| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 2060.96 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 1500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda musical brothers do forro na praca Frei Damiao neste municipio, nas festividades de Santos Reis conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 800.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios (girandola) destinado as festividades de Santos Reis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 358.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n.014555, destinado ao veiculo ambulancia parati do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 629.00 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- PROJECTA FERRAME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a limpesa publica do municipio conforme notas fiscais n. 40849 e 40941. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 585.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a limpesa e conservacao da Piscina Nascenca do municipio conforme nota fiscal n. 021624 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 12566.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de contratados para o programa PACS ref. ao mes de novembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 51780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de contratados do Programa de Saude da Familia - PSF ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000015 | 04/01/2005 | 37000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de apresentacao e sonorizacao de das festividades de Santos Reis no centro da cidade e previa carnavalesca no parque da Nascenca com atracoes da cantora Rita de Cassia, Redondo e Banda Som do Norte, Walquiria Santos, Terriveis, Queijo Ralado conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2005 | 84.96 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de utencilios domesticos destinado a cozinha da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2005 | 119.00 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2005 | 229.60 | 04933994000150 | COPIER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias de documentos de interesse da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2005 | 651.29 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de utilidades domesticas, destinado a casa de apoio dos profissionais da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2005 | 600.00 | 06272824000105 | VIDEOS HOUSE LOCACAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de telao com apresentacao de video nas festividades de Santos Reis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 430.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches conforme nota fiscal n. 0632 destinado aos componentes da bandas musicais quando da sua apresentacao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 7274.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 18160.20 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para INSS ref. parcelamento conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 1100.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cofre comercial com uma porta, destinado a tesouraria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a confederecao ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 13287.88 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl de pessoal, descontado em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 3800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 35.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox e encadernacao de documento de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2005 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem de documentario do municipio e seus imoveis conforme nota fiscal n. 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2005 | 890.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 014590, destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2005 | 249.00 | 02502566000147 | LOJAO DA AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a limpesa publica do municipio conforme nota fiscal n. 000220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2005 | 170.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES - FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinado a restauracao da galeria localizada na rua Sao Joao deste municipio conforme nota fiscal n. 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2005 | 85.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES - FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinado a recuperacao do matadouro publico do municipio conforme nota fiscal n. 000053 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2005 | 880.00 | 00036558419491 | DAVID BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas conforme nota fiscal n. 562803 destinado a recuperacao do curral de gado do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2005 | 2795.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de taloes, envelopes, recibos e etc, conforme nota fiscal n. 00266 destinado ao setor de financas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2005 | 1410.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de papel timbrado, envelope e etc. conforme nota fiscal n.00265, destinados aos trabalhos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2005 | 425.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES - FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento conforme nota fiscal n. 000051 destinado ao conserto da escola municipal Henrique de Almeida, localizada no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2005 | 1300.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de grupo gerador de energia quando da realizacao das festividades de rei na praca centarl do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2005 | 96.08 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2005 | 1770.39 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a manutencao da limpesa publica do municipio conforme notas fiscais n. 017116 e 017118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2005 | 875.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba Schneider BC-21 R 1.1/2a 2CV 380v conforme nota fiscal n. 017119 destinado a Piscina Nascenca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2005 | 1000.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2005 | 100.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizado no veiculo ambulancia de placa kkc-8043 conforme nota fiscal n.000371 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2005 | 650.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo ambulancia de placa KKC 8043 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2005 | 300.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI- ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto mecanico do veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2005 | 342.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinado ao veiculo ambulancia de placa KKC-8043 da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2005 | 900.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA-COMERCIO VAREJISTA- MERCEAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 tambores de 200 lt, conforme nota fiscal n. 00243, destinado a deposito de lixo urbano deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2005 | 590.00 | 01006604000108 | CASA DOS ANIMAIS- MARIA DE FATIMA MADRUGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 001751 destinado a recuperacao do curral de gado do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2005 | 1470.00 | 04677817000150 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA - JEOVA CONSERVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa conforme nota fiscal n. 007558 destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2005 | 200.00 | 01617052000174 | IRONALDO SERV. DE GUICHOS E REBOQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um munck para carrego e descarrego de um gerador quando da realizacao das festividades de Santos Reis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2005 | 960.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDIT. SAO SEVERINO- DAVINA DA SILVA VASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de formularios de matricula destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2005 | 4550.00 | 04281478000198 | BELLA CASA RECEPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de buffet completo com decoracao de evento municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2005 | 3250.00 | 04281478000198 | BELLA CASA RECEPCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados, coqueteis e refrigerantes destinado a evento no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2005 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico conforme nota fiscal n.017143, destinado a ligacao da bomba na praca dos peixes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2005 | 350.00 | 01292940000164 | DIGIART- DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de programacao visual em veiculos do municipio e locado ao mesmo com uso de adesivo recortado conforme nota fiscal n. 000717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2005 | 597.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado aos postos de saude do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2005 | 770.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 021680 destinado a conservacao e limpesa da Piscina Nascenca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2005 | 1820.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscl n. 001899 destinado ao consumo do veiculo Pipa do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2005 | 575.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas conforme nota fiscal n. 42088, destinado a pintura de meio fio e quebra molas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2005 | 417.09 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correntes conforme nota fiscal n. 67204 destinado a praca Frei Damiao de Bozano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2005 | 877.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001900 destinado ao consumo do veiculo Palio locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2005 | 3598.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001896 destinado aos veiculos Kombi e Ambulancia da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2005 | 32.22 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de magueira conforme nota fiscal n. 067205 destinada ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2005 | 1100.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme notas fiscais n.012281 e 012282 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2005 | 95.20 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marmitas destinado a casa de apoio dos profissionais de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2005 | 1164.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001897 destinado ao consum dos veiculos a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2005 | 3131.08 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2004 conforme guia de Darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2005 | 49.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de utilidades domesticas destinado a cozinha da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2005 | 3156.81 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito ref. a 1a parcela conforme fatura n. 00022467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2005 | 464.00 | 00062952617449 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina e peixes, destinado a refeicoe dos profissionais de saude durante plantoes nos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2005 | 2240.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais de n. 014891 a 014894 destinado ao veiculo trator deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2005 | 637.50 | 03102177000197 | ACO NOBRE COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferros vergalhao 1/2, destinado a conserto de galeria e bueira na rua conego Jorge Faustino Carvalho neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2005 | 960.00 | 04280842000103 | UMS- COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinado a pintura da escola municipal Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2005 | 500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidades da tradicional festa de santos reis neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2005 | 425.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES - FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000055 destinado a recuperacao da escola municipal H. de Almeida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2005 | 23895.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 4148.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2005 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2005 | 402.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sobre pgto de funcionarios conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2005 | 425.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES - FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000054 destinado a recuperacao de bueiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2005 | 7664.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2005 | 6642.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2005 | 544.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios ref. ao mes de julho de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2005 | 100.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e manutencao do ar condicionado da sala do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2005 | 427.50 | 01789805000129 | DANTAS TINTAS-EPITACIO DANTAS DA SILVA CORDEIRO NE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 0051 destinado a pintura do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2005 | 100.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R.PROJETADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores das ruas Jose Rodrigues, Frei Damiao, Frei Egidio e conego Faustino no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2005 | 65.00 | 00029812720472 | ISAIAS BORGES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de tambores de lixo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2005 | 50.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme autorizacao trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2005 | 918.21 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. ao mes de setembro de 2004 conforme guia de DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2005 | 615.00 | 00002294686403 | DUARTE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de 20 cadeiras da administracao municipal conforme nota fiscal n. 003002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2005 | 26.00 | 09288630000188 | 2o TABELIONATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias, reconhecimento de firmas e autencticacoes de documentos de interesse do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2005 | 35.29 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao para pasep conforme extrato bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2005 | 1200.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e reforma da escola municipal H. de Almeida nesta municipio conforme nota fiscal n. 003005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2005 | 4600.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES, SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda musical Pimenta de Cheiro na praca Frei Damiao neste municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2005 | 850.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES - FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a recuperacao de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2005 | 2770.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2005 | 784.99 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2005 | 20.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, destinada a aquisicao de generos alimenticios conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2005 | 15.00 | 00032440596434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme autorizacao trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2005 | 550.00 | 00069332916772 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA- SITIO LEITE MIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aterro com picarro nos bairros Vista Alegre, Epitacio Madruga e Tambor, conforme nota fiscal n. 003007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2005 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de 18 carradas de detritos da fossa comunitario do Bairro do Cruzeiro,neste municipio conforme nota fiscal n. 007192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2005 | 650.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS SANTOS DE SOUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2005 | 100.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e manutencao de ar condicionado do setor de contabilidade do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2005 | 9791.98 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito a saelpa conforme extrato bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal conforme convenio e extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2005 | 800.00 | 04891421000100 | RECIFE ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um grupo gerador de energia destinado as festividades da previa carnavalesca no parque da Piscina Nascenca, conforme nota fiscal n. 920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2005 | 966.00 | 04437960000174 | COMERCIO VARIEDADES SANTOS-JOSE DOS SANTOS DE SOUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2005 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2005 | 35.00 | 00002535376490 | JOSEFA FABIANA DE PONTES-FUNCIONARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2005 | 806.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2005 | 12566.00 | 99999999999999 | FOLHA DE CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de contratados do programa PACS ref. ao mes de Dezembro de 2004 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2005 | 1700.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a recuperacao de ruas e curral do gado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2005 | 30.00 | 00004027166477 | JOAQUIM JOSE FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme autorizacao trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2005 | 15.00 | 00005741107478 | MARIA DA PENHA MORAIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme autorizacao trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2005 | 2212.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 000001 destinado a eventos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2005 | 75.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2005 | 175.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2005 | 35.00 | 00037423312487 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2005 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2005 | 8.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a piscina Nascenca do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2005 | 410.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, destinado a piscina Nascenca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2005 | 2711.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2005 | 768.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 50.00 | 00048995215453 | BENEDITO FARIAS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa e manutencao de ar condicionado da tesouraria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 800.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de animacao na previa carnavalesca com a orquesta de frevo Pinguim conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 270.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carro de mao, confeccao de gadanho, e carro de ferro conforme nota fiscal n. 003010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 1250.00 | 05515224000311 | MEGANORDESTE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferros e chapas conforme nota fiscal n 24317 destinado a concerto do carrocao bau do transporte de carne deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 300.00 | 35613777000106 | PRODIESEL- PNEUS PROGRESSO COMERCIO E REPRESENTACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recape em pneus do trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 15.00 | 00002909535452 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme autorizacao trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 10.00 | 00001324374497 | JOSE GERALDO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme autorizacao trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2005 | 50.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme autorizacao trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2005 | 30.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme autorizacao trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 960.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal 001769 destinado ao veiculo gol e ambulancia do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 142.73 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de utilidadse domesticas conforme nota fiscal n 073111 destinado a casa de apoio da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 735.74 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme notas fiscais n 73112 e 73113 destinados aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 95.00 | 00005567772807 | JOSE MANOEL IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MNM-2460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 1709.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 150.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinado ao veiculo da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2005 | 2300.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 000023, 000022 e 000024 destinado ao veiculo gol do programa de saude da familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2005 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MYL-3040 reff. ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e coleta do lixo urbano em veiculo caminhao de placa MOG-0315 ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2005 | 1500.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Caminhonete Ford F 4000 de placa KFG-9510 ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 1300.00 | 00055676316772 | GERALDO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de manga de eixo e ponta de eixo para o veiculo trator do municipio conforme nota fiscal n. 562884. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 2000.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao Ford 11000 a servico da sec. de infra estrutura durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2005 | 435.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro conforme nota fiscal n. 001901 destinado dos veiculos onibus da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme nota fiscal n. 001642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 1250.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica e administrativa durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 179.73 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone 294.1014 relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato de conta da c/c 58.062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade publica do municipio durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2005 | 420.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias para o vice-prefeito viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL - GABINETE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de prefeito e vice prefeito do municipio ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2005 | 1182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pgto de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2005 | 24586.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2005 | 68798.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2005 | 65397.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de fucionarios relativo so mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2005 | 10665.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2005 | 536.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas, tijolos, madeiras e etc. conforme nota fiscal n. 00007 destinado a recuperacao da escola municipal do sitio Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2005 | 606.65 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos, telhas, brita e etc. conforme nota fiscal n. 00008 destinado a recuperacao da escola municipal Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2005 | 620.20 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 000003 destinado a escola municipal do sitio Macacos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2005 | 656.80 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 000005 destinado a escola municipal do sitio Concris. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2005 | 76.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios continuo conforme nota fiscal n. 004077 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2005 | 665.80 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carro de mao, vassourao, pa, enxadeco, parafusos e grampos conforme nota fiscal n. 000001 destinado a limpesa publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2005 | 424.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras, prego e telhas conforme nota fiscal n. 000006 destinado a recuperacao do curral de gado do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2005 | 460.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veioculo gol de placa MXV-2593 conforme recibo e nota fiscal n. 003012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2005 | 180.00 | 00003347806409 | SEVERINO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude e profissionais da saude para atendimento ambulatorial no sitio Ipioca em veiculo de placa MMO-8171 conforme nota fiscal n. 003013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2005 | 555.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude e profissionais da saude para atendimento na zona rural em veiculo de placa KOF-4350 conforme nota fiscal n/ 003015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2005 | 852.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2005 | 1050.00 | 00311470000176 | EDSON RETIFICA- EDSON FOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na desmontagem e montagem do motor com recuperacao do bloco, servico de suspensao e etc. do veiculo gol de placa MNZ-6953 conforme notas fiscais n. 000317 e 000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2005 | 2955.20 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios destinado a saude municipal confome nota fiscal n. 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2005 | 49680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2005 | 13775.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2005 | 550.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios destinado a piscina Nascenca conforme nota fiscal n. 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2005 | 14263.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2005 | 3896.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/02/2005 | 7887.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2005 | 24.00 | 10845543000163 | CASA GELI- GERALDO BATISTA DA SILVA/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita crepe destinado a pintura das escolas municipais conforme nota fiscal n.000255 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/02/2005 | 95.00 | 01128783000156 | AZUL PISCINA- PISCINAS, EQUIP. E PROD.P PISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genfloc destinado a limpesa da piscina do municipio conforme nota fiscal n. 000567 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2005 | 34.00 | 10845543000163 | CASA GELI- GERALDO BATISTA DA SILVA/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao conserto no abastecimento de agua do municipio no bairro Epitacio Madruga conforme nota fiscal n. 2251 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2005 | 3386.50 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas conforme notas fiscais n. 000096/97 e 98, destinado a pintura das escolas municipais Henrique de Almeida,Severina Dias e Lauro Barreto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2005 | 2029.00 | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO LTDA-JOSILMA MARIA DE HOLANDA PORCIU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 caixa dagua de 500lt, 01 caixa dagua de 2000lt e 01 caixa dagua de 5000lt destinado as escolas municipais dos sitios Pioca de Baixo, Concris e escola Manoel Fernandes de Lima.conforme notas fiscais n. 000614/615 e 616. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2005 | 1000.00 | 70105424000104 | IDEIA COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na criacao de logomarca com aplicacao conforme nota iscal n. 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2005 | 84.00 | 00029960452468 | SEVERINO DO RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionaria da educacao municipal para resolver assunto de interesse do municipio em veiculo moto taxi de placa MNK-8149, conforme nota fiscal n. 003017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 1860.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma da escola municipal do sitio Concris e do sitio ipioca conforme nota fiscal n. 003016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 1500.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio a servico da educacao municipal durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2005 | 850.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES - FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme notas fiscais n. 000060 e 000061 destinado a recuperacao das escolas municipais dos sitios de Coatigereba e Ipioca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 1200.00 | 70096417000185 | E.P.A. -EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo carro de son, na divulgacao das festividades de Santos Reis e Carnaval 2005 em todo o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2005 | 4152.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ fl. de pagamento, cf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica e administrativa durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 1959.25 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2005 | 6915.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2005 | 22414.26 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para INSS parcelamento conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2005 | 1886.71 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s fl. de funcionarios, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrib da confederacao Nacional dos Municipios, cf. recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2005 | 100.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R.PROJETADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores das ruas Monsenhor J. Coutinho,Castelo Branco, Clotilde Maia, Sao Joao e praca Carlos Lopes, conforme nota fiscal n. 003018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2005 | 1500.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio a servico da sec. de acao social durante o mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2005 | 1800.00 | 00003017072436 | JOSE RIZOMAL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi de placa MNH-6959 destinado a saude municipal ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2005 | 230.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de digitacao dos programa d PAB e PAE ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme nota fiscal n. 003019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 2042.56 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. aos meses de janeiro e fevereiro de 2005 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2005 | 1905.62 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ Fl. de pgto. dos funcionarios, cf. desc. em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2005 | 167.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000679 destinado ao veiculo gol de placa MNZ-6953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2005 | 175.00 | 01292940000164 | DIGIART- DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adesivagem do veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2005 | 25.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva e preventiva em computador conforme nota fiscal n. 000099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2005 | 178.95 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2005 | 78.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados amolando serras do matadouro municipal conforme nota fiscal n. 003020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2005 | 4300.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 001803 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2005 | 400.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cama de ar conforme nota fiscal n. 001804 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2005 | 15460.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2005 | 495.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2005 | 14.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA- FERNANDES & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carbono conforme nota fiscal n. 001660 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2005 | 4000.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos conforme notas fiscais n. 012357 e 012358 destinado ao veiculo besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2005 | 175.00 | 01292940000164 | DIGIART- DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem em veiculo palio locado a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2005 | 343.50 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO-SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 00406 destinado ao conserto do bau de carne do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2005 | 385.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 002563 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2005 | 1286.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 006411 destinado aos posos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2005 | 1500.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabecote para o veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n./ 012364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2005 | 687.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 536 destinado a alimentacao de profissionais da saude em atendimento no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2005 | 4927.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001904 destinado aos veiculos Kombi de placa MNH-6959 e ambulancia parati. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2005 | 19.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parafusos conforme nota fiscal n. 3297 destinado a conserto do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2005 | 1435.27 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 001906 destinado ao consumo do veiculo F 4000 de placa HFG-9510. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2005 | 1853.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001906 destinado ao veiculo palio de placa HLY-9932 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2005 | 32.00 | 00002817697456 | MANOEL GUEDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios da educacao municipal para resolver assunto de interesse da mesma no sitio cordeiro em veiculo moto de placa MNW-3495 conforme nota fiscal n. 003023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2005 | 1500.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para cobrir despesas com premiacao do Campeonato Municipal de Futebol conforme solicitacao em oficio n. 001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2005 | 600.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006185 destinado ao veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2005 | 800.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006798 destinado ao veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2005 | 310.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 537 destinado a delegacia de policia do municipio para alimentacao dos policiais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2005 | 250.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 003025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2005 | 3310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2005 | 342.48 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox e encadernacao de documentos de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2005 | 4970.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2005 | 1985.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2005 | 2345.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 confome folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Federacao ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2005 | 699.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes conforme nota fiscal n. 562899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2005 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de portaria e tomada de precos no diario oficial e Jornal a Uniao, conforme nota fiscal n. 072470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2005 | 40.00 | 24218364000100 | GRAFICA E EDIT. SAO SEVERINO- DAVINA DA SILVA VASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinado a escola municipal ADECITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2005 | 3355.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2005 | 2085.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/02/2005 | 510.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de motores de bomba dagua conforme nota fisca . 003026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/02/2005 | 10974.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2005 | 220.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados alinhamento, balanceamento e revisao geral do veiculo parati ambulancia do municipio conforme nota fiscal n. 001319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2005 | 900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2005 | 8760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2005 | 1108.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados em favor de pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal n. 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2005 | 24.00 | 10845543000163 | CASA GELI- GERALDO BATISTA DA SILVA/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita crepe conforme nota fiscal n. 2252 destinado a pintura das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2005 | 1600.00 | 06213731000100 | CIA DAS TINTAS-MANOEL CAVALCANTE DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos para pintura da escola municipal Manoel Fernandes de Lima conforme nota fiscal n.000040 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2005 | 800.00 | 00044153295434 | GERSON BENARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na suspensao de freio, diferencial e motor do veiculo Besta da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/02/2005 | 312.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006198 destinado ao veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2005 | 75.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos HP destinado a administracao municipal conforme nota fiscal n. 000105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de extratos e extrato de dispensa de licitacao conforme nota fiscal n. 072521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos locado e do municipio conforme nota fiscal n. 003028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2005 | 710.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos conforme nota fiscal n. 0669 destinado a diversas secretaria do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2005 | 10610.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2005 | 85.00 | 00099204983434 | ANTONIO BRAZ DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa KGA-3130 conforme nota fiscal n. 003056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2005 | 392.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa CPH9656 trasportando pacientes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado no sitio ipioca, durante o mes de janeiro de 2005, destinado ao funcionamento do posto do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2005 | 170.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque de veiculo da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2005 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio confome recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2005 | 35.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializado como engenheiro a servico da sec. de infra estrutura ,durante o mes de janeiro de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2005 | 50.00 | 00099198452487 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme autorizacao trata-se de pessoa bastante carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2005 | 300.00 | 00010927611449 | EUGENIA MARIA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como odontologa em consultorio estabelecido no sindicato dos trabalhadores rurais do municipio, de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2005 | 474.49 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2005 | 1674.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2005 | 278.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA -F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um gelagua 2v esmaltec conforme nota fiscal n. 419658 destinado a secretaria de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2005 | 765.92 | 06054314000153 | DICOPLAST- DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de utilidades domesticas conforme nota fiscal n. 000157 destinado a casa de apoio dos profissionais de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2005 | 1946.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA -F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 gelagua conforme nota fiscal n. 419659 destinado aos postos de saude municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2005 | 952.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA -F.S.VASCONCELOS & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 ar condicionado de 10000.1 2v consul destinado ao gabinete do prefeito constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2005 | 89.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora epson conforme nota fiscal n. 011711 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2005 | 1134.20 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa, lanterna,pipeta, fita e etc. conforme nota fiscal n. 543773 destinado aos agentes de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2005 | 403.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a limpesa da Piscina Nascenca conforme nota fiscal n. 021799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2005 | 1287.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 016989 destinado a iluminacao da praca Frei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2005 | 896.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 16992 destinado a gambiarras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2005 | 408.48 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 16991 destinado ao almoxarifado municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2005 | 360.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas confome nota fiscal n. 015028 destinado ao conserto do trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2005 | 9.00 | 10845543000163 | CASA GELI- GERALDO BATISTA DA SILVA/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita crepe destinado a pintura das escolas municipais conforme nota fiscal n. 2253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2005 | 570.55 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinado a iluminacao das barracas nas festividades de Santos Reis. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2005 | 846.00 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES-ATACADO DOS COSM. E UTILIDAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas, cadernos, lapis e canetas destinado aos professores do ensino fundamental na realizacao de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2005 | 4591.40 | 06213731000100 | CIA DAS TINTAS-MANOEL CAVALCANTE DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de pintura diversos e tintas conforme notas fiscais n. 000043//44 e 45 destinado a pintura das escolas dos sitios Carnauba, Macacos, Coatigereba e complementacao de pintura das escolas do sitiop Ipioca de Cima e Concris. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2005 | 307.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA IND. E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora HP conforme nota fiscal n. 011713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2005 | 32.00 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2005 | 21.14 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saelpa, referente debito anterior, conforme extrato de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2005 | 60.00 | 00063949024468 | ODONIEL DOS SANTOS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de componentes da orquestra Pinguim quando da sua apresentacao neste municipio em veiculo de placa MYL-8720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adesivagem dos veiculos onibus locado a educacao municipal. conforme nota fiscal n. 003031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2005 | 30.00 | 00071469184400 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de tambores de lixo conforme nota fiscal n. 003032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2005 | 10434.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de janeiro de 2005 conformefolha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2005 | 2020.16 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO-FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas passagens aereas no trecho Joao Pessoa/Cuiaba em favor de funcionarios, com finalidade de remover uma unidade movel odontologica do municipio, que encontra-ve na referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2005 | 2132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados agentes do PEAA ref. ao mes janeiro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2005 | 3290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividades aos profissionais da saude ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2005 | 58.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro conforme nota fiscal n. 000009 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2005 | 600.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos grupos escolares das localidades de Concris, Ipioca de Cima e Carnauba | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2005 | 211.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro conforme nota fiscal n. 000008 destinado ao consumo do veiculo onibus de placa MMG-4130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2005 | 31.80 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de setenca judicial em favor de MARIA DO CARMO DA SILVA, conforme acao de cobranca n. 0232003000360-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2005 | 76.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel continuo destinado aos trabalhos do setor de financas conforme nota fiscal n. 004128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2005 | 620.00 | 00046121960400 | ERINALDO JOSE ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia, barro e metralha quando da realizacao de consertos das escolas municipais conforme nota fiscal n. 003062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2005 | 800.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda brothers do Forro neste municipio conforme nota fiscal n. 003061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2005 | 80.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de montagem e desmontagem do diferencial do veiculo topik da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2005 | 32.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a instalacao de ar condicionado na sala de vacina do posto de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2005 | 116.00 | 00004727603438 | JULIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para realizar atendimento na zona rural em veiculo de placa MNP-1379 conforme nota fiscal n. 003057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2005 | 118.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude para realizar atendimento medico na zona rural em veiculo de placa MOK-5051 conforme nota fiscal n. 003058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2005 | 94.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA- MOTO TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de marmitas destinada aos profissionais de saude em atendimento na zona rural em veiculo moto de placa MNY-9088 conforme nota fiscal n. 003059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio comercial localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho- centro- Itapororoca, para funcionamento do Programa de Saude da Familia ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2005 | 80.00 | 00054834090434 | ANTONIO LAURENTINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na montagem e desmontagem do motor do veiculo gol da saude municipal confome nota fiscaln. 003038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2005 | 1961.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do carrocao bau, no enbuchamento de mangas de eixo, cavalete e mesa dienteira e recuperacao do kit de comendo e confeccao do para choque do trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2005 | 450.00 | 03908469000111 | PINTOCAR-MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura do trator e bau do transporte de carne. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2005 | 100.00 | 00007048666412 | ANA KATIA DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme autorizacao trata-se de pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2005 | 35.00 | 00037423312487 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2005 | 200.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao em festividades do municipio conforme nota fiscal n. 003060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2005 | 15.00 | 00001460766482 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme autorizacao trata-se de pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2005 | 506.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro conforme nota fiscal n. 000010 destinado ao consumo do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2005 | 24.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa JQS-7755 conforme nota fisca3l n. 003063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2005 | 1320.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 0047246, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2005 | 205.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto do equipamento odontologico com substiticao de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2005 | 500.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 contra angulo Doriot Calu conforme nota fiscal n. 005187 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2005 | 18.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (rebite) destinado ao conserto de carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2005 | 59949.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2005 | 23366.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 confome folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2005 | 91649.92 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2005 | 1187.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2005 | 1.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato de conta corrente n. 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2005 | 2576.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2005 | 730.01 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2005 | 3033.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel conforme nota fiscal n. 001912 destinado ao consumo dos veiculos onibus e palio a servico da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2005 | 220.00 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotogaficos em evento no Parque da Piscina Nascenca, conforme nota fiscal n. 003064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2005 | 208.00 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COMERCIO E ATACADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de higiene conforme nota fiscal n. 000371 destinado aos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2005 | 1.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.626-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2005 | 83.00 | 35497429000110 | HCR- COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos conforme nota fiscal n. 11607 destinado ao veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2005 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2005 | 3137.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme notas fiscais n. 001909 e 001913 destinado ao consumo dos veiculos Kombi, Parati, ambulancia e gol da saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2005 | 3.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente n. 5797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 718.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 015079 destinado a conserto da grade do trator municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2005 | 774.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e diesel conforme nota fiscal n. 001910 destinado ao consumo do veiculo moto e F 4000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2005 | 160.00 | 02502570000105 | RENOMAQ-RAA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. INDUSTRIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba HS 1900 destinado a comunidade de sitio Curral Grande para abastecimento dagua | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 15.00 | 00005319176490 | REJANE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme autorizacao trata-se de pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 30.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios conforme autorizacao trata-se de pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 100.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme autorizacao trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2005 | 815.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001911 destinado ao consumo do veiculo palio a servico da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2005 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, cf. extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2005 | 100.00 | 00092979440434 | SEVERINO VICENTE DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente carente conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2005 | 50.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente carente conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2005 | 60.00 | 00018874665415 | JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por ser pessoa muito carente conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2005 | 52.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados amolando 04 serras do matadouro publico conforme nota fiscal n. 3041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2005 | 1543.00 | 02990658000113 | TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000917 destinado a recuperacao da grade aradora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2005 | 1010.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 015084 e 015089 destinado a grade aradora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2005 | 1432.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba hidraulica 5610 com pinos, arruelas e retentor, conforme nota fiscal n. 015083, destinado ao trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2005 | 400.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo ambulancia do municipio conforme nota fiscal n. 001390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2005 | 165.00 | 00018572740406 | ZACARIAS NOGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da saude mun icipal em veiculo de placa MID-9668 conforme nota fiscal n. 003065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2005 | 216.00 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de 27m quadrados de gesso na escola municipal ADECITA conforme nota fiscal n. 003043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2005 | 1796.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reforma das escolas municipais Joao Germano- sitio Macacos e Adegisto Alves- sitio Carnauba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2005 | 1500.00 | 00050388223472 | ANTONIO JOSE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lanternagem e pintura do veiculo Besta de placa MNZ-6565 da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2005 | 20.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo de placa MHA-4197, sendo viagem de Itapororoca a Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2005 | 377.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pelo pgto de funcionarios atraves de contra cheques ref. ao mes de janeiro de 2005 conforme deposito bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme nota fiscal n. 001702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2005 | 235.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina calculadora conforme nota fiscal n. 004138. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2005 | 136.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 004138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2005 | 2070.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 46 horas de maquina retroescavadeira, cavando aterro e abrindo esgoto no bairro do Cruzeiro, conforme nota fiscal n. 0044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2005 | 97.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de dois portoes dos banheiros publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto de placa MNO-2280 durante o mes de fevereiro de 2005 a servico da sec. de infra estrutura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2005 | 27.00 | 00063950758453 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de marmitas para as equipes do PSF em atendimento nas comunidades vizinhas em veiculo moto de placa MNY-7583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2005 | 1090.00 | 00044153295434 | GERSON BENARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica, na desmontagem e montagem do motor, suspensao, parte eletrica , cabecote e pistao do veiculo ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 003044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2005 | 145.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de proissionais de saude da equipe do PSF para visitas aos habitantes dos sitios em veiculo de placa KJF-4350 conforme nota fiscal n. 003069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2005 | 200.00 | 00071468722468 | RENATO JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude e proissionais da equipe de PSF para atendimento nos sitios em veiculo de placa MMN-2423 conforme nota fiscal n. 003070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2005 | 825.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude e profissionais da saude para atendimento nos sitios em veiculo de placa MXV-2593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2005 | 335.00 | 00004871037428 | MARIA DE LOURDES JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude e profissionais de saude da equipe do PSF para atendimento nos sitios conforme nota fiscal n.003071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2005 | 50280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de saude da familia relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2005 | 559.60 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 562839, destinado a alimentacao dos profissionais de saude em plantoes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista correspondente ao acao ordinaria de cobranca n. 0232003000360-4, que te4m como reclamante a senhora MARIA DO CARMO DA SILVA. conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2005 | 4820.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 1200200301513005, que tem como reclamante a sra. MARIA DAS DORES DA SILVA, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o conselho, correspondente ao mes de janeiro de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2005 | 5700.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo moto CG-TITAN 150 KS chassi n. 9C2KC08105R095047 de fabricacao 2005, modelo 2005, renavam 002807 de cor vermelha, conforme nota fiscal n. 28715, destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2005 | 1100.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao com reposicao de pecas e limpesa dos fogoes das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000385 | 03/03/2005 | 18700.00 | 04989233000110 | MSANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 340 carteiras escolares tipo universitaria conforme nota fiscal n. 000869, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2005 | 134.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado e verniz destinado a recuperacao de carteiras escolares . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2005 | 170.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas na realizacao do torneio de futebol amador com a juventude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2005 | 8408.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista n. 0109520040151300-5, que tem como reclamante a sra. PAULINA MARIA DOS SANTOS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2005 | 95.00 | 00018572740406 | ZACARIAS NOGUEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trasporte de pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MND-9668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2005 | 60.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude na cidade de Joao pessoa em veiculo de placa MYC-5468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2005 | 300.00 | 00002733919415 | BELIZO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carne do matadouro ao mercado, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/03/2005 | 50.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ET.MAK. COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIP. P/ESC. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de escrever manual olivete conforme nota fiscal n. 025929 destinado ao setor de identificacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2005 | 3000.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo conforme nota fiscal n. 001627, destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/03/2005 | 370.25 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes aos componentes das bandas musicais quando da sua apresentacao, durante o carnaval no Parque da Nascenca neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/03/2005 | 700.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura dos predios das escolas municipais Manoel Fagundes e Joao Fernandes conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/03/2005 | 225.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL- J. LIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livro de ponto conforme nota fiscal n. 015563 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/03/2005 | 202.61 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL- J. LIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme notas fiscais n. 015564 e 015565 destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/03/2005 | 175.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formulario continuo e contra cheque conforme nota fiscal n. 004151 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/03/2005 | 75.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico da sec. de meio ambiente conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2005 | 355.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/03/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/03/2005 | 1930.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador completo composto de placa mae, precessador, Hd, memoria, drive, gabinete, gravador, caixas de son, teclado, maude, monitor e estabilizador, destinado ao setor de pessoal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/03/2005 | 2251.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006240 destinado ao veiculo towner da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2005 | 330.00 | 00006870626405 | CLENILSON ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio do posto de saude conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/03/2005 | 145.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de profissionais da saude em atendimento nos sitios conforme nota fiscal n. 003075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/03/2005 | 33116.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/03/2005 | 950.00 | 03213623000130 | NORAGRO COMERCIO E DIST. DE PROD. AGROPECUARIOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 pulverizador PJH 9000 costal e 03 p. turbo flodjet conforme nota fiscal n. 6273, destinado ao matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/03/2005 | 100.00 | 00054690145415 | MARIA DO CARMO RAQUEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser pessoa muito carente nao podendo arcar com as despesas conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/03/2005 | 40.00 | 00085420565404 | JOSE VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme recibo trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/03/2005 | 300.00 | 00014414945453 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona o conselho tutelar da crianca ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/03/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de documentos na edicacao do diario oficial conforme nota fiscal n. 072924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2005 | 40.00 | 00062535021404 | JOSE SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa por ser pessoa reconhecidamente carente nao podendo arcar com a despesa conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/03/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua Padre Joao Madruga, destinado ao funcionamento da Escola do PETI ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/03/2005 | 120.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da geladeira do posto de saude municipal conforme nota fiscal n. 003049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/03/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao na radio alternativa de materia de interesse do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2005 | 600.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais em destacamento no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2005 | 68.00 | 00002817697456 | MANOEL GUEDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios em veiculo moro de placa MNW-3495 a servico da educacao municipal conforme nota fiscal n. 003103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2005 | 60.00 | 00006966885738 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico da educacao municipal em veiculo de placa MMN-8156 conforme nota fiscal n. 003105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2005 | 30.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios e materiais diversos a servico da educacao municipal em veiculo moto de placa MNI=2998 conforme nota fiscal n. 003101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2005 | 12215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2005 | 280.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos, conforme nota fiscal n. 584652, destinado as festividades de comemoracao do dia internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2005 | 20.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos por ser pessoa reconhecidamente carente conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2005 | 20.00 | 00004881420402 | LUCIANO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos por ser pessoa reconhecidamente carente conforme recibo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2005 | 3355.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2005 | 300.00 | 00021864250410 | JOSE SOARES DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do Curral de Gado com colocacao de estacas conforme nota fiscal n. 003104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2005 | 4422.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2005 | 420.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias ao vice prefeito para viajar a servico do municipio conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2005 | 228.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de hidrofloc importado conforme nota fiscal n. 021892 destinado a limpesa da Piscina Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2005 | 20.00 | 00079827870459 | SEVERINA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos por ser pessoa reconhecidamente carente conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2005 | 20.00 | 00079826644404 | JOSE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos por ser pessoa reconhecidamente carente conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2005 | 17.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme recibo trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2005 | 4650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2005 | 27738.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2005 | 432.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes conforme nota fiscal n. 584657 destinado aos profissionais de saude em atendimento no municipio (veterinario, agentes de vig. Sanitaria) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2005 | 40.80 | 00431274000569 | DIMEX-DIST. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 003238 destinado aos professores quando da realizacao de encontro pedagogico para planejamento escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2005 | 35.00 | 00004887338805 | JOSE MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2005 | 18664.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2005 | 2565.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2005 | 7093.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2005 | 25510.14 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcelamento conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2005 | 5487.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2005 | 1554.68 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Confederacao relativo ao mes de marco conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2005 | 28.90 | 24216228000181 | PAPELARIA COSTA GONDIM & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 861 destinado a administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2005 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEI DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para cobrir despesas com inscricao no Campeonato de Futebol Correio do Vale do time de Veteranos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2005 | 90.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao dos veiculos Kombi, gol, parati que servem a saude municipal conforme nota fiscal n. 003106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2005 | 20.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos por ser pessoa reconhecidamente carente conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2005 | 20.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem do veiculo Bau de carne e veiculo palio que servem a sec. de infra estrutura do municipio conforme nota fiscal n. 003106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2005 | 114.00 | 00074156004449 | ANTONIO MANOEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de 114m quadrados de paralepipedos na praca Frei Damiao no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2005 | 2220.00 | 00006929093890 | JOSE ANSELMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 porteiras de madeira com ferragem, 02 destinado ao Curral da Feira do Gado,02 destinado ao Matadouro Publico e 04 destinado ao Parque da Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em engenharia agronoma durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2005 | 710.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, conforme nota fiscal n. 000696 destinado ao veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2005 | 80.00 | 00063948397449 | ALTAIR BUSTAFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo onibus escolar conforme nota fiscal n. 003079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000465 | 14/03/2005 | 1110.91 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 001917 destinado ao veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2005 | 35.00 | 00037423312487 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para resolver assunto de interesse da educacao municipal conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/03/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado no sitio Mares destinado ao funcionamento de uma escola infantil relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado no bairro Roseira, destinado ao funcionamento de escola conforme contrato, relativo ao mes de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2005 | 1065.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 0502 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000464 | 14/03/2005 | 1294.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e diesel conforme nota fiscal n. 001918 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000467 | 14/03/2005 | 736.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 001915 destinado ao consumo da retroescavadeira locada ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/03/2005 | 600.00 | 05739945000143 | BARROS CONSTRUCOES - FABIOLA BARROS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000069 destinado a recuperacao da praca Frei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/03/2005 | 20.00 | 00004352570486 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos por ser pessoa reconhecidamente carente conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/03/2005 | 25.00 | 00043874690563 | MARTA NUBIA ARAUJO VIANA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser pessoa reconhecidamente carente conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000466 | 14/03/2005 | 938.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001916 destinado ao veiculo que serve a sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/03/2005 | 45.00 | 00044297629453 | PEDRO DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente para atendimento medico em veiculo MMR-4040 conforme nota fiscal n. 003078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000468 | 14/03/2005 | 3709.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel conforme nota fiscal n. 001914 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, localizado na Rua jose Rodrigues de Carvalho, destinado ao funcionamento do PFS- area 3 durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000475 | 14/03/2005 | 8000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medidamentos e material medico conforme notas fiscais n. 001236/34 e 35, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/03/2005 | 1250.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria juridica relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2005 | 100.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo carro de som, na divulgacao para inscricao de pequenos agricultores para arar suas terras com veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2005 | 2100.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na padronizacao em adesivo impresso e de recorte em veiculo onibus da sec. de saude do municipio conforme nota fiscal n. 000076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2005 | 15.00 | 00004446960407 | JOSINEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem por ser uma pessoa reconhecidamente pobre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2005 | 20.00 | 00043474381415 | MARINA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos por ser pessoa reconhecidamente carente conforme requerimento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2005 | 25.00 | 00005302690403 | LINDALVA CANDIDO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por ser pessoa reconhecidamente carente conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2005 | 33.00 | 10845543000163 | CASA GELI- GERALDO BATISTA DA SILVA/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubo e luva destinado ao abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/03/2005 | 528.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda em carro de mao, carro do cemiterio, grade aradora e e bracos de iluminacao publica conforme nota fiscal n. 003080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/03/2005 | 1340.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 29,46 horas de retroescavadeira cavando e enchendo cacamba para aterro das ruas do Bairro Sao Joao Batista conforme nota fiscal n. 000168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/03/2005 | 2160.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 48 horas de retroescavadeira, cavando e enchendo cacamba de areia para aterrar pastio da escola do Peti, Praca Frei Damiao e aterro sanitario conforme nota fiscal n. 000167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/03/2005 | 10509.01 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/03/2005 | 530.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bebedeouro de pressao pintado conforme nota fiscal n. 011149 destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para Federacao rrelativa ao mes de marco de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2005 | 420.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 mesa c/02 gavetas conforme nota fiscal n. 011149 destinado ao orgao da sec. de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/03/2005 | 130.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafia em 02 patroes completo de futebol em favor do time do municipio conforme nota fiscal n. 003108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/03/2005 | 325.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006256 destinado ao veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/03/2005 | 1545.85 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao e reforma das escolas municipais Mariano Antonio de figueiredo-sitio Coatigereba e Severina Dias Correia- sitio Acude conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/03/2005 | 1320.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 215/70 R 14 g-32 destinado ao veiculo Besta da educacao municipal conforme nota fiscal n. 00123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/03/2005 | 350.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro mestre destinado ao veiculo Besta da educacao municipal conforme nota fiscal n. 005788 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000494 | 15/03/2005 | 10600.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n, 00002 e 00001 destinado a merenda das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000495 | 15/03/2005 | 926.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n.000003/4, destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/03/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contribuicao financeira conforme convenio firmado entre Prefeitura e Sindicato, relativo ao mes de fevereiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000507 | 16/03/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas, consultoria durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/03/2005 | 230.00 | 04577056000164 | JL MANUTENCAO MECANICA DE PRECISAO-MARIA DE L. DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do eixo da caixa de marcha do veiculo trator do municipio conforme nota fiscal n. 000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/03/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de terreno para colar o lixo urbano, relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/03/2005 | 30.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO F. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa destinado a residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/03/2005 | 30.00 | 00002259164447 | CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/03/2005 | 300.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio onde funciona a escola do Programa do Peti conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/03/2005 | 537.00 | 00022729070400 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do predio onde funciona a escola do programa do PETI conforme nota fiscal n. 003082, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/03/2005 | 602.20 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 294.1289, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme fatura n.14138, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/03/2005 | 190.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis conforme notas fiscais n. 005644 a 005647, destinado a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/03/2005 | 616.10 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas e lencois conforme notas fiscais n. 000844 e 000843, destinado aos postos de saude e casa de apoio aos profissionais de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/03/2005 | 10.00 | 00001963492498 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagem por ser uma pessoa reconhecidamente pobre conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/03/2005 | 95.55 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 001388 destinado aos trabalhos da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/03/2005 | 3457.99 | 04577461000182 | CONSTELACAO - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de valas de infiltracao e caixa de inspecao de esgoto na rua Campo Verde, no centro da cidade conforme planilha anexa. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/03/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico da Sec. de Acao social conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESC OLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000511 | 17/03/2005 | 40000.00 | 00076890775449 | MARCONE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo onibus, carroceria fechada,marca VW, modelo 16180, ano 1995, cor branca, chassi 9BVWYTARB65BDB87320 de placa LAS-9113 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/03/2005 | 8.30 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA-ANDERSON R. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme nota fiscal n. 000367 destinado ao ensino do pre escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/03/2005 | 3061.45 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico e de construcao, conforme notas fiscais n. 000013/16/12/10, destinado a manutencao da instalacao eletrica e consertos nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2005 | 1.05 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2005 | 3380.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2005 | 957.93 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme guia de lancamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/03/2005 | 30.00 | 10848091000173 | GRAFSENA-ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbo destinado ao matadouro publico conforme nota fiscal n. 004206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/03/2005 | 50.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS- NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 serra barthman destinada ao matadouro publico conforme nota fiscal n. 003426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/03/2005 | 580.00 | 00006929093890 | JOSE ANSELMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da reforma da entrada e saida do Parque da Nascenca e instalacao de porteiras no matadouro publico conforme nota fiscal n. 003084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2005 | 210.00 | 00074156004449 | ANTONIO MANOEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de 210 metros quadrados de paralepipados na praca frei Damiao de bozzano conforme nota fiscal n. 003113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2005 | 182.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETRRINARIA-VALBERTO H. DE L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto quimico conforme nota fiscal n. 000624 destinado a desinfeccao de matadouro e veiculos que transportam carnes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/03/2005 | 411.55 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordas, arame e grampos, conforme nota fiscal n. 000018, destinado ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000530 | 18/03/2005 | 361.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico, destinado a manutencao do abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000531 | 18/03/2005 | 1010.20 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos, como camara de ar para carro de mao, pneu, vassourao, balde, pa, enxada e etc, destinado a limpesa publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/03/2005 | 100.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/03/2005 | 50.00 | 00004460523450 | LUCIANA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos por ser pessoa reconhecidamente pobre conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000528 | 18/03/2005 | 189.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a manutencao da instalacao eletrica da escola do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000529 | 18/03/2005 | 254.80 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico, destinado a manutencao na instalacao eletrica do posto de saude do sitio cipual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2005 | 46.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus do veiculo Besta da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2005 | 391.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecaas conforme nota fiscal n. 011173 destinado ao veiculo Besta do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2005 | 255.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao na parte eletrica do veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000539 | 21/03/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de um veiculo Palio a servico da educacao municipal durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2005 | 70.00 | 00002660740496 | EDNALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000547 | 21/03/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo onibus de placa KTR-1565, destinado a transporte de alunos, relativo ao periodo de 14-02 a 14-03-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000548 | 21/03/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo onibus de placa jtj-1565 destinado ao transporte de alunos da rede municipal, relativo ao periodo de 14-02 a 14-03-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000549 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo Kombi de placa MMX-9339, destinado ao transporte de estudante, relativo ao periodo de 14-02 a 14-03-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000550 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Kombi de placa MMS-6505, destinado ao transporte de alunos, relativo ao periodo de 14-02 a 14-03-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2005 | 900.00 | 00003836066408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de piso e bancos com aplicacao do material do veiculo Besta da educacao municipal, conforme nota fiscal n. 003087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2005 | 900.00 | 00030098157434 | ALUIZIO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios (girandola e pistola) conforme nota fiscal n. 584228, destinado as festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000557 | 21/03/2005 | 2160.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios para uso na educacao municipal conforme nota fiscal n. 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000559 | 21/03/2005 | 2650.00 | 00004509617453 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo onibus de placa MNA-7020, destinado ao transporte de estudantes do municipio, durante o periodo de 14-02 a 14-03-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2005 | 400.00 | 00071338063472 | ELIAS JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda GM SHOW, nas festividades de Sao Jose no sitio Macacos conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000564 | 21/03/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa MNG-4688 durante o periodo de 14-02 a 14-03-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000565 | 21/03/2005 | 2650.00 | 00019101961420 | JOAO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa MMX-6043 durante o periodo de 14-02 a 14-04-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na contabilidade publica do municipio relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000558 | 21/03/2005 | 2180.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos greficos de formularios para uso da contabilidade municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para a funcionaria viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2005 | 600.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o conselho, correspondente ao mes de fevereiro e marxco de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2005 | 1800.00 | 00003017072436 | JOSE RIZOMAL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi de placa MNH-6959 a servico da saude municipal durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/03/2005 | 10434.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2005 | 2132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados do programa PEAA relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao do programa do PAB e FAE, durante o mes de fevereiro de 2005 conforme nota fiscal n. 003086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000537 | 21/03/2005 | 1460.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo Palio de placa KLY-9932 a servico da sec. de acao social do municipio durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2005 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2005 | 15.00 | 00004368263480 | ELIZETE COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2005 | 30.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2005 | 10.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2005 | 200.00 | 00006248585458 | JAILSON DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao, destinado a recuperacao da residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000535 | 21/03/2005 | 1460.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo caminhonete f 4000 de placa kfg-9510 a servico da sec. de infra estrutura durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000538 | 21/03/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo caminhao pipa de placa jmc-7301 a servico da sec. de infra-estrutura durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2005 | 860.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no embuchamento, freio, embreagem, caixa de marcha e etc. conforme nota fiscal n. 1452 no veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000553 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa MOG-0315, destinado a coletar o lixo urbano, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000554 | 21/03/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placa MYL-3040, destinado a coletar o lixo urbano, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2005 | 1500.00 | 00001107554489 | MAILTON FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia e barro em veiculo MMS-1159 conforme nota fiscal n. 003118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse do municipio, relativo ao mes de marco de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/03/2005 | 71.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de troca de pneu dos veiculos pipa e trator conforme nota fiscal n. 003121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2005 | 120.00 | 00082189110491 | ALUIZIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mecanica para consertar o trator do municipio que encontra-se quebrado conforme nota fiscal n. 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2005 | 20.00 | 00004325934464 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2005 | 18.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneu dos veiculos gol e ambulancia do municipio conforme nota fiscal n. 003121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, relativo ao mes de marco de 2005 de acordo com convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/03/2005 | 35.38 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato de conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/03/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2005 | 1500.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na padronizacao em veiculo Besta com adesivos de impressao digital e recorte conforme nota fiscal n. 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000578 | 22/03/2005 | 595.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000019, destinado a construcao de uma base para caixa dagua que abastece a escola do sitio Palmeiras II e conserto na escola do sitio Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2005 | 7200.00 | 00043379532487 | GILVAN RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixes tilapia conforme nota fiscal n. 571948, destinado a distribuicao com familias carentes, durante o periodo da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/03/2005 | 595.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas, serras, conelizacao e lamina conforme notas fiscais n. 022328 e 022327 destinado a sec. de infra-estrutura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/03/2005 | 100.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa plastica conforme nota fiscal n. 010963 destinado ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/03/2005 | 16.20 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas obst.desc. 5/d, destinado ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2005 | 253.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genfloc, hidrofloc e propool, conforme nota fiscal n. 021936 destinado a limpesa da Piscina Nascenca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000597 | 28/03/2005 | 1540.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina conforme nota fiscal n. 001922 destinado ao consumo dos veiculos a servico da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000601 | 28/03/2005 | 1216.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel conforme nota fiscal n. 001923, destinado ao consumo da maquina retroesvadeira locada ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2005 | 700.00 | 00032851375415 | CICERO DA CIRCUNSCRICAO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cobertura p/ banco, destinado a praca Frei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2005 | 150.00 | 00026380005404 | CARLOS SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2005 | 30.00 | 00005463784477 | ZACARIAS PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000599 | 28/03/2005 | 885.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina, conforme nota fiscal n. 001920, destinado ao consumo do veiculo a servico da acao social do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/03/2005 | 180.00 | 00085420271400 | RICARDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa mxv-2593 conforme nota fiscal n. 003127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma casa no sitio ipioca, relativo ao periodo de 17 de fevereiro a 17 de marco de 2005, destinado ao funcionamento de posto de saude PSF conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2005 | 35.00 | 00002937311440 | BENEDITO CAROLINO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculode placa mms-1944 conforme nota fiscal n. 003125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/03/2005 | 35.00 | 00071468412434 | VALDJAMN VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa mmo-4134 conforme nota fiscal n. 003124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/03/2005 | 75.00 | 00002804976440 | MARCOS COUTINHO DA SILVA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa KIE-5000 conforme nota fiscal n. 003123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/03/2005 | 30.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo jqs-7755 conforme nota fiscal n. 003128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000598 | 28/03/2005 | 3087.60 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel e gasolina, conforme nota fiscal n. 001921 destinado ao consumo dos veiculos a servico da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2005 | 6420.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade relativo ao mes de Fevereiro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000603 | 28/03/2005 | 3088.45 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 001264, destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2005 | 1680.00 | 05399426000183 | JETMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e recuperacao dos equipamentos medico e odontologico conforme nota fiscal n. 000141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2005 | 850.00 | 00043457142491 | SEVERINA AMARO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo saveiro a servico da educacao municipal relativo ao periodo de 25-02 a 25-03-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2005 | 93.60 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 001803 destinado as festividades da pascoa nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000600 | 28/03/2005 | 3467.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina e oleo diesel conforme nota fiscal n. 001919, destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2005 | 412.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento nos feixes de molas do veiculo onibus da educacao municipal, conforme nota fiscal n. 001481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2005 | 549.08 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 294.1014, relativo ao mes de fevereiro de 2005 conforme fatura n.106873 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2005 | 4.97 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e bombeamento de agua da propriedade para a escola do municipio relativo ao mes de marco de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2005 | 768.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 002162 e 002163 destinado ao veiculo da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2005 | 85.00 | 00003347806409 | SEVERINO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais de saude aos sitios em campanha de vacinacao conforme nota fiscal n. 003132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2005 | 450.00 | 00003347806409 | SEVERINO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MMO-8171, conforme nota fiscal n. 003131 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2005 | 455.00 | 00003017072436 | JOSE RIZOMAL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa KGQ-5554 conforme nota fiscal n. 003133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2005 | 20.00 | 12910261000128 | VIDROBOX-COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS-SEVERINO P.V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro conforme nota fiscal n. 001548 destinado a casa de apoio aos medicos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2005 | 850.00 | 35434547000180 | SOUSA & TELES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um arcondicionado de 7.500 BTUS conforme nota fiscal n. 001971, destinado ao posto de saude do PSF no bairro do cruzeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000617 | 29/03/2005 | 170.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000020, destinado a recuperacao do muro do posto de saude do sitio cipual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2005 | 30.00 | 00004390271440 | MARIA JOSE FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2005 | 30.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-RUA JOAO MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2005 | 102.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda eletrica no carro do cemiterio e carroas de lixo conforme nota fiscal n. 003129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000618 | 29/03/2005 | 680.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000021, destinado a recuperacao da praca Frei Damiao no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2005 | 300.00 | 00007267282415 | JOAO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras paralepipedos conforme nota fiscal n. 584726, destinado a recuperacao da praca Frei Damiao no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000622 | 30/03/2005 | 4085.05 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000056 e 000055, destinado ao consumo dos alunos da Creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2005 | 365.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006290 destinado ao veiculo tawner da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000623 | 30/03/2005 | 1000.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de material grafico conforme nota fiscal n. 000323, destinado ao uso na saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2005 | 648.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um regulador de voltagem 50000VA -sotrafo, conforme nota fiscal n. 22028 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2005 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 006289, destinado ao veiculo que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2005 | 1840.98 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2005 | 521.60 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2005 | 630.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 003135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 008143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2005 | 97124.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2005 | 24088.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2005 | 59210.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2005 | 170.00 | 40968083000121 | SAMUEL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 chave de seta conforme nota fiscal n. 001966, destinado ao veiculo que serve a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2005 | 3795.00 | 00049879340434 | TEODORO FARIAS LINS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem, pintura, recuperacao dos bancos, instalacao eletrica com reposicao de pecas dos veiculos onibus escolar de placas LAF-9113 e MMQ-4130 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2005 | 124.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos participantes da marcha ecologica realizada no municipio, conforme nota fiscal n. 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2005 | 220.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000059, destinado ao veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2005 | 851.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo onibus da educacao municipal conforme guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2005 | 730.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude e profissionais de saude para atendimento aos sitios conforme nota fiscal n. 3138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2005 | 15900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa PETI, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2005 | 662.40 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000057/58, destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2005 | 150.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE-JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao geral do trator ford, conforme nota fiscal n. 000171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2005 | 1200.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COMERCIO DE PECAS MAQ.E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem com motoniveladora na recuperacao das estradas vicinais do municipio conforme nota fiscal n 0028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2005 | 6869.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2005 | 36302.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2005 | 50.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafias no veiculo trator do municipio, conforme nota fiscal n. 003142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2005 | 80.00 | 00062872958720 | PEDRO DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de funcionarios a servico do municipio em veiculo caminhonete de placa KFF-5245 conforme nota fiscal n. 003147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2005 | 4650.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2005 | 26990.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2005 | 63.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA- MOTO TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de refeicoes para as equipes de profissionais de saude em veiculo moto de placa MNY-9088 conforme nota fiscal n. 003139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2005 | 150.00 | 00085473812449 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de carteiras escolares, em veiculo caminhao de placa KHJ-1563, no percuso de Joao Pessoa a Itapororoca, conforme nota fiscal n. 003141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2005 | 147.00 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos da realizacao da I marcha ecologica realizada neste municipio, conforme nota fiscal n. 003093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2005 | 120.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em veiculo carro de som de placa MNB-9192, da caminhada ecologica neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2005 | 366.80 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel laminado, conforme nota fiscal n. 001795, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2005 | 13515.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000661 | 01/04/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo onibus de placa BWL-7589 transportando alunos da rede municipal de ensino referente ao periodo de 01/03/2005 a 31/03/2005 conforme nota fiscal n. 3145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2005 | 650.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafias em veiculos que servem a educacao municipal, conforme nota fiscal n. 003142.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2005 | 160.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de professores para treinamen to do programa de alfabetizacao solidaria em veiculo topic de placa CPH-5696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2005 | 170.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do embuchamento da caixa de marcha do veiculo onibus escolar do municipio, conforme nota fiscal n. 003143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000650 | 01/04/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contabilidade publica municipal, relativo ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2005 | 7598.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2005 | 2565.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2005 | 12485.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2005 | 7100.00 | 00000000000000 | MIGUEL FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resgate ref. ao mandado n. 0046/2005 relativo ao processo trabalhista n. 01214.2004.015.13.00-3 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2005 | 375.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias ao prefeito constitucional em viagem a servico do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2005 | 420.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias ao vice-prefeito municipal para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2005 | 4749.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2005 | 2292.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2005 | 364.20 | 10940047000199 | INCORPROL-INDUSTRIA COMERCIO E REPRES.PROD.QUIMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 010657, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2005 | 528.00 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos diversos da educacao municipal, conforme nota fiscal n. 003148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000677 | 04/04/2005 | 3278.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas, destinada a pintura das escolas municipais conforme nota fiscal n 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000678 | 04/04/2005 | 5500.00 | 04989233000110 | MSANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 carteiras escolares destinado as escolas da rede municipal de ensino conforme nota fiscal n. 000911. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000679 | 04/04/2005 | 10250.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais conforme nota fiscal n. 076 e 077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/04/2005 | 217.50 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 0635, destinado aos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2005 | 1130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelos servicos de pgto de funcionarios, relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de marco de 2005 conforme nota fiscal n. 001760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2005 | 208.00 | 00000000000000 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade da CLASSITEL conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2005 | 465.00 | 00003836066408 | MARCOS ANTONIO DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de bancos e conserto no salao do veiculo Towmer da saude municipal, conforme nota fiscal n. 003095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000681 | 04/04/2005 | 2647.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinado a pintura e limpeza do posto do PSF na rua Frei Egidio Madruga, conforme notas fiscais n. 00044 e 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000682 | 04/04/2005 | 527.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao posto de saude do PSF na rua Frei Egidio Madruga, conforme nota fiscal n. 22. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2005 | 120.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude e profissionais da saude para atendimento nos sitios, em veiculo de placa MMM-3120, conforme nota fiscal n. 003094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2005 | 80.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes em veiculo topic de placa MOK-5051 conforme nota fiscal n. 003096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2005 | 100.00 | 00005822184898 | ALCIDES MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2005 | 100.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2005 | 80.00 | 00002561547400 | ERONILSON MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de tijolos, destinado a recuperacao de residencia conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2005 | 50.00 | 00003707515745 | SEVERINO DOS RAMOS DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2005 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA ONEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MNO-2280 a servico da secretaria de infra-estrutura durante o mes de marco conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2005 | 52.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras do matadouro conforme nota fiscal n. 003097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2005 | 800.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagem das festividades de santos reis e do carnaval fora de epoca conforme nota fiscal n 363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito e vice-prefeito relativos ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2005 | 200.00 | 00082238340734 | SEVERINO FRANCISCO REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao da aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2005 | 490.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal n. 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/04/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria de viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao desta edilidade, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2005 | 270.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude, em veiculo de placa JQS-7755 conforme nota fiscal n. 003098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2005 | 214.00 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 002075 e 002074, destinado ao posto de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/04/2005 | 52700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF relativo ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000703 | 05/04/2005 | 336.95 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com verduras diversas destinada as refeicoes dos profissionais da saude durante plantoes nos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 584797. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/04/2005 | 3228.94 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep relativo ao mes de janeiro de 2005 conforme darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do CONSAD-LN, relativo ao mes de abril de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2005 | 300.00 | 00003647905470 | TELMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua Jose Rodrigues destinado ao funcionamento de sala de aula relativo ao mes de janeiro conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho onde funciona a Escola Santa Helena relativo ao mes de fevereiro conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/04/2005 | 120.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peixes e carne bovina destinado a refeicoes dos professores no encontro pedagogico conforme nota fiscal n.584799. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000704 | 05/04/2005 | 659.96 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, carnes e peixes conforme nota fiscal n. 584798, destinado aos alunos da creche | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000708 | 06/04/2005 | 4800.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diario de classe destinado as escolas municipais conforme nota fiscal n. 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/04/2005 | 28.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interresse do municipio conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/04/2005 | 327.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais esportivos destinados as escolas do PETI, conforme nota fiscal n.4708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | DJALMA DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na remocao, recuperacao, instalacao e pintura de um portico rodoviario conforme nota fiscal n. 3150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2005 | 550.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios conforme nota fiscal n. 000699, destinado ao veiculo Towner da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/04/2005 | 550.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes diversos a servico da saude municipal em veiculo de placa MMY-3669 durante o mes de marco conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2005 | 150.50 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n 10735, destinado ao veiculo ambulancia parati | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2005 | 95.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra no motor de partida e revisao do sistema eletrico do veiculo ambulancia parati deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2005 | 155.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento da matricula e mensalidade ref. ao mes de marco de 2005 para o curso de ACD- auxiliar de consultorio dentario, conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2005 | 155.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de matricula e mensalidade relativo ao mes de marco do curso de ACD-auxiliar de consultorio dentario conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/04/2005 | 45.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006308 destinado ao veiculo towner da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/04/2005 | 7.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2005 | 602.20 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos de conta telefonica conforme fatura, ref. a segunda parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2005 | 13.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2005 | 832.27 | 00000000000000 | MIGUEL FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resgate ref. ao mandado n. 061/2005 ref. ao processo trabalista n. 01214.2004.015.13.00-3 conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal reflativo ao mes de marco de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2005 | 6395.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2005 | 22331.34 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de dividas con INSS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/04/2005 | 1812.03 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2005 | 220.11 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento da moto de placa MNF 6173 da secretaria de educacao conforme guia de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2005 | 350.00 | 00044153295434 | GERSON BENARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda na capa do diferencial e servico na caixa de marcha do v eiculo Besta da secretaria de educacao municipal conforme nota fiscal n. 003100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000724 | 08/04/2005 | 2598.02 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais didaticos destinados as escolas municipais conforme nota fiscal n. 148 e 147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2005 | 70.00 | 00002660740496 | EDNALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2005 | 80.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 005852 destinado ao veiculo Towner da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2005 | 35.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de paciente para realizar tratamento de saude em veiculo voyage de placa JLQ-2128 conforme nota fiscal n. 003151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2005 | 360.00 | 10752483000134 | MONTEL-MONTEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpesa destinadoos a piscina Nascenca conforme nota fiscal n.18982. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao na radio Alternativa Cidade de materia de interesse publico conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000735 | 11/04/2005 | 1640.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para o veiculo pipa de placa JMC 7301, trator e moto de placa MMO 2280 da secretaria de infra-estrututa conforme nota fiscal n 1933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, destinado ao aterro sanitario durante o mes de fevereiro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF referente ao mes de marco conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000737 | 11/04/2005 | 2962.12 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis para os veiculos gol de placa MNZ-6953 do PSF, do veiculo ambulancia parati de placa KKC-8043 e do veiculo Towner de placa MNH-5847 da secretaria de saude do municipio conforme nota fiscal n.1930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2005 | 20.00 | 00003294750455 | EDUARDO AMANCIO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MMR-4040 conforme nota fiscal n. 003153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000736 | 11/04/2005 | 2061.58 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis dos veiculos onibus de placas MNQ-4130 e LAF-9113, do veiculo Topic de placa MOM-6565, do veiculo palio de placa KKY-9495 e da moto, todos da secretaria de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000738 | 11/04/2005 | 997.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para o veiculo palio da secretaria de Acao social, conforme nota fiscal n. 1931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/04/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | MARIA ARLETE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao trabalhista em favor de MARIA ARLETE DOS SANTOS, relativo ao processo n. 01338.2003.015.13.00-8, correspondente a primeira parcela, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/04/2005 | 92.74 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/04/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica a servico da educacao durante o mes de fevereiro conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/04/2005 | 300.00 | 00003156740403 | JANIO CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de uso na educacao municipal conforme nota fiscal n 3156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/04/2005 | 50.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas faixas destinadas a divulgacao do curso de gestao escolar do municipio, conforme nota fiscal n. 003155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/04/2005 | 450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente ao mes de marco de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/04/2005 | 1234.18 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES-ATACADO DOS COSM. E UTILIDAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos de utencilios destinados aos grupos escolares do municipio conforme nota fiscal n. 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/04/2005 | 69.99 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 003273, destinado aos participantes do curso gestao escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/04/2005 | 315.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA-ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica na bomba de combustivel, buzina, bicos e injecao eletronica do veiculo gol de placa MNZ-6953 da saude municipal conforme nota fiscal n 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/04/2005 | 445.99 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES-ATACADO DOS COSM. E UTILIDAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos de utencilios destinados a casa de apoio aos profissionais de saude do municipio comforme nota fiscal n. 000542 e 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/04/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao do programa do PAB e FAE conforme nota fiscal n. 003154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/04/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro na assessoria da secretaria de infra-estrutura relativa ao mes de marco conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/04/2005 | 130.00 | 10845543000163 | CASA GELI- GERALDO BATISTA DA SILVA/2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hidraulico destinado ao abastecimento de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000751 | 12/04/2005 | 5342.20 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda escolar das escolas do PETI conforme nota fiscal n. 098. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/04/2005 | 70.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio, nos dias 05 e 12-04-2005 conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2005 | 700.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com padronizacao do veiculo Towner de placa MNH 5847, da secretaria de Infra-estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2005 | 1118.50 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e peixes, destinado a alimentacao dos profissionais da saude em plantoes nos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 0553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2005 | 350.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com padronizacao do veiculo besta da secretaria de saude do minicipio conforme nota fiscal n.225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2005 | 327.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrigerantes e agua mineral destinados aos participantes da palestra alusiva ao dia internacional da mulher na saude municipal conforme nota fiscal n. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2005 | 284.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de carimbos conforme nota fiscal n. 0687, destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2005 | 350.00 | 00003101617464 | EDMILSON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de duas geladeiras com reposicao de pecas destinado ao grupo escolar Manoel Fernandes e grupo escolar Henrique de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2005 | 660.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO de 20 botijoes de gas de 13 kg destinados aos grupos escolares do municipio conforme nota fiscal n. 0503. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2005 | 327.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrigerantes diversos destinados aos participantes do encontro pedagogico conforme nota fiscal n. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2005 | 930.50 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 0552 e 0554 destinado aos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2005 | 1200.00 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de curso de capacitacao para os gestores escolares municipais no periodo de 13 a 15 de abril de 2005, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2005 | 1200.00 | 00039528979491 | NEUMA CLEA VELOSO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de curso de capacitacao dos gestores escolares do municipio ocorrido de 13 a 15 de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000772 | 14/04/2005 | 1184.20 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de limpeza destinado as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 23. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2005 | 800.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de programa informatizado de empenho, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2005 | 180.00 | 00098249479491 | SEVERINA BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de madeira, para recuperacao de residencia, por tratar-se de uma pessoa reconhecidamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2005 | 100.00 | 00030877946434 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2005 | 200.00 | 00005036332407 | MARCELO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao,destinado a recuperacao de residencia, por ser uma pessoa reconhecidamente carente desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2005 | 20.00 | 00002019294494 | MARIA SEFLMA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2005 | 50.00 | 00014130025449 | ANTONIO GOMES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2005 | 10.00 | 00004307274458 | MARIA DAS DORES SILVA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2005 | 483.00 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA -ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 kg de corda de 18mm, destinado a sec. de obras do municipio, conforme nota fiscal n. 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000778 | 15/04/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo referente ao mes de marco de 2005, conforme nota fiscal n. 3159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000779 | 15/04/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo no veiculo de placa MOG-0315 referente ao mes de marco de 2005 conforme nota fiscal n. 3158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2005 | 160.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de serigrafias no veiculo onibus escolar do municipio, conforme nota fiscal n. 003160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2005 | 210.00 | 00095223258487 | ROBERTO LUIZ DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela impressao dos diplomas para o curso de gestao escolar promovido pela secretaria de educacao conforme nota fiscal n.3162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uum predio situado no sitio Mares, destinado ao funcionamento de escola, durante o mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2005 | 388.50 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fotografias de curso de gestao escolar conforme nota fiscal n. 003171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2005 | 1650.00 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao dos Grupos escolares de Palmeiras e Lagoa do Saco conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000785 | 18/04/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando alunos da rede municipal referente ao periodo de 14/03/2005 a 14/04/2005 conforme nota fiscal n. 003167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000786 | 18/04/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565 transportando alunos da rede municipal referente ao periodo de 14/03/2005 a 14/04/2005 conforme nota fiscal n. 003168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000787 | 18/04/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo veiculo onibus de placa MNG-4688, transportando alunos da rede municipal referente ao periodo de 14/03/2005 a 14/04/2005 conforme nota fiscal n. 003163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000788 | 18/04/2005 | 2650.00 | 00019101961420 | JOAO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado pelo veicuLo onibus de placa MMX-6043 transportando alunos da rede municipal referente ao periodo de 14/03/2005 a 14/04/2005 conforme nota fiscal n. 3166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000789 | 18/04/2005 | 2650.00 | 00004509617453 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado pelo veiculo onibus de placa MNA-7020, transportando alunos da rede municipal referente ao periodo de 14/03/2005 a 14/04/2005 conforme nota fiscal n. 3164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000790 | 18/04/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvico prestado no veiculo onibus de placa JTT-1565, transportando alunos da rede municipal referente ao periodo de 14/03/2005 a 14/04/2005 conforme nota fiscal n. 3169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000791 | 18/04/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANUEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando alunos da rede municipal referente ao periodo de 14/03/2005 a 14/04/2005 conforme nota fiscal n. 3170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/04/2005 | 938.70 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servivos prestados no conserto mecanico do veiculo onibus da educacao municipal conforme nota fiscal n. 001484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000783 | 18/04/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas duirante o mes de marco de 2005, conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000795 | 18/04/2005 | 1360.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a construcao de boeira no bairro Epitacio Madruga, conforme nota fiscal n. 24. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/04/2005 | 520.00 | 00007267282415 | JOAO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras rachao, destinado a construcao da bueira do bairro Epitacio Madruga, conforme nota fiscal n. 584908 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2005 | 100.00 | 00004874278400 | HELENILDA SOARES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/04/2005 | 50.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/04/2005 | 50.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda dinanceira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000792 | 18/04/2005 | 1240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinado aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000793 | 18/04/2005 | 5615.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar destinados aos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n.001308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/04/2005 | 410.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-PRODUTOS ODONTOLOGICO-MEDICO E HOSPITALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado aos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 013718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/04/2005 | 35.00 | 00002739700466 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MMR-6147 conforme nota fiscal n. 003165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/04/2005 | 150.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio nos dias 04 e 18-04-2005 conforme propostas | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/04/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme convenio n. 206, relativo ao mes de abril de 2005, conforme nota fiscal n. 026543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2005 | 10418.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa do PACS. relativo ao mes de marco de 2005. conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2005 | 15.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da folha dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2005 | 2132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes do Programa de erradicacao do Aedes Aegiptus referente ao mes de marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/04/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona a escola do PETI deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000806 | 19/04/2005 | 1460.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo palio de placa KLY-9932, a servico da secretaria de Acao Social do municipio, relativo ao mes de marco de 2005 conforme contrato.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/04/2005 | 100.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/04/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de solucionar assuntos da secretaria de educacao do municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/04/2005 | 55.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogao da escola do programa do PETI, conforme nota fiscal n. 003173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000804 | 19/04/2005 | 1460.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da caminhonete F4000 de Placa KFG-9510, a servico da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000805 | 19/04/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao pipa de placa JMC-7301, a servico da secretaria de Infra-Estrutura do municipio, relativo ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/04/2005 | 11046.55 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica conforme debito em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao relativo ao mes de abril de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000807 | 19/04/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio, a servico da educacao municipal, durante o mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000821 | 20/04/2005 | 1941.20 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais didatico destinados aos grupos escolares do municipio conforme nota fiscal n. 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2005 | 268.45 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos conforme nota fiscal n. 001936, destinado a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2005 | 50.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos que servem a educacao municipal conforme nota fiscal n. 003175 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000827 | 20/04/2005 | 2277.70 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0000818 | 20/04/2005 | 1250.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, durante o mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0000819 | 20/04/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica relativa ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ORLANDO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento de processos judiciais conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2005 | 2201.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2005 | 623.63 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2005 | 455.00 | 00076888037487 | JOSELITO DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo veiculo de placa MYL-1507 no transporte de areia e barro, conforme nota fiscal n. 003178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2005 | 20.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio conforme nota fiscal n. 003179 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000828 | 20/04/2005 | 1050.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados ao setor de eletrica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000830 | 20/04/2005 | 613.60 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, destinado a sec. de infra do municipio, conforme nota fiscal n.000027 e 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2005 | 9978.00 | 04577461000182 | CONSTELACAO - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Construcao de esgoto, caixa de passagem e valas de infiltracao da Rua 1a. Travessa do Tambor | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2005 | 20.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de veiculos que servem a sec. de Acao social conforme nota fiscal n. 003176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2005 | 20.00 | 00004301306439 | MARINES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2005 | 105.00 | 00004871037428 | MARIA DE LOURDES JOAQUIM DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro de placa MMX 5578 transportando pacientes da secretaria de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 003172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2005 | 120.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem dos veiculos que servem a saude municipal conforme nota fiscal n. 003174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000829 | 20/04/2005 | 144.20 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a conserto no posto de saude do PSF, conforme nota fiscal n. 000028 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000837 | 25/04/2005 | 2533.05 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para o veiculo gol do PSF de placa MNZ-6953, veiculo ambulancia Parati e do veiculo Towner de placa MNH-5847, da secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal n. 1934. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/04/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de predio do PSF da localidade Ipioca referente ao periodo de 17 de marco a 17 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000841 | 25/04/2005 | 660.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 000116, destinado a ambulancia parati da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000842 | 25/04/2005 | 648.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo que serve a acao social, conforme nota fiscal n./ 001935 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2005 | 12.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2005 | 80.00 | 00049956639400 | ANTON IO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2005 | 35.00 | 00000000000000 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a servico desta edilidade conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000839 | 25/04/2005 | 1596.89 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para os veiculos Caminhao pipa de placaJMC-7301, trator e moto de placa MMO-2280 da secretaria de Infra-estrutura conforme nota fiscal n. 1937. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2005 | 140.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario oara viajar a servico do municipio, nos dias 04,11,18 e 25-04-2005 conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/04/2005 | 5.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/04/2005 | 204.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressoras conforme nota fiscal n. 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/04/2005 | 1037.90 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no consertos de computadores e impressoras da administracao municipal conforme nota fiscal n. 000118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000838 | 25/04/2005 | 2306.76 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel para o veiculo onibus de placa MMQ-4130, veiculo onibus de placa LAF-9113, veiculo Topic de placa MOM-6565 e o veiculo Palio KKY-9495 e a moto, todos da secretaria de educacao do municipio, conforme nota fiscal n. 1936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2005 | 35.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao funcionario para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2005 | 176.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no veiculo onibus e conserto e troca do pneu do veiculo Palio da secretaria de educacao conforme nota fiscal n. 3184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2005 | 176.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, troca e mancao do protetor do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2005 | 140.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipios nos dias 01, 05, 19 e 26-04-2005. conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2005 | 700.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao do cabecote, valvulas e motor conforme nota fiscal n. 12605 do veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/04/2005 | 1806.70 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas conforme nota fiscal n. 000065 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/04/2005 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 006350 destinado ao veiculo Besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2005 | 370.00 | 00095223258487 | ROBERTO LUIZ DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de xerox de documentos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 003183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2005 | 520.00 | 00007267282415 | JOAO MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pedras, destinado a recuperacao de bueiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2005 | 583.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos conforme nota fiscal n. 22082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2005 | 12.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conseto e troca de pneu do veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2005 | 200.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com solda do mancau da grade do trator e reforco dos carros de mao da sec. de infra do municipio, conforme nota fiscal n. 003185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, a fim de solucionar assuntos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2005 | 68.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas, destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2005 | 1800.00 | 00003017072436 | JOSE RIZOMAL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi a servico da saude municipal, relativo ao mes de marco conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2005 | 420.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 014959 destinado ao veiculo Parati da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000866 | 27/04/2005 | 672.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus conforme nota fiscal n. 000242, destinado ao veiculo towner da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2005 | 210.00 | 00044153295434 | GERSON BENARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a servico de cabecote e carburacao do veiculo Towner de placa MNH-5847 da secretaria de saude municipal conforme nota fiscal n. 3189 e conserto do cabecote e valvula da parati conforme nota fiscal n. 003188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividades de servicos odontologicos em convenio com o municipio, relativo aos meses de Janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2005 | 415.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pelo pagamento de contra-cheque de funcionarios ref. ao mes de marco de 2005 conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2005 | 718.50 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonico prestados do telefone 294.1014, relativo ao mes de marco de 2005 conforme fatura 105690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0000869 | 27/04/2005 | 1958.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o onibus da secretaria de educacao do municipio conforme nota fiscal n 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2005 | 630.00 | 00044153295434 | GERSON BENARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto da mangueira de pressao de oleo da bomba de vacuo, mangote de agua,rolamento de roda, capa de diferencial, parte eletrica e troca de junta na tampa do motor do veiculo Bestapertencente a secretaria de educacao conforme nota fiscal n.3186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/04/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio, situado no bairro da Roseira para funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no bombeamento de agua da propriedade para a escola Dionisio Ferreira, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2005 | 31301.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, referente ao mes de abril de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2005 | 86338.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha depagamento do Fundef 60% referente ao mes de Abril de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/04/2005 | 58800.83 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios relativo ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2005 | 1000.00 | 00060317400444 | LUIZ DANTAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura do veiculo Towner de placa MNH-5847 da secretaria de saude municipal conforme nota fiscal n. 54672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2005 | 52700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do PSF referente ao mes de abril de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2005 | 100.00 | 00079741118449 | MARIZETE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por tratar-se de uma pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000881 | 28/04/2005 | 5183.60 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda esco lar das escolas do PETI conforme nota fiscal n. 111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/04/2005 | 8600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira as familias cadastradas do programa do PETI, ref. ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2005 | 60.00 | 00004854287411 | LUZINETE AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/04/2005 | 100.00 | 00004898919421 | TEREZINHA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/04/2005 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2005 | 854.30 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reforma do posto de saude do sitio cipoal, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio para manutencao de profissional odontologica ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2005 | 2807.41 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e de expediente diversos conforme notas fiscais n. 000154 e 000153 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2005 | 13.80 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2005 | 858.63 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2005 | 3030.51 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2005 | 822.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando em servicos extraordinarios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2005 | 32.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme controle n. 024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000915 | 02/05/2005 | 1184.45 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos conforme nota fiscal n. 000149 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2005 | 620.26 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela da divida com a Telemar, conforme parcelamento em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2005 | 890.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de copos para distribuicao na feste das maes nas escolas municipais, , conforme nota fiscal n. 4979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2005 | 940.90 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas a distribuicao com as maes nas festividades do dia das maes nas escolas do municipio, conforme nota fiscal n. 978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2005 | 40.00 | 00029960045404 | JOSE LUCIANO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem completa do veiculo onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 3195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2005 | 1488.17 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma e limpesa das escolas dos sitios cordeiro e lagoa de fora conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2005 | 259.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento da roda dianteira interna, rolamento da roda dianteira externa e parafusos da roda traseira destinados ao onibus pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 1099. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000913 | 02/05/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo onibus de placa BWL-7589, trasportando alunos da rede municipal, referente ao periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005, conforme nota fiscal n. 3193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000917 | 02/05/2005 | 935.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a reforma do grupo escolar da localidade de Lagoa de Fora, conforme nota fiscal n. 033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/05/2005 | 130.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao veiculo Besta de placa MNZ-6565, conforme nota fiscal n. 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2005 | 60.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do trio pe-de-serra na abertura da campanha de vacinacao dos idosos, secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 3196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/05/2005 | 353.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme notas fiscais n. 00022/28/27 e 25 destinado aos veiculos gol, parati, besta e unidade movel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2005 | 20.00 | 00004446960407 | JOSINEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2005 | 20.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude conforme recibo trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2005 | 100.00 | 00005374800485 | DANIELE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pgto de aluguel de casa conforme recibo trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2005 | 40.00 | 00071469036487 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2005 | 50.00 | 00033893853472 | MARIA JOSE DA SILVA- BAIRRO EPITACIO MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aluguel de uma casa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2005 | 30.00 | 00002909535452 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/05/2005 | 30.00 | 00005534457406 | MARIA JOSE ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/05/2005 | 67.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro e oleo lubrificante conforme nota fiscal n. 00023 destinado ao veiculo palio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2005 | 3240.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de detritos de fossa no reservatorio da fossa publica comunitaria do bairro do Cruzeiro, , conforme nota fiscal n. 7443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2005 | 1423.40 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma bueira medindo 2,20 x 8,50 mlocalizado na rua vitorino Miguel no bairro Epitacio Madruga, conforme nota fiscal n. 0001 | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2005 | 65.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na amolagem de serras do matadouro publico municipal, conforme nota fiscal n.3194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/05/2005 | 86.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro e oleo lubrificante destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2005 | 4000.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do vice-prefeito referente ao mes de abril de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2005 | 8000.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito referente ao mes de abril de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/05/2005 | 15.00 | 00006030154419 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/05/2005 | 80.00 | 00063951215453 | MARIA DA GUIA MARTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos de grau conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000931 | 03/05/2005 | 420.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme nota fiscal n. 585105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/05/2005 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario referente ao mes de abril de 2005, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/05/2005 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario referente ao mes de abril de 2005, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/05/2005 | 6510.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividades dos profissionais de saude ref. ao mes de marco de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/05/2005 | 35.00 | 00003944647459 | MARCONDES DE JESUS DA SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em viagem no veiculo de placa MMQ-6108, transportando paciente para realizar tratamento de saude no hospital, conforme nota fiscal n. 3197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2005 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de Educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/05/2005 | 350.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao em maquina de lavar e liquidificador industriaL da creche municipal, conforme nota fiscal n. 000678 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/05/2005 | 980.17 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balas, biscoitos, pirulitos e etc. conforme nota fiscal n. 0357, destinado as festividades da pascoa com alunos do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000933 | 03/05/2005 | 429.90 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal n.585104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000934 | 03/05/2005 | 10250.10 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal n.125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000935 | 03/05/2005 | 1480.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais conforme nota fiscal n. 136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente n. 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado referente ao mes de abril de 2005 conforme nota fiscal n. 1820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2005 | 70.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na serigrafia de aventais destinados a secretaria do meio ambiente conforme nota fiscal de servico n. 3199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2005 | 7583.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarioa ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2005 | 4045.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/05/2005 | 208.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela de assinatura anual confome recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/05/2005 | 800.00 | 00005584214400 | JOSE CARLOS DELFINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a lanternagem e pintura do veiculo onibus de placa LAF-9113 pertencente a secretaria de educacao do municipio conforme nota fiscal n. 3200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/05/2005 | 130.00 | 00020530455404 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente ao conserto do bebedouro do colegio Henrique de Almeida conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000944 | 04/05/2005 | 2436.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao diesel e gasolina destinado aos veiculos Onibus, Topic, Palio e Moto, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 1944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/05/2005 | 90.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao dos veiculos Onibus e Topic, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 3191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/05/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a servico da educacao municipal conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000959 | 04/05/2005 | 535.80 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e verduras conforme nota fiscal n. 585116 destinado a creche municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/05/2005 | 70.00 | 00088762343734 | LOURDES MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotografos prestados em favor dos atletas do municipio na participacao da copa rural conforme nota fiscal n. 003251 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2005 | 790.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transporte de pacientes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa KJF-4350.conforme nota fiscal n. 3198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000943 | 04/05/2005 | 3376.62 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e gasolina destinados aos veiculos Besta, Gol do PSF, Parati ambulancia, Towner e unidade movel odontologica, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 1943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000945 | 04/05/2005 | 1112.84 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 585117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/05/2005 | 40.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem da Unidade Movel Odontologica, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal n.3192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/05/2005 | 13872.67 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2005 | 2673.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/05/2005 | 20.00 | 00006182094419 | SANDRA HELENA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/05/2005 | 50.00 | 00004654973494 | DAYSE RAQUEL MOREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude confome requerimento trata-se de pessoa carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/05/2005 | 100.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao nos veiculos Trator e Carro Pipa, pertencentes a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 3190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2005 | 19704.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000958 | 04/05/2005 | 1307.48 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001946 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2005 | 907.89 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 confome folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2005 | 876.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao da administracao municipal conforme contrato, relativo ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/05/2005 | 104.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao matadouro publico municipal conforme notas fiscais n. 20982 e 20981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/05/2005 | 14680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/05/2005 | 150.00 | 00095243259420 | JOAO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2005 | 300.00 | 00014414945453 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio situado na rua Paulo Rodrigues n.27 onde funciona o Conselho Tutelar da crianca e do adolescente ref. aos meses de marco e abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/05/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/05/2005 | 72.29 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio e fluxometro destinados ao posto medico municipal conforme nota fiscal n. 56823 e 56821. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/05/2005 | 534.13 | 00001123023433 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma no posto do PSF situado na rua Frei Egidio Madruga, neste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0000973 | 05/05/2005 | 3744.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao preparo de refeicoes dos profissionais de saude do PSF e os pacientes do posto medico municipal referentes aos meses de fevereiro, marco e abril, conforme nota fiscal n. 012, 013 e 014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/05/2005 | 13810.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000987 | 05/05/2005 | 1526.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos e tintas destinadas a pintura da casa de apoio dos profissionais de saude e secretaria de saude , conforme nota fiscal n. 080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0000988 | 05/05/2005 | 1309.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico odontologico conforme nota fiscal n. 005518 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2005 | 320.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis diversos destinadas ao cafe da manha da segunda cavalgada ecologica do municipio conforme nota fiscal n. 11104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/05/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio situado na rua Monsenhor Jose Coutinho onde funciona a Escola Santa Helena referente ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/05/2005 | 130.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado ao almoco dos professores no encontro pedagogico conforme nota fiscal n. 011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/05/2005 | 2640.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/05/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a educacao municipal ref. ao mes de marco de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/05/2005 | 835.92 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas diversas de documentos da administracao municipal conforme nota fiscal n. 3253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/05/2005 | 1440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/05/2005 | 520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/05/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Administracao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/05/2005 | 75.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria do Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/05/2005 | 35.00 | 00085421715434 | MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de costura de aventais destinado a secretaria do Meio Ambiente, conforme nota fiscal n.3254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2005 | 310.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas diversas conforme nota fiscal n. 55130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/05/2005 | 1552.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref.ao pagamento de contra cheques de funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/05/2005 | 360.00 | 02467228000111 | JULYBEL PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de quatro toldos medindo 5x5m destinados a segunda cavalgada ecologica municipal conforme nota fiscal n. 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/05/2005 | 105.00 | 00071468722468 | RENATO JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMN-2423 transportando pacientes para hospitais conforme nota fiscal n. 3257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/05/2005 | 325.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em carro de som da campanha de vacinacao dos idosos, conforme nota fiscal n. 2356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/05/2005 | 243.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas plasticas diversas destinadas a distribuicao com as maes dos alunos cadastrados no programa do PETI conforme nota fiscal n. 641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2005 | 600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de brita e aterro do bairro Epitacio Madruga, conforme nota fiscal de servico avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/05/2005 | 35.00 | 00002817697456 | MANOEL GUEDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionario em veiculo moto de placa MNW-3495 a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/05/2005 | 400.00 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR - COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas de borracha destinadas ao Matadouro publico, conforme nota fiscal 0046252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/05/2005 | 970.30 | 05515224000311 | MEGANORDESTE ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro e arame, destinados a construcao da bueira do bairro Epitacio Madruga conforme nota fiscal n. 30712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001002 | 09/05/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao pipa de placa JMC-7301, a servico da secretaria de infra-estrutura, referente ao mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2005 | 150.00 | 00057566950444 | UMBERTO MIGUEL DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2005 | 100.00 | 00025118013453 | MARIA LINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/05/2005 | 30.00 | 00003758410401 | MARIA AMAVEL NASCIMENTO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/05/2005 | 120.00 | 00032416830449 | MARINALDO DE CARVALHO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de uma esmoleta conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001010 | 09/05/2005 | 1460.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo palio de placa KLY-9932 a servico da acao social durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/05/2005 | 630.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almoco) destinadas a equipe do PSF do posto de saude do sitio Cipoal referente aos meses de fevereiro e marco de 2005, conforme nota fiscal n. 585096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/05/2005 | 2000.00 | 00033738220410 | OLINTO ESTRELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Besta de placa MNE-8939, a servico da secretaria de saude, referente ao mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/05/2005 | 375.00 | 00079824943404 | CLAUDIO DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos diversos destinado ao cafe da manha da segunda cavalgada ecologica do municipio conforme nota fiscal n. 585095. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001001 | 09/05/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio, a servico da secretaria de educacao, referente ao mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2005 | 196.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ventilador e um ferro de passar conforme nota fiscal n. 25523 destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2005 | 70.00 | 00002660740496 | EDNALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico da educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2005 | 105.00 | 00006321586463 | JOYCE DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para tratar de assuntos relacionados com o Departamento de Identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/05/2005 | 33.90 | 00431274000640 | O SACOLAO DOS IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mochila escolar destinado a premiacao ao aluno do municipio, em terceiro lugar no concurso de redacao sobre o papel da justica na sociedade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2005 | 313.40 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta e um radio am/fm destinado a premiacao com alunos dos municipio na realizacao do concurso de redacao sobre o tema O PAPEL DA JUSTINA NA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2005 | 150.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao conserto e reposicao de pecas das maquinas datilograficas e maquina de calcular, conforme nota fiscal n.3260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2005 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias para viajar a fim de tratar assuntos da secretaria Chefia de Gabinete, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2005 | 3310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2005 | 6495.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2005 | 2785.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2005 | 2305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao ref. ao mes de maio de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2005 | 2298.69 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2005 | 8113.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2005 | 21417.06 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2005 | 360.00 | 00047887559472 | EVANIA MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio(Pamonha) destinado ao cafe da manha da segunda cavalgada ecologica do municipio, conforme nota fiscal n. 585195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2005 | 11395.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a servico relacionados com a secretaria de educacao deste municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001017 | 10/05/2005 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem no veiculo de placa JQS-7755 a servico da secretaria de saude transportando pacientes do sitio Curral grande e Cipoal para atendimento medico no posto medico municipal referente ao mes de abril de 2005 conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2005 | 1220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2005 | 4160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -CONTRATADOS -MONITORES D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados do programa do PETI, ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2005 | 180.00 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de quatro grades da bica da piscina do parque da Nascenca conforme nota fiscal n. 3261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2005 | 105.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no conserto do macal da grade, solda e reforco de carro de mao e gardaem para o lixo da secretaria de infra-estrutura conforme nota fiscal n. 3263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | DJALMA DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de placas de sinalizacao padrao de transito(DETRAN) conforme nota fiscal n. 3264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2005 | 375.00 | 00097915475487 | JORGE EDUARDO ANSELMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura de grades e porteiras do parque da Nascenca e dos meio-fios das ruas desta cidade, conforme contrato e nota fiscal n. 3262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2005 | 3355.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto de placa MNO-2280 a servico da secretaria durante o mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2005 | 100.00 | 00029812720472 | ISAIAS BORGES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura em vernez das pedras do Parque da Piscina Nascenca conforme nota fiscal n. 003266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2005 | 543.60 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita e po de brita destinado a construcao de bueira conforme nota fiscal n. 034233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/05/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria como engenheiro na secretaria de infra do municipio, durante o mes de abril de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/05/2005 | 120.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/05/2005 | 30.00 | 00007350846452 | EMANUELLY FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2005 | 224.00 | 00006167018456 | ELIOMAR GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2005 | 100.00 | 00079824870415 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de remedios, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001044 | 11/05/2005 | 550.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNY-3669, transportando pacientes das localidades Lagoa de Fora, Macacos e Lagoa do Saco para atendimento medico no Posto Medico Municipal, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 3268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001056 | 11/05/2005 | 6665.90 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 001338 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001061 | 11/05/2005 | 2600.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 1339. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/05/2005 | 400.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem e cobertura da segunda cavalgada ecologica do municipio conforme nota fiscal n. 367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/05/2005 | 250.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao do curso de gestao escolar no municipio, conforme nota fiscal n. 3267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/05/2005 | 115.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/05/2005 | 727.50 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerentes conforme nota fiscal n. 000005 destinado as festividades do dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2005 | 1419.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 0504, destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/05/2005 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003001045-0 que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/05/2005 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000565-8 que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/05/2005 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000423-0 que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2005 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232033000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/05/2005 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000266-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/05/2005 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/05/2005 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/05/2005 | 1098.39 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia dos autos do processo n. 0232003001145-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2005 | 3758.01 | 00000000000000 | MARIA ARLETE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela de indenizacao trabalhista no processo n. 01338.2003.015.13.00-8, conforme termo de conciliacao e pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001066 | 12/05/2005 | 1024.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico conforme nota fiscal n. 000371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2005 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, com finalidade de tratar assuntos da Secretaria de Educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001067 | 12/05/2005 | 2816.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de material grafico destinado ao atendimento medico municipal conforme nota fiscal n. 000366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001068 | 12/05/2005 | 1240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 1342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na digitacao de programas do PAB e FAE da secretaria de saude referente ao mes de abril de 2005, conforme nota fiscal n.3271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2005 | 270.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no concerto da suspensao do veiculo Gol pertencente a secretaria de Saude, conforme nota fiscal n. 3269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2005 | 989.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal n. 000136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001063 | 12/05/2005 | 1326.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e gasolina destinado aos veiculos carro pipa, Trator e Moto, pertencentes a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 1948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado a aterro sanitario ref. ao mes de marco de 2004 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2005 | 230.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto de carburacao e freio do veiculo Towner, pertencente a secretaria de Infra, conforme nota fiscal n. 3270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001078 | 13/05/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo urbano no municipio, conforme contrato e nota fiscal n. 3275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001081 | 13/05/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa MOG- 0315, na coleta e transporte de lixo urbano, referente ao mes de abril de 2005, conforme nota fiscal n. 3274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/05/2005 | 5000.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um transformador destinado a iluminacao publica da localidade do sitio Lagoa de Saco, neste municipio, conforme nota fiscal n. 350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/05/2005 | 70.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de uma carrada de areia destinada ao aterro do Bairro Epitacio Madruga, neste municipioi, conforme nota fsical n. 3272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/05/2005 | 56.55 | 35587971000164 | ARMAZEM DO CRIADOR - COMERCIO E INDUSTRIA DE RACOE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de racao para alimentacao dos peixes do aquario da praca dos peixes, neste municipio, conforme nota fiscal n. 46442. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2005 | 100.00 | 00006704014470 | ADENILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por tratar-se de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001086 | 13/05/2005 | 796.78 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao veiculo que serve a sec. de acao social do municipio conforme nota fiscal n. 001949 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/05/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado na rua Jose Rodrigues de Carvalho s/n, onde funciona o posto do PSF, pertencente a secretaria de saude, referente ao mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001079 | 13/05/2005 | 2790.22 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e gasolina destinado aos veiculos unidade movel odontologica, Besta, Gol do PSF e ambulancia Parati pertencentes a secretaria de saude conforme nota fiscal n. 1946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/05/2005 | 500.00 | 00076013022453 | EDMICIO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos veiculos de placas KGV-5257 e MMT-1308 na organizacao da cavalgada realizada no dia 07/05/2005 da secretaria de turismo conforme nota fiscal n. 3273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/05/2005 | 751.00 | 02317233000148 | PADARIA SANTO ANTONIO - MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao cafe da manha da segunda cavalgada ecologica do municipio conforme nota fiscal n.0146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001080 | 13/05/2005 | 3185.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e gasolina destinados aos veiculos Onibus, Topic, Palio e Moto, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 1947. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001085 | 13/05/2005 | 850.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos conforme nota fiscal n. 000034 destinado a manutencao da escola municipal do sitio ipioca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/05/2005 | 420.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias ao vice-prefeito para viajar a servico do municipio conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2005 | 189.00 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos da segunda cavalgada ecologica conforme nota fiscal n. 3276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2005 | 68.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca e conserto de pneus do veiculo onibus e do veiculo Topic pertencentes a secretaria de educacao do municipio conforme nota fiscal n. 3282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2005 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assunto relacionado com a Educacao municipal, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa para tratar de assunto relacionado ao Departamento de Identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2005 | 60.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem no veiculo de placa MMX-8134 transportando paciente de Itapororoca a Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 3277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2005 | 60.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem no veiculo de placa MMM-3120 transportando paciente para realizar tratamento de saude em Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 3279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2005 | 25.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca e conserto de pneus do veiculo Parati e do veiculo Towner pertencentes a secretaria de saude do municipio conforme nota fiscal n. 3281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2005 | 600.00 | 00003347806409 | SEVERINO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes conforme nota fiscal n. 3280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2005 | 20.00 | 00079827837400 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2005 | 50.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2005 | 50.00 | 00087293056400 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2005 | 25.00 | 00044298234487 | MARIA DAS NEVES DA COSTA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2005 | 50.00 | 00043473881449 | MANOEL EUGENIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2005 | 100.00 | 00003154689478 | REJANE SILVA DE CARVALHO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2005 | 40.00 | 00076012824491 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2005 | 50.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de casa, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2005 | 224.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de uma passagem no trecho Joao Pessoa ao Rio de Janeiro em favor da senhora Rosilda Carvalho de Sena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2005 | 30.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca e conserto de pneus do veiculo trator da secretaria de infra-estrutura do municipio conforme nota fiscal n. 3283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/05/2005 | 200.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do motor bomba(enrolamento e troca do celo mecanico) do bairro Epitacio Madruga, pertencente a secretaria de infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 3286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/05/2005 | 11836.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios municipais conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/05/2005 | 100.00 | 00006012382499 | MARIA JOSE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/05/2005 | 15.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/05/2005 | 70.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando equipes do PSF conforme nota fiscal n. 3284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/05/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ref. ao mes de maio conforme convenio n. 000206 e nota fiscal n. 026897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para federacao ref. ao mes de maio de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/05/2005 | 4172.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de financas, referente ao mes de abril de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para CONSAD ref. ao mes de maio de 2005 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001114 | 18/05/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica referente ao mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2005 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial de contratos e portarias conforme nota fiscal n. 074212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001118 | 18/05/2005 | 2650.00 | 00004509617453 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa MNA-7020 no periodo de 14-04 a 14-05-2005, conforme nota fiscal n. 003290 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001119 | 18/05/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa KTR-1565 no periodo de 14-04 a 14-05-2005 conforme nota fiscal n. 003289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001120 | 18/05/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa JTJ-1565 no periodo de 14-04 a 14-05-2005 conforme nota fiscal n. 003288 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001121 | 18/05/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa MNG-4688 no periodo de 14-04 a 14-05-2005 conforme nota fiscal n. 003291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001122 | 18/05/2005 | 2650.00 | 00019101961420 | JOAO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa MMX-6043 durante o periodo de 14-04 a 14-05-2005 conforme nota fiscal n. 003292 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001123 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo Kombi de placa MMX-9339 no periodo de 14-04 a 14-05-2005 conforme nota fiscal n. 003293 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001124 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANOEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo Kombi de placa MMS-6505 conforme nota fiscal n. 003294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2005 | 215.00 | 41203092000194 | AMADEUS - FUNERARIA E ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria em favor de pessoa carente do municipio conforme nota fiscal n. 001115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001117 | 18/05/2005 | 4560.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001116 | 18/05/2005 | 3517.25 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico conforme nota fiscal n. 22924 destinado a iluminacao publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/05/2005 | 1460.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da caminhonete F4000 de placa KFG-9510 a servico da secretaria de Infra-estrutura referente ao mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/05/2005 | 120.00 | 00085421430430 | JOSE CARLOS COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2005 | 100.00 | 00006352248446 | MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para recuperacao de residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2005 | 8675.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa do PETI, ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2005 | 50.00 | 00015138348434 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/05/2005 | 30.00 | 00079827870459 | SEVERINA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2005 | 10434.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2005 | 2132.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de abril de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/05/2005 | 666.59 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 50444. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/05/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do predio situado na rua Monsenhor Jose Coutinho n. 325 onde funciona a Escola Santa Helena referente ao mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/05/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado no sitio Mares onde funciona a Escola Sorriso da crianca, referente ao mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/05/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio localizado no sitio Roseira, onde funciona a Escola Mundo encantado, referente ao mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/05/2005 | 140.00 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de gesso no predio da escola municipal do sitio acude conforme nota fiscal n. 003295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/05/2005 | 480.00 | 00095223258487 | ROBERTO LUIZ DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas destinadas ao encontro pedagogico de professores, conforme nota fiscal n. 3296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/05/2005 | 2161.11 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de fevereiro de 2005 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001141 | 19/05/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis referente ao mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/05/2005 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias para viajar a servico do municipio ref. aos dias 27-04 e 10-05-2005conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/05/2005 | 1200.00 | 00005564408462 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa BOE-8926, a servico da secretaria de agricultura na campanha de combate a febre Aftosa ocorrida no periodo de 09/04/2005 a 04/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2005 | 1850.00 | 00075435055415 | MARIA UBIRANEIDE MEDEIROS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reestruturacao de cadastro da Rais, com levantamento de dados de todos os funcionarios do quadro existente ate o exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2005 | 629.16 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 294.1014 ref. ao mes de abril de 2005 conforme fatura n. 105258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2005 | 677.58 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2005 | 2391.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2005 | 43.47 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato da conta corrente 14.900-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001147 | 20/05/2005 | 999.10 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a manutencao das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2005 | 270.25 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes conforme nota fiscal n. 001510 destinado aos alunos da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica do Telecurso referente ao mes de marco de 2005, conforme nota fiscal n. 000395 e convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2005 | 170.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a escolas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme nota fiscal n. 1507. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2005 | 20.00 | 00002586939409 | SILVANIA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de generos alimenticios por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001146 | 20/05/2005 | 2363.75 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a sec. de obras para manutencao dos predios e limpesa publica, conforme notas fiscais n. 000035/36/38/40 e 000042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001157 | 23/05/2005 | 1339.66 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos carro pipa, Trator e Moto, pertencentes a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 1958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/05/2005 | 412.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao e limpeza da piscina publica do parque da Nascenca, neste municipio, conforme nota fiscal n. 22240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/05/2005 | 407.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinado a confeccoes dos figurinos de quadrilha junina dos alunos do programa do PETI, conforme nota fiscal n. 1431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/05/2005 | 73.10 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao dos figurinos para a quadrilha junina dos alunos do programa do PETI, conforme nota fiscal n. 052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/05/2005 | 60.00 | 00003007893437 | SEVERINO ARTHUR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2005 | 50.00 | 00079827659472 | JOSE JACINTO DA CRUZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/05/2005 | 50.00 | 00048245321400 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de um oculos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2005 | 50.00 | 00071466991453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2005 | 85.00 | 00078868670410 | JOAO BATISTA DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001169 | 23/05/2005 | 987.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina conforme nota fiscal n. 001954 destinado ao veiculo a servico da acao social | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001155 | 23/05/2005 | 2631.11 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Unidade Movel Odontologica, Besta, Gol do PSF e Parati ambulancia, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 1951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2005 | 760.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de lencois destinados ao posto medico municipale casa de apoio aos profissionais de saude, conforme nota fiscal n.1059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001156 | 23/05/2005 | 2990.33 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diesel e gasolina destinado aos veiculos Onibus, Topic, Palio e Moto, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 1952. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001170 | 23/05/2005 | 4231.40 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura e tintas conforme nota fiscal n. 0000102, destinado a pintura das escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa a fim de solucionar assuntos relacionados ao Departamento de Identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2005 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Cuite a servico da secretaria de Gabinete, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/05/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, a fim de solucionar assuntos da Secretaria de Educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2005 | 170.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do retentor e termissao do veiculo onibus da educacao municipal conforme nota fiscal n. 003299 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/05/2005 | 698.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinadas ao posto de saude municipal e a casa de apoio dos profissionais da saude, conforme nota fiscal n. 170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2005 | 12.00 | 00006554220488 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa muito carente | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/05/2005 | 57.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um liquificador conforme nota fiscal n. 025532 destinado a casa de apoio dos profissionais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2005 | 197.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radio gravador CCE conforme nota fiscal n. 025533 destinado as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001175 | 25/05/2005 | 528.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de estratos de cheque conforme nota fiscal n. 000379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2005 | 1179.23 | 00000000000000 | JOAO BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processo trabalhista conforme mandado n. 0232001000634-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/05/2005 | 85495.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/05/2005 | 100.00 | 00006664800446 | VANDILSON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o torneio de futebol com atletas do municipio conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/05/2005 | 340.00 | 00003101617464 | EDMILSON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas do freezer da escola Henrique de Almeida, conforme nota fiscal n. 003306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/05/2005 | 895.00 | 00003101617464 | EDMILSON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de geladeira e bebedouros com reposicao de pecas das escolas de Varzea das Cobras, Lagoa de Fora e Curral Grande, conforme nota fiscal n. 003305 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/05/2005 | 450.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de embuchamento da pince de freio e pino e pivo do veiculo besta da educacao municipal conforme nota fiscal n. 003302 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/05/2005 | 700.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas na organizacao e coordenacao da selecao amadora de futebol na participacao da copa rural conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/05/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel situado no sitio Ipioca, destinado ao funcionamento do posto do PSF da saude municipal, ref. ao periodo de 17 de abril a 17 de maio de 2005,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/05/2005 | 280.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de caixa de marcha, troca do garfo e anel sincronizador do veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 003304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2005 | 350.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo ambulancia da saude municipal conforme nota fiscal n. 003303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio, localizado a rua Padre Joao Madruga, destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/05/2005 | 115.00 | 00001678533769 | SEBASTIAO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de arvores do parque da Nascenca deste municipio, conforme nota fiscal n. 3307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2005 | 150.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao funcionario para viajar a servico do municipio ref. aos dias 10 e 24 de maio de 2005 conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2005 | 52.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na amolagem de serras do matadouro municipal, deste municipio , conforme nota fiscal n.3309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2005 | 100.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente do municipio, conforme requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2005 | 50.00 | 00020894953249 | RITA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2005 | 50.00 | 00026380005404 | CARLOS SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de remedios por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2005 | 20.00 | 00011092735763 | MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2005 | 50.00 | 00004438080401 | MARIA FRANCISCA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2005 | 50.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamnto de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2005 | 100.00 | 00017632102434 | MARIA DAS GRACAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de oculos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2005 | 35.00 | 00048245402400 | IVAN FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o funcionario viajar a servico da secretaria de saude do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2005 | 80.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar de treinamento na cidade de Joao Pessoa conforme oficio n. 0008/05 setor de vig. epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2005 | 80.00 | 00004300974411 | FABIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participar de treinamento em Joao Pessoa conforme oficio n. 008/05 do setor de Vig. epidemiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2005 | 34149.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0001191 | 30/05/2005 | 1250.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica referente ao mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viajar a servico re lacionados ao Departamento de Identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2005 | 742.12 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2005 | 2619.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contribuicao financeira conforme convenio firmado entre prefeitura e sindicato relativo ao mes de maio de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2005 | 12.50 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais no envio de documento via sedex comforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2005 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio- secretaria de Financas, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2005 | 2825.81 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP ref. ao mes de marco de 2005 conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o pasep conforme extrato da conta corrente 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2005 | 58.00 | 05301482000133 | CLAUDIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes destinados a ornamentacao das escolas municipais conforme nota fiscal n. 59. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento e bombeamento de agua da propriedade particular para o grupo escolar Dionisio Ferreira da Silva, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2005 | 73257.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2005 | 42.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE - JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a eventos do centro cultural conforme nota fiscal n.466. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria administrativa junto a educacao municipal durante o mes de abril de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2005 | 100.00 | 00005415318402 | SUILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de flores destinadas a ornamentacao em realizacao de eventos no municipio, conforme nota fiscal n. 3209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001221 | 31/05/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes em veiculo onibus de placa BWL-7589 no periodo de 01-05-2005 a 31-05-2005 conforme nota fiscal n. 003312 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2005 | 30.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa para campanha contra o tabaco, neste municipio, conforme nota fiscal n.3310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2005 | 52700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2005 | 100.00 | 00048276308449 | JOSE TARGINO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por tratar-se de uma pessoa reconhecidamente carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001216 | 31/05/2005 | 816.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao da praca Carlos Lopes e ruas Monsenhor Jose Coutinho e Castelo Branco no municipio, conforme nota fiscal n.00043 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00079845550444 | DJALMA DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de placas de sinalizacao padrao DER para o municipio, conforme nota fiscal n. 3313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001224 | 01/06/2005 | 1624.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina dsetinado aos veiculos Trator, Moto de placa MNO-2280 e F4000 de placa KFG-9510, pertencentes a secretaria de Infra, conforme nota fiscal n.1959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2005 | 3600.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um carrocao basculhante para 03 toneladas conforme nota fiscal n. 1254 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001225 | 01/06/2005 | 562.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinado ao veiculo Gol de placa MMS-3271, a servico da secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 1958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2005 | 930.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos diversas destinadas as escola do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme notas fiscais n. 000138,000139 e 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001226 | 01/06/2005 | 3171.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina destinado aos veiculos Towner de placa MNH-5847, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Topic de placa MNE-8939 e Gol de placa MMS-3271, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n.1960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001234 | 01/06/2005 | 1500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remedios destinados aos postos medicos municipais, conforme nota fiscal n. 1400. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001237 | 01/06/2005 | 354.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus para o veiculo Gol, conforme notas fiscais n.000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2005 | 88.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e balanceamento dos veiculos gol e parati da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2005 | 60.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de funcionarios a servico da saude municipal em veiculo de placa JLQ-2128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2005 | 330.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 006001 destinado ao veiculo gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2005 | 425.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no reboque de veiculos da saude municipal que encontram-se quebrados, conforme nota fiscal n. 001436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001227 | 01/06/2005 | 3417.90 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina destinado aos veiculos Topic de placa MNZ-6565, Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113, Moto de placa MNF-6173 e Palio de placa KKX-9495, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 1961. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2005 | 148.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamentos diversos destinado ao veiculo Besta de placa MNZ-6565, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 10726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2005 | 346.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2005 | 400.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao Onibus pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 2208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001233 | 01/06/2005 | 2864.12 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares diversos destinados aos grupos escolares municipais, conforme nota fiscal n.000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2005 | 185.00 | 10775286002427 | CATAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcinhas, cuecas e toalhas infantis, destinadas a creche, conforme nota fiscal n.000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2005 | 36.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas destinadas ao programa de Educacao de Jovens e Adultos-EJA, conforme nota fiscal n.2093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2005 | 46.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento no veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal n. 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2005 | 282.00 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de gesso na escola municipal do sitio ipioca conforme nota fiscal n. 003311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2005 | 500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio para custear a gravacao de CD da banda Brothers do Forro composta com filhos do municipio, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2005 | 240.00 | 08976987000196 | DULCE ARTESANATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 16 pares de sandalias de couro, destinado ao grupo de xaxado deste municipio para apresentacao nas festividades juninas, conforme nota fiscal n. 003316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2005 | 400.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinado as festividades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2005 | 81.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cafeteira HDCM 2000X Black e Decker, destinado a sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 25537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2005 | 57.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma calculadora de mesa 10 Dig. mv-4101, destinado a secretaria de financas, conforme nota fiscal n. 25535. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2005 | 395.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina de costura canina singer, conforme nota fiscal n. 025536, destinado a casa da Cultura do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2005 | 687.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos policiais da delegacia de policia do municipio em diligencia conforme nota fiscal n. 585353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2005 | 32.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento 0027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de maio de 2005, conforme nota fiscal n. 1879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2005 | 208.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela de assinatura anual conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/06/2005 | 100.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa BWL 5804, a servico da secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 3317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2005 | 300.00 | 04463257000130 | OFICINA MAMANGUAPE-JOAO RICARDO DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mecanica geral nos veiculos Besta e Onibus pertencentes a secretaria de educacao conforme nota fiscal n. 178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2005 | 1200.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Topic de placa MNZ-6565 e o veiculo Onibus de placa MMQ-4130,pertencentes a secretaria de educacao, conforme notas fiscais n. 000072 e 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001266 | 02/06/2005 | 640.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a creche municipal conforme notas fiscais n. 585386 e 585381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001268 | 02/06/2005 | 530.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conforme nota fiscal 585382 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/06/2005 | 911.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 6000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/06/2005 | 368.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a secretaria de saude, conforme notasfiscais n. 120 e 121. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001267 | 02/06/2005 | 1604.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme notas fiscais n. 585384 e 585385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/06/2005 | 500.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme notas fiscais n. 000070/71 destinado aos veiculos Taune e micro onibus da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2005 | 100.00 | 00007236666440 | LUCILENE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/06/2005 | 400.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 585383 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/06/2005 | 600.00 | 00046121960400 | ERINALDO JOSE ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de quatro carradas de areia destinadas a ponte Epitacio Madruga e a praca Frei Damiao e transporte de metralhas das rua da cidade no veiculo de placa MMR-6064, conforme notafiscal n. 3318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/06/2005 | 399.00 | 35431717000172 | RECLAMAR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas a servicos da secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/06/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito referente ao mes de maio de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/06/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de atividades da administracao referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/06/2005 | 170.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do carro-de-mao, da grade do trator e confeccao de Gardan, destinados a secretaria de Infra, conforme nota fiscal n.3319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/06/2005 | 385.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043 e o veiculo Gol de placa MNZ-6953, conforme notas fiscais n.15116 e 15117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/06/2005 | 35.00 | 00014199882472 | MARIA JOSE DA SILVA- RUA 7 DE SETEMBRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa, para tratar assuntos da secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/06/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/06/2005 | 450.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plasticos para confeccao de bandeiras destinadas a ornamentacao da praca Frei Damiao, quando das festividades do Sao Joao, conforme nota fiscal n. 1045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/06/2005 | 6840.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao do SUS referente ao mes de abril de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/06/2005 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar assuntos relacionados com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/06/2005 | 200.00 | 00060805706453 | SEVERINA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a secretaria de saude municipal referente ao mes de abril, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/06/2005 | 430.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto em equipamentos medicos e odontologicos, conforme nota fiscal n.1252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001288 | 07/06/2005 | 1240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 1376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001289 | 07/06/2005 | 8096.95 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalares destinados aos postos de saude do municipio, conforme notas fiscais n.001374 e 001375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/06/2005 | 31305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/06/2005 | 100.00 | 00003120749486 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/06/2005 | 30.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/06/2005 | 1000.00 | 00076890775449 | MARCONE DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa no emplacamento do veiculos onibus escolar de placa MNH-5216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/06/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de solucionar assuntos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/06/2005 | 70.00 | 00002660740496 | EDNALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/06/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/06/2005 | 1525.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa pelo pagamento de contra-cheques de funcionarios ref. ao mes de maio conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/06/2005 | 7.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento 0093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/06/2005 | 2950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/06/2005 | 620.26 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela da divida com a Telemar conforme parcela em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade decorrente dos servicos odontologicos realizados por profissional conveniado com esta prefeitura, referente aos meses de marco e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2005 | 32.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento 0062 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2005 | 265.60 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobranca de multas metrologicas de exercicio anterior conforme GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2005 | 11545.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001298 | 08/06/2005 | 3800.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza diversos destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/06/2005 | 140.00 | 00004844954458 | FLAVIO FELIX DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura de bonecos destinados a ornamentacao da praca Frei Damiao, quando das festividades de Sao Joao, conforme nota fiscal n. 3322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/06/2005 | 65.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados aos professores em encontro para planejamentos de aulas , conforme nota fiscal n.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2005 | 561.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 0510 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2005 | 350.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de apoio ao esporte amador para cobrir despesas com os atletas do municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2005 | 500.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira em apoio a quadrilha Balanco do Amor, destinado a aquisicao de figurino para apresentacao nas festividades juninas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2005 | 500.00 | 00004570806473 | SAMUEL FELIX DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a quadrilha Filhos do Nordeste, destinado a aquisicao de figurino para apresentacao no municipio conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2005 | 81.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aberturas de letreiros em serigrafia de calcinhas destinado a creches municipais, conforme nota fiscal n. 003321 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2005 | 660.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 20 botijoes de gas de 13 Kg destinados a escola do programa PETI, conforme nota fiscal n. 0506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/06/2005 | 7630.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2005 | 42700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/06/2005 | 93.69 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Martha Fernandes Ribeiro pessoa carente deste municipio conforme propostas e notas fiscais n. 2095 e 2096. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/06/2005 | 37.50 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em abertura de letreiros(serigrafia) em lencois, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 3320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/06/2005 | 65.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral destinada aos postos de saude do PSF, conforme nota fiscal n. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2005 | 500.00 | 00014783754420 | ANTONIO HENRIQUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de materia publicitaria na revista Paraiba rural, conforme nota fiscal n. 3323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/06/2005 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados com o INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/06/2005 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento do INCRA deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/06/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/06/2005 | 4305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/06/2005 | 720.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA DE VACINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais da saude pelos servicos de vacinacao canina, conforme relacao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/06/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS -MONITORES DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa do PETI ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2005 | 14095.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/06/2005 | 8735.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/06/2005 | 7927.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2005 | 1563.41 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2005 | 5517.97 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2005 | 23656.90 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNN ref. ao mes de maio de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2005 | 600.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos mecanicos diversos nos veiculos Besta de placa MNZ-6565 e veiculo Onibus de placa LAF-9113 pertencentes a secretaria de educacao, conforme notas fiscais n. 11194,11195,11197 e 11198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001327 | 10/06/2005 | 2203.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina destinados aos veiculos Topic de placa MNZ-6565, Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113, Moto de placa MNF-6173 e Palio de placa KKX-9495, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 1965. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2005 | 904.41 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na recuperacao do grupo escolar Dionisio Ferreira da Silva, conforme planilha e notas fiscais n. 0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2005 | 350.00 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento da escola municipal Henrique de Almeida, conforme nota fiscal n. 0006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2005 | 150.00 | 00078957176420 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de passagem por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2005 | 150.00 | 00063221071434 | JOSE MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001326 | 10/06/2005 | 676.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Gol de placa MMS-3271, a disposicao da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 1962. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de um curso de capacitacao de Acao Social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2005 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de um curso de capacitacao de Acao Social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2005 | 35.00 | 00000000000000 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de um curso de capacitacao de Acao Social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2005 | 94.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartucho Canon 3c02, destinado a secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 8758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2005 | 30.00 | 00085420735415 | MARIA NAZARE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2005 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2005 | 50.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001325 | 10/06/2005 | 1486.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina destinados ao veiculo Trator, Moto de placa MNO-2280 e F4000 de placa KFG-9510 pertencentes a secretaria de Infra, conforme nota fiscal n. 1963. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2005 | 200.00 | 00001678533769 | SEBASTIAO FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e corte de arvores na rua Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n. 3325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2005 | 93.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtos de limpeza e pulverizacao, destinados ao Abatedouro municipal, conforme nota fiscal 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001328 | 10/06/2005 | 2453.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina destinados aos veiculos Towner de placa MNH-5847, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Topic de placa MNE-8939 e Gol de placa MMS-3271, pertencentes a secretariade saude, conforme nota fiscal n. 1964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/06/2005 | 330.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao Onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao, conforme notas fiscais n. 3654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2005 | 100.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo LAF-9113 da educacao municipal conforme nota fiscal n. 007121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001354 | 13/06/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa KKX-9495, a servico da secretaria de educacao, referente ao mes de Maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001363 | 13/06/2005 | 2650.00 | 00019101961420 | JOAO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo Onibus de placa MMX-6043, transportando alunos da rede municipal, referente ao periodo de 14/05/2005 a 14/06/2005, conforme nota fiscal n. 3327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001364 | 13/06/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo Onibus de placa MNG-4688, transportando alunos da rede municipal no periodo de 14/05/2005 a 14/06/2005, conforme nota fiscal n. 3328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001365 | 13/06/2005 | 2650.00 | 00004509617453 | EDVALDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo Onibus de placa MNA-7020, transportando alunos da rede municipal, no periodo de 14/05/2005 a 14/06/2005, conforme nota fiscal n.3334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001366 | 13/06/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo Onibus de placa JTJ-1565, transportando alunos da rede municipal, no periodo de 14/05/2005 a 14/06/2005, conforme nota fiscal n. 3333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001367 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo Kombe de placa MMX-9339, transportando alunos da rede municipal, referente ao periodo de 14/05/2005 a 14/06/2005, conforme nota fiscal n.3331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001368 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANOEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa MMX-6505, transportando alunos da rede municipal, durante o periodo de 14/05/2005 a 14/06/2005, conforme nota fiscal n.3332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/06/2005 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos da secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2005 | 75.00 | 00040795276400 | TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos da secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/06/2005 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/06/2005 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/06/2005 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/06/2005 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/06/2005 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/06/2005 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/06/2005 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/06/2005 | 340.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de jaquetas destinadas aos fiscais da feira livre, conforme nota fiscal n. 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001353 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00033738220410 | OLINTO ESTRELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Besta de placa MNE-8939, a servico da secretaria de saude, referente ao mes de maio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001355 | 13/06/2005 | 1079.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais n. 000065 e 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/06/2005 | 455.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios que prestam servico no posto medico do sitio Cipoal, conforme nota fiscal n.585471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/06/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona o posto do PSF, na rua Jose Rodrigues de Carvalho, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/06/2005 | 400.00 | 00005742180411 | ALLISON PAULINELLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo carro de son na divulgacao de vacinacao da paralisia infantil conforme nota fiscal n. 003326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001358 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato e nota fiscal n. 3329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001359 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa MOG-0315, na coleta e transporte do lixo urbano, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/06/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno, destinado ao aterro sanitario do municipio, referente ao mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2005 | 30.00 | 00002046330447 | LINDALVA PEREIRA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2005 | 30.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2005 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2005 | 20.00 | 00079015271453 | MANOEL PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2005 | 100.00 | 00000834775433 | GEANE ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2005 | 50.00 | 00003271802424 | JOSE GREGORIO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de uma passagem, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001380 | 13/06/2005 | 5300.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000192 e 000193 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001381 | 13/06/2005 | 1460.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo gol de placa MMS-3271 a servico da sec. de acao social do municipio ref. ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/06/2005 | 420.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao vice-prefeito para tratar assuntos desta edilidade, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2005 | 250.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para o prefeito constitucional viajar a servico do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2005 | 8150.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro as familias cadastradas no programa do PETI, referente ao mes de maio de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001386 | 14/06/2005 | 5600.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina moto-niveladora(patrol), destinada a recuperacao de estradas vicinais das localidades Coatigereba, Ipioca, Pirpiri e estrada que liga a cidade ao parque da Nascenca, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001387 | 14/06/2005 | 4080.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina retroescavadeira em 68 horas de servicos, na recuperacao de estradas, conforme planilha e nota fiscal n.172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2005 | 93.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus e manchao dos veiculos trator e pipa da sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2005 | 100.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem dos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Towner de placa MNH-5847 e Unidade Movel Odontologica pertencentes a Secretaria de Saude, conforme notafiscal n. 3340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2005 | 27.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e troca de pneus dos veiculos Parati ambulancia de plca KKC-8043, Towner de placa MNH-5847 e Unidade movel odontologica, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 3337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira para manutencao de um profissional de odontologia, relativo ao mes de abril de 2005 conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001398 | 14/06/2005 | 1392.08 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 000164 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como emgenheiro referente ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/06/2005 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 074699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para FAMUP ref. ao mes de junho de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o CONSAD, ref. ao mes de junho de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/06/2005 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 002498 destinado a maquina copiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2005 | 80.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem dos veiculos Topic de placa MNE-8939, Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal 3341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001388 | 14/06/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo Onibus de placa KTR-1565, transportando estudantes da rede municipal no periodo de 14/05/2005 a 14/06/2005, conforme nota fiscal n.3335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2005 | 35.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concesssao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos da secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2005 | 350.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participacao no campeonato da copa rural dos atletas do futebol municipal, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2005 | 200.00 | 00007308521729 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear pgto esportivo do time de fultebol palmeiras do sitio mares, conforme solicitacao em oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/06/2005 | 17.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos topi e onibus da educacao municipal conforme nota fiscal n. 003338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2005 | 50.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Vitorino Miguel de oliveira, destinado ao funcionamento de sala de aula ref. ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2005 | 20.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma correia conforme nota fiscal n. 000075 destinado ao veiculos besta da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001417 | 15/06/2005 | 12219.95 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a merenda escolar das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001418 | 15/06/2005 | 1800.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 234 e 235 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/06/2005 | 777.34 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/06/2005 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000644-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/06/2005 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n.0232004000666-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/06/2005 | 777.34 | 00070876738404 | MARINALVA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/06/2005 | 777.34 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/06/2005 | 777.34 | 00002755115459 | GENIVAL LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/06/2005 | 1632.42 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia da acao de cobranca n.0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da Comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2005 | 722.00 | 00095223258487 | ROBERTO LUIZ DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em copias xerograficas diversas conforme nota fiscal n. 3345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina copiadora Sharp AL 1645, ref. ao mes de maio/junho de 2005 conforme nota fiscal n. 004942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2005 | 364.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na troca de embreagem, cabo de embreagem, correia, troca de semiavel, troca de rolamento e coifa da semiavel, dos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Towner de placa MNH-5847, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 3343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2005 | 929.04 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em copias xerograficas diversas destinadas a secretaria de saude, conforme nota fiscal n.3344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/06/2005 | 7569.00 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao da estrutura metalica do mercado publico municipal conforme nota fiscal n. 0069. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2005 | 335.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de HD e recarga de cartucho conforme nota fiscal n. 000136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2005 | 543.55 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica e expediente diversos conforme nota fiscal n.00008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2005 | 913.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do CPU e instalacao de ponto de rede para computador conforme nota fiscal n. 000137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2005 | 651.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da central telefonica, instalacao de ramais, conserto de monitor e recarga de cartuchos conforme nota fiscal n. 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2005 | 16.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamentos n. 0020 e 0018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2005 | 8.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2005 | 425.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao conforme nota fiscal n. 000045 destinado a recuperacao das escolas municipais do sitio varzea das cobras e palmeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2005 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Milton Cartaxo destinado ao funcionamento da escola municipal do eja ref. ao mes de maio de 2005 conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062005 | 0001434 | 17/06/2005 | 26600.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das bandas musicais Gata Bronzeada, browthers do forro, balanca nenem e cristais, com sonorizacao e palco durante as festividades de Sao Joao nos dias 23 e 24 de junho de 2005, conforme nota fiscal n.000348 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/06/2005 | 350.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a selecao amadora de futebol para custear as despesas inerentes a participacao do municipio na copa rural conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2005 | 2948.72 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao mes de Abril de 2005 conforme folha do DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 1944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001430 | 17/06/2005 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JQS-7755, a servico da secretaria de saude, transportando pacientes para atendimento medico no posto medico municipal, referente ao mes de maio de 2005,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/06/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB e FAE da secretaria de saude referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001433 | 17/06/2005 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de pacientes para atendimento medico no posto medico municipal, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/06/2005 | 315.00 | 00058325190434 | EDSON FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma cama elastica destinada ao dia da campanha de vacinacao - POLIOMELITE - no municipio conforme nota fiscal n. 003346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto de placa MNO-2280, a servico da secretaria de Infra, durante o mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/06/2005 | 1766.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios para pessoas reconhecidamente carentes deste municipio, conforme nota fiscal n. 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2005 | 75.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO-MARIA CELIA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 chapeus de palha conforme nota fiscal n. 000729 destinado ao grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001438 | 20/06/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301, a servico da secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios referente ao mes de maio de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos ligados ao Departamento de Identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2005 | 42.87 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 14.900-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2005 | 148.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda escolar da creche municipal conforme nota fiscal n. 636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2005 | 640.00 | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na impressao digital com lona em placas em mitolor, destinadas a ornamentacao da festa de Sao Joao, conforme nota fiscal n.4705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando a secretaria de educacao deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2005 | 25.00 | 00003058114443 | JOSE DE ARAUJO FILGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo moto de placa MOE-0199, em viagens a servico da secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 3347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2005 | 384.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plasticos conforme nota fiscal n. 001056 destinado a ornamentacao do municipio nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2005 | 55.00 | 09146051000109 | L.L. CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola de campo conforme nota fiscal n. 1426 destinado aos atletas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2005 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para viagem de Itapooroca a Joao Pessoa transportando o chefe de gabinete, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira, a servico desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2005 | 58.00 | 00001220564770 | GILBERTO GRANGEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do aparelho de som Philips AZ1010 do colegio de ipioca de Cima, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 3349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2005 | 160.00 | 00002163738400 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lenha para a fogueira de Sao Joao, conforme nota fiscal n. 3212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2005 | 180.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e manutencao geral em duplicadores a alcool pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 3213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2005 | 70.00 | 00008228852711 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na sonorizacao da festa de Sao Joao do grupo escolar Henrique de Almeida, realizada no dia 16 de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 3216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2005 | 1000.00 | 04670050000137 | MAISON DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recepcao, decoracao e aluguel de mesas/cadeiras, para a concentracao da segunda cavalgada municipal, conforme nota fiscal n. 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2005 | 90.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao do festival de quadrilhas juninas, conforme nota fiscal n.831. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2005 | 39638.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50 % do decimo terceiro salario de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2005 | 15550.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. a 50% do decimo terceiro salario de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2005 | 450.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de equipe do PSF para as localidades de Ipioca e Bairro do Cruzeiro ref. ao periodo de 10 de maio a 10 de junho de 2005 e em viagens na campanha de vacinacao dos idosos conforme notas fiscais n. 3217 e 3218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2005 | 360.00 | 00003347806409 | SEVERINO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em viagens transportando pacientes no veiculo de placa MMO-8171, conforme nota fiscal n. 3211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2005 | 811.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA DE VACINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos na campanha de vacinacao dos idosos, conforme relacao nominal e assinaturas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2005 | 11754.51 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de maio de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2005 | 7160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao de produtividade- SUS referente ao mes de maio de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM ref. ao mes de junho de 2005 conforme convenio n. 206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2005 | 645.49 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de maio de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2005 | 300.00 | 00078892198491 | JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao das tabuas do carrocao da prefeitura, conforme nota fiscal n.3348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2005 | 12932.91 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predio publicos do municipio ref. ao mes de junho de 2005 conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001468 | 22/06/2005 | 1330.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina destinado aos veiculos Trator, Moto de placa MNO-2280 e F4000 de placa KFG-9510, pertencentes a secretaria de Infra, conforme nota fiscal n. 1967. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2005 | 450.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na retirada de aterro do bairro do Tambor e rua Conego Faustino Jorge de Carvalho,carregamento de areia para o bairro do Cruzeiro e aterro do bairro Epitacio Madruga, no veiculo de placa MNH-5757, conforme notas fiscais n. 3215 e 3352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001474 | 22/06/2005 | 806.92 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro poste de concreto duplo, destinado a iluminacao publica da praca da matriz, conforme nota fiscal n.23487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/06/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno, destinado ao aterro sanitario do municipio, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/06/2005 | 250.00 | 00029812720472 | ISAIAS BORGES FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Garola e Guindaste do Abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.3353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001490 | 22/06/2005 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo ford F 4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de infra estrutura durante o mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001495 | 22/06/2005 | 1625.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000049 destinado a sec. de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001496 | 22/06/2005 | 690.80 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 000046 destinado a limpesa publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001467 | 22/06/2005 | 391.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado ao veiculo Gol de placa MMS-3271 a servico da secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 1966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/06/2005 | 50.00 | 00048245461415 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/06/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Joao Madruga, destinada ao funcionamento do PETI, ref. ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/06/2005 | 450.00 | 06053639000111 | JOSE DE ANCHIETA ROMAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 camisas conforme nota fiscal n. 000051 destinado ao grupo de idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001469 | 22/06/2005 | 2484.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina destinado aos veiculos Towner de placa MNH-5847, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Topic de placa MME-8939 e Gol de placa MMS-3271, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 1969. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2005 | 545.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para tratamento de saude no veiculo de placa KJF-4350, conforme nota fiscal n. 3210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/06/2005 | 200.00 | 00060805706453 | SEVERINA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2005 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2005 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/06/2005 | 180.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem no veiculo de placa MNA-4197, transportando pacientes para tratamento de saude, conforme nota fiscal n.3350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/06/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na localidade de Ipioca, onde funciona o Posto de Saude do PSF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001470 | 22/06/2005 | 2219.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel Diesel e gasolina destinado aos veiculos Topic de placa MNZ-6565, Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113, Moto de placa MNF-6173 e Palio de placa KKX-9495, pertencentes a Secretaria de Educacao, conforme nota fiscal n. 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/06/2005 | 2360.62 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma dos grupos escolares das localidades Palmeiras I e Varzea das Cobras conforme nota fiscal n. 0008 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado no sitio Mares, onde funciona a Escola Sorriso da Crianca, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado a rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona a Escola Santa Helena, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/06/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a escola do bairro da Roseira, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/06/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando alunos para visita ao parque Solon de Lucena, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/06/2005 | 250.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a quadrilha junina do municipio para cobrir despesas ao apresentar-se nos festejos juninos, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2005 | 50.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Isaura Fernandes, no bairro epitacio Madruga, destinado ao funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/06/2005 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua guabiraba destinado ao funcionamento de sala de aula do eja ref. ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001497 | 22/06/2005 | 2047.20 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, construcao, hidraulico e eletrico, destinado as consertos nas escolas municipais conforme nota fiscal n. 000047/48 e 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0001473 | 22/06/2005 | 1250.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/06/2005 | 2871.69 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, referente ao mes de maio de 2005, conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/06/2005 | 2.46 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 14.037-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2005 | 1516.36 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2005 | 5351.93 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/06/2005 | 350.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lavadoura de roupas da marca Suggar e Ventilador da marca Britania, destinadas a premiacao da rua mais ornamentada do Sao Joao, conforme nota fiscal n. 65045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001501 | 23/06/2005 | 2015.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n. 1404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001502 | 23/06/2005 | 610.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n.51956. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/06/2005 | 481.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material plastico para confeccionar capa para cobrir colchoes dos postos medicos do municipio, conforme nota fiscal n. 1065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2005 | 170.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa MMM-3120 conforme nota fiscal n. 003220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2005 | 215.00 | 00005304272498 | CARLOS ANTONIO N. GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as festividades de Sao Joao dos alunos do Programa de erradicacao do trabalho infantil-PETI, conforme nota fiscal n.672914. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2005 | 60.00 | 00005584216445 | JOSELHA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2005 | 100.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de trio pe-de-serra no Sao Joao dos alunos do programa PETI, conforme nota fiscal n. 3221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2005 | 30.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/06/2005 | 200.00 | 00079731651420 | EDMILSON ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza da piscina da Nascenca, concertos de carro de mao e solda e reforco nas armacoes dos baloes, conforme nota fiscal n. 3219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2005 | 65.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na amolagem de serras do abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 3354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/06/2005 | 45.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de nove refeicoes(almoco) destinados ao Veterinario, conforme nota fiscal n.000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/06/2005 | 400.00 | 00002259164447 | CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Pau-de-sebo nas festividades juninas, no dia 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/06/2005 | 150.00 | 00003972516452 | JOSE DAVI DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao da Corrida do jegue, nas festividades juninas no dia 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2005 | 912.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios conforme nota fiscal n. 000199 destinado as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de adquirir formularios de identificacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001520 | 28/06/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa durante o mes de abril de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/06/2005 | 208.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de assinatura anual conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/06/2005 | 480.87 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico telefonico prestado do telefone 3294-1014 referente ao mes de maio de 2005 conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001523 | 28/06/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001525 | 28/06/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados relativo ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2005 | 49.19 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica de predio onde funciona a escola municipal do bairro da Roseira referente aos meses de fevereiro, marco, abril e maio de 2005, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/06/2005 | 206.57 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio onde funciona a Escola Sorriso da Crianca referente aos meses de marco, abril e maio, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2005 | 81.46 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica do predio onde funciona a Escola municipal Santa Helena, referente aos meses de Maio e Junho, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/06/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de assessoria administrativa junto a educacao municipal referente ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2005 | 36379.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2005 | 86919.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2005 | 13500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa PEJA ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2005 | 350.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao futebol amador do municipio, para cobrir despesas na participacao no campeonato da copa rural conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/06/2005 | 192.50 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de copias fotograficas, na festa de Sao Joao do PETI, conforme nota fiscal n. 3227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2005 | 54780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa PSF ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2005 | 190.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 000726 destinado ao veiculo gol do PSF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2005 | 40.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao na moto de placa MNF-6173, a servico da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal n. 32310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento e bombeamento de agua da propriedade particular para o grupo escolar Dionizio Ferreira da Silva, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2005 | 50.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua caetana de figueiredo, destinado ao funcionamento de sala de aula ref. ao mes de maio de 2005, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2005 | 50.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua dom Adauto, destinado ao funcionamento de sala de aula do eja ref. ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2005 | 50.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Joana Maria de Figueiredo, destinado ao funcionamento de sala de aula do eja, ref. ao mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2005 | 12.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento 0038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2005 | 38.46 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato ref. aos meses de janeiro a junho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2005 | 522.72 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2005 | 1844.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2005 | 20.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2005 | 773.83 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a doacoes a pessoas muito carente do municipio, conforme notas fiscais n. 2092,2093,2097,2098,2099 e 2100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2005 | 60.00 | 00002666027465 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-8134, em uma viagem desta cidade a Joao Pessoa, transportando paciente do Posto Medico Municipal para atendiemnto medico, conforme nota fiscal n. 003451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2005 | 70.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em viagem no veiculo de placa MNT-9607, transportando paciente, conforme nota fiscal n.3223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001547 | 01/07/2005 | 4875.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal de n. 000245, destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2005 | 30.00 | 00004268803742 | ANTONINA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2005 | 30.00 | 00033326533420 | MARIA DAS GRACAS IZIDIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2005 | 1408.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conjunto de calca e bata em tecido brim branco, destinados aos funcionarios do abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2005 | 460.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus coberto destinado ao carrocao pertencente a secretaria de infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2005 | 230.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n. 002106, destinado ao Matadouro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2005 | 83.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETERINARIA-VALBERTO H. DE L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto quimico e corda conforme nota fiscal n. 001554, destinados ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001551 | 01/07/2005 | 701.82 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas, destinadas a iluminacao publica, como tambem, materiais diversos, destinados aos eletricistas, desta edilidade, conforme nota fiscal n. 23362. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2005 | 200.00 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao das arvores da praca Carlos Lopes, praca Frei Damiao, praca da igreja matriz e cemiterio, conforme nota fiscal n. 3228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2005 | 24.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vinte panos de chao destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 002105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2005 | 8.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento 0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2005 | 6.65 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interessedo municipio conforme lancamento n.0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2005 | 12.25 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento n. 0029 e 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2005 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 002529 destinado a copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2005 | 1500.00 | 05425074000193 | ADEMAR AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Tambor de freio 03526, destinado ao veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 003170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001553 | 01/07/2005 | 1236.76 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa BWL-7589, transportando estudantes no periodo de 01/06/2005 a 14/06/2005, conforme nota fiscal n.003230 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2005 | 750.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos feitos no veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.007155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2005 | 1100.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.003688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2005 | 200.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na preparacao do pau-de-sebo para as festividades de Sao Joao Batista, conforme nota fiscal n. 003229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2005 | 73545.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2005 | 350.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios conforme nota fiscal n. 000204 destinado as festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2005 | 620.56 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da quinta parcela da divida com a Telemar conforme extrato de conta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/07/2005 | 5.95 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento0046-0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/07/2005 | 160.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de duas carradas de areia destinadas a reforma do grupo escolar de Palmeiras I, conforme nota fiscal n. 003232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001584 | 04/07/2005 | 2287.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001973 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/07/2005 | 100.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na retirada de areia da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho pelo veiculo de placa KSF-9042 a servico da secretaria de Infra deste municipio, conforme nota fiscal n. 003452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001581 | 04/07/2005 | 1764.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001976 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/07/2005 | 150.00 | 00014414945453 | ANTONIO CAETANO DE FIGUEIREDO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, situado a rua Paulo Rodrigues,27, referente ao mes de maio de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001582 | 04/07/2005 | 589.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001975 destinado ao veiculo locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/07/2005 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/07/2005 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001578 | 04/07/2005 | 1240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 001455 destinado aos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001579 | 04/07/2005 | 7735.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos conforme nota fiscal n. 0014554 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade de servicos odontologicos por profissional conveniado ref. ao mes de maio de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001583 | 04/07/2005 | 2824.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001974 destinado aos veiculos da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/07/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas de interesse da Prefeitura Municipal de Itapororoca, referente ao mes de junho, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/07/2005 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando pacientes para realizar exames em hospitais diversos, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/07/2005 | 120.00 | 00079850103434 | EDNA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aluguel de imovel por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/07/2005 | 350.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a selecao amadora de futebol deste municipio, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2005 | 1400.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da festa do arraial do PETI, festa de Santo Antonio da localidade Barroca dos Santos e do festival de quadrilha realizado na praca Frei Damiao de Bozzano, conforme notas fiscais n.003233,003234 e 003235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2005 | 70.00 | 00002660740496 | EDNALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contribuicao financeira conforme convenio firmado entre a prefeitura e o sindicato dos trabalhadores rurais, relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2005 | 5.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento 0104-0107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2005 | 41.31 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de processo judicial conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2005 | 41.49 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de processo judicial conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2005 | 5.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento n.0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2005 | 2605.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2005 | 7570.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2005 | 11320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2005 | 8735.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2005 | 400.00 | 00005742180411 | ALLISON PAULINELLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa MNC-5053, na divulgacao das festividades do Sao Joao deste municipio, conforme nota fiscal n.3243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2005 | 200.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Topic de placa MNZ-6565, Onibus de placa MMG-4130, Onibus de placa LAF-9113 e Onibus de placa MMG-4130, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 3241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2005 | 14395.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001625 | 06/07/2005 | 1054.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento conforme nota fiscal n. 000051 destinado a recuperacao das escolas municipais das comunidades de V. das Cobras, timbo e Palmeiras | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/07/2005 | 150.00 | 00010318254794 | EDMILSON BENICIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de materiais de construcao, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma curso da V conferencia estadual de assistencia social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2005 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar do curso de capacitacao da conferencia estadual de assistencia social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2005 | 35.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar do curso de capacitacao de assistencia social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2005 | 4730.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados para o programa do PETI ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2005 | 1950.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2005 | 5320.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/07/2005 | 45.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem e lubrificacao dos veiculos F4000 de placa KFG-9510 e Trator pertencentes a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 3240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2005 | 200.00 | 00018874665415 | JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da parte eletrica da praca Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n. 3242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2005 | 42481.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001598 | 06/07/2005 | 911.37 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados aos postos medicos municipais e casa de apoio aos profissionais de saude, conforme nota fiscal n. 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 06/07/2005 | 80.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Unidade movel odontologica, Topic de placa MNE-8939 e Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 3239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001606 | 06/07/2005 | 708.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro pneus conf. nota fiscal n. 000502, destinados ao veiculo parati ambulancia de placa KKC-8043 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2005 | 59.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento, balanceamento, troca de terminal/pivo passeio e montagem de pneus, conf. nota fiscal n. 000104,no veiculo parati ambulancia de placa KKC-8043 do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2005 | 29310.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2005 | 1100.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal n. 003030 e 003031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2005 | 4690.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de prefeito e vice prefeito ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2005 | 32.50 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral, conforme nota fiscal n. 000009, destinados aos postos do PSF, lotados na secretaria de saude, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001626 | 07/07/2005 | 801.12 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos, conforme nota fiscal N. 000167, destinados aos alunos do Programa de Erradicacao Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2005 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2005 | 70.00 | 00028562704415 | JOSE EDNALDO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2005 | 100.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/07/2005 | 660.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 botijoes de gas de cozinha destinados as escolas municipais conforme nota fiscal n. 0508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2005 | 150.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados ao arraial do PETI, conforme nota fiscal n. 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2005 | 735.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 49 pacotes de refriferantes conforme nota fiscal n. 000010, em anexo, destinados as festividades de Sao Joao das Escolas Municipais, lotadas na Secretaria de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/07/2005 | 40.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de mecanica no veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 0448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001636 | 07/07/2005 | 538.09 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos conforme nota fiscal n. 000169 destinado aos alunos do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001629 | 07/07/2005 | 299.40 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios continuos destinados a secretaria de administracao, conforme nota fiscal n. 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2005 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento0031-0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a federacao ref. ao mes de junho de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2005 | 1758.88 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/07/2005 | 6207.87 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/07/2005 | 26721.10 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS parcelamento conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001638 | 08/07/2005 | 12500.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. notas fiscais de n. 000262 e 000263, destinados a merenda escolar, dos alunos das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2005 | 1650.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica na educacao ref. aos meses de abril a junho de 2005 conforme notas fiscais n. 000425 e 000426 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2005 | 1500.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carros de mao de bombona em rolamentos, destinado a limepsa publica do municipio,conforme nota fiscal n.1265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001647 | 11/07/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa JMC-7301, a servico da secretaria de Infra ref. ao mes de junho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/07/2005 | 2500.00 | 00079845550444 | DJALMA DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de portal em estrutura metalica, destinado a praca Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n. 3246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2005 | 200.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em solda no eixo do bau, de transporte de carne, conforme nota fiscal avulsa n. 003245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001668 | 11/07/2005 | 1651.90 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matarial eletrico diversos conforme nota fiscal n. 23769 destinado a manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001645 | 11/07/2005 | 1460.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MMS-3271, a servico da secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001648 | 11/07/2005 | 2000.00 | 00033738220410 | OLINTO ESTRELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Besta de placa MNE-8939, a servico da secretaria de saude, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2005 | 420.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conforme nota fiscal n. 673004, destinadas aos funcionarios que prestam servicos no Posto Medico de Cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2005 | 60.00 | 00075928663404 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de dez almocos destinados aos funcionarios da secretaria de saude, quando em reuniao na cidade de Mamanguape, conforme nota fiscal n. 673043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2005 | 230.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO-SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio diversos conforme nota fiscal n. 0432 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001646 | 11/07/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa KKX-9495, a servico da secretaria de educacao, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2005 | 1200.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens dos festejos juninos realizados entre os dias 23 e 25 de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2005 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2005 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n.0252003001045-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/07/2005 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/07/2005 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/07/2005 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000423-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/07/2005 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2005 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000565-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2005 | 1039.17 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia constante no processo n. 0232003000565-8, tramitado na primeira vara da comarca de Mamanguape, ref. a terceira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/07/2005 | 1386.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos funcionarios quando em servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema imformatizado de empenho referente ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal n.002007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2005 | 75.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos relacionados com a secretaria do Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2005 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica ref. ao mes de julho de 2005 conforme nota fiscal n. 001704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2005 | 900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema da folha de pagamento referente aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2005 | 97.79 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001672 | 12/07/2005 | 390.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001675 | 12/07/2005 | 500.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas do municipio, conforme nota fiscal n. 673055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2005 | 254.60 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas aos componentes das bandas musicais e pessoal do som quando das apresentacoes nas festividades do Sao Joao, conforme nota fiscal n.673057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/07/2005 | 618.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes, filtros e graxas diversas destinadas aos veiculos Palio de placa KKX-9495, Onibus de placa LAF-9113 e Onibus de placa MMQ-4130, pertencentes a secretaria de educacao, conforme notas fiscais n. 000048,000049,000050 e 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001685 | 12/07/2005 | 576.20 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme nota fiscal n. 673058, destinados a alimentacao dos alunos da Creche Conego Jose Paulo de Almeida do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar assuntos relacionados com a secretaria de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001688 | 12/07/2005 | 2827.90 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001977 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2005 | 7991.50 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico conforme nota fiscal n. 38528 destinado aos alunos do programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001671 | 12/07/2005 | 1571.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Gol de placa MNZ-6953, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Towner de placa MNH-5847, pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais n. 000075 e 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/07/2005 | 330.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos prestados nos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953 e Towner de placa MNH-5847, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 3249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/07/2005 | 204.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, filtros e etc destinadas aos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Topic de placa MNE-8939, pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais n. 000047 e 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001684 | 12/07/2005 | 1926.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos postos de saude e casa de apoio aos profissionais de saude, conforme nota fiscal n. 673059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001690 | 12/07/2005 | 2884.12 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001987 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001691 | 12/07/2005 | 350.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta semi oca conforme nota fiscal n. 001991 destinado ao posto de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001679 | 12/07/2005 | 495.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, conforme nota fiscal N. 673056, destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2005 | 136.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destianadas ao veiculo Gol de placa MMS-3271, locado a disposicao da secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001687 | 12/07/2005 | 572.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 001979 destinado ao veiculo locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001673 | 12/07/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 3247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001674 | 12/07/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 3248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2005 | 190.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas ao Trator pertencente a secretaria de infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001689 | 12/07/2005 | 1772.38 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001980 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/07/2005 | 420.00 | 00004650050472 | UMBERTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias para tratar assuntos relacionados com esta edilidade, conforme propostas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001708 | 13/07/2005 | 1155.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeiras diversas conforme nota fiscal n. 001996 destinado ao conserto da ponte do bairro Epitacio Madruga. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2005 | 150.00 | 00004976930467 | MARIA SILVA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2005 | 200.00 | 00040795241453 | TERESINHA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Paulo Rodrigues, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e do adolescente, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2005 | 30.00 | 00004307307488 | MARIA DA LUZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2005 | 20.00 | 00004219616438 | MANUEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2005 | 470.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF para as localidades de Ipioca e bairro do Cruzeiro, no periodo de 10 de junho a 10 de julho de 2005 e profissionais da saude durante a campanha de vacinacao, conforme notas fiscais n.3357 e 3358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Jose Rodrigues de Carvalho, destinado ao funcionamento do posto de saude do PSF, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001698 | 13/07/2005 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa JQS-7755, a servico da secretaria de saude, transportando pacientes do sitio Curral Grande e Cipoal, para atendimento medico no posto medico municipal, referente ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da moto de placa MNO-2280, a servico da secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2005 | 170.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico, conforme nota fiscal n. 004715, destinado ao posto medico municipal, da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a rua Monsenhor Jose Coutinho,325, destinado ao funcionamento da escola municipal Santa Helena referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado no sitio Mares, destinado funcionamento da escola Sorriso da Crianca, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel destinado ao funcionamento da escola municipal do bairro da Roseira, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001706 | 13/07/2005 | 1440.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao destinado a recuperacao das escolas municipais das localidades Leite Mirim, Roseira, con-cris, Cordeiro, Palmeiras, Ipioca e Pirpiri, conforme notas fiscais n. 001998 e 001994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001707 | 13/07/2005 | 568.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensados conforme nota fiscal n. 001997 destinado ao conserto de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001709 | 13/07/2005 | 1491.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensados diversos conforme nota fiscal n. 001999 destinado a confeccao do cenario da Paixao de Cristo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2005 | 20.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e troca de pneus do veiculo Onibus de placa MMQ-4130,pertencente asecretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal n. 3355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2005 | 680.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao dos veiculos da secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/07/2005 | 1232.80 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme notas fiscais de n. 0567 e 0566, destinados a alimentacao dos alunos da Creche Conego Jose Paulo de Almeida neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/07/2005 | 150.00 | 00007308521729 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de material esportivo, destinado ao Time Palmeiras da Mares, conforme solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/07/2005 | 320.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque de veiculos que servem a educacao municipal conforme nota fiscal n. 000020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de contribuicao financeira conforme convenio firmado entre a prefeitura e sindicato relativo ao mes de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2005 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na divulgacao de materia de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal n. 3361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/07/2005 | 166.40 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe. acucar e etc conf. nota fiscal n. 0568, destinado ao atendimento na prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2005 | 4.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e troca de pneus dos veiculos Gol de placa MNZ-6953 e Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 3359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001720 | 14/07/2005 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNY-3669, a servico da secretaria de saude, transportando pacientes dos sitios Lagoa de Fora, Macacos e Lagoa do Saco, para atendimento medico no posto medico municipal, referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 3362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/07/2005 | 888.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos dos funcionarios contratados para o programa PACS ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/07/2005 | 11586.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos dos funcionarios contratados para o programa PACS ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados para o programa de vig. epidemiologico ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2005 | 1442.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, conforme nota fiscal n. 0565, dentinado a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2005 | 60.00 | 00020539401404 | FRANCISCO DE FATIMA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/07/2005 | 35.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de um curso de capacitacao continuada para gestores e conselheiros da assistencia social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/07/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao para gestores e conselheiros da assistencia social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/07/2005 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao para gestores e conselheiros da assistencia social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/07/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro durante o mes de junho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/07/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro durante o mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2005 | 125.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Trator, Caminhao pipa de placa JMC-7301, conserto do pneu da grade e pneu de carro-de-mao, pertencentes a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 3250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/07/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno do aterro sanitario, deste municipio, referente ao mes de junho/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/07/2005 | 989.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma camara digital canon conforme nota fiscal n. 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/07/2005 | 895.00 | 02990658000113 | TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao Trator pertencente a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/07/2005 | 456.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a limpeza e manutencao da piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n.22359. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/07/2005 | 12.00 | 00002639959417 | JOAO MANUEL DA SILVA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de exame laboratorial, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2005 | 2500.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR - VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 ventiladores conforme nota fiscal n. 0069, destinados aos postos de saude do PSF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/07/2005 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria de saude do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/07/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina copiadora Sharp AL 1645, referente ao mes de junho de 2005, conforme nota fiscal n. 4943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/07/2005 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n.0232004000644-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/07/2005 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000066-5,que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/07/2005 | 777.34 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/07/2005 | 777.34 | 00070876738404 | MARINALVA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/07/2005 | 777.34 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/07/2005 | 777.34 | 00002755115459 | GENIVAL LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/07/2005 | 700.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a selecao amadora de futebol deste municipio, conforme solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/07/2005 | 1000.00 | 06862964000125 | JAELSON LOPES DA SILVA JUNIOR - VENTILADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 ventiladores destinados a Escola municipal Santa Helena, conforme nota fiscal n.0069. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/07/2005 | 29.99 | 33014556021193 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma balanca para banheiro destinada a creche municipal, conforme nota fiscal n. 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/07/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/07/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/07/2005 | 100.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/07/2005 | 30.00 | 00005141645495 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/07/2005 | 20.00 | 00007770673747 | FRANCISCO DE ASSIS GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/07/2005 | 15.00 | 00002640787489 | JOSE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/07/2005 | 50.00 | 00071467262404 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/07/2005 | 30.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de aluguel, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/07/2005 | 20.00 | 00087300095453 | JOSE ALEXANDRE DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/07/2005 | 10.00 | 00076013375453 | IOLANDA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/07/2005 | 15.00 | 00016088476400 | MANUEL FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de aluguel, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/07/2005 | 49.00 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de copias fotograficas das mercadorias apreendidas pela vigilancia sanitaria, conforme nota fiscal n.003363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/07/2005 | 49.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversos destinados ao veiculo Towner de placa MNH-5847, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/07/2005 | 7140.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao aos profissionais da saude ref. a produtividade sus ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/07/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativo ao convenio n. 000208 correspondente ao mes de julho de 2005 conforme nota fiscal n. 027883 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/07/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na publicacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 075310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para famup ref. ao mes de julho de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/07/2005 | 11857.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001767 | 20/07/2005 | 1346.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez caixas de papel Ripax A4, destinados a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2005 | 50.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA,localizado a rua Vitorino Miguel de Oliveira,s/n, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2005 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona duas salas de aula do EJA, localizada na rua Milton Cartaxo,s/n, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2005 | 50.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA, localizada na rua Joana Maria de Figueiredo,24, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2005 | 50.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA, localizada no bairro Epitacio Madruga, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2005 | 50.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de auala do EJA, localizada na rua Jose Caetano de Figueiredo,10, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2005 | 50.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA, localizado na rua Dom Adauto,S/N, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/07/2005 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde fuiciona uma sala de aula do EJA, localizado na localidade da Guabiraba, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001788 | 20/07/2005 | 932.60 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao conforme notas fiscais n. 000054 e 000056 destinado a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2005 | 613.59 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados no telefone de numero 3294-1014, referente ao mes de julho de 2005, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2005 | 5.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento n.0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2005 | 493.59 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2005 | 1742.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2005 | 98.63 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/07/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na digitacao de programas do PAB, FAE da secretaria de saude, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2005 | 220.00 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a alimentacao dos profissionais de saude em plantoes no municipio, conforme nota fiscal n. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001786 | 20/07/2005 | 1400.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota fiscal n. 001457 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001766 | 20/07/2005 | 513.64 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos diversos destinados a iluminacao publica municipal, conforme nota fiscal n.23437. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001769 | 20/07/2005 | 4560.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 76 horas de maquina retroescavadeira conforme planilha e nota fiscal n.000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001772 | 20/07/2005 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2005 | 1517.92 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 postes de concreto conforme nota fiscal n. 23942 destinado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001789 | 20/07/2005 | 626.40 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao conforme notas fiscais n. 000055 e 000053 destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2005 | 100.00 | 00004989383443 | FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001770 | 20/07/2005 | 585.92 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio e stencio, conforme nota fiscal n. 000175, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a escola-sede do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2005 | 60.00 | 00005699123423 | ADRIANA DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de pagamento de energia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2005 | 8200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro bolsa crianca as familias cadastradas no programa do PETI, ref. ao mes de junho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/07/2005 | 35.00 | 00037423312487 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico do PETI deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001801 | 21/07/2005 | 588.40 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001989 destinado ao consumo do veiculo locado ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001793 | 21/07/2005 | 2010.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pinturas das pracas Frei Damiao, praca Carlos Lopes e as caixas de agua do municipio, conforme notas fiscais n. 154 e 155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/07/2005 | 500.00 | 00056045840453 | ERONILDES DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de carne do abatedouro municipal ate o mercado nos dias 09, 10, 13, 14 e 15 de julho, no veiculo Trator, conforme nota fiscal n. 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001802 | 21/07/2005 | 1460.25 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001984 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001804 | 21/07/2005 | 1165.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme notas fiscais n. 000057 e 000059 destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001805 | 21/07/2005 | 520.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita e tijolo conforme nota fiscal n. 000058 destinado a recuperacao da bueira Ipioca Cima e de Baixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/07/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Ipioca, destinado ao funcionamento de posto de saude PSF, referente ao periodo de 17/06 a 17/07/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001803 | 21/07/2005 | 2744.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001986 destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001796 | 21/07/2005 | 2786.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a pintura de escolas e orgao de educacao, conforme notasfiscais n 000159,000158,000157,000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/07/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servico da secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/07/2005 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a o centro administrativo, na cidade de Joao Pessoa, a servico da secretaria de educacao do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001800 | 21/07/2005 | 2682.90 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 001981 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.196-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariba bancaria conforme extrato da c/c 58.021-x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/07/2005 | 1021.27 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n.0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/07/2005 | 1115.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0121320040151300-9,que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/07/2005 | 1115.00 | 00057566607472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0121320040151300-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/07/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001807 | 22/07/2005 | 3910.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos destinados a secretaria de saude do municipio,conforme nota fiscal n. 000430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/07/2005 | 425.97 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de rosto, conforme nota fiscal n. 001266, destinadas aos Postos do PSF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/07/2005 | 110.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e manutencao destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/07/2005 | 106.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido para bordar, conf. nota fiscal n. 001265, destinado a aulas de arte, dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2005 | 150.00 | 00022729070400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de uma passagem para o Rio de Janeiro, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/07/2005 | 170.00 | 00009520731709 | MARIA DO ROSARIO CESARINA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/07/2005 | 170.00 | 00003084688486 | LUIZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/07/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.063-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/07/2005 | 162.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos, conforme nota fiscal n. 000188, destinados a aulas de arte, do Programa de erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001826 | 25/07/2005 | 1350.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conforme nota fiscal n. 000340 e 000341, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicacao Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/07/2005 | 390.00 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na aplicacao de forro de gesso no posto medico municipal, conforme nota fiscal n. 003365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/07/2005 | 208.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos conforme nota fiscal n. 008503 destinado ao posto de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0001831 | 25/07/2005 | 2626.70 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e odontologicos diversos conforme notas fiscais n. 005848 e 005849 destinado aos postos de saude do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/07/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001820 | 25/07/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados relativo ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001823 | 25/07/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/07/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/07/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da fechadura da porta do veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 003366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/07/2005 | 35.00 | 00002542328412 | FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da secretaria de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/07/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/07/2005 | 1207.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de 23 atas do Conselho escolar de diversas escolas e registro de 07 estatutos do Conselho de escolas, xerox e autenticacao de documentos diversos conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/07/2005 | 2744.14 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas reformas das escolas municipais Antonio Felipe da Silva, localizada no sitio Pirpiri e Joao Barbosa de Farias, localizada no sitio Timbo, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/07/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 002604 destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade para o CONSAD ref. ao mes de julho de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/07/2005 | 100.00 | 04250567000177 | UNICOR-UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ecocardiograma do paciente Jose Cabral da Silva, conforme nota fiscal n. 000195,por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/07/2005 | 150.00 | 00007308521729 | JOSE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2005 | 52.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na amolagem de serras pertencente ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 003367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001839 | 26/07/2005 | 578.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento conforme nota fiscal n. 000060 destinado a recuperacao de bueira da comunidade de Ipioca de Baixo e Cima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/07/2005 | 851.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 metros de piso paviflex conforme nota fisscal n. 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/07/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para deixar documentos de reservistas do servico militar deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001853 | 27/07/2005 | 965.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos conforme nota fiscal n. 24070, destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/07/2005 | 50.00 | 00001299363407 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/07/2005 | 698.33 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme notas fiscais n. 002263 a 002269 destinado a distribuicao com pessoas carentes do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/07/2005 | 455.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almoco), destinado aos profissionais da saude que trabalham no posto medico do Cipoal, conforme nota fiscal n. 673131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/07/2005 | 60.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de letreiros em toalhas, destinadas a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 003373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/07/2005 | 208.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela de assinatura anual conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001845 | 27/07/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativa durante o mes de maio de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/07/2005 | 6.75 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento n. 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/07/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de folha de pgto ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/07/2005 | 350.00 | 00003664523474 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a selecao amadora de futebol deste municipio, conforme solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/07/2005 | 1000.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como instrutor aos alunos do municipio de desfile civico, incluindo os instrumentais para as festividades da semana da patria, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/07/2005 | 40665.69 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/07/2005 | 86466.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/07/2005 | 229.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma lavadeira de roupa LDP da marca Suggar modelo 2236, destinada a premiacao do concurso da rua mais enfeitada durante as festividades do Sao Joao, conforme nota fiscal n. 025873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/07/2005 | 66648.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0001859 | 28/07/2005 | 1250.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/07/2005 | 83.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reconhecimentos de firmas e autenticacao em copias de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/07/2005 | 650.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes conforme nota fiscal n. 673142 destinado aos funcionarios quando da realizacao de servicos extraordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/07/2005 | 188.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETERINARIA-VALBERTO H. DE L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de manuseio e higienizacao destinados aos trabalhos do abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/07/2005 | 11.50 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conforme nota fiscal n.000080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/07/2005 | 60.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no enchimento da ponta de eixo do trator e o enchimento do canto do rolamento, conforme nota fiscal n.003376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/07/2005 | 806.92 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 postes de concreto duplo, destinados a iluminacao publica do sitio curral grande, anulado anteriormente para ser refeito em virtude de erro na destinacao dos postes no empenhamento original. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/07/2005 | 54780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados para o programa de PSF ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/07/2005 | 1525.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria pelo pagamento de contra-cheque de funcionarios referente ao mes de junho de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/07/2005 | 10.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento n.0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/07/2005 | 32.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio, conforme lancamento 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/07/2005 | 705.78 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/07/2005 | 2490.98 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/07/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/07/2005 | 6.41 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/07/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acao judicial de SEVERINA CESARIA TEIXEIRA DE SANTANA, relativo ao Proc. no 00902.2001.015.13.00-3, que anteriormente foi registrado e anulado para reempenho nesta data, corrigindo o destinatario do empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/07/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, trasportando a secretaria adjunta de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2005 | 240.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia destinado a reforma dos grupos escolares de Varzea das Cobras e Palmeiras, no veiculo de placa MNH-5757, conforme nota fiscal n. 003374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2005 | 200.00 | 00008272770750 | JOSE AUDO MAXIMINO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio de premiacao do pau-de-sebo nas festividades de sabado de Santana no bairro do Cruzeiro conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento e bombeamento de agua da propriedade particular para o grupo escolar Dionisio Ferreira da Silva, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2005 | 155.00 | 00005049429480 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na preparacao do Pau-de-sebo destinado as festividades de sabado de Santana no bairro do Cruzeiro, conforme nota fiscal n. 003380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2005 | 481.60 | 00071468846434 | MARCELO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de gesso no grupo escolar do sitio Palmeiras, conforme nota fiscal n. 003381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2005 | 95.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e reposicao de pecas dos fogoes da escola do Cordeiro e Curral Grande, conforme nota fiscal n. 003382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2005 | 270.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos conforme nota fiscal n. 0637 destinado a merenda dos alunos da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de darf para regularizacao do conselho escolar da escola do C.M.H. de Almeida conforme darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001886 | 01/08/2005 | 413.90 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos conforme nota fiscal n. 23853, destinados aos orgaos publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2005 | 1947.92 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios referente aos autos da acao de alvara judicial n. 0232003000360-4, que tramitou na vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2005 | 285.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas diversas de documentos de interesse deste municipio, conforme nota fiscal n. 002135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2005 | 60.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO-SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio destinado ao veiculo ambulancia de placa KKC-8043, conforme nota fiscal n. 004734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2005 | 265.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes para hospitais de Guarabira e Joao Pessoa e transportando equipe do PSF, conforme notas fiscais n. 003369 e 003368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2005 | 535.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa e Guarabira e uma viagem transportando a secretaria de saude, conforme notas fiscais n. 003379 e 003378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2005 | 290.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eletrocardiografo da marca ecafix com servico de recuperacao da placa de derivacao, conforme nota fiscal n. 01272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2005 | 240.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de aterro destinado a ponte do bairro Epitacio Madruga e transporte de areia destinado ao cemiterio publico e ao departamento de obras, pelo veiculo de placa MNH-5757, conforme nota fiscal n. 003375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2005 | 200.00 | 08848467000106 | OFICINA MECANICA SAO JOSE- JOSE ANTONIO DO NASC. O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos na embreagem, caixa de marcha e tomada de forca no trator pertencente a secretaria de infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 1458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2005 | 120.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de areia destinado a pessoas reconhecidamente carente deste municipio para recuperacao de suas residencias, no veiculo de placa MNH-5757, conforme nota fiscal n. 003377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2005 | 30.00 | 00002614471496 | MARIA DE LOURDES DA SILVA(FOLHA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de uma passagem por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2005 | 100.00 | 00004532528429 | JOSE FERNANDES CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2005 | 20.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2005 | 20.00 | 00071469974487 | CLAUDIO JOSE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2005 | 60.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2005 | 100.00 | 00002043659456 | CLARICE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2005 | 10.00 | 00085419702487 | MARIA DE LOURDES JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001920 | 02/08/2005 | 5780.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. nota fiscal n. 000345, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/08/2005 | 5470.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2005 | 39216.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da secretaria de Infra-estrutura referente ao mes de julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/08/2005 | 525.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes para hospitais de Joao Pessoa e transportando equipe do PSF, conforme nota fiscal n. 003383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/08/2005 | 608.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas conforme notas fiscais n. 001073 e 001072 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001906 | 02/08/2005 | 686.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados aos postos de saude municipal, conforme notas fiscais n. 055532 e 053892. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001921 | 02/08/2005 | 9105.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico, odontologico e laboratorial, destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n.001479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001922 | 02/08/2005 | 1240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/08/2005 | 90.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de injecao eletronica em veiculos que servem a saude municipal conforme nota fiscal n. 000432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/08/2005 | 620.56 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito ref. a sexta parcela da divida com a Telemar conforme extrato de conta anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/08/2005 | 9375.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios da secretaria de admnistracao, referente ao mes de julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/08/2005 | 5265.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/08/2005 | 4425.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/08/2005 | 428.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados as aulas de educacao fisica das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001908 | 02/08/2005 | 750.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinados ao veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 000607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2005 | 390.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas, destinados ao veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a secretaria de educacao, conforme notas fiscais n. 002028 e 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001910 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa MMX-9339, a servico da secretaria de educacao no transporte de estudantes no periodo de 04/07/2005 a 04/08/2005, conforme nota fiscal n. 003385 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001911 | 02/08/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus de placa BWL-7589, transportando estudantes no periodo de 04/07 a 04/08/2005 conforme nota fiscal n. 003391 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001912 | 02/08/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANOEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Kombi de placa MMS-6505, a servico da secretaria de educacao no transporte de estudantes, referente ao periodo de 04/07 a 04/08/2005, conforme nota fiscal n. 003384 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001913 | 02/08/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Onibus de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 04/07 a 04/08/2005, conforme nota fiscal n. 003388 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001914 | 02/08/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 04/07 a 04/08/2005, conforme nota fiscal n. 003390 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001915 | 02/08/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KTR-1665, transportando estudantes no periodo de 04/07 a 04/08/2005, conforme nota fiscal n. 003389 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001916 | 02/08/2005 | 2650.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008/RN, transportando estudantes no periodo de 04/07/ a 04/08/2005, conforme nota fiscal n.003387 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001917 | 02/08/2005 | 2650.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 04/07 a 04/08/2005, conforme nota fiscal n. 003386 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/08/2005 | 272.10 | 04509101000143 | KATIANY CAVALCANTE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene conf. nota fiscal n. 000164, destinado a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/08/2005 | 260.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de pecas, alinhamento, balanceamento e revisao no veiculo topic da educacao municipal conforme nota fiscal n. 002028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/08/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de interesse da prefeitura municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/08/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice prefeito constituicional referente ao mes de julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001936 | 03/08/2005 | 2675.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinados aos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus dse placa MMQ-4130, Topic de plca MNZ-6565, Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, conforme nota fiscal n. 001998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001939 | 03/08/2005 | 12500.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. notas fiscais N. 000346 e 000347, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/08/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/08/2005 | 13.55 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documento de interesse deste municipio, conforme lancamento n. 0025-0029 e 0033-0035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/08/2005 | 350.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de adesivagem no veiculo Ducato, da secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001934 | 03/08/2005 | 3238.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8046, Celta de placa MNC-8712, Fiat Ducato de placa MME-7448 e Unidade Movel Odontologica, conforme nota fiscal n. 001991. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001935 | 03/08/2005 | 388.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado ao veiculo Cacamba, pertencente a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 001992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001937 | 03/08/2005 | 2072.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinados aos veiculos F-4000 de KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301, Moto de placaMNO-2280 e Trator, a servico da secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 001994. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001938 | 03/08/2005 | 415.30 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina, destinado ao veiculo Gol de placa MMS-3271, a servico da secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n.002000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2005 | 4790.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS -MONITORES DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/08/2005 | 3370.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/08/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2005 | 3770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimmentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/08/2005 | 2725.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/08/2005 | 2785.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/08/2005 | 2305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/08/2005 | 147.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus, com colocacao de protetor e manchao, dos veiculos Onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.003392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001945 | 04/08/2005 | 165.05 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a creche municipal, conforme nota fiscal n.24197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2005 | 11395.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/08/2005 | 2925.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/08/2005 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para deixar documentos do INCRA no departamento do mesmo da referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/08/2005 | 150.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens com equipe de vigilancia sanitaria no veiculo de placa MNA-4197, para inspecionar as escolas municipais conforme planilha e nota fiscal n. 003394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/08/2005 | 450.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura de 02 pneus conforme nota fiscal n. 002406 da sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/08/2005 | 120.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de matos dos canteiros das ruas Miguel Vitorino de Oliveira, Padre Joao Madruga, Dom Moises Coelho e limpeza do terreno ao lado da casa da Cultura, conforme nota fiscal n. 003398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/08/2005 | 377.50 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO MANOEL DA SILVA E CIA. LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxovais de bebe destinados a distribuicao com mulheres gestantes e carentes deste municipio, conforme nota fiscal n. 000849. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/08/2005 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/08/2005 | 50.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/08/2005 | 275.00 | 00003347806409 | SEVERINO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes para tratamento de saude e transportando equipe do PSF, conforme notas fiscais n. 003396 e 003397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/08/2005 | 35.00 | 00001985063417 | JOSE JUNIOR FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria de saude deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/08/2005 | 160.00 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao conf. nota fiscal n. 037104,destinado ao Grupo Escolar do Sitio Marmarau. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/08/2005 | 500.00 | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao conf. nota fiscal n. 037105, destinado a Escola Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/08/2005 | 1540.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bandeiras do Brasil, da Paraiba e do municipio de Itapororoca destinadas as escolas municipais conforme nota fiscal n. 001949. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/08/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/08/2005 | 35.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com o conselho municipal do colegio Henrique de Almeida, na receita Federal, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/08/2005 | 930.84 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias xerograficas diversas de documentos de interesse do municipio, conforme nota fiscal n. 003395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/08/2005 | 805.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de base tripla com mastro, bandeiras do Brasil, da Paraiba e do municipio e cordoes para hasteamento, destinados a sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.001948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/08/2005 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal n. 001716 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/08/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/08/2005 | 3.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme lancamento n. 0011-0013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/08/2005 | 3.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documento de interesse deste municipio, conforme lancamento n. 0014-0016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/08/2005 | 315.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados nos veiculos Topic de placa MNZ-6565, Onibus de placa MMQ-4130 e Onibus de placa LAF-9113, pertencentes a secretaria de educacao, conforme notas fiscais n.003405 e 003406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/08/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/08/2005 | 70.00 | 00002660740496 | EDNALVA DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001990 | 09/08/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa KKX-9495, a servico da secretaria de educacao, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001974 | 09/08/2005 | 2000.00 | 00033738220410 | OLINTO ESTRELA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Besta de placa MNE-8939, a servico da secretaria de saude, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001976 | 09/08/2005 | 2500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude municipal, conforme nota fiscal n. 001488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/08/2005 | 40.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico no freio do veiculo Towner de placa MNH-5847, pertencente a secretaria de saude, conforme nota fiscal n.003407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001981 | 09/08/2005 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JQS-7755, transportando pacientes para atendimento no Posto Medico das localidades de Cipual e Curral Grande, referente ao mes de Julho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001982 | 09/08/2005 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de Placa MNY-3669, transportando pacientes das localidades de Lagoa de Fora, Macacos e Lagoa do Saco, para atendimento medico, no Posto Medico Municipal, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira para manutencao de profissional de odontologia conveniado com esta prefeitura referente ao mes de junho/2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/08/2005 | 50.00 | 00048244830425 | ALAIDE DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de um oculos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/08/2005 | 20.00 | 00033854572468 | MANOEL LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001991 | 09/08/2005 | 1460.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MMS-3271, a servico da secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001973 | 09/08/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa JMC-7301, a servico da secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/08/2005 | 70.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus, com colocacao de protetor, do veiculo Caminhao Pipa de placa JMC-7301, pertencente a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 003393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/08/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da moto de placa MNO-2280, a servico da secretaria de Infra-estrutura,referente ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal n. 003399 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/08/2005 | 150.00 | 02990658000113 | TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas ao Trator pertencente a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 001035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002005 | 10/08/2005 | 595.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 sacos de cimento de 50KG, destinado a manutencao do mercado publico, parque da Nascenca, predio do almoxarifado, predio da prefeitura e calcamentso de rua, conforme nota fiscal 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado a Rua Padre Joao Madruga, destinado ao funcionamento da Escola do PETI, desta cidade, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2005 | 200.00 | 00060805706453 | SEVERINA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,01 onde funciona o Posto de Saude do PSF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2005 | 29347.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares onde funciona a escola infantil Sorriso da Crianca, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001997 | 10/08/2005 | 1598.03 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais e orgao de educacao, conforme nota fiscal n.000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, onde funciona a Escola Santa Helena, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002000 | 10/08/2005 | 915.99 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e escolares conf. nota fiscal n. 000182, destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2005 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na divulgacao de materia de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal n. 003409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2005 | 490.00 | 00044885229472 | MARCOS COUTINHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de um tapete emborrachado, medindo 1,80x1,20, destinado a sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 003408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal n. 002070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002001 | 10/08/2005 | 334.05 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, conf. nota fiscal n. 000180, destinado a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2005 | 75.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao pessoa, para tratar de assuntos relacionados com a secretaria do Meio Ambiente, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2005 | 1734.77 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2005 | 6122.77 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/08/2005 | 25970.84 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debito com inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/08/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao ref. ao mes de agosto de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2005 | 660.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2005 | 1365.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/08/2005 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000565-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/08/2005 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000423-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/08/2005 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0252003001045-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/08/2005 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/08/2005 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/08/2005 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/08/2005 | 1477.05 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia relativo ao processo de n.02320030004223-0, tramitado na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/08/2005 | 35.00 | 00004976970418 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira, a fim de participar de um treinamento na Receita Federal, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/08/2005 | 35.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira a fim de receber instrucoes sobre a Declaracao de Imposto de renda do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/08/2005 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 023.2003.000.262-2 que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002024 | 11/08/2005 | 2176.42 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinado aos veiculos Onibus de placa LAF-8113, Onibus de placa MMQ-4130, Topic de placa MNZ-6565, Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 001997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/08/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado no Bairro Roseira, onde funciona a Escola do Ensino Fundamental, ref. ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/08/2005 | 100.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adesivagem de letreiros nos veiculos Kombe de placas MMX-9339 e MMX-6505, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.003410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/08/2005 | 1571.50 | 02841461000112 | ATACADO DOS PRESENTES-ATACADO DOS COSM. E UTILIDAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadernos destinados aos alunos do programa PEJA, conforme nota fiscal n. 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002023 | 11/08/2005 | 3022.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Unidade Movel Odontologica, Fiat Ducato de placa MNE-7448 e Celta de placa MNC-8712, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 001996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira para manutencao profissional de odontologia ref. ao mes de julho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/08/2005 | 200.00 | 00002786925401 | ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para turma concluinte do curso de Pedagogia, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002025 | 11/08/2005 | 707.31 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina, destinado ao veiculo Gol de placa MMS-3271, pertencente a secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 001999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/08/2005 | 200.00 | 00040795241453 | TERESINHA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado a Rua Paulo Rodrigues, onde funciona Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/08/2005 | 40.00 | 00004346232450 | LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/08/2005 | 2400.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concreto destinados a boeira das localidades de Ipioca de Cima e Ipioca de Baixo, Curral Grande e Lagoa de Fora, conforme nota fiscal n. 000411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002026 | 11/08/2005 | 2206.72 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301, Moto de placa MNO-2280 e Cacamba, pertencentes a secretaria de Infra-estrutura,conforme notas fiscais n. 001995 e 001998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/08/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos em engenharia, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/08/2005 | 966.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas de concreto destinado a galeria do bairro Cruzeior e tubos de concreto destinado a galeria da rua Rodrigues de Carvalho conforme nota fiscal n. 000412 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/08/2005 | 1440.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres postes de concreto armado circular 200/10, destinados a praca Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n.000277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/08/2005 | 350.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF para as localidades de Ipioca e bairro do Cruzeiro, referente ao periodo de 10/07 a 10/08/2005, conforme nota fiscal n. 003412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/08/2005 | 660.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no veiculo Topic de placa CPH-9656-PB, em viagens para Joao Pessoa, transportando pacientes para tratamento de Hemodialise, conforme nota fiscal n.003411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/08/2005 | 989.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico e odontologico conforme nota fiscal n. 006552 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002041 | 12/08/2005 | 2693.75 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes e didatico diversos destinados as escolas municipais conforme nota fiscal n. 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002047 | 12/08/2005 | 456.57 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares diversos destinados aos alunos do programa PEJA, conforme nota fiscal n. 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/08/2005 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na publicacao de material de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 075814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/08/2005 | 6.55 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documento de interesse do municipio conforme lancamento n.0037-0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/08/2005 | 5.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documento de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento 0021-0024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/08/2005 | 75.00 | 00003283324450 | RICARDO JOSE DE LIMA SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a servico desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002051 | 13/08/2005 | 2270.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinados ao veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002055 | 15/08/2005 | 3209.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a pintura das escolas municipais e orgaos da educacao, conforme notas fiscais n. 000172 e 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/08/2005 | 4233.16 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma do grupo escolar do sitio Barroca dos Santos, conforme planilha e contrato em anexo e nota fiscal n. 0011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002057 | 15/08/2005 | 842.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras conf. nota fiscal N. 673185, destinadas a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002058 | 15/08/2005 | 687.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, frutas e carnes, conf. notas fiscais de N. 673187 e 673190, destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/08/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/08/2005 | 200.00 | 00063949024468 | ODONIEL DOS SANTOS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens de Itapororoca a Joao Pessoa transportando os professores da alfabetizacao solidaria para treinamento, no veiculo Kombe de placa BIR-4340, conforme nota fiscal n. 003414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002076 | 15/08/2005 | 80.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao III encontro pedagogico, conforme nota fiscal n. 673184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/08/2005 | 1088.28 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia do processo de n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/08/2005 | 1161.15 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia tramitado no processo trabalhista de n.0232004000644-9, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/08/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para deixar documentos de identificacao na secretaria de seguranca publica, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/08/2005 | 6.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste muicipio, conforme lancamento n. 0054-0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/08/2005 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000066-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/08/2005 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000066-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/08/2005 | 777.34 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/08/2005 | 777.34 | 00002755115459 | GENIVAL LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/08/2005 | 777.34 | 00070876738404 | MARINALVA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/08/2005 | 777.34 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002054 | 15/08/2005 | 1980.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios( carnes e verduras), conforme notas fiscais de n. 673189 e 673191, destinados as refeicoes de plantonistas e pacientes dos postos medicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/08/2005 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/08/2005 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/08/2005 | 408.00 | 00000427531713 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de porteiras, com colocacao de tabuas e linhas, no abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 003413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/08/2005 | 29.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas do projeto de topografia de abastecimento de agua, conforme nota fiscal n. 023761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002059 | 15/08/2005 | 742.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. nota fiscal n. 673186, destinados a merenda escolar dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/08/2005 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/08/2005 | 50.00 | 00004446960407 | JOSINEIDE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 16/08/2005 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria pra viagem a Campina Grande para participar de uma reuniao como parceira do selo UNICEF, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 16/08/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Campina Grande para participar de uma reuniao como Parceiros do Selo UNICEF, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/08/2005 | 70.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Gol de placa MMS-3271, pertencente a secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 003471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002097 | 16/08/2005 | 4914.23 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000350 destinado ao merenda escolar dos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002079 | 16/08/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal n. 003416 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002080 | 16/08/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal n. 003415 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 16/08/2005 | 20.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, pertencente a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 003419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/08/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao convenio n. 000208 correspondente ao mes de agosto de 2005 conforme nota fiscal n. 027988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002083 | 16/08/2005 | 3072.55 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. notas fiscais n. 000026 e 000027, destinados as refeicoes dos plantonistas e pacientes dos postos medicos municipais, referente aos meses de abril, maio e junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/08/2005 | 240.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos Fiat Ducato de placa MNE-7448, Celta de placa MNC-8721, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 003420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/08/2005 | 436.12 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/08/2005 | 11588.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/08/2005 | 11764.85 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica dos predios publicos conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/08/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na locacao de uma maquina copiadora Sharp AL1645, referente ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal n.005101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 16/08/2005 | 6.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0040-0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinado a famup ref. ao mes de agosto de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 16/08/2005 | 484.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto para dedetizacao dos grupos escolares municipais, conforme nota fiscal n. 0343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 16/08/2005 | 560.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas destinados aos participantes do quinto festival de capoeira do grupo Badaue, realizado no dia 19 de agosto de 2005, conforme nota fiscal n. 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002084 | 16/08/2005 | 124.35 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. nota fiscal n. 000025, destinados ao almoco dos professores no III Encontro Pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002085 | 16/08/2005 | 908.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. nota fiscal n. 000024, destinados ao preparo de bolos e salgados para as festividades do Dia das Maes, nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/08/2005 | 30.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASICMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 003418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/08/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa junto a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/08/2005 | 525.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados as festividades do Dia dos Pais, nas Escolas Municipais, conf. nota fiscal N. 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/08/2005 | 2030.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 58 botijoes de gas de 13 KG, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n.0509. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/08/2005 | 120.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes de Coca-cola e Guarana, destinados a secretaria de educacao, conforme nota fiscal de n.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/08/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, transportando a secretaria adjunta de educacao para uma reuniao na referida cidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/08/2005 | 273.00 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos do programa PEJA, conforme nota fiscal n. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/08/2005 | 211.90 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, conforme nota fiscal n. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/08/2005 | 180.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao das escolas municipais, conforme planilha e nota fiscal n.003423, referente ao periodo de 28/07 a 10/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/08/2005 | 75.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral, conf. nota fiscal n. 000014, destinados aos postos medicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/08/2005 | 50.00 | 00003858025445 | WAGNER DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos veiculos Parati ambulancia de placaKKC-8043 E Gol de placa MNZ-6953, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 003421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/08/2005 | 7290.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade aos profissionais da saude municipal ref. ao mes de julho de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002100 | 17/08/2005 | 2580.72 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a iluminacao publica, conforme nota fiscal n.24407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/08/2005 | 20.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da bomba de agua da caixa de agua que abastece o municipio, conforme nota fiscal n. 003422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/08/2005 | 180.00 | 02990658000113 | TRATORPART S PECAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 001042 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/08/2005 | 288.00 | 00005803706744 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro, por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/08/2005 | 1748.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor de pessoas reconhecidamente carente deste municipio, conforme nota fiscal n. 000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/08/2005 | 12.00 | 00005721924446 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002114 | 18/08/2005 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da secretaria de Infra-estrutura, conforme contrato, ref. ao mes de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/08/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de terreno destinado ao aterro sanitario, referente ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/08/2005 | 130.00 | 03271016000127 | FERRAGENS&CIA - BJ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis metros de tubo rigido, destinados ao parque da Nascenca, conforme nota fiscal n.000445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/08/2005 | 200.00 | 00020530455404 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do frigobar com reposicao de pecas pertencente ao posto medico municipal, conforme nota fiscal n. 3425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/08/2005 | 520.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de lencois destinados aos postos medicos municipais, conf. nota fiscal n. 001343 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002124 | 18/08/2005 | 1880.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n.001537. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/08/2005 | 135.30 | 08814113000213 | J.L. BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria destinada ao desfile civico alusivo a independencia do Brasil, conforme nota fiscal n. 001882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/08/2005 | 200.00 | 00020530455404 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto do bebedouro do colegio Henrique de Almeida, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 003426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/08/2005 | 500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da festa de Santana, realizada no grupo escolar de Lagoa de Fora, conforme nota fiscal n. 003424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/08/2005 | 82.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebite de aluminio AD885-8 e cola amazonas destinadas ao conserto de carteiras escolares, conforme nota fiscal n.035330. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002115 | 18/08/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa, prestado a esta prefeitura, referente ao mes de junho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002127 | 18/08/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis relativos ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/08/2005 | 26.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reconhecimento de firmas e autenticacao em copias de documentos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/08/2005 | 2347.59 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/08/2005 | 665.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002128 | 19/08/2005 | 300.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro do freio e uma correia do alternador destinados ao veiculo Besta pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/08/2005 | 650.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 006990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002133 | 19/08/2005 | 400.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 000094 destinado ao veiculo ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/08/2005 | 35.00 | 01667397000132 | AGRO-IRIS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto destinado a pulverizacao destinado a praca Carlos Lopes, conforme nota fiscal n. 0344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/08/2005 | 100.00 | 00005178633407 | HELENILZA OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de uma passagem para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/08/2005 | 40.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao da moto de placa MNF-6173 pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 33876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/08/2005 | 514.61 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados do telefone 3294-1014, referente ao mes de julho de 2005, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/08/2005 | 137.08 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a secretaria de administracao e financas conforme nota fiscal n. 1439. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/08/2005 | 1115.00 | 00057566607472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo trabalhista feito no processo de numero 0121220040151300-4, conforme termo de concilicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/08/2005 | 1021.27 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo de numero 0095920010151300-2, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/08/2005 | 1115.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do acordo trabalhista feito no processo de numero 0121320040151300-9, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002154 | 22/08/2005 | 382.92 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos, destinados aos trabalhos das secretarias de administracao e financas, conforme nota fiscal n.000188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/08/2005 | 18.50 | 03245292000110 | BIG FOOD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar e adocante dietetico, destinado a sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/08/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/08/2005 | 28.03 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 14.900-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/08/2005 | 514.61 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao de placas para o desfile civico de 7 de setembro, conforme nota fiscal n. 1440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/08/2005 | 340.20 | 05623185000104 | LOJA RENASCER DE VARIEDADES - IEUDA DE GOIS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a confeccao de cartazes destinados ao desfile civico de 7 de setembro, conforme notas fiscais n. 002354 e 002355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002145 | 22/08/2005 | 230.52 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002151 | 22/08/2005 | 2876.41 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinado aos veiculos Onibus de placa LAF-9113, Onibus de placa MMQ-4130, Topic de placa MNZ-6565, Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 002003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/08/2005 | 42.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus com colocacao de camara de ar dos veiculos Palio de placa KKX-9495 e Topic de placa MNZ-6565, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.003427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/08/2005 | 74.80 | 02278198000103 | XEPINHA - ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 metros de cetim destinados ao desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/08/2005 | 34.00 | 05301482000133 | CLAUDIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 pacotes de baloes destinados a ornamentacao da festa dos pais, conforme nota fiscal n. 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/08/2005 | 155.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a primeira conferencia de Acao Social e Audiencia Publica para a elaboracao do Orcamento Participativo, conforme nota fiscal n. 011450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/08/2005 | 70.30 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a conferencia de acao social conforme nota fiscal n.1438. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/08/2005 | 296.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS- MAGNO NASCIMENTO E CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a primeira conferencia de Acao Social, conforme nota fiscal n.006426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002152 | 22/08/2005 | 792.99 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinodo ao veiculo Gol de placa MMS-3271, a disposicao da secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 002005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002153 | 22/08/2005 | 937.22 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a primeira conferencia de Acao Social, conforme nota fiscal n. 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/08/2005 | 210.00 | 03527627000193 | OTICA D VISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oculos de grau conforme nota fiscal n. 000080 destinado a doacao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/08/2005 | 600.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento topografico planialtimetrico do balneario da Nascenca ate a caixa dagua situada a rua Frei Damiao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002149 | 22/08/2005 | 2353.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Cacamba, F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301, Moto de placa MNO-2280 e Trator, pertencentes a secretaria de Infra-estrutura, conforme notas fiscais n. 002001 e 002004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/08/2005 | 66.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus, com colocacao de manchao e camara de ar, dos veiculos Trator, Caminhao pipa de placa JMC-73 01 e carro de mao, conforme nota fiscal n. 003428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/08/2005 | 52.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na amolagem de serras do abatedouro publico municipal conforme nota fiscal n. 003429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002150 | 22/08/2005 | 3433.55 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Unidade Movel Odotologica, Fiat Ducato de placa MNE-7448 e Celta de placa MNC-8712, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/08/2005 | 607.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas diversas destinadas aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Gol de placa MNZ-6953, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 011637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/08/2005 | 175.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mecanica no veiculo gol de placa MNZ-6953 conforme nota fiscal n. 0011638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/08/2005 | 320.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao de veiculos da saude municipal conforme nota fiscal n. 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/08/2005 | 700.00 | 00005742180411 | ALLISON PAULINELLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo carro de som de Placa MNC-5053, na divulgacao da campanha de Poliomelite (2a. etapa), conforme nota fiscal avulsa n. 003431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/08/2005 | 100.00 | 40941627000161 | PAO & MASSAS - COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(bolachas e salgados) destinados a primeira conferencia de acao social, conforme nota fiscal n. 004088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/08/2005 | 228.00 | 03080632000109 | MARQUINHOS AUTO PECAS-MARCOS ANT. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 0129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/08/2005 | 380.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Rotor do alternador destinado ao veiculo Onibus pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 11650. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/08/2005 | 75.00 | 01621171000109 | ZECA&EDUARDO MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um jogo de tracao e um jogo de pastilha destinados a moto de placa MNF-6173, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.001874. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/08/2005 | 759.40 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, conforme nota fiscal n. 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/08/2005 | 250.00 | 00067647375415 | CARLOS JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do alternador, instalacao e troca da chave de ceta, dos veiculos Onibus de placas LAF-9113, MMQ-4130 e Topic de placa MNZ-6565, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 003430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002174 | 23/08/2005 | 2513.10 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao diversos destinados a manutencao dos grupos escolares e orgao municipal de educacao, conforme notas fiscais n. 000062,000063,000064 e 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322005 | 0002176 | 23/08/2005 | 57165.10 | 04175117000167 | NORDESTE ESTRUTURAS METALICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de estrutura metalica e cobertura da quadra de esportes da escola municipal Manoel Soares Oliveira conforme contrato. | 10052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/08/2005 | 0.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 14.037-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/08/2005 | 50.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228 onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/08/2005 | 50.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,S/N, onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/08/2005 | 50.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Antonio Caetano de Figueiredo,10 onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/08/2005 | 50.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueredo,24 onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/08/2005 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona duas salas de aula do EJA, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/08/2005 | 50.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/08/2005 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/08/2005 | 280.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao industrial de 02 bocas de alta pressao destinado a casa da cultura, conforme nota fiscal n. 673219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/08/2005 | 400.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na filmagem dos festejos da festa de Santana, conforme nota fiscal n. 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002189 | 24/08/2005 | 23.30 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4,66 metro de linha3/4 para confeccao de mastro, destinados ao desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de professores do municipio para participar de seminario conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/08/2005 | 180.00 | 00065151259415 | CARLOS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de postes de iluminacao publica, na praca Frei Damiao, pelo veiculo Caminhao Mulk de placa MMO-9100, conforme nota fiscal n. 003432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002188 | 24/08/2005 | 1794.70 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinado a manutencao do parque da Nascenca e aos servicos eletricos gerais dos predios publicos, conforme notas fiscais n. 000067 e 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/08/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no sitio Ipioca onde funciona o posto de saude do PSF, referente ao periodo de 17/07 a 17/08/2005, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/08/2005 | 650.00 | 00060357746449 | LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de 06 bocas com forno destinado a casa de apoio dos profissionais de saude do municipio conforme nota fiscal n. 673219 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/08/2005 | 80.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na abertura de letreiros em lencois destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 003433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/08/2005 | 200.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens para Guarabira e Joao Pessoa, transportando pacientes para tratamento de saude e viagens a Mamanguape transportando a secretaria de saude, no veiculo de placa MNA-4197, conforme notas fiscais n.3434 e 3436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/08/2005 | 175.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO-ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho comp. embraco destinado a geladeira do posto de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/08/2005 | 640.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n. 022486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/08/2005 | 20.00 | 03221149000199 | ARTE&CONSTRUCAO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de azuleijo conforme nota fiscal n. 001743 destinado a sec. de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/08/2005 | 387.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETERINARIA-VALBERTO H. DE L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de detetizacao destinado a limpesa do matadouro publico conforme nota fiscal n. 001555 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/08/2005 | 150.00 | 00006268981456 | JOANA DARC RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as festividade do padroeiro do sitio Carnauba, realizado no dia 27 de agosto de 2005, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/08/2005 | 175.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO-ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho comp.embraco destinado a geladeira do PETI, conforme nota fiscal n. 003233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/08/2005 | 230.00 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta para tecido, pinceis, fita crepe e cola destinadas a confeccao de aderecos para o desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 004736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/08/2005 | 49.44 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES-COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos diversos destinados ao desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/08/2005 | 60.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em viagem a Joao Pessoa, transportando o secretario de administracao, a fim de resolver assuntos desta edilidade, pelo veiculo de placa MNA-4197, conforme nota fiscal n.003435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/08/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002204 | 26/08/2005 | 1000.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/08/2005 | 175.00 | 00063948478449 | JOAO FELIZARDO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de uma passagem para o Rio de Janeiro, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/08/2005 | 170.00 | 00004282992450 | SEVERINO LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/08/2005 | 100.00 | 00049958950430 | MARIZETE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/08/2005 | 20.00 | 00006297342407 | JOSILENE DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/08/2005 | 72.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na dedetizacao em varios predios publicos, conforme nota fiscal n. 003439, 003440 e 003441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/08/2005 | 35.00 | 00059460091415 | MARIA ELIZABETE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de encontro de coordenadores de vigilancia sanitaria, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/08/2005 | 12.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de detetizacao na casa de apoio dos profissionais da saude conforme nota fiscal n. 003438 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/08/2005 | 12.55 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de envelopes diversos conforme nota fiscal n. 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/08/2005 | 13.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados ao veiculo Topic pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/08/2005 | 35.00 | 00020592094472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria adjunta de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/08/2005 | 9.60 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copia do projeto da escola Manoel Fernandes de Lima, conforme nota fiscal n. 021040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/08/2005 | 28.70 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a confeccao de materiais destinados ao desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 001999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/08/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados ao departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0002218 | 30/08/2005 | 1250.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como advogado, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/08/2005 | 208.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade ref. sexta parcela de assinatura anual conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2005 | 643.64 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2005 | 2271.74 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/08/2005 | 162.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas a confeccao de aderecos e enfeites para o desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/08/2005 | 40632.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2005 | 87340.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/08/2005 | 50.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens pelo veiculo de placa MOQ-5051, transportando equipe do PSF nas localidades da Roseira e Bela Vista, nos dias 05,13,20,27 e 28 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002226 | 30/08/2005 | 1240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme nota iscal n. 001539 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002227 | 30/08/2005 | 9200.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico conforme nota fiscal n. 001538 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/08/2005 | 50.00 | 00005592029462 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/08/2005 | 367.50 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias da primeira conferencia de Acao Social e das festividades do dia dos pais da escola do PETI, conforme nota fiscal n.003442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/08/2005 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2005 | 450.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.035456. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/08/2005 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2005 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento do pagamento de mensalidade do curso de Auxiliar de Consultorio Dentario referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2005 | 490.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(almoco), destinados aos profissionais de saude do PSF do posto medico do sitio Cipoal, conforme nota fiscal n. 673250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/08/2005 | 54780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/08/2005 | 180.00 | 00020530455404 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de geladeiras da saude conforme nota fiscal n. 003446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2005 | 952.00 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 002311 a 002319 destinado a distribuicao de com pessoas doentes e carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/08/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na supervisao pedagogica da educacao de jovens e adultos no primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental-modalidade telecurso 2000, relativo ao mes de julho de 2005, conforme nota fiscal n. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/08/2005 | 120.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao dos grupos escolares conforme planilha e nota fiscal de n. 003448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2005 | 100.00 | 00020530455404 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e pintura do gabinete, com troca da camara(do gelagua), pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 003447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/08/2005 | 160.00 | 00002163738400 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lenha destinada as festividades de sabado de Santana, conforme nota fiscal n. 003444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/08/2005 | 328.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas destinadas ao desfiele civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 003445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/08/2005 | 664.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAIS-JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 11688 destinado ao veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002231 | 31/08/2005 | 1075.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/08/2005 | 34.30 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documento de interesse deste municipio, conforme lancamento n. 0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/08/2005 | 10.90 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais diversos de documentos de interesse deste municipio, conforme lancamento n. 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2005 | 6.41 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancaria da c/c 8.206-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2005 | 4.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario da c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2005 | 15.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/09/2005 | 2.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio conforme guia de lancamento n. 0060-0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/09/2005 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado, materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n. 076199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/09/2005 | 68828.23 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao-MDE, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/09/2005 | 65.26 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - MALHAS E AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados ao desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 007663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2005 | 2500.00 | 05192899000105 | NEFERTTI PRODUCOES, SONORIZACAO E ILUMINACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sonorizacao e apresentacao da banda Pimenta de Cheiro na festividade de sabado de Santana na Praca Carlos Lopes ocorrida no dia 30 de julho de 2005, conforme nota fiscal n. 000076 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/09/2005 | 166.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis, embalagens, colheres, copos e sacola destinados ao almoco dos componentes das bandas marciais na participacao do desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n.011495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/09/2005 | 89.94 | 10775286002427 | CATAO E CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis camisas de malha masculina destinadas ao desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n.006878. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/09/2005 | 231.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao calcoes, meioes e trofeus destinados aos componentes do desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n.000953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/09/2005 | 800.00 | 00089312180444 | MARCOS ANTONIO VIDAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda marcial Cabral Batista e banda musical de Mari, no desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 003449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002259 | 01/09/2005 | 1958.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinados ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002264 | 01/09/2005 | 2525.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113, Topic de placa MNZ-6565 e Moto de placa MNF-6173, conforme nota fiscal n. 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002265 | 01/09/2005 | 3580.77 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Celta de placa MNC-8712, Fiat Ducato de placa MNE-7448, Gol de placa MNZ-6953 e Unidade Movel Odontologica, conforme nota fiscal n. 002009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002263 | 01/09/2005 | 1772.18 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Moto de placa MNO-2280, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator, pertencentes a sec. de Infra, conforme nota fiscal n. 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002266 | 01/09/2005 | 1855.56 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de iluminacao destinados a praca Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n. 24680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/09/2005 | 635.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, conf. nota fiscal N. 001615, destinados a merenda escolar dos aluno do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/09/2005 | 204.40 | 00002163738400 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos, conf. nota fiscal n. 0638, destinados ao lanche do Grupo de Idosos, quando em reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice prefeito constitucional referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e entrevistas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal n. 003207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/09/2005 | 2925.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios comissionados do Gabinete do Prefeito, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios comissionados da Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios comissionados da Secretaria de Acao Social, ref. ao mes de Agosto/2005. conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/09/2005 | 2870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios comissionados da Secretaria de Infra-Estrutura, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/09/2005 | 180.00 | 00000000000000 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores da praca da matriz, rua Jose Rodrigues de Carvalho e rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/09/2005 | 110.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301, Trator e grade pertencentes a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.003454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/09/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios comissionados da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/09/2005 | 330.00 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO JAMANTA COMERCIO E REPRESENTAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 002015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/09/2005 | 20.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Gol de placa MNZ-6953, pertencentes a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/09/2005 | 11395.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados da Secretaria de Educacao, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/09/2005 | 100.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.003457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/09/2005 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um treinamento sobre educacao do campo entre os dias 31/08 a 02/09/2005, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/09/2005 | 35.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de uma treinamento sobre educacao do campo, na referida cidade, no perido de 31/08 a 02/09/2005, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/09/2005 | 740.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 05 estandarte e 15 rosetas conforme nota fiscal n. 003458 destinado as escolas municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/09/2005 | 2725.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados da Secretaria de Aministracao, ref. ao mes de Agosto, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/09/2005 | 3770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios Comissionados da Secretaria de Financas, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/09/2005 | 2305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios comissionados ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/09/2005 | 2785.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios comissionados, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2005 | 75.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA.- COMERC.MOLAS,PECAS S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terminal de direcao 1318, destinado ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 008997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/09/2005 | 200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da banda marcial no desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n.003467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/09/2005 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ANA ELIZABETH LUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com supervisao pedagogica na Educacao de Jovens e Adultos-EJA, no primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental e ensino modalidade telecurso 2000, relativo ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscaln.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/09/2005 | 400.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.002266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/09/2005 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de participar de um treinamento sobre educacao do campo, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002298 | 05/09/2005 | 2650.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMX-6043 transportando estudantes da rede municipal e estadual de ensino no periodo de 04/08/ a 04/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002299 | 05/09/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688, transportando estudantes da rede municipal e estadual, no periodo de 04/08 a 04/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002300 | 05/09/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa BWL-7589, transportando estudantes da rede municipal e estadual, no periodo de 04/08 a 04/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002301 | 05/09/2005 | 2650.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 04/08 a 04/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002302 | 05/09/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMT-1565, transportando estudantes no periodo de 04/08 a 04/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2005 | 200.00 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios(paes e mortadela), destinados aos alunos do PEJA, conforme nota fiscal n. .000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/09/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/09/2005 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0048-0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/09/2005 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a cidade de Lucena, conduzindo o pessoal da banda marcial, por ocasiao das comemoracoes da semana da patria, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/09/2005 | 36.72 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros do telefone 3294-1289, conforme conta e comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/09/2005 | 300.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma barra de direcao 1313, destinada ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.014465. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/09/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e bombeamento de agua da propriedade particular para o grupo escolar Dionizio Ferreira da Silva, referente ao mes de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002310 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANOEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMS-6505, transportando alunos da rede municipal no periodo de 04/08 a 04/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002311 | 06/09/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339 transportando alunos da rede municipal no periodo de 04/08 a 04/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002312 | 06/09/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565, transportando alunos da rede municipal eestadual de ensino no periodo de 04/08 a 04/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/09/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da secretaria de saude, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/09/2005 | 360.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de areia e pedra, destinados a conservacao das estradas vicinais que dao acesso as localidades de Pirpiri, Cordeiro e Junco, no veiculo de placa MNH-5757, conforme nota fiscal n. 003470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/09/2005 | 72.00 | 00090300122772 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgados(empada, coxinhas, pasteis), destinados aos participantes da I Conferencia de Acao Social, conforme nota fiscal n.003469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/09/2005 | 8250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro bolsa crianca as familias cadastradas no programa do PETI , ref. ao mes de julho de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/09/2005 | 240.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia destinado a distribuicao com pessoas carentes para recuperacao de residencias em veiculo de placa MNH-5757 conforme nota fiscal n. 003468 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/09/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao na radio Alternativa de notas de interesse da prefeitura municipal, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/09/2005 | 200.00 | 00036550167434 | SEVERINO TRAVASSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/09/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da II conferencia das cidades, realizado no espaco cultural, nos dias 09 e 10 de setembro de 2005, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002325 | 08/09/2005 | 9780.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 163 horas de maquina retroescavadeira, conforme nota fiscal n. 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/09/2005 | 23.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO- SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de comunicacao de escritura de um terreno medindo 20x50metros, localizado no sitio Acude, destinado a construcao de posto de saude,conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/09/2005 | 100.00 | 00085420883449 | OTONIEL FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos ensaios do desfile da semana da patria, conforme nota fiascal n. 003471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/09/2005 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a secretaria de educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/09/2005 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal n.001747 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/09/2005 | 75.00 | 00036726508468 | JOSE GILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da segunda conferencia das cidades, realizada no espaco cultural, nos dias 09 e 10 de setembro de 2005, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/09/2005 | 70.00 | 00013151819400 | ELIZETE MELO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cinco Rosetas, conforme nota fiscal n.003472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/09/2005 | 35.00 | 00054363373415 | FATIMA MARIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos relacionados com a secretaria de turismo, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/09/2005 | 35.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/09/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao relativo ao mes de agosto de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/09/2005 | 1782.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/09/2005 | 6289.95 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2005 | 21497.50 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/09/2005 | 35.00 | 00039497658400 | MAGNOLIA DOS SANTOS OLIVEIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da I feira PBTEM no Espaco Cultural, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/09/2005 | 380.00 | 00000000000000 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade na realizacao de curso de pos graduacao em favor dos professores do municipio (Elza Cristina, Maria da Gloria e Zilda Christiane) conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002331 | 09/09/2005 | 2500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n.001570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/09/2005 | 1710.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras portuguesas destinadas aos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/09/2005 | 900.00 | 00058340270400 | EVILASIO SIMOES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa HZW-1519, em duas viagens do Junco do Serido a Itapororoca, transportando pedras portuguesas para canteiros de obras da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conformenota fiscal n. 003475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/09/2005 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para deixar documentos do INCRA no departamento do mesmo, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/09/2005 | 500.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na divulgacao de materia de interesse desta edilidade e servico de cobertura jornalistica e locucao do desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 003481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/09/2005 | 39164.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/09/2005 | 1600.00 | 00041113667753 | PAULO GUILHERME SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de l6 diarias de Cacamba utilizada no transporte de barro, destinado a conservacao de estradas do municipio, conforme contrato e nota fiscal n.003484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002372 | 12/09/2005 | 1628.07 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Moto de placa MNO-2280, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator, conforme nota fiscal n. 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/09/2005 | 2260.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/09/2005 | 4790.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS -MONITORES DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de funcionarios (monitores PETI) ref. ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002367 | 12/09/2005 | 612.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, conf. nota fiscal N. 673382, destinados a merenda dos alunos do PETI Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/09/2005 | 984.00 | 00069110913491 | MARCELO DA SILVA LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 60 metros quadrados de gesso e 9 metros quadrados de divisoria, na casa de apoio aos profissionais de saude, conforme nota fiscal n. 003482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002369 | 12/09/2005 | 270.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 Kg de galinha abatida, destinadas a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no municipio, conforme nota fiscal n. 673381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/09/2005 | 350.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe do PSF para as localidades de Ipioca de Cima e bairro do Cruzeiro, ref. ao periodo de 10/08 a 10/09/2005, no veiculo de placa MOK-5051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002374 | 12/09/2005 | 4551.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Celta de placa MNC-8712, Ducato de placa MNE-7448, Gol de placa MNZ-6953 e Unidade Movel Odontologica, conforme nota fiscal n. 002018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/09/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios, ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002355 | 12/09/2005 | 108.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 24 quilogramas de galinha abatida destinadas a merenda das criancas da creche Conego Jose Paulo de Almeida, conforme nota fiscal n.673383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na soldagem do cano de escape, do veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/09/2005 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa conduzindo servidores da secretaria de educacao a servico deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/09/2005 | 240.00 | 00002857239793 | MARIA JOSE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 24 trajes destinados ao desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n.003478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002373 | 12/09/2005 | 2882.68 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinados aos veiculos Palio de placa KKX-9495, Onibus de placa MMQ-4130, Onibus de placa LAF-9113, Moto de placa MNF-6173 e Topic de placa MNZ-6565, conforme nota fiscal n. 002014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/09/2005 | 1050.00 | 00069579865434 | ATAILDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de componentes das bandas marciais e equipe do exercito na realizacao das festividades do desfile civico conforme nota fiscal n. 002408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/09/2005 | 250.00 | 00005742180411 | ALLISON PAULINELLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em veiculo carro de som de placa MNC-5053 das festividades da semana da patria conforme nota fiscal n. 003477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/09/2005 | 5280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/09/2005 | 9005.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/09/2005 | 4110.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Agosto/2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos funcionarios, ref. ao mes de Agosto/2005, conf. folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/09/2005 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/09/2005 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/09/2005 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0252003001045-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/09/2005 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/09/2005 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000565-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/09/2005 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/09/2005 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000423-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/09/2005 | 75.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para o departamento da FUNASA, a fim de tratar de assuntos relacionados com a secretaria do Meio Ambiente deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/09/2005 | 5.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme lancamento n.0067-0070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/09/2005 | 5.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0076-0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/09/2005 | 5.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0080-0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/09/2005 | 11.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.0092-0095 e 0097-0100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/09/2005 | 11.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guias de lancamento n.0084-0087 e 0088-0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/09/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos do departamento de identificacao do municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/09/2005 | 35.00 | 00006321586463 | JOYCE DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para adquirir material de CTPS no ministerio do trabalho, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/09/2005 | 705.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos, instalacao de rede e manutencao dos computadores da secretaria de financas, conforme nota fiscal n. 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/09/2005 | 417.50 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de informatica conforme nota fiscal n. 00012 destinado a sec. de financas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002377 | 13/09/2005 | 431.40 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das criancas da creche Conego Jose Paulo de Almeida, conforme nota fiscal n. 673409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002378 | 13/09/2005 | 1707.69 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos conforme nota fiscal n.000198, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/09/2005 | 84.54 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da escola municipal Santa Helena, localizada na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, referente aos meses de julho e agosto de 2005, conforme conta e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/09/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa junto a secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002388 | 13/09/2005 | 627.05 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 673408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002392 | 13/09/2005 | 673.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente conforme nota fiscal n. 000197 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002395 | 13/09/2005 | 399.10 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao conforme nota fiscal n. 000075 destinado a recuperacao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/09/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de funcionarios da Secretaria de Saude, ref. ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/09/2005 | 18352.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de funcionarios da secretaria de saude (estatutarios) ref. ao mes de Agosto/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/09/2005 | 300.00 | 00007218823742 | RONALDO ADRIANO D. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa KIM-9722, transportando pacientes para tratamento de saude em Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 003483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002386 | 13/09/2005 | 1920.15 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes no municipio, conforme nota fiscal n. 673410. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/09/2005 | 1414.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO - CAMPANHA DE VACINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes aos profissionais da saude em campanha de vacinacao de poliomielite, ref. a primeira e segunda etapa,conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/09/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de funcionarios do Conselho Tutelar (Conselheiros) ref. ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002384 | 13/09/2005 | 500.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras conf. nota fiscal N. 673407, destinados a merenda dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002396 | 13/09/2005 | 507.07 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas e madeiras conforme nota fiscal n. 000074 destinado a doacao a familias carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002390 | 13/09/2005 | 323.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento conforme nota fiscal n. 000069, destinados a colocacao de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002394 | 13/09/2005 | 2880.50 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de construcao, conforme notas fiscais n.000073/70/76 destinado a recuperacao de mercado publico, cemiterio e predio publicos diversos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/09/2005 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa pra participar do seminario de saude realizado no hotel Ouro Branco, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002398 | 14/09/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/09/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro no acompanhamento das obras, durante o mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002420 | 14/09/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/09/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da moto de placa MNO-2280, a servico da secretaria de Infra, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/09/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno(aterro sanitario), referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/09/2005 | 150.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante tipo Guarana Antarctica, destinado aos participantes da I conferencia de Acao Social, conforme nota fiscal n. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/09/2005 | 40.00 | 00025189875415 | LINETE FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de passagem por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/09/2005 | 100.00 | 00063951215453 | MARIA DA GUIA MARTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/09/2005 | 25.00 | 00004357484405 | ROSENILDA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | IZABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de alimentos por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Padre Joao Madruga,s/n, onde funciona a escola do PETI, ref. ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/09/2005 | 193.00 | 08680860000559 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remedios destinado a sra. Maria Jose Sena da Silva, conforme nota fiscal n.000665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade decorrente dos servicos prestados por profissional de odontologia conveniado com esta prefeitura, referente ao mes de julho de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/09/2005 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Strada de placa MNY-3669 a servico da secretaria de saude deste municipio ref. ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002413 | 14/09/2005 | 1018.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos medicos municipais, conforme nota fiscal n.055905. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/09/2005 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa JKS-7755, a servico da secretaria de saude, referente ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal n. 003488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/09/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de carvalho,s/n, onde funciona o posto de saude do PSF, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/09/2005 | 200.00 | 00060805706453 | SEVERINA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona o posto de saude do PSF, referente ao mes de agosto de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/09/2005 | 65.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 26 garrafoes de agua mineral de 20 litros, destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colaboracao financeira para manutencao de profissional de odontologia em atendimento aos trabalhadores conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/09/2005 | 69.20 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio(aveia em flocos), destinados a merenda das criancas da creche Conego Jose Paulo de Almeida, conforme nota fiscal n. 0005284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/09/2005 | 1050.00 | 24497026000155 | ANTONIO CARDOSO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trinta botijoes de gas de 13 Kg, destinados as escolas municipais, coforme nota fiscal n. 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/09/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a escola municipal de primeira fase do ens. fundamental do bairro da Roseira, referente ao mes de agosto de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/09/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/09/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/09/2005 | 100.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do sensor da bomba injetora do veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002422 | 14/09/2005 | 964.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal n.005283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002423 | 14/09/2005 | 340.20 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio(proteina de soja texturizada), destinada a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002424 | 14/09/2005 | 4332.94 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda das escolas municipais, conforme notas fiscais n. 000401 e 000404. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/09/2005 | 122.20 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinado a merenda escolar das escolas do programa PEJA, conforme nota fiscal n. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/09/2005 | 600.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos conforme nota fiscal n. 000016 destinado aos componentes das bandas marcias e autoridades nas festividades do desfile civico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/09/2005 | 6.27 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento n.0048-0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/09/2005 | 777.34 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/09/2005 | 777.34 | 00070876738404 | MARINALVA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n.0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/09/2005 | 777.34 | 00002755115459 | GENIVAL LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/09/2005 | 777.34 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n.0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/09/2005 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000644-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/09/2005 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de acordo trabalhista conforme o processo de numero 0232004000066-5 que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade para o CONSAD referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2005, conforme recibos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/09/2005 | 210.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firma, autenticacao em copia e confeccao de dois contratos particulares de concessao de uso pertencentes a esta edilidade, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/09/2005 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme lancamento n.0041-0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/09/2005 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documento de interesse do municipio, conforme lancamento n. 0024-0027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/09/2005 | 695.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos veiculos Onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130 e veiculo Besta de placa MNH-5847, pertencente a secretaria de educacao, conforme notas fiscais n. 000067, 000069 e 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002444 | 15/09/2005 | 681.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal n.000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/09/2005 | 299.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao dos veiculos Fiat Ducato de placa MME-7448 e veiculo Gol de placa MNZ-6953, pertencentes a secretaria de saude, conforme notas fiscais n. 000068 e 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/09/2005 | 1900.00 | 00006768849468 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de rede de oxigenio, conforme nota fiscal n. 003490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/09/2005 | 562.91 | 06054314000153 | DICOPLAST- DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao posto medico municipal do centro, conforme nota fiscal n.000462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/09/2005 | 11567.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/09/2005 | 457.39 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/09/2005 | 194.50 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao do Trator pertencente a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.000071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/09/2005 | 320.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a limpeza e manutencao da piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n. 022534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002445 | 15/09/2005 | 5040.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias destinadas a praca Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n. 24859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002447 | 15/09/2005 | 1800.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas externa e interna destinadas a pintura do mercado publico municipal, conforme nota fiscal n. 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/09/2005 | 30.00 | 00043457193487 | LUIZ ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002456 | 16/09/2005 | 323.86 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generoa alimenticios conf. nota fiscal N. 0005321 destinados a merenda dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/09/2005 | 200.00 | 00040795241453 | TERESINHA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Paulo Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente,ref. ao mes de agosto conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de agosto de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/09/2005 | 107.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento dos veiculos Topic e Parati ambulancia, conforme nota fiscal n. 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/09/2005 | 1270.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 diva, 01 escadinha, 01 carro de curativo e 01 cadeira conforme nota fiscal n. 004769 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/09/2005 | 4490.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de funcionarios (PEJA), ref. ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/09/2005 | 979.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar das escolas do programa PEJA, conforme nota fiscal n. 577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002460 | 16/09/2005 | 5517.06 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000404 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/09/2005 | 1860.47 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com idenizacao trabalhista referente ao processo n. 0121320040151300-9, conforme mandado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/09/2005 | 2121.59 | 00057566607472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao trabalhista referente ao processo n. 0121220040151300-4, conforme mandado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/09/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma copiadora Sharp l645CS, referente ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal n. 005234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/09/2005 | 5.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio, conforme lancamento n. 0017-0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/09/2005 | 3700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento de contra-cheques de funcionarios desta prefeitura, relativo aos meses de julho a agosto de 2005, conforme comprovante em deposito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes dos funcionarios Luiz Fernando Bernardo do Nascimento e Luciana Fernandes Madruga para o II curso de formacao de pregoeiros realizado pela FAMUP, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/09/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/09/2005 | 660.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos atendidos pelo programa de alfabetizacao solidaria, conforme nota fiscal n. 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/09/2005 | 240.00 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos(paes, queijo e mortandela), destinados aos alunos atendidos pelo programa de alfabetizacao solidaria, conforme notas fiscais n. 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/09/2005 | 33.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma mangueira wingfoot 300 preta de 1.1/2 destinada ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 035607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/09/2005 | 7490.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS aos funcionarios da secretaria de Saude, referente ao mes de agosto de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/09/2005 | 100.00 | 00004368214439 | MARIA MADALENA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/09/2005 | 170.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remocao do veiculo gol quebrado no trajeto Itapororoca/Joao Pessoa conforme nota fiscal n. 000069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/09/2005 | 250.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na solda e embuchamento da grade do bau de transporte de carnes pertencente a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 003491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/09/2005 | 150.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras tipo portuguesa, nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/09/2005 | 90.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras tipo portuguesa, nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002475 | 19/09/2005 | 882.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos conforme notas fiscais n. 24895 destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/09/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de projeto para construcao de uma adutora no municipio conforme guia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002480 | 20/09/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa JMC-7301, a servico da secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/09/2005 | 114.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus, com colocacao de manchao e camara de ar, dos veiculos Trator e Caminhao pipa de placa JMC-7301 e carro-de-mao, pertencentes a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 003495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002479 | 20/09/2005 | 1460.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Gol de placa MMS-3271, a servico da secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/09/2005 | 30.00 | 00006916918438 | GIRLENE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002491 | 20/09/2005 | 381.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa PETI, conforme nota fiscal n. 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/09/2005 | 18.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Celta de placa MNC-8712 e Ducato de placa MNE-7448, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 003494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002488 | 20/09/2005 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta, a servico da secretaria de saude, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002489 | 20/09/2005 | 2700.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Ducato de placa MNE-8712, a servico da secretaria de saude, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/09/2005 | 11968.12 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme faturas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/09/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para BEMFAM conforme convenio 000208 ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/09/2005 | 310.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus, com colocacao de um protetor novo, camara de ar e servico de soda eletrica e manchao dos veiculos Onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n.003496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/09/2005 | 660.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos atendidos pelo programa de alfabetizacao solidaria, conforme nota fiscal n.000579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002487 | 20/09/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa KKX-9495, a servico da secretaria de educacao, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/09/2005 | 240.00 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes,queijo e mortadela conforme nota fiscal n. 000006 destinado a merenda escolar dos alunos do programa de alfabetizacao solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a FAMUP, referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/09/2005 | 633.12 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos prestados no telefone 3294-1014, referente ao mes de agosto de 2005, conforme nota fiscal n. 102296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/09/2005 | 6.50 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autenticacao em copias de documentos de interesse desta edilidade, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/09/2005 | 127.12 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/09/2005 | 448.66 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/09/2005 | 108.00 | 09288630000188 | 2o CARTORIO- SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavratura de uma escritura publica de compra e venda de um terreno rural medindo 20,00x50,00 metros de extensao, localizado no sitio Acude, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/09/2005 | 400.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de levantamento topografico plani-altimetrico do loteamento Sao Joao, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/09/2005 | 30.71 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para paseo conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002502 | 21/09/2005 | 1015.86 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n. 002018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002504 | 21/09/2005 | 1832.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placa MNQ-4130 e LAF-9113, e Topic de placa MNZ-6565, conforme nota fiscal n. 002020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/09/2005 | 590.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual da Revista do Professor`, conforme nota fiscal n. 10612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002503 | 21/09/2005 | 3606.70 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Celta de placa MNC-8712, Ducato de placa MNE-7448, Gol de placa MNZ-6953 e Unidade Movel Odontologica, conforme nota fiscal n. 002017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/09/2005 | 708.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos conforme nota fiscal n. 006569 destinado a saude municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO MEDICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/09/2005 | 3000.00 | 00004649834449 | FRANCISCO FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno medindo 50 metros de comprimento e 20 metros de largura, localizado no sitio Acude, destinado a construcao de posto medico conforme escritura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/09/2005 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na sonorizacao da I conferencia de Acao Social realizada no dia 21/09/2005 neste municipio, conforme nota fiscal n.003501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002496 | 21/09/2005 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da secretaria de Infra-estrutura, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/09/2005 | 1000.00 | 00079845550444 | DJALMA DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao(soldagem, pintura e revisao eletrica) dos postes de iluminacao publica da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002501 | 21/09/2005 | 1177.69 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator pertencentes a secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.002019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/09/2005 | 525.00 | 24111510000102 | CASA DU-CAMPO PRODUTOS AGRO-PECUARIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos destinado a sec. de infra estrutura conforme nota fiscal n. 000162 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/09/2005 | 280.00 | 00013943243400 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte de areia e barro para a construcao do muro do cemiterio deste municipio, conforme nota fiscal n. 003499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/09/2005 | 75.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS- MAGNO NASCIMENTO E CIA.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 006489 destinado ao matadouro publico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/09/2005 | 358.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos conf. notas fiscais n. 000151 e 000152, destinados a oficina do Grupo de Idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.048-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/09/2005 | 1115.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0121320040151300-9, que tramitou na vara do trabalho de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/09/2005 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na vara do trabalho de Mamanguape-PB, conforme termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/09/2005 | 1115.00 | 00057566607472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0121220040151300-4, que tramitou na vara do trabalho de Mamanguape-PB, conforme termo de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/09/2005 | 150.00 | 00085489581468 | LUCIANA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias para viajar a servico do municipio e participar de curso de formacao de pregoeiro,conforme propostas nos dias 22 e 23 de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/09/2005 | 0.60 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato da c/c 14.037-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/09/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para comprar materiais destinados a oficina dos idosos deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002522 | 23/09/2005 | 290.80 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos de formularios destinados as secretarias de administracao e financas, conforme nota fiscal n.000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002520 | 23/09/2005 | 2000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, coforme nota fiscal n.001580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 26/09/2005 | 125.00 | 00005742180411 | ALLISON PAULINELLE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em veiculo carro de som de placa MNC-5053 da campanha de vacinacao conforme nota fiscal n. 003504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/09/2005 | 1734.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicao(almoco) aos participantes da primeira conferencia de Acao Social, conforme nota fiscal n.673465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/09/2005 | 20.00 | 00005592029462 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/09/2005 | 75.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/09/2005 | 125.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n.003505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/09/2005 | 65.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras pertencentes ao abatedoro municipal, conforme nota fiscal n. 003502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/09/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/09/2005 | 445.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 003818, destinados ao veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/09/2005 | 25.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao na troca de suspensao e mola dianteira do veiculo onibus de placa LAF-9113 da educacao municipal, conforme nota fiscal n. 007293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/09/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para entregar documentos do departamento de alistamento militar deste municipio, na quarta delegacia de servico militar, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/09/2005 | 330.00 | 05586811000130 | GUARAMARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de granito e montagem de pia e etc no banheiro do gabinete do prefeito, conforme nota fiscal n. 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/09/2005 | 100.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na moto de placa MMZ-7222, transportando vacinadores da campanha de vacina anti-rabica para localidades diversas conforme nota fiscal n. 003503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/09/2005 | 48.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de 32 serigrafias na feira agropecuaria deste municipio, conforme nota fiscal n.003507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/09/2005 | 35.00 | 00030878063404 | MARLENE DE ARRUDA S. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para deixar documentos do ITR na sede do INCRA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/09/2005 | 120.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de dois mimeografos do colegio Adecita e uma maquina datilografica do Colegio Manoel Fernandes, pertencentes a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal n. 003508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/09/2005 | 35.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de participar de um treinamento sobre educacao do campo, comforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/09/2005 | 35.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos relacionados com o departamento de tributacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/09/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do programa informatizado de folha de pgto de funcionarios relativo ao mes de julho de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/09/2005 | 50.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/09/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de Programas do PAB/FAE da secretaria de saude, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/09/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o posto de saude do PSF,localizado no sitio Ipioca referente a o periodo de l7/08/2005 a 17/09/2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/09/2005 | 54780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de funcionarios (PSF) ref. ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002559 | 28/09/2005 | 3794.34 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conf. nota fiscal N. 000436, destinados a merenda do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/09/2005 | 8425.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro bolsa crianca as familias cadastradas no programa do PETI, ref. ao mes de agosto de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/09/2005 | 2900.00 | 00034252096472 | MARIA RITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos, conforme nota fiscal n. 003509 destinado aos alunos do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/09/2005 | 434.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos conforme nota fiscal n. 0022575 destinado a manutencao do Parque da Nascenca | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002567 | 28/09/2005 | 117.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos conforme nota fiscal n. 25054 destinado a iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0002544 | 28/09/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos contabeis relativo ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002545 | 28/09/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa, prestado a esta prefeitura, referente ao mes de julho de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0002546 | 28/09/2005 | 1250.00 | 00002462408495 | RONNY CHARLES LOPES TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002547 | 28/09/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria juridica durante o mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/09/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 002769 destinado a maquina copiadora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/09/2005 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua da Guabiraba, destinado ao funcionamento de uma sala de aula , referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/09/2005 | 50.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/09/2005 | 50.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA, localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,s/n, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/09/2005 | 50.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/09/2005 | 50.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA, localizado na rua Jose Caetano de Figueiredo n.10, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/09/2005 | 50.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo n. 24, onde funciona uma sala de aula do EJA, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/09/2005 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo, s/n onde funciona duas salas de aula do EJA, referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/09/2005 | 50.00 | 00005685291469 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Travessa Monsenhor Jose Coutinho, n.28, onde funciona o programa de alfabetizacao solidaria, referente ao mes de setembro de 2005. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/09/2005 | 2137.98 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos de utilidade domestica destinados as escolas municipais conforme nota fiscal n.081999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/09/2005 | 127.05 | 06871419000103 | LIVRARIA E PAPELARIA ARAUJO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a premiacao dos alunos que participaram da olimpiada matematica, conforme nota fiscal n. 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002561 | 28/09/2005 | 1346.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dez caixas de papel ripax, destinadas a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/09/2005 | 85990.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/09/2005 | 40118.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/09/2005 | 35.00 | 00040795748434 | MARIA GORETE MADRUGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do seminario estadual sobre financas do Fundef, realizado no espaco cultural no dia 21 de setembro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/09/2005 | 10.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertencente a secretaria de educacao, conforme nota fiscal n.003511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/09/2005 | 268.80 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar dos alunos do programa PEJA, conforme nota fiscal n. 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/09/2005 | 20.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na lavagem do veiculo Gol de placa MNS-3271, pertencente a secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal n. 003510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/09/2005 | 310.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos veiculos Fiat Ducato de placa MNE-7448, Celta de placa MNC-8712, Parati ambulancia de placa KKC-8043 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 003512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2005 | 1013.65 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos conforme notas fiscais n. 002351/5253/55/56 e 002358 destinado ao atendimento de pessoas carentes, conforme requerimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/09/2005 | 50.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/09/2005 | 30.00 | 00047363983453 | MARIA JOSE DA SILVA(V.ALEGRE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/09/2005 | 20.00 | 00004751018477 | MARIA DA GUIA ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/09/2005 | 50.00 | 00004420061448 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2005 | 21.00 | 00048245275468 | MARIO INOCENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2005 | 50.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS DA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0002588 | 30/09/2005 | 25012.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedos das ruas Jose Caetano de Figueiredo e Dom Adauto, com recuperacao de sub- levito e meio fio, conforme nota fiscal n. 000751. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2005 | 234.10 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas conforme nota fiscal n. 0022581 destinado ao abastecimento dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2005 | 66762.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da educacao-MDE, referente ao mes de setembro de 2005 comforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002576 | 30/09/2005 | 892.25 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de feijoada para os participantes, autoridades e componentes da banda quando das festividades do dia da independenciados, conforme notas fiscais n. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002577 | 30/09/2005 | 1029.75 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das criancas da creche Conego Jose Paulo de Almeida, conforme notas fiscais n. 000034 e 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002578 | 30/09/2005 | 1028.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Onibus de placa MMQ-4130 e veiculo Topic de placa MNZ-6565, conforme notas fiscais n. 000111 e 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua de propriedade particular para a escola municipal Dionisio Ferreira da Silva no sitio Ipioca, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002589 | 30/09/2005 | 908.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000033 destinado ao preparo de bolos e salgados para as festividades do dia dos pais nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2005 | 34.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de ART de projeto de adaptacao da escola municipal Manoel Fernandes conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/09/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.260-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal n.002133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2005 | 208.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de publicacao na lista telefonica pela Classitel editora, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/09/2005 | 27.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais diversos de documentos de interesse deste municipio conforme lancamento n.0069, 0051,0066,0068,0063 e 0065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002590 | 30/09/2005 | 170.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000032 destinado ao atendimento no predio da prefeitura municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2005 | 633.06 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/09/2005 | 2234.37 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/09/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/09/2005 | 6.41 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERNANDES DE LIMA- MOTO TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na moto de placa MNY-9088, transportando vacinadores da campanha de vacina anti-rabica, para as localidades de Varzea das Cobras e Cipoal, no periodo de 12 a 23 de setembro de 2005, conforme nota fiscal n.003513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002599 | 01/10/2005 | 1958.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois pneus destinados ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n.000782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e entrevistas de interesse da edilidade, conforme nota fiscal n. 003263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002601 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339 transportando estudantes no periodo de 04/09 a 04/10/2005, conforme nota fiscal n. 003520 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002602 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANOEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 04/09 a 04/10/2005, conforme nota fiscal e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002603 | 03/10/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa BWL-7589, transportando estudantes no periodo de 04/09 a 04/10/2005, conforme nota fiscal e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002604 | 03/10/2005 | 2650.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 04/09 a 04/10/2005, conforme nota fiscal e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEF - CONTA PARTIDA NOP TRANSPORTE ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002605 | 03/10/2005 | 2650.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 04/09 a 04/10/2005, conforme nota fiscal n. 003518 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 03/10/2005 | 219.06 | 00002163738400 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a creche municipal conforme nota fiscal n. 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/10/2005 | 1967.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002024 destinado aos veiculos da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002619 | 03/10/2005 | 529.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 2021 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/10/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria a funcionaria para viajar a servico do municipio conforme proposta | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002622 | 03/10/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo MNG-4688 durante o periodo de 04-09 a 04-10-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002623 | 03/10/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculos onibus de placa MMT-1565 durante o periodo de 04-09 a 04-10-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002624 | 03/10/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa JTJ 1565 durante o periodo de 04-09 a 04-10-2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/10/2005 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ANA ELIZABETH LUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica de educacao durante o mes de setembro de 2005 conforme nota fiscal n. 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/10/2005 | 12.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guias de lancamentos n.0069-0071 e 0066-0069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/10/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/10/2005 | 45.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/10/2005 | 1784.45 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002029 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/10/2005 | 10.00 | 00006112272407 | GILBERLANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/10/2005 | 40.00 | 00082137188104 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002607 | 03/10/2005 | 1227.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 056845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/10/2005 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de setembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/10/2005 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pgto. de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de setembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002615 | 03/10/2005 | 1240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 001589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002616 | 03/10/2005 | 7718.49 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico, hospitalar, odontologico e laboratorial destinado aos postos de saude do municipio, conforme notas fiscais n. 001590 e 001591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002618 | 03/10/2005 | 4087.10 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 002022 destinado aos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 04/10/2005 | 70.00 | 00003858025445 | WAGNER DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos prestados no veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/10/2005 | 420.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de aparelhos medicos confome nota fiscal n. 01285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/10/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS -MONITORES DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/10/2005 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compras de medicamentos por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/10/2005 | 50.00 | 00049956639400 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compras de medicamentos por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/10/2005 | 15.00 | 00004462529480 | ADAILTON SILVA DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/10/2005 | 50.00 | 00042657741720 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/10/2005 | 70.00 | 00076012425449 | DOMINGOS LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Caminhoneta de placa KFG-4315, transportando trabalhadores para manutencao das estradas das localidades de Ipioca e Curral Grande, conforme nota fiscal n. 003527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002629 | 04/10/2005 | 132.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de extratos de cheques em tres vias destinados a sec. de financas conforme nota fiscal n. 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/10/2005 | 4490.33 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal contratado do PEJA ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 04/10/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/10/2005 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para entregar documentos na sede da COEJA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/10/2005 | 300.00 | 06053639000111 | JOSE DE ANCHIETA ROMAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para promocao da realizacao do II EJC de itapororoca conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/10/2005 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial de notas de interesse deste municipio, conforme nota fiscal n. 076981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/10/2005 | 320.00 | 00002277902438 | ADAILTON JOSE ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando pacientes para tratamento de saude em Guarabira e Joao Pessoa e uma viagem transportando a secretaria de saude a Guarabira no veiculo de placa MMR-9790, conforme nota fiscal n.03528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/10/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice prefeito constitucional ref. ao mes de setembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/10/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materia de interesse do municipio durante o mes de setembro conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/10/2005 | 75.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas e encadernacoes de documentos pertencentes a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/10/2005 | 274.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 61 KG de frango abatido destinado as escolas do PETI, conforme nota fiscal n. 673552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002648 | 06/10/2005 | 823.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 183 Kg de frango abatido destinado as escolas do PETI, conforme nota fiscal n. 673554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/10/2005 | 445.00 | 00000000000000 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% das mensalidades do curso de pos-graduacao dos professores do municipio/alunos matriculados na instituicao conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/10/2005 | 144.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32 KG de frango abatido destinado a creche municipal conforme nota fiscal n. 673553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002651 | 06/10/2005 | 3300.00 | 04989233000110 | MSANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 carteiras escolares tipo universitaria conforme nota fiscal n. 001229 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/10/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002657 | 07/10/2005 | 762.69 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos destinados as escolas do EJA, conforme nota fiscal n. 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 07/10/2005 | 35.00 | 00039763080487 | JOSE DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar do treinamento sobre educacao do campo, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/10/2005 | 35.00 | 00007209862498 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viageem a Joao Pessoa para participar de treinamento sobre educacao do campo realizado na sede da FETAB, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/10/2005 | 710.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. pgto de funcionarios da educacao municipal ref. ao mes de setembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/10/2005 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal n. 001779 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/10/2005 | 6.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0011-0014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002655 | 07/10/2005 | 594.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n.000079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002663 | 07/10/2005 | 1148.80 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos conforme nota fiscal n. 25213 destinado a manutencao da iluminacao publica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/10/2005 | 470.00 | 00003347806409 | SEVERINO SOARES DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando equipe do PSF e transportando pacientes para tratamento de saude, conforme notas fiscais n. 003529 e 003530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/10/2005 | 350.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando equipe do PSF para atendimento nos postos de saude, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/10/2005 | 220.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de profissionais da saude em campanha de vacinacao e equipe do PSF para atendimento nas comunidades conforme nota fiscal n. 003531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/10/2005 | 35.00 | 00004635431495 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar das reunioes sobre vigilancia alimentar e nutricional no ministerio da saude, nos dias 22 e 23 de setembro, conforme oficio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002667 | 10/10/2005 | 810.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados aos postos medicos municipais e casa de apoio aos profissionais da saude, conforme nota fiscal n.000206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/10/2005 | 150.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao do veiculo gol da saude municipal conforme nota fiscal n. 84 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/10/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/10/2005 | 30652.95 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/10/2005 | 75.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho conforme nota fiscal n. 003535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/10/2005 | 225.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/10/2005 | 2870.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2005 | 37035.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/10/2005 | 30.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de csetembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2005 | 1150.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/10/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha do conselho tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/10/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos ligados ao departamento de policia cientifica, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/10/2005 | 5461.65 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. aos meses de junho e julho de 2005 conforme guias de DARF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/10/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para Confederacao ref. ao mes de Setembro de 2005 conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/10/2005 | 2305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/10/2005 | 2785.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/10/2005 | 6495.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/10/2005 | 12335.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2005 | 3780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/10/2005 | 1847.17 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/10/2005 | 21483.00 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de parcelamento do INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2005 | 6519.42 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002666 | 10/10/2005 | 2027.91 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais conforme nota fiscal n. 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002668 | 10/10/2005 | 1216.30 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal 0005461. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002669 | 10/10/2005 | 340.20 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolar municipais conforme nota fiscal n. 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/10/2005 | 130.50 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos destinados a creche municipal conforme nota fiscal n.000782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/10/2005 | 120.00 | 00007218823742 | RONALDO ADRIANO D. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa KIM-9722 transportando funcionarios da sec. de educacao a Joao Pessoa, conforme nota fiscal n. 003536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/10/2005 | 859.20 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pipocas, pirulitos e balas diversas conforme nota fiscal n. 0279 destinados as festividades do dia da crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/10/2005 | 690.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros diversos conforme nota fiscal n. 001471 destinado ao pre escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/10/2005 | 11395.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/10/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/10/2005 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do municipio conforme nota fiscal n.003533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/10/2005 | 2925.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/10/2005 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000423-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/10/2005 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/10/2005 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 02320030002620-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/10/2005 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/10/2005 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0252003001045-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/10/2005 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/10/2005 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n .02302003000565-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/10/2005 | 60.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da ponta de eixo do trator pertencente a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 003537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/10/2005 | 67.21 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do imovel onde funciona a sec. de saude conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/10/2005 | 200.00 | 00071467700444 | MIGUEL AGOSTINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes e refrigerantes destinado aos profissionais de vigilancia sanitaria conforme nota fiscal n. 673562 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/10/2005 | 1930.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de pedras portuguesas, destinadas a construcao dos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/10/2005 | 900.00 | 00058340270400 | EVILASIO SIMOES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa HZW-1519, transportando pedras portuguesas destinadas aos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/10/2005 | 700.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de postes no sitio Mares, sitio Palmeira e cemiterio publico, conforme nota fiscal n. 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/10/2005 | 97.59 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/10/2005 | 500.00 | 00030850584434 | AGENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do trem da alegria, de placa MMT-6565, destinado as festividades do dia da crianca neste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/10/2005 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Sape a fim de participar do curso de capacitacao de coordenadores do programa Brasil alfabetizado realizado no dia 14 de outubro, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002717 | 13/10/2005 | 1781.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002028 destinado ao consumo dos veiculos da educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/10/2005 | 195.00 | 00573288000193 | JOSILDA DUARTE VASCONCELOS-JOSILDA BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates diversos conforme nota fiscal n. 0278 destinado as festividades do dia do professor | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/10/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a escola municipal de primeira fase do ensino fundamental localizada no bairro da Roseira, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/10/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a escola municipal Santa Helena, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/10/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da crianca, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002725 | 14/10/2005 | 700.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/10/2005 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Sape a fim de participar do curso de capacitacao de coordenadores do programa Brasil alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/10/2005 | 250.00 | 00003683394404 | CARLOS PADILHA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio localizado na rua Jose Rodrigues destinado ao funcionamento de sala de aula, ref. ao mes de setembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/10/2005 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0049-0052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de outubro de 2005 conforme nota fiscal n. 002196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002721 | 14/10/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de setembro de 2005, conforme nota fiscal n. 003541 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/10/2005 | 3564.40 | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de drenagem das ruas Manoel de Figueiredo e Dom Adauto, conforme nota fiscal n. 00760, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002731 | 14/10/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta e transporte de lixo pelo veiculo de placa MOG-0315, referente ao mes de setembro de 2005 conforme nota fiscal n. 003540 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/10/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto de placa MNO-2280, a servico da sec. de infra-estrutura, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002736 | 14/10/2005 | 255.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 sacos de cimentos de 50 Kg destinados as obras do assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/10/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno destinado ao deposito de lixo urbano ref. ao mes de setembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/10/2005 | 120.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia e pedra destinado ao cemiterio publico municipal conforme nota fiscal n. 003543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/10/2005 | 30.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na moto de placa MMZ-7222 transportando os professores do PETI, para as localidades do Junco, Carnauba e Leite Mirin, conforme nota fiscal n. 003542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/10/2005 | 200.00 | 00040795241453 | TERESINHA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Paulo Rodrigues destinado ao funcionamento do Conselho tutelar ref. ao mes de setembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/10/2005 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Strada de placa MNY-3669, a servico da sec. de saude ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/10/2005 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa JKS-7755, transportando pacientes para tratamento de saude, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/10/2005 | 200.00 | 00060805706453 | SEVERINA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona a sec. de saude municipal, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/10/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho, onde funciona o posto de saude do PSF,ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/10/2005 | 40.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao do veiculo Moto de placa MNF-6173, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 035416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/10/2005 | 689.79 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a secretaria de educacao, referente ao exercicio 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/10/2005 | 867.86 | 00000000000000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao, referente aos exercicios 2003, 2004 e 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/10/2005 | 1376.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO-JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0002754 | 17/10/2005 | 9700.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/10/2005 | 837.50 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados a merenda das escolas municipais conforme nota fiscal n. 673575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/10/2005 | 709.55 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a creche municipal conforme nota fiscal n.673612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/10/2005 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000066-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/10/2005 | 777.34 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/10/2005 | 777.34 | 00070876738404 | MARINALVA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/10/2005 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000644-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/10/2005 | 777.34 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na vara do trabalho da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/10/2005 | 777.34 | 00002755115459 | GENIVAL LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na vara de trabalho da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/10/2005 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0055-0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/10/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/10/2005 | 574.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(almoco), destinados a equipe do PSF do sitio Cipoal, conforme nota fiscal n. 673569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/10/2005 | 975.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pessoas doentes para realizar tratamento de saude em veiculo de placa KJF-4350 conforme nota fiscal n. 003549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/10/2005 | 2121.40 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, peixes e verduras diversas conforme nota fiscal n. 673611 destinado as refeicoes dos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/10/2005 | 750.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as escolas do PETI, conforme nota fiscal n. 673608. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/10/2005 | 101.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversas conforme nota fiscal n. 673574 destinado aos idosos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/10/2005 | 295.00 | 00010992910463 | JOSE FREIRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sanduiche e refrigerante destinados aos funcionarios do abatedouro municipal quando em servicos nos finais de semana, conforme nota fiscal n. 673568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/10/2005 | 100.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/10/2005 | 60.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n.003547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/10/2005 | 900.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no esgotamento da fossa comunitaria da rua Monsenhor Jose Coutinho, no veiculo de placa BSD-2887, conforme nota fiscal n. 003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/10/2005 | 40.00 | 00002080544489 | JOSE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na solda do bau que transporta carne, conforme nota fiscal n. 003551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002783 | 18/10/2005 | 1513.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002031 destinado aos veiculos que servem a sec. de infra do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002787 | 18/10/2005 | 1841.90 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos conforme nota fiscal n. 25346 destinado a manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/10/2005 | 120.00 | 00095239863415 | ANTONIO DA CRUZ VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para complementacao de uma passagem para o Rio de Janeiro, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/10/2005 | 150.00 | 00004784713433 | ANA LUCIA OTILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/10/2005 | 30.00 | 00003756369439 | JOSE LUIZ DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/10/2005 | 30.00 | 00007127572445 | MARIA JOSE RAFAEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/10/2005 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/10/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao convenio n.000208 correspondente ao mes de outubro de 2005 conforme nota fiscal n. 029140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002769 | 18/10/2005 | 2700.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Ducato, de placa MNE-7148, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002776 | 18/10/2005 | 2919.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Fiat Duacato de placa MNE-7418 e Unidade Movel Odontologica, conforme nota fiscal n. 002032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/10/2005 | 11610.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude ref. ao mes de setembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/10/2005 | 414.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha, ref. a parte da folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002784 | 18/10/2005 | 1789.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002029 destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a FAMUP ref. ao mes de outubro de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/10/2005 | 75.00 | 00030840180497 | MARIA BERNADETE SOARES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com a sec. do Meio Ambiente deste municipio na sede da SUDEMA e IBAMA, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/10/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora sharp 1645 durante o mes de setembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002778 | 18/10/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do veiculo fiat palio de placa KLY 9932 a servico da educacao municipal conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/10/2005 | 13786.17 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme debito em conta corrente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002781 | 18/10/2005 | 802.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 000129 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002782 | 18/10/2005 | 699.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002030 destinado aos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/10/2005 | 26.00 | 05301482000133 | CLAUDIA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 52 folhas de papel filipaper destinados a confeccao de diplomas dos alunos vencedores das olimpiadas matematicas, conforme nota fiscal n. 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 19/10/2005 | 400.00 | 00743036000165 | NATER GRIFF FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40 camisas conforme nota fiscal n. 0506 destinado a equipe de organizacao do desfile civico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/10/2005 | 60.00 | 00087017040791 | ANTONIO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma viagem a Joao Pessoa, para resolver assuntos da sec. do Meio Ambiente, conforme nota fiscal n. 003553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 19/10/2005 | 7820.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividades aos profissionais da saude ref. ao mes de setembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 19/10/2005 | 561.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e conserto de computador conforme nota fiscal n. 000169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/10/2005 | 550.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios em favor do sr. Jose Rafael Ribeiro conforme nota fiscal n. 002534 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/10/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/10/2005 | 31.50 | 09098872000109 | SOTECA-SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pinceis diversos destinados a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 0004870. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002797 | 20/10/2005 | 238.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 sacos de cimento de 50 KG, destinados as obras do assentamento de pedras portuguesas, na rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/10/2005 | 113.70 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de refeicoes diversas destinadas a funcionarios em servicos, conforme nota fiscal n.3144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/10/2005 | 2053.77 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep ref. aos meses de setembro e outubro de 2005 conforme darf | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/10/2005 | 32.92 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/10/2005 | 1029.57 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/10/2005 | 291.70 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/10/2005 | 1540.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 002033 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/10/2005 | 16.84 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/10/2005 | 615.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0121320040151300-9 que tramitou na vara do trabalho de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/10/2005 | 500.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito do FGTS referente a quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n.0121320040151300-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/10/2005 | 500.00 | 00048244643404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deposito do FGTS ref. a quarta parcela do acordo trabalhista, feito nos autos do processo n. 0121220040151300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/10/2005 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na vara de trabalho da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/10/2005 | 615.00 | 00048244643404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0121220040151300-4, que tramitou na vara de trabalho da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/10/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/10/2005 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 077364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002809 | 24/10/2005 | 3552.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a recuperacao dos grupos escolares, conforme nota fiscal n. 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/10/2005 | 239.40 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos destinados as escolas do EJA, conforme nota fiscal n.000021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/10/2005 | 540.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos conforme nota fiscal n. 000020 destinado as festividades das criancas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/10/2005 | 101.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos que servem a educacao municipal conforme nota fiscal n. 003557 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/10/2005 | 40.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos que servem a sec. de infra estrutura do municipio conforme nota fiscal n. 003556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/10/2005 | 102.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34 garrafoes de agua mineral destinados aos postos de saude do municipio conforme nota fiscal n.000022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002813 | 24/10/2005 | 2514.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 001634 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/10/2005 | 10.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus do veiculo fiat da saude municipal conforme nota fiscal n. 003558 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002822 | 25/10/2005 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MNC-8712, a servico da sec. de saude, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/10/2005 | 250.00 | 00044153295434 | GERSON BERNARDO DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na suspensao dianteira e suspensao do eixo trazeiro, do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/10/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da sec. de saude, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002828 | 25/10/2005 | 722.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 58009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002834 | 25/10/2005 | 3276.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis diversos conforme nota fiscal n. 2035 destinado ao consumo dos veiculos que servem a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002821 | 25/10/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao Pipa de placa JMC-7301, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002823 | 25/10/2005 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da sec. de infra-estrutura, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/10/2005 | 560.00 | 00039763331404 | FRANCISCO JOSE DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oito horas de trator na terraplanagem da passagem molhada que liga Itapororoca a Cuite de Mamanguape, conforme nota fiscal n. 003563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/10/2005 | 125.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/10/2005 | 75.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n.003562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002836 | 25/10/2005 | 1113.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002036 destinado ao consumo dos veiculos que servem a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002837 | 25/10/2005 | 802.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao do cemiterio publico e canteiros da av. principal da cidade conforme nota fiscal n. 000082 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002839 | 25/10/2005 | 1124.60 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme notas fiscais n. 00083/86 destinado a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/10/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona a escola do PETI, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/10/2005 | 30.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do fogao do PETI, conforme nota fiscal n. 003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/10/2005 | 80.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens transportando professores do programa Brasil alfabetizado para capacitacao, conforme nota fiscal n. 003560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002833 | 25/10/2005 | 1831.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002037 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/10/2005 | 401.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 2034 destinado ao consumo dos veiculos que servem a educacao municipal | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002838 | 25/10/2005 | 724.40 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme notas fiscais n. 000085/84 destinado a manutencao das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/10/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/10/2005 | 1788.45 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia relativo ao processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade para o Consad ref. ao mes de outubro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/10/2005 | 7.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.0047-0048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/10/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para entregar documentos de alistamento militar na quarta delegacia de policia, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/10/2005 | 86282.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos professores ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/10/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a sec. de educacao e cultura, ref. ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/10/2005 | 111.35 | 07368025000191 | COSMETICO CENTER-BA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de higiene diversos destinados aos alunos da creche municipal, conforme nota fiscal n. 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/10/2005 | 979.00 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 0173 destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002842 | 26/10/2005 | 480.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios destinados ao parque da Nascenca, conforme nota fiscal 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/10/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da V conferencia estadual de assistencia social, realizado no SEBRAE, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/10/2005 | 5568.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinados ao veiculo Onibus de placa LAF-9113, pertencente a sec. de educacao, conforme notas fiscais n. 000919, 000782 e 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/10/2005 | 64.00 | 09146051000109 | L.L. CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma bola de futebol da marca Diadora, ao time do sitio Ipioca, conforme nota fiscal n.1431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352005 | 0002852 | 27/10/2005 | 1932.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto mecanico do veiculo onibus de placa LAF-9113 da educacao municipal conforme nota fiscal n. 000919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/10/2005 | 40951.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/10/2005 | 7.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0029-0030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/10/2005 | 805.13 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/10/2005 | 2841.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 8.261-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002854 | 28/10/2005 | 7350.50 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme notas fiscais n. 001642,1643 e 1640 destinado aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002855 | 28/10/2005 | 6072.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos conforme nota fisca3l n. 001641 destinado aos postos de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2005 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2005 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2005 | 30.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2005 | 50.00 | 00099205238449 | NEUZA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2005 | 30.00 | 00004334057403 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/10/2005 | 369.40 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000415 destinado a merenda escolar do programa PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2005 | 100.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2005 | 60.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2005 | 65.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na amolagem de serras pertencentes ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 003567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2005 | 95.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos carros-de-mao pertencente a sec. de Infra, conforme nota fiscal n.003570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2005 | 150.00 | 00013601369400 | PEDRO FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado ref. ao reforco do chassi do bau que transporta carne, com colocacao de cantoneira, conforme nota fiscal n. 003569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2005 | 83.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto com reposicao de pecas dos fogoes pertencentes aos grupos escolares Manoel Fernandes e do sitio Timbo, conforme nota fiscal n. 003568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2005 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA, localizada na rua da Guabiraba, ref. ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2005 | 50.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona uma sala de aula do EJA localizada no bairro Epitacio Madruga ref. ao de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2005 | 50.00 | 00005685291469 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a alfabetizacao solidaria, localizada na rua Monsenhor Jose Coutinho,28, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2005 | 50.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2005 | 50.00 | 00006661468459 | .DVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2005 | 50.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, ref. ao mes de setembro de 2005, onde funciona uma sala de aula do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2005 | 50.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Caetano de Figueiredo,10, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2005 | 11.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0081-0081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/10/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos ligados ao departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/10/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2005 | 6.41 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2005 | 31.70 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2005 | 938.16 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do telefone de numero 32941014, pertencente a sede da prefeitura municipal conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2005 | 208.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela pela publicacao em lista telefonica, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2005 | 35.00 | 00000178521450 | DENISE NEVES FERNANDES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a secretaria de educacao do Estado em Joao Pessoa, para resolver assuntos relacionados com a sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2005 | 171.50 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias fotograficas das festividades alusivas ao dia das criancas, conforme nota fiscal n.003577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002898 | 01/11/2005 | 1828.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002900 | 01/11/2005 | 786.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, conforme nota fiscal n.002046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2005 | 325.50 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do EJA, conforme nota fiscal n. 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2005 | 37897.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conclusao da quadra de esportes da escola municipal Manoel Soares de Oliveira, localizada no sitio Lagoa de Fora conforme contrato. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2005 | 67003.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2005 | 1560.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 tubos de concreto destinados a manutencao da bueira da estrada da localidade de Curral Grande, conforme nota fiscal n. 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2005 | 200.00 | 00062953737472 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos ref. a retirada de vazamento na bomba hidraulica e no tanque de oleo e suspensao da grade do Trator pertencente a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n.003576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2005 | 250.00 | 00065151259415 | CARLOS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a complementacao de uma rede de baixa tensao no cemiterio municipal, conforme nota fiscal n.003574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002901 | 01/11/2005 | 2324.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Trator, F-4000 de placa KEG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Moto de placa MNO-2280, pertencentes a sec. de Infra, conforme nota fiscal n. 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2005 | 50.00 | 00071469141434 | MARIA AFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de oculos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2005 | 200.00 | 00040335313434 | JOSE MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002885 | 01/11/2005 | 2700.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Ducato de placa MNE-7448, a servico da sec. de saude, referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio onde funciona o posto do PSF do sitio Ipioca, ref. ao periodo de 18/09 a 18/10/05, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produtividade decorrente dos servicos odontologicos realizado por profissional conveniado com esta prefeitura, ref. aos meses de agosto e setembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2005 | 54780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos dos funcionarios contratados e estatutarios do PSF, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002899 | 01/11/2005 | 4329.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinado aos veiculos Unidade Movel Odontologica, Fiat Ducato de placa MNE-7448, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953 e Celta, conforme nota fiscal n. 002045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002907 | 03/11/2005 | 354.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinados ao veiculo Parati ambulancia pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/11/2005 | 44.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento e balanceamento dos pneus do veiculo Parati ambulancia, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 00263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002914 | 03/11/2005 | 4600.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de formularios de uso nos postos de saude municipais, conforme nota fiscal n.000530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/11/2005 | 300.00 | 00071467211400 | ALICE MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear cirurgia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/11/2005 | 100.00 | 00001817035487 | AURELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a locacao de um toldo destinado ao cemiterio municipal no dia de finados, conforme nota fiscal n.003586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/11/2005 | 152.00 | 02994420000166 | BENE FIOS- BENEDITO CIRINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luva plasticas destinadas ao funcionarios que trabalham na coleta e transporte de lixo, conforme nota fiscal n.538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/11/2005 | 80.00 | 00059194413134 | WILSON MARTINS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da bomba de agua do abastecimento do bairro Epitacio Madruga, conforme nota fiscal n.003587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/11/2005 | 1500.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 014722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002911 | 03/11/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 04/10 a 04/11/2005, conforme nota fiscal n. 003578 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002912 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 04/10 a 04/11/2005, conforme contrato e nota fiscal n.003584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/11/2005 | 154.08 | 00002163738400 | JOSE XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a alimentacao das criancas da creche municipal, conforme nota fiscal n. 0640. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002915 | 03/11/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 04/10 a 04/11/2005, conforme nota fiscal n. 003579 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002916 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANOEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 04/10 a 04/11/2005, conforme nota fiscal n. 003583 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002917 | 03/11/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa BWL-7589, transportando estudantes no periodo de 04/10 a 04/11/2005, conforme nota fiscal n. 003581 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002918 | 03/11/2005 | 2650.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 04/10 a 04/11/2005, conforme nota fiscal n. 003580 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002919 | 03/11/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMT-1565, transportando estudantes no perido de 04/10 a 04/11/2005, conforme nota fiscal n.003585 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/11/2005 | 660.00 | 03928521000100 | ELTON BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da alfabetizacao solidaria, conforme nota fiscal n. 584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 03/11/2005 | 240.00 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos da alfabetizacao solidaria, conforme nota fiscal n. 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002920 | 03/11/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica prestado junto a esta prefeitura referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario da c/c 58.062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/11/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse da prefeitura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 04/11/2005 | 79.30 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacoes telefonicas via embratel feitas pelo telefone de numero 3294-1014, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 04/11/2005 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.0025-0028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 04/11/2005 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner conforme nota fiscal n. 002873 destinado a maquina copiadora | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002932 | 04/11/2005 | 2650.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Onibus de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 04/10 a 04/11/2005, conforme nota fiscal n. 003582 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/11/2005 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Milton Cartaxo,s/n, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002936 | 04/11/2005 | 7220.14 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ampliacao da escola municipal do sitio de barros dos santos conforme contrato. | 10082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RESTAURACAO DE RODOVIAS | CONSERVACAO DE RODOVIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002934 | 04/11/2005 | 14480.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 181 hs maquina na manutencao de estradas municipais com maquina Patrol, conforme nota fiscal n.000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/11/2005 | 200.00 | 00015407640449 | MARIA APARECIDA FEITOSA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o movimento Focolares da cidade de Mamanguape, conforme solicitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/11/2005 | 100.00 | 00085421413420 | RITA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear cirurgia nos olhos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/11/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos conselheiros tutelares, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/11/2005 | 1150.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de Acao Social ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de Acao Social, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/11/2005 | 1139.00 | 04154575000110 | MORTUARIO SAO SEVERINO - MARILEIDE COSTA DO NASCIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerarios prestados a pessoas reconhecidamente carentes deste municipio conforme nota fiscal n. 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/11/2005 | 4780.64 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS -MONITORES DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/11/2005 | 2855.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de infra-estrutura, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/11/2005 | 470.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em tubulacao de saida do carro-pipa e confeccao de bases para luminaria da praca central, conforme nota fiscal n. 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/11/2005 | 45.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/11/2005 | 75.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/11/2005 | 31513.59 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutarios lotados na sec. de saude, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/11/2005 | 1605.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de saude, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/11/2005 | 11610.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes comunitarios de saude, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos agentes de saude do Programa de epidemiologia, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/11/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionarios contratados lotados na sec. de educacao, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/11/2005 | 11395.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de educacao, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados do EJA, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pagto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/11/2005 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/11/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutarios lotados na sec. de financas, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario contratado lotado na sec. de turismo, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/11/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutarios, lotados na sec. de meio ambiente, ref. ao mes de outubro de 2005,conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/11/2005 | 2305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de turismo, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/11/2005 | 2785.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de meio ambiente, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/11/2005 | 3770.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de financas, ref. ao mes de outubro, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/11/2005 | 2725.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados na sec. de administracao, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/11/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/11/2005 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos, planos de trabalhos e consultoria durante o mes de novembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/11/2005 | 2925.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados lotados no gabinete do prefeito, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/11/2005 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao no SEBRAE tratar de asssuntos relacionados a este municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de outubro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ref. ao pgto. de contra-cheques dos funcuionarios desta prefeitura, conforme deposito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/11/2005 | 1650.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria na capacitacao e treinamento de pessoal para operacao em programas de informatica na gestao publica, conforme nota fiscal n. 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/11/2005 | 280.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos no veiculo Onibus de placa MNQ-4130, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/11/2005 | 500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao e apresentacao da banda Brothers do Forro, quando das comemoracoes da padroeira(N.S.Aparecida) do sitio Pirpiri, conforme nota fiscal n. 003595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/11/2005 | 500.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado ref. a apresentacao da banda marcial Anjos Dourados no desfile civico da semana da patria, conforme nota fiscal n. 003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/11/2005 | 130.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130 e veiculo Topic de placa MNZ-6565, pertecentes a secretaria de educacao, comforme a nota fiscal de numero 003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/11/2005 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ANA ELIZABETH LUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica conforme nota fiscal n. 000035 ref. ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/11/2005 | 588.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almoco) destinado aos funcionarios que prestam servicos no posto medico do sitio Cipoal, conforme nota fiscal n. 608028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002975 | 08/11/2005 | 1671.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico odontologicos diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme notas fiscais n. 006255 e 006256. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/11/2005 | 30.00 | 00013313266487 | ANTONIO RANGEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto da valvula do compressor de ar de uma porta, da unidade movel Odontologica, pertecente a secretaria de saude, comforme a nota fiscal de numero 3591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/11/2005 | 230.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro conforme notas fiscais n. 000083 e 000084 destinado aos veiculos ducato e gol da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002971 | 08/11/2005 | 595.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 sacos de cimento de 50 KG, destinados ao assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da avenida principal, conforme nota fiscal n. 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/11/2005 | 90.00 | 00000000000000 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao das arvores do Cemiterio municipal, conforme nota fiscal n. 003590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/11/2005 | 40.00 | 00005515072413 | GILSON LUIZ DUARTE DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator, pertencentes a sec. de infra, conforme nota fiscal n.003593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/11/2005 | 100.00 | 00048276308449 | JOSE TARGINO DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por se tratar de uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/11/2005 | 100.00 | 00039162036491 | JOAO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002988 | 09/11/2005 | 1057.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 235 quilogramas de galinha abatida destinadas a merenda dos alunos do programa PETI, conforme nota fiscal n. 608085. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/11/2005 | 1136.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza e manutencao destinado a piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n. 022728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/11/2005 | 210.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba dagua destinado ao poco artesiano da comunidade de Curral Grande, conforme nota fiscal n. 022729. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/11/2005 | 38524.68 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados e estatutarios lotados na sec. de infra-estrutura, referente ao mes de outubro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002986 | 09/11/2005 | 333.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 74 KG de galinha abatida destinadas ao preparo de refeicoes dos profissionais da saude, conforme nota fiscal n.608086. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/11/2005 | 50.00 | 00003858025445 | WAGNER DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos prestados no veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/11/2005 | 30.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao do posto medico municipal, conforme nota fiscal n. 003599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002989 | 09/11/2005 | 180.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 quilogramas de galinha abatida, destinadas a alimentacao das criancas da creche municipal, conforme nota fiscal n. 608087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002990 | 09/11/2005 | 1949.02 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar conforme nota fiscal n.0005694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/11/2005 | 30.00 | 00002928145770 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na dedetizacao de cupim, no predio da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 003598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/11/2005 | 499.00 | 05384843000152 | DISK OI - ANA CRISTINA FERNANDES CORONEL DE CARVAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular sansung conforme nota fiscal n. 001817 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/11/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do prefeito e do vice-prefeito ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario contratado lotado no gabinete do prefeito, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2005 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a divulgacao em radio de materia de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal n. 003602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/11/2005 | 8035.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios estatutarios e contratados lotados na sec. de administracao, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2005 | 960.00 | 00046810986472 | LEONARDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Uno de placa LWC-9065, como auxiliar nos trabalhos de preparacao para o referendo de 23 de outubro, conforme nota fiscal n. 003604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/11/2005 | 5.85 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n.0016-0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/11/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao ref. ao mes de outubro de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2005 | 2149.62 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/11/2005 | 17945.04 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de divida com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/11/2005 | 7586.98 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003001 | 10/11/2005 | 725.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas ao preparo de bolos das festividades do dia das criancas, conforme nota fiscal n. 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002994 | 10/11/2005 | 2010.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e materiais de pinturas destinados a caixa dagua, banheiro, almoxarifado e setor eletricista, conforme nota fiscal n. 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2005 | 465.00 | 00034252096472 | MARIA RITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 31 camisas destinadas aos membros do conselho de direito e comissao eleitoral da eleicao co conselho tutelar, conforme nota fiscal n. 003603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio situado a rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona a escola do PETI, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/11/2005 | 4800.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na fabricacao de jarros de cimento e ferro destinados aos canteiros da av. central desta cidade, conforme nota fiscal n. 003611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003019 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040 na coleta e transporte de lixo, referente ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal n. 003608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003020 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOG-0315 na coleta e transporte de lixo referente ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal n. 003607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003026 | 11/11/2005 | 2267.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Moto de placa MNO-2280, conforme nota fiscal n. 002051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/11/2005 | 350.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051 transportando equipe do PSF, para atendimento nos postos do bairro do Cruzeiro e Ipioca, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal n. 003606 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003024 | 11/11/2005 | 4267.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Unidade Movel Odontologica, Fiat Ducato de placa MNE-7448, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953 e Celta, pertencentes a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 002049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/11/2005 | 126.00 | 07657610000101 | RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos tecnicos em enfermagem, quando em curso de capacitacao em sala de vacina, conforme nota fiscal n. 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/11/2005 | 2300.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, palco e iluminacao destinados as festividades da tradicional festa do abacaxi, conforme nota fiscal n. 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003021 | 11/11/2005 | 1602.25 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza diversos destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003022 | 11/11/2005 | 3104.25 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais escolares de expediente diversos destinados as escolas municipais conforme notas fiscais n. 0002018 e 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003025 | 11/11/2005 | 722.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina), destinada aos veiculos Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003027 | 11/11/2005 | 1782.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinados aos veiculos Onibus de placas MMQ-4130 e LAF-9113, pertencentes a sec. de educacao conforme nota fiscal n. 002048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/11/2005 | 660.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados aos alunos atendidos pelo programa de alfabetizacao solidaria, conforme nota fiscal n.181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/11/2005 | 240.00 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos alunos atendidos pelo programa de alfabetizacao solidaria, conforme nota fiscal n.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/11/2005 | 445.00 | 00000000000000 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50% das mensalidades dos professores/alunos matriculados no curso de pos-graduacao, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/11/2005 | 1500.43 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia relativo aos autos do processo n. 0232003000266-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/11/2005 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/11/2005 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0252003001045-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/11/2005 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/11/2005 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000565-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/11/2005 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/11/2005 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/11/2005 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000423-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003018 | 11/11/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/11/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003032 | 14/11/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa KKX-9495, a servico da sec. de educacao, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003033 | 14/11/2005 | 970.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003037 | 14/11/2005 | 492.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 000134 destinado ao veiculo gol do programa de saude na familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/11/2005 | 60.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/11/2005 | 100.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 16/11/2005 | 1920.00 | 00038023571400 | JOSE DELMAN DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 conjuntos de luminarias para quatro lampadas destinadas ao cemiterio publico municipal, conforme nota fiscal n.003617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003049 | 16/11/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Caminhao pipa de placa JMC-7301, a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003055 | 16/11/2005 | 340.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 sacos de cimento de 50 Kg, destinados ao assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da avenida principal, conforme nota fiscal n.000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/11/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do terreno destinado ao deposito de lixo urbano, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/11/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Moto de placa MNO-2280, a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal n. 003615 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/11/2005 | 260.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtros conforme nota fiscal n. 000090 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 16/11/2005 | 800.00 | 00038023571400 | JOSE DELMAN DIAS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na restauracao e pintura da estrutura metalica do telhado do predio situado a rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, onde funciona o PETI, conforme nota fiscal n. 003616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/11/2005 | 200.00 | 00040795241453 | TERESINHA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a rua Paulo Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede do conselho Tutelar da crianca e do adolescente, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/11/2005 | 100.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a quinta CIENART(Feira de ciencias e artes), da escola estadual de ens. fundamental Isaura Fernandes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/11/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 16/11/2005 | 200.00 | 00060805706453 | SEVERINA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado a rua Jose Rodrigues de Carvalho,100, onde funciona a sede da sec. de saude, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/11/2005 | 765.00 | 00062834797749 | ALUISIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNR-3120 transportando pacientes a Joao Pessoa e/ou Guarabira, transportando pacientes para tratamento de saude, conforme nota fiscal n. 003600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/11/2005 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Chevette de placa JKS-7755, a servico da sec. de saude, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal n. 003613 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/11/2005 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Fiat Strada de placa MNY-3669, a servico da secretaria de saude deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal n. 003614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/11/2005 | 266.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtros conforme notas fiscais n. 000089 e 000085 destinado aos veiculos ambulancia e ducato da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/11/2005 | 250.00 | 00003683394404 | CARLOS PADILHA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado a rua Paulo Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 16/11/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a Escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/11/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho,325, onde funciona a Escola Santa Helena, referente ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/11/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona a escola de primeira fase do ensino fundamental, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/11/2005 | 78.07 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a escola de ensino fundamental Santa Helena, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/11/2005 | 78.18 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a escola de ens. fund. Santa Helena, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/11/2005 | 64.12 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao imovel onde funciona a escola de ens. fund. Santa Helena, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003065 | 16/11/2005 | 700.80 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal n. 000449. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003066 | 16/11/2005 | 9300.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar conforme nota fiscal n.000542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/11/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua para o grupo escolar Dionisio Ferreira da silva, do sitio Ipioca, ref. ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/11/2005 | 230.00 | 00071432760491 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para cobrir despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao time de futebol do sitio Palmeira da Mare conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/11/2005 | 14270.83 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicosa do municipio conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/11/2005 | 451.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro conforme notas fiscais n. 000086/87 e 88 destinado aos veiculos onibus e palio da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/11/2005 | 777.34 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, tramitado na comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/11/2005 | 777.34 | 00070876738404 | MARINALVA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/11/2005 | 777.34 | 00002755115459 | GENIVAL LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/11/2005 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista n.0232004000066-5, feito na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/11/2005 | 777.34 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito no processo de n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/11/2005 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000644-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/11/2005 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creditos telefonicos destinados ao telefone celular de numero 8851-7337, pertencente a chefia de gabinete, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/11/2005 | 80.00 | 00006765921478 | CARLOS ANTONIO BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNI-1311, em uma viagem a Joao Pessoa e uma viagem a Mamanguape, transportando o secretario de administracao deste municipio, conforme nota fiscal n. 003619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/11/2005 | 80.19 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros em titulos e documentos, xerox e autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 17/11/2005 | 86005.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de 2004 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/11/2005 | 1206.21 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, em atendimento as pessoas mais carentes ,conforme notas fiscais n.002426 a 002433. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/11/2005 | 280.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-7238, transportando tecnicos em emfermagem ao municipio de Rio Tinto para curso de capacitacao em sala de vacina, conforme nota fiscal n.003618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/11/2005 | 60.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 03 faixas destinadas ao dia nacional de combate a dengue, conforme nota fiscal n. 003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003077 | 17/11/2005 | 3700.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, conforme nota fiscal n. 00586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/11/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste municipio ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/11/2005 | 600.00 | 00057566275453 | VALDECIR SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza e pintura da caixa dagua que abastece o municipio, conforme nota fiscal n. 003620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/11/2005 | 477.00 | 02066511000131 | COMAVE-COMERCIAL AGRO VETERINARIA-VALBERTO H. DE L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de higiene e limpeza destinados ao abatedouro municipal conforme nota fiscal n. 001565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/11/2005 | 850.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coroa e pinhao conforme nota fiscal n. 002312 destinado ao veiculo onibus da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/11/2005 | 3500.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND.E COM. DE VIDROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros destinados as janelas e portas do predio da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.002606. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/11/2005 | 696.66 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/11/2005 | 2458.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extratro bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/11/2005 | 77.00 | 09305962000123 | MERCAUTO- MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas, destinadas ao veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao conforme nota fiscal n. 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiascal n. 002259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/11/2005 | 615.44 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta telefonica do telefone de numero 3294-1014, pertencente a sede da prefeitura conforme conta e comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/11/2005 | 50.00 | 00005742407483 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/11/2005 | 50.00 | 00005319175418 | LUCICLEIDE VASCONCELOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/11/2005 | 30.00 | 00020442718420 | NEUZA DE CARVALHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/11/2005 | 20.00 | 00001876985461 | JOSE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/11/2005 | 20.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/11/2005 | 20.00 | 00006531866497 | SEVERINA EDJANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/11/2005 | 50.00 | 00095243372404 | SINEIDE MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/11/2005 | 50.00 | 00002771076446 | MARIA DAS GRACAS SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/11/2005 | 100.00 | 00004082019405 | JOSEFA MARIA DA SILVA(CARNAUBA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/11/2005 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/11/2005 | 100.00 | 00023676825420 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003112 | 21/11/2005 | 837.50 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda do PETI, conforme nota fiscal n. 608128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/11/2005 | 60.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de faixas destinadas a eleicao do conselho tutelar da crianca e do adolescente, conforme nota fiscal n. 003627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/11/2005 | 20.00 | 00070876142404 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finenceira para compra de oculos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/11/2005 | 8525.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro- bolsa as maes do alunos cadastrados no programa do PETI ref. ao mes de setembro de 2005 conforme recibos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003096 | 21/11/2005 | 1510.26 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis postes de concreto destinado ao sitio Mares, conforme a nota fiscal n.025883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/11/2005 | 125.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/11/2005 | 75.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003124 | 21/11/2005 | 1585.34 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos conforme nota fiscal n. 25884 destinado a manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/11/2005 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de programas do PAB/FAE da sec. de saude ref. ao mes de outubro de 2005, conforme nota fiscal n.003634 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/11/2005 | 630.96 | 00029495571472 | ROSANGELA MARIA FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em copias xerograficas diversas destinadas a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/11/2005 | 7990.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade do SUS aos profissionais da saude , referente ao mes de outubro de 2005, conforme assinaturas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003116 | 21/11/2005 | 2194.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a sec. de saude, conforme a nota fiscal n.608131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/11/2005 | 35.00 | 00007285337404 | PEDRO ALFREDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em viagem transportando paciente para Guarabira no veiculo de placa JKF-4350, conforme nota fiscal n. 003625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003123 | 21/11/2005 | 1820.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 001681 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/11/2005 | 165.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cambagem, alinhamento, balanceamento e reposicao de pecas do veiculo gol de placa MNZ-6953 conforme nota fiscal n. 002099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/11/2005 | 635.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas conforme nota fiscal n. 000363 destinado ao veiculo gol de placa MNZ-6953. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/11/2005 | 1035.00 | 00013266527453 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almoco), destinado aos funcionarios desta edilidade quando em servicos extraordinarios, comforme a nota fiscal n.608132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/11/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/11/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira a fim de entregar documentos ref. ao Departamento de Alistamento Militar, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/11/2005 | 926.13 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios de sucumbencia ref. ao processo trabalhista n. 023.2004.000.066-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica conforme contrato ref. ao mes de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/11/2005 | 38.59 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/11/2005 | 180.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e troca de bocas do fogao das escolas das localidades de Coatigereba, Acude, Ipioca de Cima e Massaranduba, conforme nota fiscal n. 003633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/11/2005 | 35.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa transportando a secretaria de educacao, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003111 | 21/11/2005 | 775.30 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados as criancas da creche municipal, conforme nota fiscal n. 608130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003114 | 21/11/2005 | 937.50 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal n.608129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/11/2005 | 60.00 | 00090300122772 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados destinados a solenidade de entrega de diplomas dos alunos que participaram da olimpiada de matematica, comforme a nota fiscal numero 003623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/11/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo junto a sec. de educacao deste municipio ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/11/2005 | 60.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos pneus do veiculo Onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao conforme nota fiscal n. 003635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/11/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas e entrevistas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal n. 003329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/11/2005 | 400.00 | 24503351000183 | RD VIDEO-FILMAGEM-JOSE B. DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem da festa do abacaxi realizada nesta cidade, conforme nota fiscal n.000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/11/2005 | 500.00 | 00004456419407 | ALEXANDRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas placas de formatura medindo 40X60, destinadas aos colegios Henrique de Almeida e Adecita, conforme nota fiscal n. 003640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/11/2005 | 304.40 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a escola Sorriso da Crianca, conforme contas e comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003150 | 22/11/2005 | 682.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(gasolina), destinadas aos veiculos Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6873, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003152 | 22/11/2005 | 1881.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aos veiculos Onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/11/2005 | 256.20 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados aos alunos do programa EJA, conforme nota fiscal n.000023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/11/2005 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/11/2005 | 615.00 | 00057566607472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0121220040151300-4, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/11/2005 | 615.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0121320040151300-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003133 | 22/11/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa prestados a esta prefeitura ref. ao mes de agosto de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a Famup ref. ao mes de novembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/11/2005 | 500.00 | 00057566607472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS sobre processo trabalhista | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/11/2005 | 500.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS sobre processo trabalhista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/11/2005 | 40.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica conforme nota fiscal n. 000436 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/11/2005 | 574.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de cartuchos emanutencao em computador conforme nota fiscal n. 000184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/11/2005 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/11/2005 | 180.00 | 00087426820459 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tres viagens de Itapororoca a Joao Pessoa, transportando pacientes para tratamento de saude, no veiculo de placa MYC-5468, conforme nota fiscal n. 003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/11/2005 | 102.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 34 garrafoes de 20 litros de agua mineral, destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal n.000024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003151 | 22/11/2005 | 4742.50 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destionados a Unidade Movel Odontologica, Fiat Ducato de placa MNE-7448, Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953 e Celta pertencentes a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 002052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/11/2005 | 180.00 | 00030839491468 | ANTONIO MARIANO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMY-5660, transportando os agentes de saude do PEAA, conforme nota fiscal n.003612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/11/2005 | 650.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 65 blusas destinadas ao dia D de combate a dengue, conforme nota fiscal n.000030. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003159 | 22/11/2005 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a servico da saude municipal ref. ao mes de outubro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/11/2005 | 250.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blusas diversas conforme nota fiscal n. 000029 destinado ao fardamento dos funcionarios da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/11/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de convenio de cooperacao no desenvolvimento de atividades de saude reprodutiva, planejamento familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/11/2005 | 414.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003129 | 22/11/2005 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510 a servico da sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de setembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/11/2005 | 110.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do pneu do veiculo caminhao pipa de placa JMC-7301 com colocacao de camara de ar e conserto do pneu do trator pertencente a sec de infra, conforme notas fiscais n.003636 e 003658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/11/2005 | 1050.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na area de engenharia(levantamento topografico,planialtimetrico), nas ruas Santa Maria, N.S. da Paz, Sao Jose e campo de futebol na PB 057, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/11/2005 | 100.00 | 00058779353720 | AGENOR FRANCISCO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003149 | 22/11/2005 | 2291.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Trator, F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Moto de placa MNO-2280, conforme nota fiscal n. 002054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/11/2005 | 240.00 | 06262740000182 | DANIELLY DE MORAES SANTOS-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de calcas completas destinadas aos funcionario do cemiterio municipal, conforme nota fiscal n. 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003165 | 22/11/2005 | 1848.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos destinado a manutencao dos predios publicos e ruas da cidade conforme nota fiscal n. 000091,000090 e 000089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/11/2005 | 30.00 | 00004852105413 | MARIA DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/11/2005 | 50.00 | 00006829347475 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/11/2005 | 300.00 | 00005257246481 | MARIA JOSE SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de meterial de construcao para a construcao da capela de Santo Antonio, localizada no sitio Ipioca de Cima, conforme oficio de requisicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/11/2005 | 240.00 | 00000938318462 | LENY BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003171 | 23/11/2005 | 1960.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador completo com estabilizador conforme nota fiscal n. 002722 destinado ao setor social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/11/2005 | 30.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panos de limpesa de pisos destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 002213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/11/2005 | 208.00 | 09252982000183 | CASA CHANG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao natalinos diversos destinados a sede da prefeitura municipal conforme nota fiscal n. 01272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/11/2005 | 553.35 | 07344920000176 | ATACADAO DOS PRESENTES-LOJAO DOS PRESENTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos destinados a ornamentacao natalina do predio-sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003170 | 23/11/2005 | 3570.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador completo com estabilizador, 01 impressora matricial e 01 nobreak conforme nota fiscal n. 002720 destinado ao setor de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003172 | 23/11/2005 | 2270.00 | 41218454000110 | FIR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 microcomputador completo com estabilizador e 01 nobreak conforme nota fiscal n. 002721 destinado a educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/11/2005 | 50.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem e lubrificacao do veiculo palio da educacao municipal conforme nota fiscal n. 003647 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ref. ao pagamento de contra-cheques de funcionarios desta edilidade ref. ao mes de outubro de 2005, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/11/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina copiadora Sharp AL 1645, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal n. 005568 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/11/2005 | 522.50 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches aos funcionarios em servicos extraordinarios conforme nota fiscal n. 001454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/11/2005 | 150.00 | 00095211101472 | EDMILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de soldagem no bau que transporta carne conforme nota fiscal n. 003641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/11/2005 | 230.00 | 00046121960400 | ERINALDO JOSE ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 03 carradas de areia e 01 carrada de barro destinados a colocacao de pedras portuguesas nos canteiros da avenida principal da cidade, conforme nota fiscal n. 003645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/11/2005 | 8575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeira bolsas das maes dos alunos cadastrados no programa PETI, ref. ao mes de outubro de 2005, conforme recibos de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/11/2005 | 35.00 | 00045955956468 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado pelo veiculo de placa KQH-7666 transportando paciente para tratamento de saude, conforme nota fiscal n. 003643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/11/2005 | 50.00 | 00095211101472 | EDMILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda no veiculo gol de placa MNZ-6953, lotado na secretaria de saude, conforme nota fiscal avulsa N. 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/11/2005 | 310.00 | 00007274631446 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem e lubrificacao dos veiculos que servem a saude municipal conforme nota fiscal n. 003646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003184 | 25/11/2005 | 565.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado as obras dos canteiros da rua principal, conforme notas fiscais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/11/2005 | 480.00 | 00063949946420 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes(almoco), destinados aos funcionarios desta edilidade quando em servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n. 608143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003188 | 25/11/2005 | 1090.22 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos conforme nota fiscal n. 000222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003185 | 25/11/2005 | 2508.50 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais didatico e de expediente diversos destinados as escolas municipais conforme notas fiscais n. 000223 e 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003186 | 25/11/2005 | 1050.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trinta botijoes de gas de 13 quilogramas, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/11/2005 | 500.00 | 07083848000170 | ALUMIACO COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de puxador inox pol conforme nota fiscal n. 000068 destinado ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/11/2005 | 1000.00 | 00095211101472 | EDMILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lanternagem, pintura e recuperacao do para-choque de fibra dianteiro do veiculo Onibus de placa LAF-9113, conforme nota fiscal n. 003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/11/2005 | 7970.00 | 07603762000121 | LIVRARIA MODERNA- MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOUREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros diversos conforme nota fiscal n. 00001 destinado as escolas municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/11/2005 | 770.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revestimentos fumes nos vidros da porta e janelas da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.005808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/11/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/11/2005 | 60.00 | 00003017072436 | JOSE RIZOMAL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiclo de Placa KGQ-5554, em uma viagem desta cidade a Joao Pessoa e vice-versa, transportando o secretario de administracao, para tratar de assuntos de interesse, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/11/2005 | 65.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras pertencentes ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/11/2005 | 60.00 | 00005603173440 | ADRIANO CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no assentamento de pedras portuguesas nos canteiros da rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, conforme nota fiscal n. 003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/11/2005 | 50.00 | 00003524905439 | MARIA EUNICE LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/11/2005 | 75.00 | 00027243163807 | VERA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/11/2005 | 80.00 | 00090300122772 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgados destinados as reunioes da comissao do conselho tutelar, conforme nota fiscal n. 003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/11/2005 | 54780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos profissionais contratados e estatutarios que trabalham no PSF, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/11/2005 | 80.00 | 00095210687449 | MARCELO DE ASSIS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da caixa de marcha do veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/11/2005 | 199.50 | 00018154301415 | EDVAL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografias das comemoracoes do dia D de combate a dengue, conforme nota fiscal n. 003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/11/2005 | 35.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953 e Unidade Movel Odontologica, pertencentes a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0003207 | 29/11/2005 | 1220.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 0059814. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/11/2005 | 560.00 | 41219270000175 | CASA SAO SEVERINO-SEVERINO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio e mercadorias diversas destinados ao posto de saude municipal, conforme notas fiscais n. 004805 e 004865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/11/2005 | 250.00 | 00095242538449 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/11/2005 | 100.00 | 00005603172479 | MARIA DA GUIA FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem para o Rio de Janeiro por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003213 | 29/11/2005 | 2100.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n.000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/11/2005 | 20.00 | 00047363940487 | JOSEFA DE ARAUJO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de passagem por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/11/2005 | 410.00 | 00046121960400 | ERINALDO JOSE ALEXANDRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de areia em veiculo caminha de placa MMH-6064 destinado a distribuicao com familias carentes para conserto em residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003221 | 29/11/2005 | 867.75 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000094 destinado a sec. de acao social do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003220 | 29/11/2005 | 395.65 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diversos de construcao conforme nota fiscal n. 000093 destinado a sec. de infra do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/11/2005 | 208.00 | 03894198000192 | CLASSITEL EDITORA E LISTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de assinatura anual para publicacao em lista telefonica, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/11/2005 | 120.00 | 09402314000195 | OFICINA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto da bomba dagua do onibus de placa MMQ-4130, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/11/2005 | 15672.30 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do decimo terceiro salario do ano de 2005, dos funcionarios lotados na educacao(Fundef 40%), conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/11/2005 | 41270.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de educacao(fundef 40%) ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/11/2005 | 39837.06 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do decimo terceiro salario do ano de 2005, dos professores lotados no Fundef 60%, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/11/2005 | 87380.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de educacao(Fundef 60%), ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/11/2005 | 740.71 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias diversas destinadas a confraternizacao e encontro pedagogico dos profissionais da educacao, conforme nota fiscal n. 002123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003217 | 29/11/2005 | 15995.38 | 07322510000124 | CONSTRUTORA JBS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma da Escola Municipal Joao Afonso do sitio Barroca e a escola municipal Manoel Batista do sitio Junco conforme contrato./ | 10102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003219 | 29/11/2005 | 343.60 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao diversos conforme nota fiscal n. 000092 destinado a manutencao da sec. de educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/11/2005 | 979.00 | 70112115000153 | JOSIELSON DE SOUZA SANTANA-PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 0184 destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/11/2005 | 300.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com creditos do aparelho de telefone celular pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2005 | 67333.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de educacao(MDE), referente ao mes de novembro de 2005 conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2005 | 50.00 | 00006413520426 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Joana Maria de Figueiredo,24, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2005 | 50.00 | 00004542199460 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua da Guabiraba,s/n, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/11/2005 | 50.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Dom Adauto,s/n onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/11/2005 | 60.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/11/2005 | 50.00 | 00004468328479 | MARIA MARGARETH BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Vitorino Miguel de Oliveira,228, onde funciona uma sala de aula do EJA, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003242 | 30/11/2005 | 1964.35 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel destinado aosveiculos Onibus de placas MMQ-4130 e LAF-9113, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/11/2005 | 50.00 | 00006103107474 | ANA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel na rua Caetano de Figueiredo, ref. ao mes de novembro de 2005, destinado ao funcionamento de sala de aula do programa PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/11/2005 | 2090.00 | 00044164190400 | WALBERLENE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revelacao fotografica , filmagem digital e album conforme nota fiscal n. 003664 na realizacao do desfile civico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2005 | 438.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de flores naturais, jarros de flores e mudas variadas destinadas a ornamentacao da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pgto referente ao mes de setembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/11/2005 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documento de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0055-0055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/11/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/11/2005 | 6.41 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/11/2005 | 712.49 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/11/2005 | 2514.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CONSAD ref. ao mes de novembro de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/11/2005 | 40.00 | 00071469354420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem e lubrificacao dos veiculos Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Trator, pertencentes a sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 003661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003245 | 30/11/2005 | 357.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento diversos conforme nota fiscal n. 000095 destinado a manutencao de canteiros da av. conego faustino e Jose Rodrigues | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/11/2005 | 450.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 metros de britas conforme nota fiscal n. 035191 destinado ao saneamento das margens da PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2005 | 300.00 | 00025190415449 | JOAO GUILHERME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compras de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003046482485 | MARIA DA LUZ DE FRANCA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2005 | 50.00 | 00079826032468 | IRACEMA JACINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2005 | 120.00 | 00007861794490 | CAMILA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2005 | 20.00 | 00098146408400 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/11/2005 | 30.00 | 00057389306491 | JOSEFA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2005 | 50.00 | 00002625279796 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003241 | 30/11/2005 | 2100.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a merenda do PETI, conforme nota fiscal n.000588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/11/2005 | 100.00 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. a quatro horas de carro de som na divulgacao do dia D de combate a dengue, conforme nota fiscal n. 003663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/11/2005 | 35.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ci extralife epson 681777cl destinado ao computador da secretaria de saude, comforme a nota fiscal 002499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003244 | 30/11/2005 | 1240.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n. 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003247 | 30/11/2005 | 7210.20 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico diversos conforme notas fiscais n. 001704 e 001706 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003248 | 30/11/2005 | 5735.50 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme nota fiscal n. 001705 destinado aos postos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/12/2005 | 75.00 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de novembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/12/2005 | 75.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento de mensalidade do curso de auxiliar de consultorio dentario ref. ao mes de novembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/12/2005 | 150.00 | 00003599720479 | EVANILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pagamento do curso de capacitacao para tecnicos de educacao em saude no programa de combate a dengue, realizado no municipio de Campina Grande, conforme oficio e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003269 | 01/12/2005 | 3768.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina, destinado aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Celta, Fiat Ducato de placa MNE-7448 e Unidade Movel Odontologica, a servicosda saude municipal conforme nota fiscal n.002059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/12/2005 | 50.00 | 00007127834741 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/12/2005 | 50.00 | 00004513021411 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/12/2005 | 70.00 | 00006297401438 | JOELMA JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/12/2005 | 100.00 | 00004462529480 | ADAILTON SILVA DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/12/2005 | 12.00 | 00000000000000 | TITO ODELCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de alimentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003267 | 01/12/2005 | 1206.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Caminhao pipa de plca JMC-7301, F-4000 de placa KFG-9510 e Moto de placa MNO-2280, pertencentes a sec. de infra, conforme nota fiscal n. 002060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003279 | 01/12/2005 | 1664.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico diversos conforme nota fiscal n. 26073 destinado a manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/12/2005 | 118.08 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/12/2005 | 416.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/12/2005 | 150.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e bombeamento de agua da propriedade particular para o colegio municipal Dionisio Ferreira da silva localizado no sitio Ipioca, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/12/2005 | 50.00 | 00020591349434 | REGINALDO BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro Epitacio Madruga, onde funciona uma sala de aula do EJA, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/12/2005 | 35.00 | 00017699843487 | MARLUCE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Rio Tinto para participar de um Seminario regional sobre educacao de jovens e adultos(EJA), realizado no SESI, no dia 30 de novembro de 2005, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003268 | 01/12/2005 | 626.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003270 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 04/11 a 04/12/2005, conforme nota fiscal n. 003670 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003271 | 01/12/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de plca BWL-7589, transportando estudantes no periodo de 04/11 a 04/12/2005, conforme nota fiscal n. 003668 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003272 | 01/12/2005 | 2650.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 04/11 a 04/12/2005, conforme nota fiscal n. 003669 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003273 | 01/12/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMT-1565, transportando estudantes no periodo de 04/11 a 04/12/2005, conforme nota fiscal n. 003671 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003274 | 01/12/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNG-4688, transportando estudantes no periodo de 04/11 a 04/12/2005, conforme nota fiscal n. 003666 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003275 | 01/12/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 04/11 a 04/12/2005, conforme nota fiscal n. 003665 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003276 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANOEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMS-6505, transportando estudantes no periodo de 04/11 a 04/12/2005, conforme nota fiscal n. 003670 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003277 | 01/12/2005 | 2650.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-1008, transportando estudantes no periodo de 04/11 a 04/12/2005, conforme nota fiscal n. 003667 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/12/2005 | 50.00 | 00005685291469 | MARIA APARECIDA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizada na primeira travessa Monsenhor Jose Coutinho, ref. ao mes de novembro de 2005 destinado ao funcionamento de sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/12/2005 | 203.22 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinado a merenda escolar na creche municipal conforme nota fiscal n. 0643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/12/2005 | 89.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radio AM/FM, destinado ao sorteio entre professores na confraternizacao da sec. de educacao, conforme nota fiscal n.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/12/2005 | 89.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um radio AM/FM, destinado ao sorteio em rifa promovida pela campanha do Natal sem fome, conforme nota fiscal n.000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/12/2005 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado, conforme nota fiscal n. 078435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/12/2005 | 6.10 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0064-0066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 58.062-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/12/2005 | 237.35 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/12/2005 | 837.75 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/12/2005 | 100.00 | 04099935000128 | MARIA DA PENHA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar e protetor conforme nota fiscal n. 000310 destinado ao veiculo carrocao do transporte de carne do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/12/2005 | 200.00 | 00078957176420 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de residencia por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/12/2005 | 30.00 | 00071469621487 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/12/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado no sitio Ipioca, onde funciona o posto de saude do PSF, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c 5.797-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato da c/c5.733-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/12/2005 | 60.00 | 00006193066454 | RUBENILSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo de placa MNH-0152, em viagem de Itapororoca a Joao Pessoa transportando paciente para tratamento de saude, conforme nota fiscal n. 003675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/12/2005 | 4665.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados e estatutarios lotados na sec. de Acao Social, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/12/2005 | 540.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ref. ao transporte de nove carradas de areia destinadas ao saneamento das margens da PB-057, no veiculo Caminhao de placa MNH-5757, conforme nota fiscal n. 003676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/12/2005 | 8450.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, estatutarios e contratados lotados na sec. de financas, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/12/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/12/2005 | 2000.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cozinha projetada italinea e tres banqueta de 55cm conforme nota fiscal n. 066721 destinado a cozinha do predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/12/2005 | 240.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de copias xerograficas de cedulas de eleicao do conselho tutelar do municipio conforme nota fiscal n. 002230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/12/2005 | 227.55 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/12/2005 | 803.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/12/2005 | 30.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Moto de placa MMZ-7222, em viagens para as localidades do sitio Acude, Lagoa de Fora e bairros da cidade, a servico da educacao( programa Brasil alfabetizado ), conforme nota fiscal n. 003677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/12/2005 | 114.40 | 05648046000135 | CLAUDIO LEITE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de talheres e pratos destinado ao IX encontro pedagogico no municipio, conforme nota fiscal n. 003674 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/12/2005 | 320.00 | 05371409000138 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000882 destinado a merenda escolar dos alunos do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/12/2005 | 980.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um escritorio projetado italinea conforme nota fiscal n. 066722 destinado ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/12/2005 | 12000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL -GABINETE(PREFEITO E V. P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do prefeito e vice prefeito constitucional ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICACAO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DA ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/12/2005 | 200.00 | 00091680859404 | JOSEFA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta prefeitura, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/12/2005 | 242.00 | 12935052000139 | J. S. TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao diversos destinados a ornamentacao das escolas municipais quando das festividades de encerramento do ano letivo, conforme nota fiscal n. 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/12/2005 | 401.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas mecanicas diversas destinadas aos veiculos Onibus de placas MNQ-4130 e LAF-9113 pertencentes a secretaria de educacao conforme notas fiscais n. 000100, 000101 e 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/12/2005 | 105.00 | 06155140000115 | THIAGO AUTO ELETRICA-THIAGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados nos veiculos Onibus de placas MNQ-4130 e LAF-9113, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/12/2005 | 100.00 | 00099204673400 | GERALDA FLORENTINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Milton Cartaxo,s/n, onde funciona duas salas de aulas do EJA, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/12/2005 | 65.00 | 01668180000147 | PARAIZO DE FESTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baloes de festas destinados a confraternizacao de final de ano dos funcionarios lotados na sec. de educacao, conforme nota fiscal n.007587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/12/2005 | 10555.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios comissionados, estatutarios e efetivos lotados na sec. de administracao ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/12/2005 | 152.00 | 05410348000170 | JOSE MARCELINO DE SOUZA-CHURRASCARIA S. JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes(almoco) destinados aos funcionarios quando em servicos extraordinarios, conforme nota fiscal n.000005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/12/2005 | 595.80 | 00431274000488 | DIMEX DISTRIBUICAO IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestos, regador, lixeira e mangueira destinados a sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.084919. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/12/2005 | 25.00 | 00002080544489 | JOSE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na solda eletrica das rodas e nas laterais do bau que transporta carne, conforme nota fiscal n. 003679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/12/2005 | 4218.93 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios estatutarios e comissionados lotados na sec. de Acao Social, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/12/2005 | 538.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens com destino ao Rio de Janeiro e Sao Paulo, em favor d MARINEZ SANTOS BEZERRA e JOSE FORTUNATO DA SILVA pessoas reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/12/2005 | 150.00 | 00041935594400 | JOAO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizar tratamento de saude, conforme requerimento trata-se de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/12/2005 | 100.00 | 00004374024441 | MANOEL DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de material de construcao para recuperacao de residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/12/2005 | 394.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene diversos destinados ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n.023661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/12/2005 | 870.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA-SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de equipamentos medicos diversos pertencentes a saude municipal, conforme nota fiscal n.01307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/12/2005 | 9795.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios estatutarios, comissionados e efetivos lotados na secretaria de administracao, Comforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/12/2005 | 928.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJ. E ADMINISTRACAO MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica durante o mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal n.001850 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/12/2005 | 300.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal n. 003682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/12/2005 | 7.40 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme guia de lancamento n. 0104-0106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/12/2005 | 200.00 | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da festa do abacaxi, ocorrida nesta cidade, conforme nota fiscal n. 003681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/12/2005 | 70.00 | 00090300122772 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgadinhos destinados a confraternizacao do grupo de idosos deste municipio, conforme nota fiscal n. 003680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2005 | 14595.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados e contratados lotados na sec. de educacao(MDE), ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003345 | 09/12/2005 | 2620.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura do ginasio de esportes Madrugao I, localizado no grupo escolar Manoel Soares, conforme nota fiscal n.000285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/12/2005 | 1506.77 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados as escolas municipais, conforme nota fiscal n. 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/12/2005 | 78.00 | 24111403000176 | RAMOS DIESEL- SEVERINO VICENTE DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um espelho retrovisor e uma porca de roda detinados ao Onibus pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/12/2005 | 6565.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, estatutarios e contratados lotados na sec. de Meio Ambiente, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/12/2005 | 2605.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario contratado e comissionados lotado na sec. de turismo ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/12/2005 | 2075.60 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas destinadas a pintura da sede da prefeitura municipal conforme nota fiscal n.000284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/12/2005 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao nacional dos municipios, referente ao mes de novembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/12/2005 | 1674.84 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/12/2005 | 5911.22 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/12/2005 | 33217.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, estatutarios e contratados lotados na sec. de saude, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/12/2005 | 350.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MOK-5051, transportando equipe do PSF para atendimento nos postos de saude, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal n. 003684 e planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003349 | 09/12/2005 | 3300.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos medicos municipais conforme nota fiscal n.001727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/12/2005 | 804.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos conforme nota fiscal n. 000235 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/12/2005 | 41075.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios comissionados, estatutarios e contratados lotados na sec. de Infra-estrutura, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/12/2005 | 550.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELET. E FERRAGENS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas incandescentes destinadas a ornamentacao da arvore de natal da praca Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n. 04237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/12/2005 | 84.80 | 05372547000131 | LUMIART - EMERSON FLAVIO MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a arvore de natal da praca Frei Damiao de Bozzano, conforme nota fiscal n.000065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/12/2005 | 289.90 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa anual do INMETRO, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/12/2005 | 280.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa conforme nota fiscal n. 000234 destinado a limpesa dos banheiros publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/12/2005 | 200.00 | 00002108221476 | JOAO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/12/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS -MONITORES DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados que prestam servicos no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/12/2005 | 210.68 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos destinado ao conselho tutelar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/12/2005 | 2250.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha do CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/12/2005 | 3225.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento do funcionario comissionados e contratados lotado no gabinete do prefeito, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/12/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de licenca de uso dos sistemas para controle de exames e controle de medicamentos, conforme nota fiscal n. 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/12/2005 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de licenca de uso dos sistemas, gerenciamento da rede escolar e controle de biblioteca, conforme nota fiscal n. 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/12/2005 | 59.90 | 12684882000130 | MAGRIFF/O BOTICARIO - LUCIA DE FATIMA ARAUJO SOARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um estojo de perfume destinado ao sorteio quando da confraternizacao de fim de ano do grupo dos idosos, conforme nota fiscal n.000304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/12/2005 | 780.00 | 00003276403404 | EDVALDO DE FREITAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n.0232003000351-3, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, Comforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/12/2005 | 780.00 | 00004483350420 | SEVERINA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000264-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/12/2005 | 780.00 | 00095240365415 | GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 02520030010456-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/12/2005 | 780.00 | 00050845110497 | MARIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000423-0, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/12/2005 | 780.00 | 00048244627468 | ANTONIO NUNES FILGUEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000565-8, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/12/2005 | 780.00 | 00070876045468 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/12/2005 | 780.00 | 00004584159440 | ARGEMIRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232003000262-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/12/2005 | 30.00 | 00083155031700 | SEVERINO OTAVIO VALDINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na Moto de placa MNH-5686 em diligencia com o oficial de justica, conforme nota fiscal n.003685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003372 | 12/12/2005 | 132.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 10 blocos de extrato de cheque em tres vias, destinados a sec. de financas, conforme nota fiscal n. 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/12/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a servicos relacionados com departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/12/2005 | 140.00 | 00042582741434 | RUBENS SANTOS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte da equipe de profissionais de saude PSF em veiculo MOR-5051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/12/2005 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/12/2005 | 800.00 | 00046810986472 | LEONARDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LWC-9065, a servico do gabinete do prefeito entre os dias 01/11 a 22/11/2005, conforme nota fiscal n. 003688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/12/2005 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria ao prefeito constitucional para viajar a servico do municipio conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/12/2005 | 950.00 | 05644897000100 | SEAUTO-SERVICOS E PECAS - MARIA DA CONCEICAO DA SI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no cabecote de 16 valvulas, desmontagem e montagem do motor e servico de injecao eletronica no veiculo Gol de placa MNZ-6953 pertencente a sec. de saude, conforme nota fiscal n. 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003386 | 13/12/2005 | 4636.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Celta, Fiat Ducato de placa MNE-7448 e Unidade Movel Odontologica, conforme nota fiscal n. 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/12/2005 | 1021.28 | 33669672007075 | BEMFAM-SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira ref. ao mes de novembro de 2005 conforme convenio n. 206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/12/2005 | 180.00 | 00075928663404 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos e refrigerantes conforme nota fiscal n. 608249 destinado aos profissionais de saude a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/12/2005 | 75.00 | 00041935802453 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar da solenidade de abertura da capacitacao para tecnicos especializados da assistencia social, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/12/2005 | 35.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de participar de um curso de capacitacao tecnica com vista a implantacao da nova versao 6.0-MDS, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/12/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar da solenidade de abertura da capacitacao para tecnicos especializados da assistencia social na sede da Federacao do Comercio da Paraiba, realizado no dia 13 de dezembro de 2005, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003387 | 13/12/2005 | 2725.35 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Moto de placa MNO-2280, pertencentes a sec. de Infra, conforme nota fiscal n.002064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/12/2005 | 35.00 | 00002154556493 | WALQUIRIA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para o escritorio de informatica a fim de resolver assuntos relacionados com o setor de pessoal desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/12/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao tecnica, com vistas a implantacao da nova versao 6.0-MDS, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/12/2005 | 300.00 | 00087293056400 | JOSE GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de lampadas para a arvore de Natal, na caixa dagua principal deste municipio, conforme nota fiscal n. 003687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003378 | 13/12/2005 | 1480.00 | 00002170494430 | NILMA MARIA PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Palio de placa KKX-9495, a servico da secretaria de educacao, referente ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003385 | 13/12/2005 | 981.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n.002062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003389 | 13/12/2005 | 1988.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002061 destinado ao consumo dos veiculos onibus de placa LAF-9113 e MMQ-4130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/12/2005 | 1400.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA - FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios (girandulas) conforme nota fiscal n. 000212 destinado as festividades do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/12/2005 | 9200.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme nota fiscal n. 000696 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/12/2005 | 35.00 | 00099203553487 | IRANY DE FATIMA CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para participar de um curso de capacitacao tecnica com vistas a implantacao da nova versao 6.0 MDS, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/12/2005 | 1210.00 | 00004005600468 | JOSE SEVERINO DA SILVA(CHACARA BEIRA-RIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas naturais destinadas aos jarros dos canteiros das avenidas Conego Faustino Jorge de Carvalho e Jose Rodriguies de Carvalho, conforme nota fiscal n. 615201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003396 | 14/12/2005 | 255.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 sacos de cimento de 50 KG, destinados as obras de infra-estrutura, conforme nota fiscal n.000097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/12/2005 | 20.00 | 00044297696487 | JOSE GERALDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/12/2005 | 35.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de um curso de capacitacao tecnica com vistas a implantacao da nova versao 6.0-MDS, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/12/2005 | 8575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE AUX. FINANCEIRO AS FAMILIAS-PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro ref. bolsa familia do mes de novembro de 2005 as familias cadastradas no programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/12/2005 | 1000.00 | 00016087674420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do predio localizado na rua Pe. Joao Madruga,s/n, onde funciona a sede do PETI, ref. ao mes de novembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/12/2005 | 312.50 | 00004509609434 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo carro de som de placa MNB-9192, na divulgacao da eleicao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, conforme nota fiscal n. 003692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/12/2005 | 35.00 | 00037423371491 | JOSELIA SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Guarabira para um encontro de articuladores do selo Unicef, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/12/2005 | 432.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes diversos destinados a merenda dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 001459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/12/2005 | 201.00 | 03924980000107 | JOSE XAVIER DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mistos, hamburgues e refrigerante conforme nota fiscal n. 001457 destinado aos membros do conselho, presidentes e mesarios quando da realizacao da eleicao do conselho tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003400 | 15/12/2005 | 2000.00 | 00076011798420 | ALEXANDRE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo veiculo de placa MOG-0315, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal n. 003689 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003401 | 15/12/2005 | 2000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MYL-3040, na coleta e transporte de lixo, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal n. 003690 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/12/2005 | 903.00 | 00000994908466 | GILMAR DA SILVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de jarros destinados aos canteiros da rua Jose Rodrigues de Carvalho, Conforme a nota fiscal n.003704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/12/2005 | 109.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Biocid de 1000ml e luvas obstetricas destinadas ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 023779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003425 | 15/12/2005 | 768.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas diversas conforme nota fiscal n. 26326 destinado a manutencao da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/12/2005 | 100.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de rolamentos e ponta de eixo do trator conforme nota fiscal n. 003691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/12/2005 | 75.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N. SRA. APARECIDA-MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento diversos conforme nota fiscal n. 3003 destinado ao veiculo trator do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/12/2005 | 500.00 | 00043678483453 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Strada de placa MNY-3669, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal n.003695 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/12/2005 | 180.00 | 00090300122772 | SEVERINO JOSE NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de 300 salgados e 01 bolo destinados a confraternizacao dos agentes comunitarios de saude, conforme nota fiscal n. 003693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/12/2005 | 200.00 | 00001889722421 | JAIR FREIRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JQS-7755, a servico da sec. de saude ref. ao mes de novembro de 2005, conforme nota fiscal n. 003694 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/12/2005 | 12025.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario do ano de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/12/2005 | 414.85 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 200 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITAR IOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/12/2005 | 11610.15 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de vencimentos de funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/12/2005 | 780.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000644-9, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/12/2005 | 777.34 | 00002755115459 | GENIVAL LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/12/2005 | 780.00 | 00020442521472 | LOURIVAL AUGUSTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000066-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/12/2005 | 777.34 | 00044297416468 | GENILSON FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000645-6, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/12/2005 | 777.34 | 00070876738404 | MARINALVA SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setima parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/12/2005 | 777.34 | 00000000000000 | JOSE SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com setiam parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0232004000655-5, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/12/2005 | 850.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria ref. ao pagamento de contra-cheques dos funcionarios ref. ao mes de novembro de 2005, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/12/2005 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e manutencao da copiadora Sharp AL 1645, conforme nota fiscal n.005682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/12/2005 | 850.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a maquina copiadora Sharp, locada ao municipio, conforme nota fiscal n.002966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/12/2005 | 200.00 | 04883379000186 | LOTERIA AZEVEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com creditos telefonicos destinados ao telefone celular pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovante e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/12/2005 | 6.70 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse do municipio conforme guia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/12/2005 | 0.27 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/12/2005 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina copiadora ref. ao mes de novembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/12/2005 | 500.00 | 00009207350459 | JOSE FERNANDES DE SOUZA FILHO-2005 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como engenheiro deste munipio, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/12/2005 | 177.00 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos diversos conforme nota fiscal n. 00844 destinado a creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/12/2005 | 60.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto, troca e colocacao de protetor do veiculo onibus de placa LAF/9113 da educacao municipal, confoeme nota fiscal n. 003697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/12/2005 | 200.00 | 00020712103449 | IRENE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Jose Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o posto de saude do PSF, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/12/2005 | 95.00 | 00046810986472 | LEONARDO DE LIMA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LWC-9065, ref. a uma viagem de Itapororoca a Joao Pessoa e Itapororoca a Guarabira, transportando pacientes para tratamento de saude, conforme nota fiscal n. 003698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/12/2005 | 264.00 | 00002884084460 | JOSE HENRIQUE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de conserto, troca e colocacao de camara de ar e protetor dos veiculos caminhao pipa, trator e conserto de carro de mao e bau conforme nota fiscal n. 003696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/12/2005 | 40.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao no veiculo Moto de placa MNF-6173 da educacao municipal, conforme nota fiscal n.037193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/12/2005 | 180.00 | 09003435001306 | DECORAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bicicleta destinada a premiacao dos alunos da rede municipal, pela escolha do mascote da escola, conforme nota fiscal n. 010314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072005 | 0003445 | 19/12/2005 | 2800.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 006050 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/12/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/12/2005 | 46.18 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/12/2005 | 1200.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na rede eletrica na rua segunda travessa Monsenhor Jose Coutinho, com cabo multi pleks 35 milimetros e instalacao de poste, conforme nota fiscal n. 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/12/2005 | 78.00 | 00005600893418 | SEBASTIAO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras pertencentes ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 003699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/12/2005 | 70.55 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de saude, referente aos meses de setembro,outubro e novembro de 2005, conforme contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/12/2005 | 2.92 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de energia eletrica do predio onde funciona setor de saude do municipio ref. ao mes de maio de 2005, conforme conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | DOACAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/12/2005 | 1399.78 | 41153859000118 | FARMACIA UNIAO- MARIA SALETE COSMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos conforme notas fiscais n. 002457/00245 a 002466 destinado a doacao a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/12/2005 | 1422.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios estatutarios lotados na sec. de saude e a disposicao do PSF, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/12/2005 | 29831.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios contratados, comissionados e efetivo lotados na sec. de saude, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003464 | 20/12/2005 | 1276.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de blocos diversos destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal n. 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003466 | 20/12/2005 | 531.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 118 quilogramas de galinha abatida, destinadas a alimentacao dos profissionais da saude quando em plantoes nos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n.608326. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/12/2005 | 1964.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a refeicoes dos profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n.608333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | DAVIDSON LOPES SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica junto a secretaria de saude do municipio ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2005 | 14131.77 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios publicos conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2005 | 37112.52 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios contratados, comissionados e efetivos lotados na sec. de Infra-estrutura, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2005 | 400.00 | 00009997426711 | VALCLECI BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da moto de placa MNO-2280, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2005 | 180.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo veiculo Caminhao de placa MNH-5757, no transporte de tres carradas de areia destinadas ao saneamento as margens da PB-057, conforme nota fiscal n. 003702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2005 | 200.00 | 00040795241453 | TERESINHA FERNANDES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Paulo Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona a sede do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANC A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2005 | 400.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao da reuniao dos candidatos ao Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente realizada no dia 07/12/2005, conforme nota fiscal n.003700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/12/2005 | 60.00 | 00001677092750 | ANTONIA VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/12/2005 | 50.00 | 00004301002480 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos, por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/12/2005 | 50.00 | 00002266236458 | JOANA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao para recuperacao de residencia por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/12/2005 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/12/2005 | 574.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos, destinados aos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), conforme nota fiscal n.608329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003479 | 20/12/2005 | 1080.00 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 240 quilogramas de galinha abatida destinadas a merenda dos alunos do Progrma de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme nota fiscal n.608327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/12/2005 | 120.00 | 00001595555404 | JOSE JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo caminhao de placa MNH-5757 no transporte de 02 carradas de areia e barro destinado a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/12/2005 | 2605.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 do funcionario lotado na sec. de turismo, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/12/2005 | 8270.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionario contratado, comissionados e efetivos lotado na sec. de financas, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2005 | 6165.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios lotados na secretaria de Meio Ambiente, conforme folha de pgto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003456 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa-consultoria, prestados junto a esta prefeitura referente ao mes de setembro de 2005, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira destinada a Famup, ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2005 | 660.96 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos do telefone de numero 3294-1014, pertencente a sede da prefeitura municipal conforme comprovante, ref. ao mes de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/12/2005 | 11.95 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos diversos de interesse deste municipio, conforme guias de lancamento n. 0040-0042 e 0015-0019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/12/2005 | 35.00 | 00003683394404 | CARLOS PADILHA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos relacionados com esta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003482 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis na contabilidade do municipio durante o mes de outubro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2005 | 1942.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PATRONAIS / INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2005 | 20780.34 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2005 | 6855.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2005 | 250.00 | 00003683394404 | CARLOS PADILHA NAZARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Paulo Rodrigues de Carvalho,s/n, onde funciona o programa da alfabetizacao solidaria, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2005 | 500.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como assessor administrativo junto a secretaria de educacao ref. ao mes de outubro de 2005, conforme contrato e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2005 | 150.00 | 00002538247454 | ANA CRISTINA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no bairro da Roseira, onde funciona a escola municipal de primeira fase, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2005 | 2000.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de 320 metros de redes de protecao na quadra poliesportiva do grupo escolar Manoel Soares da localidade de Lagoa de Fora, conforme nota fiscal n. 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2005 | 400.00 | 00026381400404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na rua Monsenhor Jose Coutinho, n.325, onde funciona a escola Santa Helena, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2005 | 200.00 | 00017633230487 | REGINA FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado no sitio Mares, onde funciona a escola Sorriso da Crianca, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/12/2005 | 500.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda BROTHERS DO FORRO, quando das festividades de Nossa Senhora da Conceicao, na comunidade de Barroca dos Santos, conforme nota fiscal n. 003701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2005 | 35.00 | 00063951576472 | MARIA DE FATIMA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa, com destino a Receita Federal, resolver assuntos relacionados com a educacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/12/2005 | 400.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ANA ELIZABETH LUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de supervisao pedagogica de educacao- modalidade telecurso ref. ao mes de novembro de 2005 conforme nota fiscal n. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2005 | 543.50 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 608332 destinado a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003485 | 20/12/2005 | 184.50 | 00044123167420 | LUIZ PEDRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido conforme nota fiscal n. 608328 destinado a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/12/2005 | 674.00 | 00088432858404 | ELIANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas conforme nota fiscal n. 608334 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/12/2005 | 522.00 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de creditos correspondente a 50 dias no PNAC que nao foi servida a alimentacao escolar, ref. ao exercicio anteior conforme conprovante de deposito e comunicacao do PC 2004/PNAE/0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/12/2005 | 3225.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DO GAB. PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 do funcionario contratado e comissionados lotado no Gabinete do prefeito, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE MEIO AMB., TURISMO E AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DO SERVICO DE APOIO AO PEQUEN O PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario do ano de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/12/2005 | 81559.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO-MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decimo terceiro salario do ano de 2005 dos funcionarios lotados na secretaria de educacao (MDE), Comforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/12/2005 | 150.00 | 00014199300449 | LEVI JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 maquinas datilograficas pertencente ao colegio municipal Henrique de Almeida, conforme nota fiscal n. 003706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/12/2005 | 80.00 | 00063950294449 | MARIA DA LUZ COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de salgados destinados a confraternizacao do PETI, conforme nota fiscal n. 003705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003503 | 21/12/2005 | 701.20 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Palio de placa KKX-9495 e Moto de placa MNF-6173, pertencentes a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/12/2005 | 1891.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis conforme nota fiscal n. 002065 destinado ao consumo dos veiculos onibus de placa MNQ-4130 e LAF-9113 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/12/2005 | 1486.70 | 00077023781404 | FABIO ROMERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de sucumbencia que tramitou nos autos do processo n. 0232003000351-3, conforme termo de audiencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003493 | 21/12/2005 | 1250.00 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica ref. ao mes de outubro de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/12/2005 | 1300.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1300 aerogramas sociais de natal destinados a correspondencia municipal, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/12/2005 | 30.00 | 00006052821450 | VANDERLEI DOS SANTOS FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos conforme requerimento trata-se de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003496 | 21/12/2005 | 1490.00 | 00036768197487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo F-4000 de placa KFG-9510, a servico da secretaria de Infra-estrutura, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003502 | 21/12/2005 | 2540.00 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado a limpesa das vias publicas e aos servicos da sec. de Infra-estrutura, conforme notas fiscais n. 000239 e 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003505 | 21/12/2005 | 2591.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Moto de placa MNO-2280, pertencentes a sec. de Infra, conforme nota fiscal n. 002068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003508 | 21/12/2005 | 1950.00 | 00007207168454 | JOAO MARCELO QUIRINO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao pipa de placa JMC a sservico do municipio durante o mes de novembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003497 | 21/12/2005 | 2700.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Fiat Ducato de placa MNE-7448, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003498 | 21/12/2005 | 1400.00 | 00025089250472 | JOSE WELITON PIRES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Celta de placa MNC-8712, a servico da secretaria de saude, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0003500 | 21/12/2005 | 180.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um amortecedor traseiro e um disco de freio, destinados ao veiculo Parati ambulancia de placa KKC-8043, conforme nota fiscal n. 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003504 | 21/12/2005 | 3336.80 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinada aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Celta, Fiat Ducato de placa MNE-7448 e Unidade Movel Odontologica, conforme nota fiscal n. 002067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/12/2005 | 862.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente diversos conforme nota fiscal n. 0000240 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de colaboracao financeira ref. convenio firmado entre a prefeitura municipal e sindicato dos trabalhadores rurais,destinado a manutencao de atendimento odontologico conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/12/2005 | 630.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos profissionais da saude em plantoes no posto de saude do sitio cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/12/2005 | 72.44 | 05907386000133 | PLD INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000181 destinado as festividades de confraternizacao da saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 22/12/2005 | 150.00 | 00054832527487 | MARIA DO CARMO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento de terreno destinado ao aterro sanitario, ref. ao mes de novembro de 2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/12/2005 | 400.00 | 00013222414491 | SEBASTIAO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material de construcao destinado a capela do sitio Palmeira, conforme requerimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 22/12/2005 | 100.00 | 00071467548472 | RINALDO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00046790209468 | JOSENILDA MARIA DA SILVA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos de cadastramentos das familias do programa bolsa familia conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/12/2005 | 1115.00 | 00054690951420 | MARIA DO CARMO DA SILVA(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela de indenizacao trabalhista que tramitou na vara da comarca de Mamanguape, conforme termo de pagamento do processo n. 0121320040151300-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/12/2005 | 1115.00 | 00057566607472 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO(TIMBO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n.0121220040151300-4, que tramitou na vara do trabalho da comarca de Mamanguape, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DAS DECISOES JUDICIAIS LAVRA DAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00025152599449 | HELENO JOAQUIM BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do acordo trabalhista feito nos autos do processo n. 0095920010151300-2, que tramitou na primeira vara da comarca de Mamanguape-PB, conforme termo de conciliacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos adivocaticios ref. ao mes de novembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/12/2005 | 86.00 | 07017715000104 | CELSUS BOLOS - VANESSA CRISTINA RAMALHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de bolos confeitados destinado a confraternizacao dos funcionarios da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/12/2005 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transmissao ao vivo do desfile civico da semana da patria realizado no dia 04/07/2005, conforme nota fiscal n.003228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/12/2005 | 170.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um bolo destinado a confraternizacao de final de ano dos funcionarios da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n.001265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0003528 | 23/12/2005 | 6320.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ANA ELIZABETH LUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de formacao continuada para 33 docentes do ensino fundamental de 5a a 8a serie no periodo de 19 a 23-12-2005 conforme nota fiscal n. 000046 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0003529 | 23/12/2005 | 7950.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ANA ELIZABETH LUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de curso de formacao continuada para 83 docentes do ensino fundamental de 1a a 4a serie nos dias 19 a 23-12-2005 e 10 a 14-07-2006, conforme contrato e nota fiscal n. .000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0003531 | 23/12/2005 | 5700.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ANA ELIZABETH LUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de curso de formacao continuada com os professores da educacao infantil do municipio no periodo de 19-12 a 23-12-2005 e 10-07 a 14-07-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/12/2005 | 550.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de sinalizacao de um onibus com adesivos de recorte conforme nota fiscal n.000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0003533 | 23/12/2005 | 7990.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA ANA ELIZABETH LUN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de curso de formacao continuada para 15 professores do ensino fundamental de 1a a 4a serie modalidade EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS no periodo de 19 a 23-12-2005 conforme nota fiscal n. 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/12/2005 | 303.70 | 05969598000145 | AGUA DE CHEIRO- IRIS IZABELLY MOREIRA CUNEGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de colonias conforme nota fiscal n. 000003 destinado a sorteio na confraternizacao dos funcionarios do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude conforme requerimento trata-se de pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/12/2005 | 429.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor bomba e acessorios destinadas a piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n. 022907. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/12/2005 | 1198.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO -MONTEIRO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a limpeza da piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n. 022906. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/12/2005 | 195.00 | 00004745860498 | JOAO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de 02 motores bombas, troca de rolamento e bubinamento na praca do peixe e na piscina do parque da Nascenca, conforme nota fiscal n. 003707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/12/2005 | 350.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOAO AURILIO FARIAS LEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e gravacao de uma placa em metal destinada aos canteiros da av. principal conforme nota fiscal n. 000355 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/12/2005 | 100.00 | 00007048666412 | ANA KATIA DA SILVA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/12/2005 | 7910.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de produtividade aos profissionais de saude ref. ao mes de novembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/12/2005 | 35.00 | 00013838555449 | ADONIS CLOVIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados com o departamento de identificacao deste municipio, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/12/2005 | 2000.00 | 00004463917433 | SOLANGE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de um bolo de 200 KG, destinado as comemoracoes da emancipacao politica do municipio, conforme nota fiscal n. 003709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/12/2005 | 3600.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de um transformador e instalacao de uma rede de alta tensao para atender a escola municipal de ens. fund. Manoel Soares de Oliveira, na localidade de Lagoa de Fora, conforme nota fiscal n. 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/12/2005 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. a divulgacao de notas e entrevistas de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal n. 003386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/12/2005 | 300.00 | 00079826660434 | PAULO SERGIO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda Xamego 10, durante a confraternizacao dos funcionarios da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 003708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/12/2005 | 22.00 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas destinadas a ornamentacao das festividades de emancipacao politica da cidade, conforme nota fiscal n. 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/12/2005 | 550.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOAO AURILIO FARIAS LEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao e gravacao em uma placa de aco inox com vidro destinado a quadra de esporte da escola municipal Manoel Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/12/2005 | 685.80 | 00076011780482 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de tres portoes destinados a escola municipal Manoel Soares de Oliveira, conforme nota fiscal n. 003710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/12/2005 | 53646.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO- FUNDEF II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de educacao(Fundef 40%), ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/12/2005 | 116468.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de educacao(Fundef 60%), ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/12/2005 | 3200.00 | 04670247000176 | INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de grupo gerador da marca STEMAC 80 KVA, equipado com motor MWM movido a diesel para servico na escola municipal Manoel Soares de Oliveira, conforme nota fiscal n. 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/12/2005 | 950.00 | 00009599908368 | MARIA CLEA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de letreiros em aco inox destinado ao ginasio poliesportivo do grupo escolar Manoel Soares, conforme nota fiscal n.066281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2005 | 50.00 | 00095239731420 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de calendario, destinado a festa de confraternizacao dos alunos do PETI, conforme nota fiscal n. 003711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003554 | 27/12/2005 | 542.30 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a construcao da biblioteca da comunidade de Curral Grande, conforme nota fiscal n.000244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2005 | 160.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 faixas destinado as festividades de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/12/2005 | 2650.00 | 00005534459441 | EDUARDO LISBOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MNG/4688 ref. ao periodo de 04-12 a 04-01-2006 conforme nota fiscal n. 003714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/12/2005 | 273.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante diversos conforme nota fiscal n.00027 destinado a merenda escolar dos alunos do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/12/2005 | 270.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes diversos conforme nota fiscal n. 000026 destinado as festividades de confraternizacao da educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/12/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado da folha de pagamento ref. ao mes de outubro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/12/2005 | 35.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos relacionados com o departamento de tributacao desta edilidade, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/12/2005 | 147.00 | 24111767000156 | JOSE ALCEU SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 49 garrafao de agua mineral de 20 lts conforme nota fiscal n. 000028 destinado a saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/12/2005 | 54780.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS- PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do programa de sade da familia ref. ao mes de Dezembro de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRASMISSIVEIS POR VETORES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDE MIOLOGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao mes de Dezembro de 2005 conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003553 | 27/12/2005 | 1746.70 | 05537440000104 | COMERCIAL BRITO-ARTHUR SOUSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a doacoes a pessoas carentes deste municipio, conforme notas fiscais n. 000242 e 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/12/2005 | 4775.80 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS -MONITORES DO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos funcionarios contratados que prestam servico no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/12/2005 | 954.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 cadeiras plasticas conforme cupom fiscal n 003729 destinado ao grupo de idosos do municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/12/2005 | 125.00 | 00002734168472 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria para viagem a Joao Pessoa para participar de uma reuniao na Caixa Economica Federal, para tratar de assuntos relacionados ao FGTS, conforme proposta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2005 | 256.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro, em favor de Manoel Guedes de Lima pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A POPULACAO DE BAIX A RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/12/2005 | 100.00 | 00048660930487 | ADELSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude por ser uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2005 | 212.50 | 00071469842491 | REGINALDO LUIZ DOS SANTOS-R. SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podacao de arvores das ruas Conego Faustino Jorge de Carvalho, Praca da Matriz, Rua Monsenhor Jose Coutinho e Rua Miguel Viturino de Oliveira, conforme nota fiscal n. 003717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2005 | 32.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pistola irrigadora Tramontina, destinada ao abatedouro municipal, conforme nota fiscal n. 023913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/12/2005 | 200.00 | 00050673025772 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo e organizacao da feijoada na confraternizacao dos funcionarios da sec. de Infra-estrutura, conforme nota fiscal n. 003724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003591 | 28/12/2005 | 3381.24 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois conjuntos de luminaria ZE-135- REEME, com nucleo, reator, chave e rele conforme nota fiscal n. 000006 destinado a iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003567 | 28/12/2005 | 2077.00 | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de blocos diversos destinados a secretaria de saude, conforme notas fiscais n. 000586 e 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003579 | 28/12/2005 | 8400.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos postos medicos municipais, conforme nota fiscal n.001771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003580 | 28/12/2005 | 9100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED- COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico diversos, destinados aos postos de saude do municipio, conforme nota fiscal n.001772. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0003581 | 28/12/2005 | 1991.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados aos postos de saude do municipio e Unidade Movel odontologica, conforme notas fiscais n. 006462 e 006463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2005 | 60.00 | 00071469290430 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de confraternizacao dos profissionais de saude do sitio cipoal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP- AUTOMACAO, SERVICOS E COM. DE PROD. INFORMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho ref. ao mes de dezembro de 2005, conforme nota fiscal n. 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2005 | 50.00 | 00050673025772 | PEDRO BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da confraternizacao dos funcionarios da sede da prefeitura municipal, conforme nota fiscal n. 003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2005 | 18.64 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2005 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse do municipio no diario oficial do estado conforme nota fiscal n. 079133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CONSAD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para CONSAD ref. ao mes de dezembro de 2005 conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2005 | 295.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50 metros de tecido Cetim, destinados a ornamentacao das festividades de emancipacao politica do municipio, conforme nota fiscal n.001589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2005 | 200.00 | 41222068000100 | ANDRE LUIZ FLORICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de dois arranjos de flores naturais destinados a ornamentacao da recepcao das festividades de emancipacao politica, conforme nota fiscal n. 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2005 | 260.00 | 00076117898720 | LUIZ MIGUEL DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assentamento do piso e portao do colegio Manoel Soares de Oliveira, conforme nota fiscal n. 003723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2005 | 24.10 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as festividades de emancipacao politica do municipio, conforme nota fiscal n. 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. ao pgto de funcionarios da educacao municipal conforme deposito | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003582 | 28/12/2005 | 2650.00 | 00014787903420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMT-1565, transportando estudantes no periodo de 04/12 a 04/01/2006, conforme nota fiscal n.003721 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003583 | 28/12/2005 | 2650.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-6043, transportando estudantes no periodo de 04/12 a 04/01/2005, conforme nota fiscal n. 003718 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003584 | 28/12/2005 | 2650.00 | 00001900490498 | JOAO BATISTA SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa JTJ-1565, transportando estudantes no periodo de 04/12 a 04/01/2005, coforme nota fiscal n. 003713 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003585 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00047257830487 | MANOEL LUCINDO DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MMX-9339, transportando estudantes no periodo de 04/12 a 04/01/2005, conforme nota fiscal n. 003720 e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2005 | 110.00 | 00039487512420 | ANA MARIA PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de duas bandeiras destinada a inauguracao das obras nas festividades de emancipacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003588 | 28/12/2005 | 1000.00 | 00004881591487 | MANOEL ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes em veiculo Kombi de placa MMS-6505 no periodo de 04-12 a 01-01-2005, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003589 | 28/12/2005 | 1888.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal n. 002069 destinado aos veiculos onibus de placas LAF-9113 e MMQ-4130 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2005 | 1260.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 36 butijao de gaz de cozinha conforme nota fiscal n. 002070 destinado as escolas municipais/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2005 | 445.00 | 00000000000000 | FIP- FACULDADE INTEGRADA DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento das mensalidades dos professores do municipio no curso de pos graduacao conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003593 | 28/12/2005 | 2650.00 | 00002249344493 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa MYL/1008 ref. ao periodo de 04-12-05 a 04-01-2006 conforme nota fiscal n. 003715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003594 | 28/12/2005 | 2650.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte diario de estudantes em veiculo onibus de placa BWL/7589 no periodo de 04-12-2005 a 04-01-2006 conforme nota fiscal n. 003716 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2005 | 1029.00 | 07190281000131 | COMERCIAL SAVASSI-COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000639 destinado a merenda escolar das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003599 | 28/12/2005 | 2856.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas conforme nota fiscal n. 000328 destinado a pintura de ginasio de esporte e escola municipal, localizada no sitio Lagoa de Fora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTUR AIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000092005 | 0003600 | 29/12/2005 | 12100.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da banda Stylus, com estrutura de palco e som, por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal n. 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0003603 | 29/12/2005 | 3204.00 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA F | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos conforme nota fiscal n. 002267 destinado as escola municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2005 | 4.14 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2005 | 6.41 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2005 | 782.80 | 00000000000000 | PASEP- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para pasep conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS P ATRONAIS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/12/2005 | 2762.87 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de FGTS conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003606 | 29/12/2005 | 1580.00 | 06949589000155 | LOJAO DAS TINTAS-FRANCISCO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas diversas conforme nota fiscal n. 000329 destinado a pintura do matadouro e banheiros publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003609 | 30/12/2005 | 2550.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinados aos veiculos Trator, F-4000 de placa KFG-9510, Caminhao pipa de placa JMC-7301 e Moto de placa MNO-2280, conforme nota fiscal n. 002073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0003621 | 30/12/2005 | 4800.00 | 12680385000164 | C.N.T.P. - MANUEL FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 60 horas maquinas, com patrol na recuperacao das estradas vicinais conforme nota fiscal n. 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2005 | 4900.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos e de expediente diversos destinados as escolas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil(PETI), conforme notas fiscais n. 000256, 000257 e 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2005 | 5672.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme notas fiscais n. 000061 e 000062 destinado a merenda escolar do programa do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2005 | 4350.00 | 00034252096472 | MARIA RITA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos conforme nota fiscal n. 003756 destinado aos alunos do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003611 | 30/12/2005 | 5101.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel diesel e gasolina destinado aos veiculos Parati ambulancia de placa KKC-8043, Gol de placa MNZ-6953, Celta, Unidade Movel Odontologica e Fiat Ducato de placa MNE-7448, conforme nota fiscal n. 002072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2005 | 150.00 | 00067299946734 | ELISA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio ipioca destinado ao funcionamento de posto de saude do PSF ref. ao mes de dezembro de 2006 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2005 | 3600.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 autoclave 12 lt conforme nota fiscal n. 006593 destinado aos posto de saude do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICAPAL DE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2005 | 803.80 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000067 destinado ao preparo de refeicoes para os profissionais de saude em plantoes nos postos de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/12/2005 | 12.00 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos de interesse deste municipio, conforme lancamento n. 0005-0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/12/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valores de cheques pago a maior pelo banco que se encontravam conciliados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/12/2005 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valores de cheques pagos a maior que se encontravam conciliados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO GERENCIAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0003630 | 30/12/2005 | 6000.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis ref. aos meses de novembro e dezembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003631 | 30/12/2005 | 4200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica e administrativa ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003610 | 30/12/2005 | 1081.00 | 10737609000100 | COPETRO - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel gasolina destinado aos veiculos Moto de placa MNF-6173 e Palio de placa KKX-9495, pertencente a sec. de educacao, conforme nota fiscal n. 002071. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003613 | 30/12/2005 | 6700.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais didaticos e de expediente diversos destinados as escolas municipais, conforme notas fiscais n. 000253, 000254 e 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2005 | 162233.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo quarto salario do ano de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - VALORIZACAO DO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2005 | 828.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo quarto salario do ano de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2005 | 3812.55 | 99999999999999 | FOLHA DE PGTO DE PESSOAL CONTRATADOS - PEJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ref. ao decimo terceiro salario do ano de 2005 conforme folha | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/12/2005 | 1500.00 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico diversos conforme notas fiscais n. 000249/250 destinado as escolas do programa PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/12/2005 | 1581.55 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme notas fiscais n. 000064/65/66 destinado a merenda escolar das escolas do programa do PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | COMBATE AO ANALFABETISMO | PROGRAMA RECOMECO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/12/2005 | 1485.80 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios conforme nota fiscal n. 000063 destinado a merenda escolar das escolas do programa PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/12/2005 | 1827.00 | 06301098000101 | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos conforme notas fiscais n. 000068/69 destinado a merenda escolar da creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/12/2005 | 4980.70 | 04650574000166 | COMERCIAL TC LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico e diversos conforme notas fiscais n. 000252/251 destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2005 | 73.81 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinadas a funcionarios quando em viagens a servico da prefeitura municipal, conforme cupom fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3631
Última atualização: 11/06/2024