036289833472 | JOSEFA GALDINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2005 | 12.00 | 00006358035428 | REGIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003108 | 31/10/2005 | 4100.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2005 | 231.70 | 00087262339400 | SILVANE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 019191 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2005 | 220.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 063591 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2005 | 25.00 | 00020451377400 | ANTONIO LAURENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIÁRIA) PARA JOÃO PESSOA NO DIA 24/10/2005 EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2005 | 60.00 | 00010971009449 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE BILHAR, DESTINADO A SEMANA DOS JOGOS INTERNOS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2005 | 45.00 | 00005826949490 | VALDENY DE ARRUDA SILVA MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2005 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO DO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2005 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2005 | 424.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2005 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2005 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2005 | 40.00 | 03117875000166 | MARCOS JOSE BRAGA DE LYRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULÂNCIA DUCATA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2005 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRO, BALANCIAMENTO DE RODAS E CAMBAGEM REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNICA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2005 | 2799.50 | 09161993000158 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2005 | 349.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2005 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003279 | 01/11/2005 | 1639.95 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003280 | 01/11/2005 | 964.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2005 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2005 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-III RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2005 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2005 | 160.00 | 00003533835707 | JULITA JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DO PSF IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/11/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003297 | 01/11/2005 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/11/2005 | 90.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/11/2005 | 280.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 01/11/2005 | 79.00 | 70098470000549 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 01/11/2005 | 100.00 | 40965634000284 | POSTO OPÇÃO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 01/11/2005 | 297.60 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/11/2005 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (03 DIÁRIAS) E (04 1/2 DIÁRIAS) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, ITABAIANA-PB E RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/11/2005 | 42.80 | 01716485000420 | S&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A REPRODUÇÕES COM CÓPIAS DIGITAL COLORIDA EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2005 | 50.00 | 03338823000110 | KÁTIA CRISTINA DE ARAÚJO NEVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA. | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (ITR), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2005 | 45.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE CAMINHÃO FORD-12000, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2005 | 102.10 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2005 | 3.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLÁSTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2005 | 198.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/11/2005 | 100.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALMET PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 01/11/2005 | 63.00 | 09093659000104 | CIMAG COM E IND DE MAQ AGRIC LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADO AO TRATOR VALMET 885 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 01/11/2005 | 2380.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADO AS OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS DE ESGOTOS UTILIZANDO TUBOS DE PVC NAS DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003427 | 01/11/2005 | 4097.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2005 | 295.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET-85, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2005 | 32.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2005 | 100.00 | 24494619000168 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2005 | 100.00 | 24494619000168 | EDNALDO LUCAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MÁQUINA PATROL PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2005 | 50.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ALUGADA NA VILA CAJÁ, POR NÃO TER CONSEGUIDO TRABALHO, E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2005 | 40.00 | 00004689482446 | AURELINA MARIA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2005 | 63.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2005 | 127.26 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/11/2005 | 133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2005 | 350.00 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2005 | 800.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003428 | 01/11/2005 | 6258.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMU-1774, MNR-6674, MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2005 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2005 | 35.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2005 | 160.00 | 00005080910470 | VERÔNICA GONÇALVES GERMANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2005 | 160.00 | 00019623500459 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO D'ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MELANCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2005 | 270.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02KG.DE FLOCOM 100 E 06 PÇ ELEMENTO FILT. SM, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO POCO ARTEZIANO DO SITIO JUREMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2005 | 170.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR 3-CV TRIF. E CONSERTO DA BOMBA PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/11/2005 | 268.80 | 00026340020410 | GENIRA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 005892 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2005 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2005 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2005 | 160.00 | 00075251205449 | MARIA AMAVEL DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2005, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 009499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFF-0393,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, RETIRO E P.VERDE A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/11/2005 | 1500.00 | 00013296310487 | ANTONIO JACKSON ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFF-0393,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUÁ, JUREMA, RETIRO E P.VERDE A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003298 | 01/11/2005 | 554.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/11/2005 | 80.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003302 | 01/11/2005 | 4754.29 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 01/11/2005 | 56.00 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BALAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2005 | 152.00 | 06284344000156 | DAP DIESEL AUTOPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A TROCA DO REPARO DO SERVIÇO DE EMBREAGEM E TROCA DO CILINDRO DE EMBREAGEM REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2005 | 256.74 | 06284344000156 | DAP DIESEL AUTOPEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2005 | 1600.00 | 09161993000239 | JOÃO MARTINS DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (50) CINQÜENTA BUTIJÕES DE GAS DE 13Kg. DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2005 | 300.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REF. AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679- (ALFAB.SOLIDÁRIA), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/11/2005 | 1400.00 | 02352077000156 | WAMBERTO SANTOS FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADAS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/11/2005 | 1550.00 | 00715065000113 | HMS INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E SEUS ACESSÓRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.806- (PETI), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003440 | 04/11/2005 | 1359.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003304 | 04/11/2005 | 477.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA LIH-2940 E MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/11/2005 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE 70m² DE CALÇAMENTO EM PONTOS DIVERSOS DAS RUAS JOSÉ ALVES DE ARAÚJO REGO, JOSÉ RODRIGUES, JOÃO VALENTE, JOAQUIM FRANCISCO E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 5.000 PARALELEPÍPEDOS PARA SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00 O MILHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/11/2005 | 2216.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/11/2005 | 215.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL FORNECIDAS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO E FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/11/2005 | 84.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/11/2005 | 53.00 | 00067465471400 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (TROCA DE ROLAMENTOS) DE UMA CANETA ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/11/2005 | 300.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/11/2005 | 452.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/11/2005 | 630.00 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO E ASSESSOR DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/11/2005 | 27.60 | 40938888000122 | POSTAL SHOPPING LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/11/2005 | 250.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/11/2005 | 30.00 | 09093659000104 | CIMAG COM E IND DE MAQ AGRIC LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADO AO TRATOR VALMET 885 DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/11/2005 | 200.00 | 00021984344404 | RODRIGO PEDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS (TAPA-BURADOS) NA ESTRADA DO SÍTIO SERRA VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/11/2005 | 200.00 | 00023752254491 | MARIA NATALIA DE ARRUDA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SEU FILHO MENOR COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/11/2005 | 305.00 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLOCOS DE MILHO REI DE OURO DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/11/2005 | 1800.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KID-7975, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/11/2005 | 122.00 | 00080647235404 | ANACILDE ALEXANDRE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONFECÇÃO DE 01 BOLO E 150 SALGADOS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, MATRÍCULA 099093, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/11/2005 | 200.00 | 00005164804484 | GILVANIA ARAÚJO DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005, MATRÍCULA 003093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/11/2005 | 400.00 | 09355546000644 | J. MACIEL DA SILVA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 285,91 m3. DE GAS NATURAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-2674, AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/11/2005 | 16.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2005 | 50.00 | 09165028000234 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005, CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2005 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2005 | 434.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2005 | 2530.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2005 | 800.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2005 | 700.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, TRANSPORTANDO EQUIPES DOS PSFs PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2005 | 2200.00 | 00010912231491 | WALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DA MÁQUINA XEROX REFERÊNCIA: 5416/745216126, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2005 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2005 | 2146.08 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA NO TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O SR. PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS E COORDENADORA DO PSF FÁTIMA CRISTINA SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/11/2005 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005 (DIRETORA DIVISÃO CONTAB.E FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2005 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005, (SECRETARIA DE FINANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2005 | 235.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2005 | 1242.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2005 | 5184.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO/RET.INSS, REFERENTE A EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2005 | 800.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA: (DESMONTAGEM E MONTAGEM COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA HIDRÁULICA E CONSERTO DA EMBREAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2005 | 500.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS ITATUBA-JOÃO PESSOA-CAMPINA GRANDE E ITATUBA-CAMPINA GRANDE-JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PEÇAS DO TRATOR D-50 PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003383 | 10/11/2005 | 462.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2005 | 550.00 | 00005493119471 | ALYSSON DE PAIVA MATOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2005 | 1600.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS DO CAMINHÃO QHE-2316/PE, TRANSPORTANDO PARALELPÍPEDOS PARA REVESTIMENTO DE RUAS DA CIDADE + TRANSPORTE DE BLOCOS DE PEDRA GRANITICA PARA OBRAS DE BUEIROS E GALERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2005 | 1020.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003352 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003353 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2005 | 510.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS ITATUBA-QUEIMADAS (DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER), TRANSPORTANDO TUBOS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUEIROS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2005 | 1200.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, TRANSPORTANDO PARALELEPÍPEDOS DO MUNICÍPIO DE INGÁ A CIDADE DE ITATUBA, NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003376 | 10/11/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NA PATROL, RETROESCAVADEIRA, TRATOR VALMET PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003385 | 10/11/2005 | 6320.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2005 | 3705.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2005 | 465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MAQUINAS LOTADO NESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2005 | 300.00 | 00042613175400 | GILVANETE GALDINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇÕES DE SAÚDE PARA VIAJAR DE TRANSPORTE TERRESTRE, EM VIRTUDE DE DOENÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2005 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2005 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2005 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2005 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2005 | 218.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003384 | 10/11/2005 | 2337.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2005 | 260.00 | 00049212400787 | ANTONIO PEDRO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DA CASA Nº 121, LOCALIZADA NA RUA MAURINO RODRIGUES, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2005 | 1974.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2005 | 680.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) SACOS DE CIMENTO POTY PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTOS GERAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIO DE MORAIS COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2005 | 900.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES, PISOS, PORTAS E RETELHAMENTO, REVISÃO DE REDE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2005 | 120.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, MATRÍCULA 107195, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2005 | 200.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2005 | 320.00 | 00025200585449 | GEDIÉ BARBOSA MUNIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KIH-9513, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JUREMA PARA ITATUBA, DURANTE IMPEDIMENTO DO CARRO CONTRATADO (EM CONSERTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2005 | 2480.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2005 | 8410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2005 | 37129.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2005 | 26132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV.40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2005 | 1344.40 | 03245019000196 | PANIFICADORA MARANATA - JOSÉ DE ARRUDA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2005 | 9157.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2005 | 4113.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/11/2005 | 378.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2005 | 400.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE FORMICIDA EM FORMIGUEIROS EXISTENTES NA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005 (SECRETARIO DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/11/2005 | 56.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/11/2005 | 56.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/11/2005 | 37.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/11/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/11/2005 | 20.00 | 00002718162449 | RUFIRO LUCENA - PRAÇA DE TÁXI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA MOA-3340 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/11/2005 | 1670.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/11/2005 | 450.00 | 00052318524734 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO CARGO COMISSIONADO (DIRETOR DIVISAO DE SERV.URBANOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/11/2005 | 8180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/11/2005 | 14502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/11/2005 | 81.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/11/2005 | 300.00 | 00087262681400 | MARIA DE FATIMA GONCALVES LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/11/2005 | 300.00 | 00007065682498 | GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/11/2005 | 300.00 | 00007065682498 | GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/11/2005 | 142.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER-MONTEIRO COM.DE DER.DE PETRÓLEO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/11/2005 | 15.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVIÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADO AO FOGAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005 (CHEFE SEÇÃO APOIO COMUNITÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/11/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/11/2005 | 500.00 | 00005465328452 | VÂNIA MARIA DE ANDRADE MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/11/2005 | 200.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 27, 28/09/2005, 25 E 26/10/2005 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/11/2005 | 80.00 | 00011226153453 | JOÃO GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/11/2005 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CARGO COMISSIONADO (SECRETARIO ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/11/2005 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/11/2005 | 6570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/11/2005 | 39.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/11/2005 | 25.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003457 | 14/11/2005 | 3450.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/11/2005 | 100.00 | 41136086000161 | EDUFRIO - COMÉRCIO E REFRIGERAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R-134A NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMIONETA S-10 LOCADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.044-9 (PAB), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/11/2005 | 1.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/11/2005 | 29.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/11/2005 | 28.85 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A TAXAS DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003458 | 16/11/2005 | 1144.90 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003461 | 16/11/2005 | 1775.90 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003459 | 16/11/2005 | 1359.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 17/11/2005 | 28.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/11/2005 | 95.00 | 04754111000144 | ERALDO RIBEIRO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O TRATOR D-50 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/11/2005 | 150.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003628 | 18/11/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/11/2005 | 402.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL TECONOL. EM CONTAB. E ADMINST. PUBLICA LTDA | CORRESPONDENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/11/2005 | 200.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/08/2005 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/11/2005 | 100.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAMPINA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 28/10/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 18/11/2005 | 740.00 | 00030092353487 | JOSÉ OLIMPIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTEIRAS, EM MADEIRA DE LEI, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/11/2005 | 425.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (25) SACOS DE CIMENTO POTY DESTIADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/11/2005 | 1700.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (100) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS E SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/11/2005 | 645.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/11/2005 | 490.00 | 00035881267400 | GERSINO FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) TUBOS DE CONCRETO, COM ESTRUTURA DE FERRO (5.0 E 6.0), MEDINDO 60 cm DE DIÂMETRO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 7,00 DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003467 | 18/11/2005 | 428.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003468 | 18/11/2005 | 6500.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/11/2005 | 200.00 | 00047345802434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 E 20/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/11/2005 | 100.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA ANTONIO LACERDA CAVALCANTE, LOCALIZADA NO SÍTIO RETIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/11/2005 | 1310.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E COBERTURA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/11/2005 | 400.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BRJ-8614/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/11/2005 | 7000.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A SUBVENÇÃO CONCEDIDA AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA, CONFORME LEI MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/11/2005 | 543.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/11/2005 | 30.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FUNDO ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/11/2005 | 300.00 | 00007209485414 | SILVIO DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KLP-7182, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/11/2005 | 1296.00 | 00025673122420 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216 ALMOÇOS COM REFRIGERANTES/SUCO AOS OPERÁRIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO E MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/11/2005 | 1512.00 | 00025673122420 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216 ALMOÇOS COM REFRIGERANTES/SUCO AOS OPERÁRIOS ENVOLVIDOS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005 E 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003498 | 21/11/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003499 | 21/11/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003500 | 21/11/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003501 | 21/11/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/11/2005 | 480.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS ITATUBA-QUEIMADAS (DIVISÃO INDUSTRIAL DO DER), NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO TUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA TREZE DE MAIO E ADJACÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/11/2005 | 540.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, FAZENDO RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/11/2005 | 250.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, DE ITATUBA-JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ACESSÓRIOS DO TRATOR DE ESTEIRA D-50, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | Conservação e Segurança Rodoviária | Melhoramento da Infra-Estrutura Rodoviária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/11/2005 | 220.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11 VIGAS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, COMPREENDENDO: ARMAÇÃO COM FERRO APROPRIADO + PREENCHIMENTO COM CONCRETO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 POR VIGA PRONTA. | 00172005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/11/2005 | 700.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/10 A 16/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/11/2005 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DO POSTO DE SAÚDE ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/11/2005 | 632.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A SEMANA CULTURAL E JOGOS INTERNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/11/2005 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/11/2005 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/11/2005 | 260.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 18 ROUPAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE DANÇAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/11/2005 | 600.00 | 00087016915468 | AUDICEIA SOUTO MAIOR | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, PARA A SEMANA DOS JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/11/2005 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO (PARÓQUIA SANTO ANTONIO/CENTRO DE FORMAÇÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NO PERÍODO DE 15/09/2005 A 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/11/2005 | 220.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/11/2005 | 350.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 02 ESCOLAS COM 02 SALAS DE AULA, RECREIO COBERTO, SALA DE PROFESSORES, DIRETORIA, SECRETARIA, COZINHA/DEPÓSITO E WC´s PARA OS SÍTIOS MELANCIA E CAJÁ, NO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/11/2005 | 268.80 | 00044146647487 | LUCICLEIDE VALENTE DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 008894 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/11/2005 | 180.00 | 00096450053453 | GEANE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO PROFESSORA MATRÍCULA 005794, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/11/2005 | 231.70 | 00087262339400 | SILVANE OLIVEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 019191 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/11/2005 | 162.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV.40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/11/2005 | 384.00 | 00084078090478 | JOÃO ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MAURINO RODRIGUES E ERCÍDIO COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 01407.2005.007.13.00-0 JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO-TIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/11/2005 | 320.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO SOBRE POSSIBILIDADES HIDROLÓGICAS NA COMUNIDADE DE TABOCAS-ITATUBA, EM ESPECIAL PARA POÇOS AMAZONAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/11/2005 | 3.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/11/2005 | 750.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) DUZIAS DE VASSOURÕES PIAÇAVA E 01 (UMA) DUZIA DE VASSOURÕES NOVISSIMA, DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/11/2005 | 800.00 | 00034954902720 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/11/2005 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA D´ÁGUA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/11/2005 | 154.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/11/2005 | 425.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/11/2005 | 385.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONÇA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 152 MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/11/2005 | 160.00 | 08813628000118 | RENATO F. DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/11/2005 | 6.10 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003521 | 25/11/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/11/2005 | 680.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, REDE DE ESGOTOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/11/2005 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/11/2005 | 5024.76 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/11/2005 | 1875.24 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TAPEÇARIA E MECANICO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/11/2005 | 375.59 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/11/2005 | 610.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/11/2005 | 300.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (CHEFE DE EQUIPE), DURANTE 10 DIAS NO BUEIRO NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO + CONSERTOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MESMO BAIRRO, NO PERÍODO DE 30/10/2005 A 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVANARIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/11/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2005 | 2216.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/11/2005 | 220.00 | 00022430270463 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-1385, A SERVIÇO DO PSF II COM DESTINO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2005 | 773.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA-3552, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/11/2005 | 23.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/11/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/11/2005 | 212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SÍTIO TRAPIÁ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/11/2005 | 170.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2005 | 360.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, PARA O SÍTIO SERRA VELHA DURANTE A ORGANIZAÇÃO DO ECOTURISMO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CICATRIZ EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO FRANCISCO, REALIZADA NO DIA 01/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2005 | 50.00 | 00078468655449 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE 02 (DUAS) HORAS A R$ 25,00 (CONVIDANDO OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CCFGTS PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS CASAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2005 | 10.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE 04 (QUATRO) CASA DE TAIPA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2005 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2005 | 4.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A 44 CÓPIAS DO PROCESSO Nº 0202005000640-0, EM TRAMITAÇÃO NA COMARCA DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (ICMS), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/11/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.071- (PETI), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.806- (PETI), RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003536 | 30/11/2005 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082- FEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 ICMS RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2005 | 411.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2005 | 280.00 | 00087265400453 | ANTONIO DOS SANTOS MENDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NAS MÁQUINAS PATROL, RETROESCAVADEIRA E TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2005 | 100.00 | 00054854423404 | PEDRO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇO URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2005 | 50.00 | 00020709757468 | ANTONIO FLORENTINO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2005 | 680.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 SACOS DE CIMENTO POTY DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, REDE DE ESGOTOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA TABOCAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA NO TRECHO SÍTIO MELANCIA A ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2005 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2005 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2005 | 2360.00 | 00014207583491 | MARIA JOSÉ PEREIRA E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA IV (PSF IV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/11/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/11/2005 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/11/2005 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/11/2005 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/11/2005 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/11/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2005 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2005 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2005 | 160.00 | 00003533835707 | JULITA JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO PSF IV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2005 | 160.00 | 00003533835707 | JULITA JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO PSF IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2005 | 300.00 | 00013633376453 | SEVERINO HIGINO BORBA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA BRJ-8614/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2005 | 200.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2005 | 100.00 | 00015018822449 | MANOEL FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2005 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2005 | 30.00 | 00003668623406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2005 | 200.00 | 00001889531405 | JAILTON DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2005 | 40.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2005 | 40.00 | 00006655591430 | MARIA JOSÉ GOMES ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2005 | 35.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2005 | 50.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2005 | 160.00 | 00040809609487 | ANTONIO ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2005 | 200.00 | 00007289721403 | NALDETE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2005 | 20.00 | 00000075032457 | DALVIENE MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2005 | 30.00 | 00004822319474 | MARLENE JOSEFA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO DO FILHO JOSEANO CAMPOS FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2005 | 30.00 | 00011364016796 | PATRICIA SEVERIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2005 | 30.00 | 00007720896475 | ZULMIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA EXAME MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2005 | 20.00 | 00003269366450 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA), COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO SOBRE SERVIÇO MILITAR, QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2005 | 20.00 | 00001266797467 | JOÃO SOARES MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2005 | 30.00 | 00004754997433 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2005 | 80.00 | 00003927677400 | JOSÉ GERALDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2005 | 13300.00 | 05070411000177 | MGA - MARCELO GOMES DE AZEVEDO JUNIOR - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SHOW EM PRAÇA PÚBLICA COM APRESENTAÇÃO DA DUPLA SIRANO E SIRINO NO DIA 18/12/2005, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2005 | 100.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2005 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2005 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2005 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO DO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/12/2005 | 74.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/12/2005 | 18.00 | 03557958000176 | M S INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2005 | 54.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 (I.T.R.) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 (FUNDO ESPECIAL) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 7.679-1 (ALFAB.SOLIDÁRIA) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 (I.C.M.S.) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003653 | 01/12/2005 | 899.20 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/12/2005 | 70.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/12/2005 | 98.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/12/2005 | 23.80 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/12/2005 | 24.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | CORRESPONDENTE A COPIAS DE ENGENHARIA, DESTINADAS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/12/2005 | 30.00 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO PADRÃO DESTINADO A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/12/2005 | 8.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) MOUSE PS/2 DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/12/2005 | 450.00 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2005, DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2005 | 406.75 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO E ASSESSOR DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/12/2005 | 350.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT E TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A SER REALIZADO NO DIA 17/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/12/2005 | 24.00 | 01716485000420 | S&S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS TIRADAS PARA REGISTROS DE PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/12/2005 | 471.71 | 05239741000143 | PALMEIRA ADM.E SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO E ASSESSOR DURANTE VIAGEM A BRASÍLIA-DF A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/12/2005 | 34.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SR. PREFEITO E SECRETARIOS EM SUA IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/12/2005 | 56.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/12/2005 | 16.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA ENVIO DE DOCUMENTOS VIA FAX PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/12/2005 | 425.00 | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA RADIOFÔNICO GRANDE JORNAL DA RÁDIO 107.8 FM DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/12/2005 | 196.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2005 DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS DE PLACA MNN-3073 A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CESSÁO DE USO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA M.DE ITATUBA E EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/12/2005 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETRO-ESCAVADEIRA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2005 | 1004.35 | 40980567000196 | MARIA DULCE VASCONCELOS VALENTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2005 | 130.00 | 24277394000198 | ELETROMAK ELETRODOS E MÁQUINAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 METROS DE CABO PP 2 x 2,5 mm, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/12/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/12/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 19 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/12/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 17 A 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 20 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENARIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO + CONSERTOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MESMO BAIRRO, NO PERÍODO DE 30/10/2005 A 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/12/2005 | 240.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 20 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENARIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 03 A 28 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/12/2005 | 120.00 | 00002910643450 | MANOEL JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO + CONSERTOS NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MESMO BAIRRO, NO PERÍODO DE 30/10/2005 A 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/12/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS, TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/12/2005 | 160.00 | 00085709620459 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS, TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 31/10/2005 A 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/12/2005 | 300.00 | 00011505266882 | JOSÉ CARLOS COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 VIGAS PARA CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, COMPREENDENDO: ARMAÇÃO COM FERRO APROPRIADO + PREENCHIMENTO COM CONCRETO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 20,00 POR VIGA PRONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/12/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 19 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/12/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 17 A 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/12/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 03 A 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/12/2005 | 160.00 | 00004190470422 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 31/10/2005 A 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO + CONSERTOS NAS REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MESMO BAIRRO, NO PERÍODO DE 30/10/2005 A 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 17 A 28 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/12/2005 | 190.00 | 00153298000170 | FW MÁQUINAS - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MÁQUINA D-50 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA M.DE ITATUBA E EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/12/2005 | 1330.00 | 00048659410459 | JOSINETE ANDRÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/12/2005 | 10.00 | 00007815485430 | ADRIANA DA COSTA ARRUDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTOS DE URGÊNCIA NA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/12/2005 | 10.00 | 00080955991404 | FRANCINILSON DAVID LIMA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003732 | 01/12/2005 | 2300.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA, DIESEL, 4X4 CABINE DUPLA ANO/MODELO 2000 DE PLACA MMZ-0666/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2005 | 270.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PECAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2005 | 45.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2005 | 212.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2005 | 640.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COM DE ACES. PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2005 | 210.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA E REBOBINAMENTO DO MOTOR 2 CV, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003652 | 01/12/2005 | 1530.30 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/12/2005 | 834.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DE USO INFORMÁTICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/12/2005 | 1626.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/12/2005 | 60.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INJEÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/12/2005 | 1446.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNR-6674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/12/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/12/2005 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/12/2005 | 70.00 | 08697211000137 | ATAÍDE BEZERRA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/12/2005 | 30.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITACIO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/12/2005 | 127.40 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/12/2005 | 67.00 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2005 | 251.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR 3-CV E CONSERTO DA BOMBA PERTENCENTE AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/12/2005 | 40.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMICIDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2005 | 760.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMR-5804 E LIH-2940, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003654 | 01/12/2005 | 1178.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/12/2005 | 600.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB - COMERCIO INDUSTRIA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LIH-2940, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/12/2005 | 603.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/12/2005 | 200.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/12/2005 | 30.00 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOA-3552, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ao Desporto Amador | Apoio ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO JOGO ENTRE A SELEÇÃO DE ITATUBA E CAMPINENSE CLUBE, NO DIA 17/12/2005, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/12/2005 | 4.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (F.P.M.) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/12/2005 | 143.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/12/2005 | 388.00 | 05476456000146 | ACD AUTO CENTER DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BALDES DE ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO DESTINADO A MÁQUINA D-50 A DISPOSIÇÃO DESTA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA M.DE ITATUBA E A EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/12/2005 | 1500.00 | 05402952000155 | IVAN MENDES PALMEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ MODELO 2219 DE PLACA MNN-3073, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO COM A EMPASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/12/2005 | 31.44 | 05747008000300 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/12/2005 | 1720.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/12/2005 | 1990.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2005 | 300.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/12/2005 | 434.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/12/2005 | 1708.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.306 (CIDE) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/12/2005 | 1.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/12/2005 | 131.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/12/2005 | 150.00 | 00022536035468 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003694 | 05/12/2005 | 1180.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/12/2005 | 24.00 | 03557958000176 | M S INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL INK JET DESTINADO A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/12/2005 | 280.00 | 00031213448468 | JOÃO FAUSTO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS MATRÍCULA 035891, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/12/2005 | 300.00 | 00001014740401 | JOSEFA ADMA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 090795 LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/12/2005 | 292.32 | 00053089952491 | MARIA GORETE MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 014391 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/12/2005 | 300.00 | 00087260956453 | SEVERINA ALVES VALDIVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ACIMA CITADA, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/12/2005 | 246.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 099093 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/12/2005 | 450.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (5 MEIA DIÁRIA E 02 DIÁRIAS) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA NOS DIAS 21,22,25 E 29/11/2005 E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 08/11/2005 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/12/2005 | 1282.50 | 00005268776428 | GIOVANNI NÓBREGA COUTINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10.000 FOLDERS PUBLICITÁRIO DA CIDADE DE ITATUBA PARA VEICULAÇÃO DE FEIRA "PB-TEM" REALIZADO NO ESPAÇO CULTURA EM JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 07 A 11/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/12/2005 | 700.00 | 00002338238400 | RENATO LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (3,5 TRÊS DIÁRIAS E MEIA), DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA, SETRAS E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/12/2005 | 28.60 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO A4 AMARELO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/12/2005 | 1821.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE 3398-1020, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/12/2005 | 120.00 | 00012599832420 | NEUZA VALENTE CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS ITATUBA/CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DE PLACA KID-7975, TRANSPORTANDO SOLDADOR COM EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM NA MOTO-NIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VISITAS DA REDE DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO - TRECHO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 06/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARRES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 17 A 28 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 06/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARRES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 03 A 14 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 06/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE 10 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS EM ALVENÁRIA + ASSENTAMENTO DE TUBOS DE LIGAÇÃO EM PVC, TIPO "PONTA-BOLSA", PARA RECEBIMENTO DOS ESGOTOS DOMICILIARRES, NAS RUAS DO BAIRRO JOAQUIM FLORENTINO, NO PERÍODO DE 30/10 A 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/12/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 19 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 06/12/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 17 A 28/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/12/2005 | 160.00 | 00003939712442 | SEVERINO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DIVERSOS TRANSPORTADOS POR CAMINHÃO-CAÇAMBA PERTENCENTE À PREFEITURA, NO PERÍODO DE 31/10 A 11/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 06/12/2005 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/12/2005 | 90.00 | 04969182000245 | JAF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/12/2005 | 452.00 | 00006865089472 | JOÃO ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL FORNECIDAS AS EQUIPES DO PSFs E VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/12/2005 | 150.00 | 00038458071649 | JORGE BRITO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNH-7115, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/12/2005 | 150.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNI-9060, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005, COM DESTINO A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/12/2005 | 300.00 | 00005319756496 | SUELEIDE MARIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/12/2005 | 300.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 06/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO COZINHEIRA JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/12/2005 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MNO-2674 E MMU-8676, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/12/2005 | 300.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (4 MEIA DIÁRIA E 01 DIÁRIA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 03, 08 E JOÃO PESSOA NOS DIAS 11,18 E 24/11/2005, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/12/2005 | 360.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/12/2005 | 180.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS P/ COMEMORAÇÃO DO FOLCLORE, 02 FAIXAS DO DIA DA INDEPENDÊNCIA, 03 FAIXAS PARA OS JOGOS INTERNOS E 02 FAIXAS PARA BANDEIRAS DOS JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO JACARÉ, COM HORÁRIO REDUZIDO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/12/2005 | 300.00 | 00005850082484 | ANTONIA MARIA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/12/2005 | 300.00 | 00032430590468 | MAURINO CONSTÂNCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/12/2005 | 200.00 | 00019453698415 | DANIEL VIEIRA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, MATRÍCULA 3027, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/12/2005 | 268.80 | 00026340020410 | GENIRA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 005892 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003701 | 06/12/2005 | 1000.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-4864, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VOLTA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/12/2005 | 200.00 | 00032324901404 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/12/2005 | 11.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 07/12/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/12/2005 | 92.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/12/2005 | 1440.00 | 07272258000196 | TWA SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VELAS ORNAMENTAIS PARA FESTA DE FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ERCIDIO DE MORAES COELHO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/12/2005 | 400.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para a FAMUP e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 09/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA ENTIDADE, PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00075283204472 | DORALICE LUCENA CAMBOIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO PAISAGÍSTICO PARA O CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 09/12/2005 | 1200.00 | 00091706963491 | DANIELA CAMBOIM GÓES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA O CENTRO TURÍSTICO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/12/2005 | 967.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/12/2005 | 6003.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003740 | 09/12/2005 | 482.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/12/2005 | 318.00 | 70110630000102 | LARA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CARROS DE MÃO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00013171810425 | FRANCISCO MOURA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/12/2005 | 850.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQÜENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO COM RECONSTRUÇÃO DE DIVERSOS POSTOS DE VISITA, INCLUINDO ELEVAÇÃO DE UNS E REBAIXAMENTO DE OUTROS, PARA PERMITIR PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/12/2005 | 500.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLÁVIO MENDES LACERDA | CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE BOLETINS TÉCNICOS DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/12/2005 | 1700.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/12/2005 | 500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/12/2005 | 550.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8687, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003741 | 09/12/2005 | 4200.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/12/2005 | 2400.00 | 35580968000119 | CARAVAN VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE ANO/MOD.2001/2002 DE PLACA MOD-3591/PB, A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/12/2005 | 58.35 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/12/2005 | 4621.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/M.D.E. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/12/2005 | 172.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/12/2005 | 2102.48 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE E-TICKET JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM NOME DO Sr.PREFEITO RENATO LACERDA MARTINS E Sra.FÁTIMA CRISTINA SANTOS A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC.DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUNTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/12/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/12/2005 | 1400.00 | 00054159032400 | MARIA LUZINETE TORRES PAIVA | CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/12/2005 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/12/2005 | 1700.00 | 00036467502434 | GIOVANNI BOSCO DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/12/2005 | 1020.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMY-0329/PB, TRANSPORTANDO AREIA, PEDRA E OUTROS MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO PAULINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE BLOCOS DE GRANITO PARA UTILIZAÇÃO EM GALERIAS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 40m² DE CALÇAMENTO NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE + REASSENTAMENTO DE 100 METROS DE MEIO FIO NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E ANTÔNIO FLORENTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/12/2005 | 1260.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO CAMINHÃO THE-2316/PE, TRANSPORTANDO PEDRAS, AREIA E PARALELEPÍPEDOS PARA SEREM APLICADOS EM SERVIÇOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/12/2005 | 1020.00 | 00003537745451 | GIDELSON NEY FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD DE PLACA KGF-8038/PE, TRANSPORTANDO PEDRAS, AREIA PARA RECONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO PAULINO (02 DIÁRIAS) E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM VÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/12/2005 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/12/2005 | 2300.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SÁUDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/12/2005 | 300.00 | 00006050629439 | SANDRO JOSÉ DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/12/2005 | 300.00 | 00003894254432 | JOSÉ AURICLAUDIO DA SILVA GALDINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/12/2005 | 300.00 | 00006510037416 | JOALDO DA SILVA LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/12/2005 | 300.00 | 00006515927479 | ANTONIO CARLOS B. DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/12/2005 | 300.00 | 00003120001465 | ANTONIO EDER DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/12/2005 | 300.00 | 00004876887403 | MARIVALDO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUINCÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/12/2005 | 1600.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/12/2005 | 14447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/12/2005 | 6499.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/12/2005 | 47.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/12/2005 | 300.00 | 00005055372494 | ANA LÚCIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00045075450482 | GERALDO TENÓRIO DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1452/2005 JUNTO A 13ª TRT/REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1447/2005 JUNTO A 13ª TRT/REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/12/2005 | 400.00 | 00097709220487 | ALESSANDRA BEZERRA PESSOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COMO PROFESSORA MATRÍCULA 052892, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/12/2005 | 320.00 | 00005114514407 | LUCIANA MÁRCIA VALENTIM | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/12/2005 | 8410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA-MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/12/2005 | 37402.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO - MAGISTERIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/12/2005 | 174.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/12/2005 | 4766.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/12/2005 | 26.60 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) TUBOS DE ESMALTE SPRAY METACLIK OURO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/12/2005 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/12/2005 | 600.00 | 00001335854410 | RAQUEL BEATRIZ V. O. LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005, (SECRETARIA DE FINANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2005 | 595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO PRÉDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/12/2005 | 615.89 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, CONVENIO 00090, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/12/2005 | 9.00 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/12/2005 | 350.00 | 00050756567491 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KFS-1857, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE IMPEDIMENTO DO ÔNIBUS OFICIAL, POR ESTAR EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003837 | 16/12/2005 | 5372.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AS MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/12/2005 | 387.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PEÇAS E SERV. PARA MOTOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACA MNO-1544, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003838 | 16/12/2005 | 2427.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/12/2005 | 51.11 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003839 | 16/12/2005 | 4087.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/12/2005 | 36.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.986-2 FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/12/2005 | 350.00 | 09140351006375 | PAROQUIA SANTO ANTONIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO (PARÓQUIA SANTO ANTONIO/CENTRO DE FORMAÇÃO), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NO PERÍODO DE 15/10/2005 A 15/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/12/2005 | 100.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 19/12/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/12/2005 | 645.12 | 00084018283415 | NEUZA MARIA DE A. MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 70% PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MATRÍCULA 016690 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2005 | 1122.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003848 | 20/12/2005 | 1385.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/12/2005 | 533.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2005 | 950.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAÚJO NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA SIRANO E SIRINO, NO DIA 18/12/2005, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A BANDA EURIDES GARCIA DA ESCOLA: INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA SE APRESENTAR NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO 07 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2005 | 980.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MÁQUINA PESADA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003861 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00003408286418 | JOSÉ IVANILDO DE LUNA DIAS | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO NOVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003862 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00006182360402 | ROSILDO HERCULANO DE BRITO | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2005 | 333.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2005 | 80.00 | 00095312919420 | JERONIMO NERES SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/12/2005 | 600.00 | 00069215014420 | GERALDO MARTINS SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KJG-9689, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA SEDE DO MUNICÍPIO, DA COMUNIDADE DE ÁGUA FRIA, BOLAS, VOLTA GRANDE, JACARÉ E LOGRADOURO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DE BOLAS, PSF I, PSF II, FARMÁCIA MUNICIPAL + PINTURA DE LOGOMARCA NO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2005 | 135.00 | 00041459288491 | ERALDO MERÊNCIO DE LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONÁRIOS DO PSF (BAIRRO SANTO ANTONIO), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2005 | 530.00 | 00004631099453 | SEVERINO TEÓFILO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MMP-4864, PARA VIAGENS EXTRA-CONTRATUAIS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO JACARÉ, BOLAS E ÁGUA FRIA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº 1407/2005, JUNTO A 13ª TRT/REGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/12/2005 | 25475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV.40%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2005 | 156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2005 | 650.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DURANTE A ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004048 | 20/12/2005 | 2960.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2005 | 850.00 | 00015133249420 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DA ÁREA DO AÇUDE PÚBLICO DE BOLAS E RECUPERAÇÃO DA CERCA DE CONTORNO + APLICAÇÃO DE FORMICIDA EM FORMIGUEIROS EXISTENTES NA PAREDE DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/12/2005 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/12/2005 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/12/2005 | 11.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/12/2005 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/12/2005 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005, (DIRETORA DIVISÃO CONTAB.E FINANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005 E O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/12/2005 | 74.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PELA TRANSFERENICA VIA TED PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003863 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00006260697422 | ADIEL FÉLIX DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO ZUZA MARTINS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003864 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00027447227404 | JOSÉ LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO I, NO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003867 | 21/12/2005 | 1500.00 | 00092890318400 | EDINALDO DANTAS LEAL | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MÃO-DE-OBRA,P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO LIXO DAS RUAS,COLETA DE LIXO DOS DOMICÍLIOS E OUTROS JUNTO AO BAIRRO SANTO ANTONIO II, NO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/12/2005 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/12/2005 | 20.00 | 41123266000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS EPITACIO PESSOA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/12/2005 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/12/2005 | 600.00 | 00007853513453 | TERESINHA SOUSA FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2005 (SECRETARIO DE AGRICULTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/12/2005 | 1196.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/12/2005 | 400.00 | 00079766196400 | ROSEILMA ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-0262/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO JUCÁ PARA A CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/12/2005 | 6960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2005 | 429.60 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | CORRESPONDENTE ÀS 2.864 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSAS DESPESAS, EXTRATOS, AVISOS BANCÁRIOS E O PPA-PLANO PLURIANUAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/12/2005 | 2.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.372-9 I.T.R., RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/12/2005 | 600.00 | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA RADIOFÔNICO GRANDE JORNAL DA RÁDIO 107.8 FM DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/12/2005 | 250.00 | 00075330431468 | RISALVO BANDEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA GFPS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/12/2005 | 200.00 | 00004960834498 | JOSEANE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/12/2005 | 530.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSESSORAMENTO À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 22/12/2005 | 100.00 | 00075279622400 | JOSÉ ILTON FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA HIG-6839, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/12/2005 | 100.00 | 00023718250420 | SEVERINO CARNEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO TRATOR DE ESTEIRA E IMPLEMENTOS, EM DUAS VIAGENS DE JOÃO PESSOA A ITATUBA, NOS DIAS 18/11/2005 E 22/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/12/2005 | 100.00 | 00006502991408 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE MINHA PROPRIEDADE EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/12/2005 | 100.00 | 00036467863453 | MANOEL GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIE-9262, EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/12/2005 | 350.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS E BOLO OFERECIDO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/12/2005 | 10.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/12/2005 | 60.00 | 00096435119449 | MARIA JOSÉ DA SILVA GUIMARÃES | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/12/2005 | 50.00 | 00001982404493 | ANITA MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA, PARA SEU ESPOSO, ACOMETIDO DE MOLÉSTIA REUMATOLÓGICA GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003919 | 22/12/2005 | 684.75 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/12/2005 | 1120.00 | 00048659410459 | JOSINETE ANDRÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMO MONITORES DA CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA, ATENDENDO O PROGRAMA (BINF), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/12/2005 | 7250.00 | 00050414186400 | ALCIONE RIBEIRO DE LACERDA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/12/2005 | 750.00 | 00007261536482 | RAFAEL MARTINS GUERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 22/12/2005 | 4857.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REFERENTE AO CONVÊNIO 1956/97 EM RAZÃO DE EQUIPAMENTOS SEM USO E NÃO APLICAÇÃO NO MERCADO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO REFERIDO CONVÊNIO QUE FOI DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/12/2005 | 369.75 | 02974661000143 | MERCADINHO MILENIUM LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/12/2005 | 160.00 | 00011391510453 | JOSÉ DANTAS SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMN-5462/PB, NO TRECHO JOÃO PESSOA-ITATUBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/12/2005 | 200.00 | 00001905305451 | ANTONIA MARIA DA MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-4480, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/12/2005 | 3300.00 | 05026453000100 | LIAC - DAYANNA DAYSE RIBEIRO DO NASCIMENTO-ME. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/12/2005 | 100.00 | 00004986731467 | ANA CRISTINA ALEXANDRE S. SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/12/2005 | 160.00 | 00006194424419 | ANA MARIA DE ARAÚJO LOPES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/12/2005 | 160.00 | 00005080910470 | VERÔNICA GONÇALVES GERMANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO CAJÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/12/2005 | 160.00 | 00002027050485 | MARIA INEZ DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/12/2005 | 160.00 | 00005237751482 | EDINALVA ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/12/2005 | 160.00 | 00003533835707 | JULITA JOSÉ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO PSF IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2005 | 160.00 | 00007356651416 | CICERA MENEZES DE LIMA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA LAVAGEM DE ROUPAS JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/12/2005 | 250.00 | 00080649327420 | DENI MAGNA DE SOUZA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/12/2005 | 2216.00 | 00039121143404 | MARIA ELENCY NEVES MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/12/2005 | 211.00 | 00013704044415 | MARIA DAS DORES ALVES LACERDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/12/2005 | 3344.00 | 00072702400434 | FATIMA CRISTINA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/12/2005 | 300.00 | 00007507136400 | MAX RAIONE MARQUES BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO SITUADO NA RUA JOÃO LACERDA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/12/2005 | 700.00 | 00041663349487 | SEVERINO VALENTIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA MMQ-4700, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DO PSF IV DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/11 A 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/12/2005 | 160.00 | 00003673196405 | TEREZINHA BARBOSA ALVES | CORRESPONENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/12/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO 13º SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 22/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E MONTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS DA PREFEITURA DE ITATUBA (POSTOS DE SAÚDE E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/12/2005 | 950.00 | 00056798261434 | JOSELITO BEZERRA MARQUES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHOS DIVERSOS OFERECIDOS À MESA DOS HOMENAGEADOS DA FESTA DE CONCLUINTES DA 4ª SÉRIE E ALFABETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ERCÍDIOS DE MORAES COELHO,REALIZADO NO DIA 17/12/2005 + SALGADINHOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Promoção e Apoio a eventos Sócio-Culturaisl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/12/2005 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/12/2005 | 220.00 | 00006167182418 | JOÃO BELARMINO PONTES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MUNICIPAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, ANTIGO CNEC DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/12/2005 | 200.00 | 00096450223472 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0004163 | 22/12/2005 | 706.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 22/12/2005 | 10370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 22/12/2005 | 11270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/M.D.E. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 22/12/2005 | 135.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA / M.D.E. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/12/2005 | 243.60 | 00044146434491 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA T-40 70% DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 008698 LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/12/2005 | 240.00 | 00013935470444 | HORÁCIO FERREIRA LOPES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RECANTO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PEDRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/12/2005 | 300.00 | 00044146612420 | SONIA MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS PELA AUXILIAR DE SERVIÇOS ACIMA CITADA, MATRÍCULA 019299 LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/12/2005 | 390.00 | 00087378655449 | MARINETE DE ALMEIDA P. DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO MATRÍCULA 106797 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMNTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2005 | 390.00 | 00003441018435 | SILVANA CAMPOS DE LUNA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 050397 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/12/2005 | 390.00 | 00048659274415 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 012995 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/12/2005 | 390.00 | 00053090292491 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 010598 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/12/2005 | 390.00 | 00071448799449 | MARIA KACILDA DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM T-40 PELA DOBRA DE CARGA HORÁRIA DA PROFESSORA ACIMA CITADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, MATRÍCULA 015594 NÃO INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/12/2005 | 100.00 | 00006749413498 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KIL-3624, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/12/2005 | 100.00 | 00004459934485 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-8282, EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/12/2005 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/12/2005 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 22/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E MONTAGEM DE PROJETOS DE OBRAS DA PREFEITURA DE ITATUBA (ESCOLAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/12/2005 | 100.00 | 00043776795468 | OZENIR DA SILVA MUNIZ | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/12/2005 | 340.00 | 00002268691489 | IVANALDO DIAS RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/12/2005 | 700.00 | 00060322411734 | JOSÉ MIZAEL FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE VISITAS DA REDE DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO - TRECHO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/12/2005 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS + MATERIAIS DE REPOSIÇÃO DE 35m² DE CALÇAMENTO NA RUA VALDINETE VALENTE DE OLIVEIRA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/12/2005 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3.000 PARALELEPÍPEDOS ENTREGUES NA SEDE DO MUNICÍPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 180,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/12/2005 | 1700.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DE PAULINO E CONSERTO DE BUEIROS E GALERIAS NAS RUAS DA CIDADE + REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/12/2005 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VISITAS DA REDE DE ESGOTAMENTO DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO - TRECHO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/12/2005 | 795.00 | 00069743088415 | GILMAR FREIRE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 53m² DE CALÇAMENTO NA RUA EVALDO COELHO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003947 | 23/12/2005 | 1752.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESITNADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004094 | 23/12/2005 | 1120.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004095 | 23/12/2005 | 800.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Programa Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/12/2005 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003950 | 23/12/2005 | 2359.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSEFA AGUIDA PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/12/2005 | 120.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/12/2005 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Outras Despesas de Manutenção / FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOSÉ SILVÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/12/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ANUNCIOS VEICULADOS NESTA EMISSORA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/12/2005 | 250.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNI-6338 DE INGÁ PARA ITATUBA (13/12/2005) E DE ITATUBA PARA CAMPINA GRANDE (23/12/2005), APÓS TER CAPOTADO NO TRECHO INGÁ - BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003954 | 27/12/2005 | 477.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM ABASTECIMENTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/12/2005 | 3.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.339-7 (MOVIMENTO) RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação de Ações Desenvolvidas pela Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/12/2005 | 1100.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT PARA O NATAL E VEICULAÇÃO NA RÁDIO CORREIO FPM DO EVENTO NATAL SEM FOME E REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2005 | 12.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-2 FEX, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2005 | 693.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DO TELEFONE 3398-1220 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/12/2005 | 452.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 F.P.M., RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Sociais Parcelados | Amortização de Dívidas com Encargos Sociais Parcelados | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 72 | Principal da Dívida Mobiliária Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/12/2005 | 802.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.262-5 FPM, PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2005 | 2.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283.142-2 I.C.M.S., RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2005 | 4.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11.082-2 FEX, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2005 | 370.00 | 00080649220463 | JERÔNIMO NESTOR VITAL DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DO DESTACAMENTO POLICIAL PRESTADOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE A NOITE DO DIA 18/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/12/2005 | 300.00 | 00005459431409 | ANTONIO MERENCIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPREITADA PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2005 | 3500.00 | 00021841594415 | ISMAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2005 | 300.00 | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONÇA VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO Nº 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agente Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2005 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2005 | 170.00 | 00003820833420 | ROSINEIDE LIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2005 | 280.00 | 00092904726420 | JOSEFA LUNA DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NA MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/12/2005 | 5975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/12/2005 | 33.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/12/2005 | 14447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/12/2005 | 79.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/12/2005 | 14447.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/12/2005 | 79.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/12/2005 | 15.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR A TRANSFERENCIA PARA O BANCO DO BRADESCO S/A VIA TED DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2005 | 110.00 | 00005336362484 | EDINALVA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EQUIPE DO PSF, QUANDO EM VISITA AO SÍTIO TRAPIÁ POR OCASIÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2005 | 610.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, P/ CONSULTAS MÉDICAS DE URGÊNCIA DO SÍTIO TABOCAS A SEDE DO MUNICÍPIO, P/ A MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E HOSPITAL DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Vig. Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/12/2005 | 434.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/12/2005 | 800.00 | 00003181791482 | SIMONE SERAPIÃO DE LUNA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP DE PLACA MMU-1774/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/12/2005 | 70.00 | 00003269366450 | SEVERINO RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2005 | 60.00 | 00099102013487 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NAS OBRAS DE CONSERTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2005 | 500.00 | 00022536752453 | SUETONIO ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA MZA-1188, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE VIAGENS COM EQUIPE DA DENGUE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2005 | 2216.00 | 00046731245453 | WALDENIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2005 | 400.00 | 00005684460461 | WERUSKA DE ARRUDA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF IV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/12/2005 | 400.00 | 00098030809468 | GISLENE DE JESUS MOTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/12/2005 | 4800.00 | 00035735325434 | ACIDÁLIA MARIA HOLANDA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/12/2005 | 720.00 | 00087261685453 | ANA ROSA DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/12/2005 | 400.00 | 00025045873415 | MARIA SALETE DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/12/2005 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA IV (PSF IV), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/12/2005 | 720.00 | 00083376143404 | MOACIR MOTA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA II (PSF II) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/12/2005 | 2360.00 | 00000993924450 | ANGELA MARIA LACERDA GUERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/12/2005 | 4800.00 | 00032349424472 | WANIA PEREIRA FREIRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-IV RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/12/2005 | 4800.00 | 00029887186449 | GERMANO ANTONIO DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA II PSF (II), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/12/2005 | 2216.00 | 00014108585453 | ROSALVA DE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ODONTOLOGA DO PSF I BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/12/2005 | 2216.00 | 00003088272446 | POLLIANNA MUNIZ ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/12/2005 | 720.00 | 00026320207434 | MARIA AUXILIADORA DE LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/12/2005 | 2360.00 | 00029840392468 | JOSÉLIA CRISTÓVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA III (PSF III) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/12/2005 | 4800.00 | 00072699280453 | GIOVANNA MELO RAPOSO AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Programa Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/12/2005 | 2360.00 | 00000988450470 | DEBORA LOPES LACERDA MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA I (PSF I) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/12/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/12/2005 | 31.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA ENTIDADE, MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2005 | 80.00 | 00021839832487 | JURANDY ANTONIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM EXAMES ECOCARDIOGRAFICOS DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Habitação | Habitação Urbana | Pro-Moradia | Construção e Melhorias de Habitações Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2005 | 24894.77 | 04920134000181 | Oriente Cosntruções Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITATUBA, PELO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 163.264-11/04 CONFORME RELATÓRIO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/12/2005 | 37797.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/12/2005 | 174.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2005 | 300.00 | 00006229080494 | LUCLÉCIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/12/2005 | 25475.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV.40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/12/2005 | 156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA/DIV., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/12/2005 | 160.00 | 00007107289489 | MACIEL RIBEIRO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2005 | 40.00 | 00009722588842 | EDNALDO SABINO LUNA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADUBAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/12/2005 | 23.50 | 34028316368992 | ECT EMPRES BRAS DE COR E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/12/2005 | 50.00 | 00007247731427 | MARIA INÊS ALVES DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA EQUIPE DE POLICIAMENTO A SERVIÇO DESTA ENTIDADE NO DIA 28/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/12/2005 | 65.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA PARA REGISTRO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE REALIZADO NO DIA 18/12/2005, PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2005 | 60.00 | 00078871204468 | ADÉLIA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS DIAS 07, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2005 | 25.00 | 00004968610424 | SELMA CRISTINA DE ANDRADE MOTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/11/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/12/2005 | 100.00 | 00015133230400 | JOÃO FRANCISCO DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA KFI-1598, COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 16/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAL COMO MENSAGEIRO DO POSTO TELEFÔNICO DO SÍTIO BOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/12/2005 | 600.00 | 00000767664469 | SHIRLEY DANTAS WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO MANUAL DAS NOTAS FISCAIS AVULSAS DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS PARA ARQUIVO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0004032 | 30/12/2005 | 1300.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004021 | 30/12/2005 | 5620.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/12/2005 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DA CARREGADEIRA, PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016199510453 | FERNANDO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2005 | 300.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2005 | 300.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2005 | 300.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2005 | 300.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2005 | 300.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2005 | 300.00 | 00043570623491 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016229258404 | PEDRO BATISTA RAIMUNDO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2005 | 150.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2005 | 150.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2005 | 150.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2005 | 150.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2005 | 150.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2005 | 150.00 | 00026309440420 | SEBASTIÃO DE LIMA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2005 | 200.00 | 00018125069453 | JOÃO BATISTA MARQUES DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2005 | 200.00 | 00018125069453 | JOÃO BATISTA MARQUES DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2005 | 200.00 | 00018125069453 | JOÃO BATISTA MARQUES DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2005 | 200.00 | 00018125069453 | JOÃO BATISTA MARQUES DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA COMPLETA DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA COMPLETA DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA COMPLETA DO TRATOR D-50 KOMATSU, CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO DE USO, DURANTE A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2005 | 200.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2005 | 160.00 | 00005434964497 | SAULO RENAN ALVES DE LACERDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2005 | 200.00 | 00004049293463 | SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO DO LIXO E ENTULHOS NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2005 | 55.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO CALÇAMENTO DO BAIRRO FLORENTINO, PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/12/2005 | 105.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DE OBRAS REALIZADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO, PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/12/2005 | 40.00 | 00007771366430 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/12/2005 | 50.00 | 00084025204487 | JOSEFA DE ANDRADE DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/12/2005 | 45.00 | 00001214303404 | MARIA DE FÁTIMA FELIPE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/12/2005 | 30.00 | 00022537503449 | MARIA ANDRADE DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA QUE SE ENCONTRA ATRASADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/12/2005 | 20.00 | 00091041465491 | SALUSTIANA RIBEIRO VALENTE | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/12/2005 | 30.00 | 00001184706476 | JOSEFA BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/12/2005 | 15.00 | 00005227494452 | MARIA DE LOURDES ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/12/2005 | 40.00 | 00004169172400 | ORNILO PORFIRIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/12/2005 | 40.00 | 00002856079440 | MARIA JOSÉ DE MEDEIROS SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/12/2005 | 40.00 | 00001214788742 | PAULO DE ARRUDA PAULINO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/12/2005 | 160.00 | 00080483518468 | EDNA MARIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2005 | 80.00 | 00036289833472 | JOSEFA GALDINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMÁCIA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/12/2005 | 25.00 | 00007605302703 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM ITATUBA-QUEIMADAS COM FAMILIARES PARA TRABALHAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/12/2005 | 35.00 | 00002702870430 | MARIA CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Programas de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2005 | 200.00 | 00007477544467 | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2005 | 10.00 | 00033915245453 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTE NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2005 | 35.00 | 00003917250411 | PAULO DE ASSIS GALDINO DA CRUZ | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM COM A FAMÍLIA PARA JOÃO PESSOA, EM VIRTUDE DE TER PERDIDO A SUA CARTEIRA COM DINHEIRO E DOCUMENTOS DURANTE O REVEILLON, E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2005 | 30.00 | 00031293018449 | MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Assistência a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/12/2005 | 200.00 | 00001889531405 | JAILTON DA MOTA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA DE ENCÉFALO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/12/2005 | 80.00 | 00028169387434 | JOSE FRANCISCO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA KGD-0765, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTE DE OPERÁRIOS EM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE BOLAS E TABOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/12/2005 | 150.00 | 00004154307479 | ADINELSON JUVINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE E DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/12/2005 | 100.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685 TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 22/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/12/2005 | 52.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MMU-8676 E MOQ-2674, PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2005 | 250.00 | 00005138463446 | ZEFERINO FÉLIX | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DURANTE VIAGENS DE SUPERVISÃO NOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2005 | 170.00 | 00003881471480 | ANTONIO LEAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0667 DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE VIAGENS DE SUPERVISÃO NOS POSTOS DO PSFs DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2005 | 100.00 | 00003908481406 | MARCELO DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MMS-4685, COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2005 | 32.00 | 00003541359455 | AGUINALDO FELICIO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DURANTE 01 (UMA) HORA A R$ 30,00.(DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A DENGUE "DIA D"). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2005 | 200.00 | 00067463010449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA E SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2005 | 200.00 | 00002074778414 | ROSA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/12/2005 | 150.00 | 00007480427417 | STYNG ABENALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TAMPA DE FIBRA E PINTURA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2674, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2005 | 25.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA COM DESTINO A ITABAIANA-PB NO DIA 05/10/2005, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO SIAB E SULFATO FERROSO, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO 12º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2005 | 125.00 | 00004287743423 | MARLY GUERRA GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO/2005 DO SERVIDOR ACIMA CITADO MATRÍCULA 003181 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA / M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Valorização do Magistério/FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/12/2005 | 394.56 | 00087378655449 | MARINETE DE ALMEIDA P. DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ACIMA CITADA, MATRÍCULA 106797 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2005, POR NÃO INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/12/2005 | 150.00 | 00004244448446 | EDNALDO DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO/2005 DO SERVIDOR ACIMA CITADO MATRÍCULA 3032 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA / M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/12/2005 | 100.00 | 00001963720466 | EDMARIO FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO 13º SALARIO/2005 DO SERVIDOR ACIMA CITADO MATRÍCULA 3034 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA / M.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004029 | 30/12/2005 | 1600.00 | 00022175125874 | FÁBIO ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MMY-1283/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJÁ A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO DIURNO E SÍTIO JUCA A SEDE DO MUNICÍPIO NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/12/2005 | 300.00 | 00001287428444 | JOSVALDO SABINO VIANA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2005 | 80.00 | 00050439952468 | JOSÉ IVANILDO MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2005 | 40.00 | 00087261650404 | HILDA FERNANDES DE MELO | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, MATRÍCULA 107195, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/12/2005 | 100.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/12/2005 | 100.00 | 00001291841440 | MARILEIDE FRANCISCA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ERCÍDIO COELHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/12/2005 | 300.00 | 00033814759400 | SEVERINO JOSÉ DE AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/12/2005 | 80.00 | 00030274699400 | JULIANA FRANCELINA DO ROSÁRIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL NO POVOADO DE MELANCIA PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/12/2005 | 25.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2005 A SERVIÇO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2005 | 0.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.262-5 (FPM) RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2005 | 19.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atiividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/12/2005 | 200.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA DIAS 04 E 20/10/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2005 | 200.00 | 00030894123491 | EDIERRE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2005 | 190.00 | 00005977557442 | ANTONIO JORGE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO SERRA VELHA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2005 | 200.00 | 00021839735449 | FRANCISCO FAUSTO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO POÇO DO SÍTIO SERRA VELHA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024